Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 3 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 4 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények 47 774 20 02 Ietménykiegészítések 12 429 90 03 Nyevpóték 2 291 90 04 Egyéb köteező ietménypótékok 1 728 00 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 64 224 00 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 135 00 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 64 359 00 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 183 00 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 190 00 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 373 00 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 1 00 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 374 00 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 70 00 19 Jubieumi jutaom 616 30 20 Napidíj 90 00 21 Biztosítási díjak 495 30 22 Egyéb sajátos juttatások 198 00 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 1 469 60 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 1 50 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 1 471 10 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 440 70 27 Üdüési hozzájáruás 123 90 28 Közekedési kötségtérítés 1 260 40 29 Étkezési hozzájáruás 2 015 20 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 141 80 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 3 982 00 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 13 20 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 3 995 20 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 73 30 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 1 20 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 74 50 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 1 00 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 1 00 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 5 898 90 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 16 90 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 5 915 80 43 Áományba nem tartozók juttatásai 65 00 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 30 00 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 30 00 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 95 00 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 70 369 80 50 Szociáis hozzájáruási adó 17 756 50 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 460 00 53 Táppénz hozzájáruás 170 00 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 18 386 50 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 3 730 00-5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 40 03 Vegyszerbeszerzés 11 90 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 200 00 05 Könyv beszerzése 42 60 06 Foyóirat beszerzése 184 70 07 Egyéb információhordozó beszerzése 44 40 08 Tüzeőanyagok beszerzése 6 30 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 689 30 10 Szakmai anyagok beszerzése 1 495 70 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 166 70 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 90 60 13 Egyéb anyagbeszerzés 409 20 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 4 341 80 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 372 80 16 Adatátvitei céú távközési díjak 192 80 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 5 154 60 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 5 720 20 19 Vásárot éemezés 3 30 20 Béreti és ízing díjak 3 401 80 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 176 50 23 Gázenergia-szogátatás díja 852 10 24 Viamosenergia-szogátatás díja 1 150 50 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 321 30 26 Víz- és csatornadíjak 149 60 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 1 954 70 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 7 691 30 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 75 00 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 38 80 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 90 10 32 Szakmai szogátatások kiadásai 90 40 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 15 995 40 34 Vásárot közszogátatások 20 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 5 934 70 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 13 80 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 73 80 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 100 70 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 6-10 40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 6 123 10 41 Befödi kiküdetés 17 90 42 Küfödi kiküdetés 110 30 43 Reprezentáció 78 00 44 Rekám és propagandakiadások 5 90 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 212 10 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 48 80 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 127 90 57 Nemzetközi tagsági díjak 24 70 58 Rehabiitációs hozzájáruás 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 100 20 60 Díjak, egyéb befizetések 878 20 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 1 131 00 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 50 68 Egyéb doogi kiadások 447 00 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 34 020 10-7 -
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre 52 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (42+ +51) 35 10-8 - 02 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 03 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 05 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 06 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 07 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 08 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 09 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 10 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 11 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (02+ +10) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 15 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 17 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 18 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 19 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 20 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 21 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (12+ +20) 22 Működési céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 23 Működési céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 25 Működési céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 26 Működési céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 27 Működési céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 28 Működési céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 29 Működési céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 30 Működési céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 31 Működési céú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 32 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 37 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 38 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 39 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 40 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 41 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (33+ +40) 42 Működési céú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek 44 Működési céú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 46 Működési céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 47 Működési céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 48 Működési céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 49 Működési céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 53 Működési céú cétartaék 54 Fejezeti tartaék 55 Országvédemi Aap 56 Rendkívüi kormányzati intézkedések 57 Tartaékok (53+ +56) 58 Egyéb működési céú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 35 10 59 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre Adateenőrző 103kód: Fehamozási 543947293e-a3276-4b237e-3679-96340-27-60-24-60 céú pénzeszközátadások háztartásoknak - 9-60 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 64 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 66 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 67 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 68 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 69 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (60+ +68) 70 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 71 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 73 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 74 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 75 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 76 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 77 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 78 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 79 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (70+ +78) 80 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 81 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 83 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 84 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 85 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 86 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 87 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 88 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 89 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (80+...