Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használatidíj építés végrehajtási birság igazgatási birság biztosításból származó kártérítések, kötvény visszavásárlás reklámszolgáltatás 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda
- Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Családsegítő Központ 8./ Piac 9./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 9./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel Birságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gzdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolásidíj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás - könyvtári és közművelődési érdekeltségi hozzájárulás - 13. havi juttatás 1/12 részének kivizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása - Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata
- Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - normatív módon elosztott szja - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó szja * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása * időskorúak járadéka * ápolásidíj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó szja gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék iparűzési adó luxus adó d./ Adók, átengedett központi adók összesen e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztaráson belülről) Mozgáskorlátozottak Fővárosi Munkaügyi Központtól közlekedési átvett támogatása pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári Közigazgatási étkeztetés és támogatása Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása érettségi vizsgák lebonyolításához Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához támogatás Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása - Dózsa Művelődési Ház - Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú támogatás - Kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Előző EU költségvetésből évi támogatások pénzeszköz elszámolásából átvétel a visszatérülés Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez f./ Működési célú támogatások összesen g./ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített Nem lakáscélú tárgyi helyiségek eszközök hasznosításával (telkek) áfája kapcsolatos kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen
h./ Gózon Gyula Kamaraszinház Alapítványtól müködési célu támogatási kölcsön visszatérülése I. fejezet összesen II. Dózsa Művelôdési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Dózsa Művelôdési Ház 2./ Rákoskerti Művelôdési Klub 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-tôl átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2006. és 2007. évi címzett támogatása Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításhoz decentralizált támogatás Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához decentralizált támogatás Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához decentralizált támogatás Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához decentralizált támogatás Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszki u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. brukolat felújításához decentralizált támogatás Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához decentralizált támogatás Rezgő u. burkolat felújításához decentralizált támogatás Rózsaszál u. burkolat felújításához decentralizált támogatás Ásvány u. burkolat felújításához decentralizált támogatás Bártfai u. burkolat felújításához decentralizált támogatás Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához decentralizált támogatás Kaszáló utca burkolat felújításához decentralizált támogatás b./ Állami támogatások összesen:
c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához Vida-domb játszótér létesítése Újlak u. 5-7. Játszótér létesítése Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Fogyatékosok Csatornaépítésekre Esélye lakossági Közalapítvány befizetések támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó e./ Adók, átengedett bevételek összesen f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Lakossági befizetések a Trianoni emlékmű felújítására Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszarérülése összesen B./I. Fejezet összesen C./ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C./ I., II., III., Fejezet összesen Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel E./ Kötvénykibocsátás Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)
Módosított előirányzat 250 100 750 4 000 4 000 10 068 9 000 1 000 9 500 150 8 500 5 000 800 13 683 200 166 901 6 933 5 128 4 472 3 334 3 679 7 200 8 992 3 800 5 554 7 061 4 490 4 308 4 738 4 191 5 521 8 094 7 971 95 466 6 792 13 189 9 691 13 096 6 654 3 152 10 827 11 870 7 534 16 262 8 483 1 517 1 372
1 132 111 571 6 500 40 550 50 945 80 47 500 600 600 520 113 10 000 3 000 800 2 000 15 800 100 000 86 000 34 000 220 000 235 800 2 374 665 0 43 875 0 462 2 556 7 447 3 347 1 301 23 732 287 6 031 1 776 0 5 760 240 666 184 147 48 20 768 3 173 38 593
1 638 2 279 3 000 2 725 791 790 745 0 1 004 5 558 16 190 7 278 2 828 51 593 622 13 111 3 862 448 809 480 000 10 000 4 944 623 3 265 6 779 488 3 192 31 815 111 300 10 000 2 552 1 320 0 180 28 3 278 50 428 160 164 303 9 508 210 5 034 14 752 58 036 44 033 23 000 125 069
2 000 10 567 316 33 465 9 930 7 852 5 972 57 219 21 416 78 635 12 574 201 800 21 804 236 178 10 882 129 220 167 2 900 30 000 90 000 343 067 336 465 46 563 248 912 7 273 35 940 3 701 24 061 49 997 26 620 4 994 2 188 4 411 17 507 29 166 3 702 841 500
120 681 163 998 9 159 8 000 5 000 8 373 2 700 317 911 50 000 10 000 420 60 420 270 000 140 000 410 000 13 985 849 15 931 15 780 1 988 678 1 989 412 13 934 25 824 2 029 170 14 899 977 957 930 869 944 16 727 851