Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Önkormányzati Hivatal Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, Hermanné Németh Andrea képviselők. Filus Jánosné jegyző, Kukucska Sándor alpolgármester Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 2. Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Előterjesztő: polgármester 3. Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés csatolva. Kiss Pál képviselő: Elfogadjuk ezeket a számokat. 1
Filus Jánosné jegyző: A működésképtelen önkormányzatok támogatásához be kell adni az érvényes költségvetési rendeletet. A bevételi tétel jobban nőtt, mint a kiadásunk. Ujházi Zsolt polgármester: Most így állunk. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Írásos előterjesztés csatolva. 2.) napirend Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Ujházi Zsolt polgármester: A beépíthetőségi százalék más más a különböző besorolású területeken. Ezt már elfogadta a testület, most a vizsgálatok elvégzésével kapcsolatban kell határzatot hozni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 73/2013.(IX. 26.)sz. határozat Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2013. júniusban a 43/2013.(V.27.) számú határozat alapján egyeztetésre bocsátott rendezési terv módosításhoz az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2
1. (3) bekezdése és a 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a a módosítás kis területre terjed ki a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A Vízmű területét rendezni kell. Itt lesznek változások, a saját területemből térítésmentesen átadok az önkormányzatnak, így növekedni fog. Így a védövezet, a felépítmény, és a víztisztító mű is elfér majd. A kimérés megtörtént, Főnyomócső felszedése, bejáró út szélesítése, út áthelyezése a vasút mellé. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző 3
jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 105.045.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 110.339.000 Ft-ban, c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban, d) hiányát 5.794.000 Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 27. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 4
1. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Feladat kiemelt megnevezése Összesen eredeti Összesen módosított MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12550319 13345101 12550319 13345101 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2769268 2769268 2769268 2769268 Közvilágítás feladatainak támogatása 2948500 2948500 2948500 2948500 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 214527 214527 214527 214527 Közutak fenntartásának támogatása 446600 446600 446600 446600 Beszámítási összeg -2649465-2649465 -2649465-2649465 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000000 3000000 3000000 3000000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7296000 8240000 7296000 8240000 Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1206000 1206000 1206000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2040000 2244000 2040000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2955766 0 2955766 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2205796 2205796 2205796 2205796 5
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 662415 662415 662415 662415 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1170780 1170780 1170780 1170780 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 494402 494402 494402 494402 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 13990858 11171928 13990858 11171928 Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása) 1655915 1655915 Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) 1389186 1389186 Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) 88500 88500 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 189719 0 189719 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI 48550000 53544938 0 48550000 53544938 0 Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól 1316000 1316000 1316000 1316000 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Természetben támogatás - Erzsébet utalvány) 249400 0 249400 Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) 1407000 28881000 4376000 1407000 33257000 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 51273000 83991338 0 0 4376000 0 51273000 88367338 0 6
KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó 1428000 1428000 1428000 1428000 Iparűzési adó 7948000 7948000 7948000 7948000 Gépjárműadó 1753000 1753000 1753000 1753000 Bírságok, díjak 40000 40000 40000 40000 Egyéb sajátos bevételek 760000 760000 760000 760000 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11929000 1192900 0 0 11929000 11929000 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 927000 927000 927000 927000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 513000 513000 513000 513000 Áru- és készletértékesítés bevétele összesen 1440000 144000 0 0 1440000 1440000 0 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek 960302: Köztemető fenntartása és működtetése 20000 20000 20000 20000 Egyéb sajátos bevételek összesen 20000 2000 0 0 20000 20000 0 Bérleti díj bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 267000 267000 267000 267000 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 60000 60000 60000 60000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 20000 20000 20000 20000 680002: Nem lakóingatlan bérbeadása- üzemeltetése 1405000 1405000 1405000 1405000 910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése 160000 160000 160000 160000 Bérleti díj bevételek összesen 1912000 191200 0 0 1912000 1912000 0 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 910123: Könyvtári szolgáltatások 40000 40000 40000 40000 Alkalmazottak térítése összesen 40000 4000 0 0 40000 40000 0 Általános forgalmi adó bevételek 7