+88) 90 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 91 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 92 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 93 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 95 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 96 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 97 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 98 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 99 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (91+ +98) 100 Lakástámogatás 134 40 101 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyházaknak 102 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 104 Fehamozási céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 105 Fehamozási céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 106 Fehamozási céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 107 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 108 Fehamozási céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Fehamozási céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek 111 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (101+ +110) 112 Fehamozási céú cétartaék 113 Befektetési céú részesedések vásárása 114 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Egyéb fehamozási céú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 134 40-10 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 440 90 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 119 10 06 Feújítások (01+...+05) 560 00 07 Immateriáis javak vásárása 2 010 60 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 777 70 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 2 712 00 12 Járművek vásárása, étesítése 1 242 00 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 1 820 40 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 8 562 70-11 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 421 10 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 154 10 03 Egyéb saját bevéte 571 60 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 96 10 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 691 90 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 126 80 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 95 20 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 10 00 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 2 166 80 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 68 00 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 68 00 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 2 234 80-12 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 120 506 70 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 9 257 10 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 129 763 80 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 129 763 80 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 13 -
16 - Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 6 Tejesítésbő háztartások befizetése 01 Igazgatási szogátatási díj 70 00 0 02 Feügyeeti jeegű tevékenység díja 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföd bérbeadásábó származó jövedeemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatami bevéteek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatami bevéteek (03+...+05) 0 07 Építményadó 0 08 Teekadó 0 09 Váakozók kommunáis adója 0 10 Magánszeméyek kommunáis adója 0 11 Idegenforgami adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgami adó épüet után 0 13 Iparűzési adó áandó jeegge végzett iparűzési tevékenység után 0 14 Iparűzési adó ideigenes jeegge végzett iparűzési tevékenység után (napi átaány) 0 15 Ebrendészeti hozzájáruás 0 16 Taajterheési díj 0 17 Heyi adók és adójeegű bevéteek (07+ +16) 0 18 Adópóték, adóbírság 0 19 Környezetvédemi bírság 0 20 Természetvédemi bírság 0 21 Műemékvédemi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 0 25 Egyéb közhatami bevéteek 0 26 Közhatami bevéteek (01+02+06+17+18+24+25) 70 00 0-14 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott 0 0-15 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 1 290 4 642 870 1 611 096 173 113 721 786 0 0 7 148 865 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 11 59 922 29 962 765 46 554 0 0 137 203 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 121 486 841 164 478 8 300 277 05 936 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 9 202 22 451 910 7 712 207 1 584 248 1 80 31 750 165 32 II. besoroási osztáy összesen 4 611 7 735 853 878 415 88 723 11 20 8 714 191 33 III. besoroási osztáy összesen 682 985 354 0 0 985 354 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 15 917 36 362 750 10 396 158 1 855 149 1 058 39 49 672 447 0 0 0 0 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 0 0 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 0 0 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 0 0 41 kutató, fesőoktatásban oktató 0 0 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 0 0 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 1 5 056 2 307 278 3 23 10 871 99 401 327 128 135 12 940 219 251 0 0 761 653 320 1 097 898 369 124 44 018 167 885 0 0 1 678 925 56 I. besoroási osztáy összesen 1 616 4 330 234 1 393 587 302 438 22 698 0 0 6 048 957 57 II. besoroási osztáy összesen 2 525 5 054 040 167 589 82 477 256 546 0 0 5 560 652 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 4 561 10 888 555 2 060 742 442 151 669 61 14 061 058 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 418 625 495 0 0 625 495 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 418 625 495 0 0 625 495 20 896 47 876 800 12 456 900 2 297 300 1 728 00 64 359 000 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 20 896 0 74 Nyitó (fő) 20 107 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 21 304 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 354 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 0 0 78 Átagos statisztika áományi 19 317 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 0 0-16 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport 0 0-17 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 646 1 646 0 6 364 9 769 16 133 17 779 02 b) csoport 0 75 54 129 129 03 Összesen (01+02) 0 1 646 1 646 0 6 439 9 823 16 262 17 908 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 38 38 0 70 260 330 368 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 65 65 0 307 228 535 600 06 Jogi 0 31 31 0 31 172 203 234 07 Nemzetközi 0 6 6 0 6 33 39 45 08 Eenőrzési 0 4 4 0 0 46 46 50 09 Koordinációs 0 3 1 4 4 10 Informatikai 0 11 11 0 2 54 56 67 11 Kommunikációs 0 3 3 0 2 32 34 37 12 Egyéb ( ) 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 158 158 0 421 826 1 247 1 405 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 16 16 13 834 84 931 947 15 - I. csoport feadatait segítő 0 4 4 8 623 31 662 666 16 - II. csoport feadatait segítő 0 3 3 1 174 28 203 206 17 - III. csoport feadatait segítő 0 9 9 4 37 25 66 75 18 Protokoáris 0 0 1 1 1 19 Kézbesítési 15 3 0 18 18 20 Száítási 23 70 1 94 94 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 0 7 7 137 167 27 331 338 23 Rendészeti 0 5 5 0 8 53 61 66 24 Raktározási 1 1 0 2 2 25 Egyéb ( ) 2 8 10 23 81 3 107 117 26 Összesen (14+18+ +25) 2 36 38 212 1 164 169 1 545 1 583 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 1 840 1 842 212 8 024 10 818 19 054 20 896 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 2 1 420 1 422 1 5 292 9 202 14 495 15 917 34 I. funkció csoport 0 1 275 1 275 0 3 969 8 422 12 391 13 666 35 II. funkció csoport 0 111 111 0 337 627 964 1 075 36 III. funkció csoport 2 34 36 1 986 153 1 140 1 176 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 0 38 I. funkció csoport 0 0 39 II. funkció csoport 0 0 40 III. funkció csoport 0 0 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 420 420 0 2 525 1 616 4 141 4 561 42 I. funkció csoport 0 371 371 0 2 467 1 401 3 868 4 239 43 II. funkció csoport 0 47 47 0 53 199 252 299 44 III. funkció csoport 0 2 2 0 5 16 21 23 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 211 207 0 418 418 58 I. funkció csoport 0 3 0 3 3 59 II. funkció csoport 0 31 0 31 31 60 III. funkció csoport 211 173 0 384 384 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-18 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 64 359 00 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 5 915 80 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 95 00 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) - 19-70 369 80 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 18 386 50 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 460 00 07 Doogi kiadások (=03/69) 34 020 10 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 24 70 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 35 10 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 35 10 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 122 811 50 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 560 00 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 8 562 70 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 134 40 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 134 40 9 257 10 132 068 60 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 2 234 80 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 70 00 50 Működési bevéteek mindösszesen (38+44+48+49) 2 304 80 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) 2 304 80 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 129 763 80 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 129 763 80 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen (74+ +78) 129 763 80 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 132 068 60 132 068 60 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 20 896 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 20 -