Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési díj szülői befizetés 400 Intézményei bevételek összesen: 2926 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Működési célú pénzeszk.átvétel Többcélú Kistérségi Társulástól 1147 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147
Költségvetés 2012. év Bevételek Pápateszér Község Önkormányzat Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 940 Önkormányzati hozzájárulás 640 Térítési díj szülői befizetés 300 Intézményi bevételek összesen: 940 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Központosított felhasználású támogatás: Prémium évek program támgoatása 2097 2097 Működési célú pénzeszközátvétel 4242 Többcélú Kistérségi Társulástól 3142 EU Regionális Fejl.Alap TÁMOP 1100 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 6339
Költségvetés 2012.év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 562913 ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Létszámkeret:- Dologi kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Vásárolt élelm.áfája SZAKFELADAT ÖSSZESEN 3 846 1 038 4 884 852011 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 1-4. évfolyam (technikai dolgozók) Létszámkeret: 2 fő (Forsthoffer,Ilkóné) Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények (2 fő) 2 397 2 397 Foglalkozt. sajátos jutt. Jubileumi jutalom 324 324 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) 735 735 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 3 456 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 3 456 Létszámkeret: 2 fő (Rudolfné, Kaplné) 852021 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 5-8. évfolyam (technikai dolgozók) Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények (2 fő) Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) 2 398 647 2 398 647 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 3 045
Költségvetés 2012.év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 3 045
Költségvetés 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 852011 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 1-4. évfolyam Létszámkeret: 5 fő Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Munkáltatói döntésű illetmény 11 070 121 Kötelező. pótlékok: - vezetői pótlék 480 - osztályfőnöki pótlék 365 - gyógypedagógiai pótl. 91 12 127 Munkavégzéshez kapcs. juttatások Túlóra 150 Helyettesítés 100 Minőségi munkavégzés 509 759 Személyhez kapcs. Ktgtérítés Közl. költségtérítés 240 240 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 3 479 3 479 16 605 Dologi kiadások Készletbeszerzés Gyógyszer-vegyszer 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 150 Könyv 50 Ingyenes tankönyv 480 Szakmai anyag 100 Egyéb készletbeszerzés 100 890 Szolgáltatások Gázenergia 450 Villamosenergia 50 Víz 20 Karbantartás, kisjavítás 20 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált. 50 590 Különféle dologi kiadások Vásárolt termekek és szolg. Áfája 300 Kiküldetés Számlázott szellemi tev. (logopédus) 50 500 850 Adók, díjak Díjak, egyéb ill. 50 50 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 380 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 18 985
Költségvetés 2012. KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 852021 ÁLTALÁNOS ISKOLAI.TANULÓK NAPPALI R.OKTAT. 5-8. évfolyam Létszámkeret: 5 fő + szep.-től 1 fő Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 8 300 Kötelező. pótlékok: - osztályfőnöki pótlék 365 Részmunkaidős szem. jut. Alapilletmény 1 219 9 884 Munkavégzéshez kapcs. juttatások Túlóra 230 Helyettesítés 150 Minőségi munkavégzés 184 564 Foglalk. sajátos juttatásai Jubileumi jutalom 549 549 Személyi juttatások: Megbízási díj: (rendsz.) 800 Megbízási díj: (DSKeseti) 60 860 Állományba nem tartozók juttatása További mv. létesítők juttat. Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 651 1 651 3 647 3 647 17 155 Dologi kiadások Készletbeszerzés Gyógyszer-vegyszer 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 150 Könyv 50 Ingyenes tankönyv 500 Folyóirat 150 Szakmai anyag 200 Egyéb készletbeszerzés 100 1 160 Szolgáltatások Nem adatátviteli távk.díjak 200 Gázenergia Villamosenergia 1 700 600 Víz 40 Karbantartás, kisjavítás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált. 950 3 520 Különféle dologi kiadások Vásárolt termekek és szolg. Áfája Kiküldetés 1 260 150 Reprezentáció 30 1 440 Adók, díjak Díjak, egyéb ill. 200 200 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás Világításkorszerűsítés 460 6 320 ÁFA 124 584 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 24 059 855911 ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZIOTTHONI NEVELÉS Létszámkeret: 1 fő + 1 fő szeptembertől Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Helyettesítés 2 000 30 2 000 30 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27 %) 527 527 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKFELADAT ÖSSZESEN 2 557 2 557
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Normatív támogatás 31654 Többcélú Kistérségi Társulástól 3142 Prémium évek program támogat. 2097 Étkezési térítési díjak 940 - Önkorm. hozzájárulás 640 - Térítési díj szülői befizetés 300 EU Regionális Fejl. Alap TÁMOP 1100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 38933 KIADÁSOK Iskolai intézményi étkeztetés 4884 Intézményi vagyonműk.1-4. évf. 3456 Intézményi vagyonműk. 5-8.évf. 3045 Általános isk.nappali r.okt.1-4.évf 18985 Általános isk.nappali r.okt.5-8.évf 24059 Napköziotthoni és tan.szobi ell. 2557 KIADÁSOK ÖSSZESEN 56986 KÜLÖNBÖZET -18053