552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 48000 48000 48000 48000 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 250000 250000 250000 250000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 139000 139000 139000 139000 910123: Könyvtári szolgáltatások 11000 11000 11000 11000 Általános forgalmi adó bevételek összesen 448000 44800 0 0 448000 448000 0 Hozam és kamatbevétel 65000 65000 65000 65000 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3925000 392500 0 0 3925000 3925000 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 279000 279000 279000 279000 Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 279000 279000 0 279000 279000 0 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 445000 445000 445000 445000 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 100000 100000 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN 445000 54500 0 0 445000 545000 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 67572000 100390338 0 279000 4655000 0 67851000 105045338 0 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Összesen módosított Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól 12826000 13476000 12826000 13476000 0 Intézményi költségvetési bevétel összesen 12826000 1347600 0 0 12826000 13476000 0 8
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok 360000: Vízterm. Kez. Ellát. 625 625 238 238 863 863 0 381201: Eüi, és vesz. Hull.kez. 41 41 41 41 0 522009:Közutak fennt. 447 447 447 447 0 Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 915 915 248 248 7843 7639 9006 8802 0 680001:Lakóing.Üz. 221 221 221 221 0 811000: Építményüzemeltetés 995 995 995 995 0 813000: Zöldterület kezelés 555 148 602 606 141 141 743 1450 0 841112: Önkormányzati jogalk. 6418 6418 1565 1565 252 561 8235 8544 0 841169: M.N.S. kieg.szolg. 841 841 841 841 0 841402:Közvilágítás 2949 2949 2949 2949 0 841403: Város és község gazd. 714 714 190 190 753 753 1657 1657 0 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése) 16732 19628 16732 19628 0 9
841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj) 412 412 412 412 0 862101: Háziorvosi alap ellát. 452 452 452 452 0 862102: Háziorvosi ügyeleti ellát. 574 574 574 574 0 862301: Fogorvosi alap ellát. 50 50 50 50 0 869041: Család és nőv. Eü. Gond. 506 506 139 139 126 126 771 771 0 869042: Ifjúság eü. Gond 507 507 139 139 127 127 773 773 0 889201: Gyermekjóléti szolg. 470 470 130 130 67 67 667 667 0 890442; Közfoglalkoztatás 1697 23807 229 3214 2379 1926 29400 0 910123: Könyvtári szolg 1071 1071 288 288 850 850 2209 2209 0 910502: Közműv.int.működtetése 1071 1071 288 288 1231 1331 2590 2690 0 960302: Köztemető 283 266 73 71 38 34 394 371 0 841906: Finanszírozási műveletek 400 400 400 400 0 882122: Átmeneti segély 100 100 100 100 0 882129: Egyéb önk.eseti p.ellát. 150 150 150 150 0 882203;Köztemetés 250 250 250 250 0 889942: Önk.ált.nyújtott lak.tám. 200 200 200 200 0 Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok 13652 36300 0 3289 6420 0 18910 21494 0 18797 21693 0 54648 85907 0 552001: Üdülői szálláshely szolg. 507 507 507 507 0 Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 507 507 0 507 507 0 13652 36300 0 3289 6420 0 19417 22001 0 18797 21693 0 55155 86414 0 10
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő 300 300 300 300 0 START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások 4376 0 4376 0 018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése 120 0 120 0 LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje 4521 0 4521 0 KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése 5773 1132 5773 1132 0 Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen 5773 5773 0 0 4376 0 300 300 0 6073 10449 0 11
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 5773 5773 0 0 4376 0 300 300 0 6073 10449 0 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 61 228 96863 0 Általános tartalék, céltartalék 500 500 Intézményfinanszírozás Működési kiadás 12826 13476 0 Felhalmozási kiadás Összesen 12826 13476 0 ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 74 554 110839 0 6 fő 32 fő 12
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok 7789 8301 2086 2224 2951 2951 12826 13476 0 7789 8301 0 2086 2224 0 2951 2951 0 12826 13476 0 Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 7789 8301 0 2086 2224 0 2951 2951 0 12826 13476 0 13
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 3,33 fő 3 fő 12826 13476 0 14
3. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés (ezer Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés 67572 55155 279 6073 100390 86414 4655 10449 Működési céltartalék 500 500 összesen 67572 55655 279 6073 összesen 100390 86914 4655 10449 összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése 12826 13476 Önkormányzat, eredeti összesen 67572 68481 279 6073 Önkormányzat, módosított összesen 100390 100390 4655 10449 Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) 909 Működési költségvetés hiánya (módosított ) 0 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 5794 Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított ) 5794 Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(eredeti ) 909 5794 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(módosított ) 0 5794 Hiány külső finanszírozása Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen 68481 68481 6073 6073 Önkormányzat mindösszesen 100390 100390 10449 10449 Önkormányzat mindösszesen 0 15