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Normatív támogatás 15 963 Többcélú Kistérségi Társulástól 1 147 Étkezési térítési díjak - Önkorm. hozzájárulás 2 526 - Térítési díj szülői befizetés 400 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 036 KIADÁSOK Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés: Pápateszér Óvodai nevelés: Bakonyszentiván 5 510 18 071 4 193 KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 774 KÜLÖNBÖZET -7 738
Költségvetési 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 851011 ÓVODAI NEVELÉS Létszámkeret:4 fő óvonő, 2 fő dajka, 1 fő karbantartó Rendszers személyi juttatások Alapilletm.+munk.dönt 11188 Kötelező pótlékok (vezetői) 480 11668 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Helyettesítés 100 Kiemelt munkavégzés 252 352 Személyhez kapcsolódó juttatások Közlekedési költségtérítés 176 176 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) 3245 3245 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 15441 Dologi kiadások Készletbeszerzés Élelmiszer 30 Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 Irodaszer, nyomtatvány 70 Könyv 20 Folyóirat 70 Szakmai anyag 80 Kisértékű tárgyi eszköz 80 Egyéb készlet beszerzés 50 410 Szolgáltatások Telefon 140 Szállítási szolgáltatás 40 Gázenergiaszolgáltatás 400 Villamosenergia 220 Víz és csatorna díjak 20 Karbantartás, kisjavítás 100 Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg. 50 970 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg. áfája 370 Belföldi kiküldetés 100 Reprezentáció 20 Számlázott szellemi tev. (logopédus) 600 Adók, díjak 50 1140 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2520 Felújítás Világításkorszerűsítés 87 ÁFA 23 110 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 18071
Iskolai oktatás Közoktatási alaphozzájárulások Iskolai oktatás: 1-4 évfolyam 5-8 évfolyam 2011/2012 8 hó 1-2. évf. 27 fő 2350 3. évf. 12 fő 1097 4. évf. 13 fő 1410 4857 2012/2013 4 hó 1-2. évf. 31 fő 1410 3. évf. 12 fő 548 4. évf. 12 fő 627 2585 7442 2011/2012 8 hó 5-6. évf 35 fő 3760 7-8. évf. 33 fő 3917 7677 2012/2013 4 hó 5-6 éfv. 31 fő 1645 7-8. évf. 34 fő 2037 3682 11359 Napközis/tanulószobai fogalkoztatás 2011/2012 8 hó 1-4 évf. 23 313 313 2012/2013 4 hó 1-4 évf. 25 156 5-8 évf. 25 157 313 626 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek Beszéd és enyhe ért. fogy. org. okokra 8 hóra 7 fő 836 4 hóra 6 fő 359 1195 1195 Megismerő funkciósok 8 hóra 12 fő 1254 4 hóra 10 fő 523 1777 1777 Intézményfenntartó társulás 2011/2012 8 hó 1-4 évf. 52 fő 1109 5-6 évf. 68 fő 1451 2560 2012/2013 4 hó 1-4 évf. 55 fő 587 5-8 évf. 65 fő 693 1280 3840 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés 3944
Rendsz.gyermekv.kedv. 56 fő 3808 3 v. több gyermekesek 2 fő 136 3944 Nappali tanulók ingyenes tank.ellátása Ingyenes tankönyv: 82 főx12000 984 984 984 Iskolai oktatás feladatmutatóhoz kötött támogatás 31167 Normatív, kötött támogatás 487 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 120 főx1750 210 Pedagógu szakvizsga, továbbképzés 11 fő 69 Oszt.főnöki pótlék 8 fő 208 ISKOLA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 31654
19427 6812 4928
31167 487 31654
Pápateszér Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Óvodai nevelés Közoktatási alaphozzájárulások Óvodai nevelés: 11280 8 hóra 60 fő 2011. évi ktgv. tv. alapján 7677 4 hóra 57 fő 2012. évi ktgv. tv. alapján 3603 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Beszédfogyatékos, enyhe ért. fogy. 179 8 hóra 1 fő 2011. évi ktgv.tv.alapján 119 4 hóra 1 fő 2012. évi ktgv. tv.alapján 60 Intézményi társulás óvodájába járó 1888 8 hóra 60 fő 2011. évi ktgv.tv.alapján 1280 4 hóra 57 fő 2012. évi ktgv. tv.alapján 608 Szoc.juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés 2584 rendszeres. Gyermekvéd. Kedv. 31fő 2108 három v. több gyermekes 6 fő 408 tartós beteg vagy fogyatékos 1 fő 68 Óvoda nevelés feladatmutatóhoz kötött támogatás 15931 Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga 5 fő 32 32 ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 15963
Kiadások 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 851011 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS BAKONYSZENTIVÁNI ÓVODA Létszámkeret: 1óvónő, 2 dajka( 1fő 4 órás, 1fő 5 órás ) Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 1356 Kötelező pótlék (vezetői) 240 Egyéb pótlék (területi) 43 Részmunkaidős illetménye 1442 3081 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kiemelt munka 63 63 Személyhez kapcsolódó juttatások Közlekedési költségtérítés 200 200 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27 %) 849 849 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 4193 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 4193 Dologi kiadások 562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés 4338 Vásárolt élelmezés áfája 1172 5510 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5510 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 5510