A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE. Debrecen, 2010. március 31.

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31. 1

I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2

A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 2010. adatok eft ban és % ban Kiemelt bevételi jogcím 2009. évi eredeti 2010. évi eredeti 2010 2009. 2010/2009. 1 2 3 4=3 2 5=4/2 Állami támogatás 21 004 249 20 528 849 475 400 2,26% Bevétel 33 651 221 33 664 559 13 338 0,04% ebből: saját bevétel 6 480 276 6 153 896 326 380 5,04% OEP 23 473 360 23 718 655 245 295 1,04% FVM 150 000 285 000 135 000 90,00% EÜM 1 357 896 1 357 896 0 0,00% Egyéb átvett pénzeszköz 2 189 689 2 149 112 40 577 1,85% Kölcsönök 1 040 840 200 0,00% Összesen 54 656 510 54 194 248 462 262 0,85% 3

A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN 2009 2010. adatok eft ban és % ban Sorszám Funkcionális 2009. évi eredeti 2010. évi eredeti 2010 2009. 2010/2009. 1 2 3 4 5=4 3 6=5/3 1 Hallgatói juttatás 3 789 074 3 859 519 70 445 1,86% 2 Közoktatási intézmények támogatása 1 130 000 1 360 000 230 000 20,35% 3 Képzési támogatás (K) 7 573 789 7 375 519 198 270 2,62% 4 Tudományos célú támogatás (T) 4 048 144 3 481 012 567 132 14,01% 5 Fenntartói támogatás (F) 3 416 729 3 416 729 0 0,00% 6 K+T+F összesen (3+4+5) 15 038 662 14 273 260 765 402 5,09% 7 Ebből: Klinikák 615 000 600 000 15 000 2,44% 8 Tangazdaság 400 000 380 000 20 000 5,00% 9 Speciális programok és feladatok 1 046 513 1 036 070 10 443 1,00% 10 Ebből: Kutatóintézetek 879 630 879 630 0 0,00% 11 Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása 20 000 20 000 0 0,00% 12 Állami támogatás összesen (1+2+6+9) 21 004 249 20 528 849 475 400 2,26% 4

A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT 2010. adatok eft ban Sorszám Megnevezés AMTC OEC TEK KP Összesen 1 2 3 4 5 6 7=3+ +6 1 Hallgatói juttatás 504 193 751 430 2 394 248 209 647 3 859 518 2 Közoktatási intézmények támogatása 338 032 37 552 984 416 0 1 360 000 3 Képzési, tudományos és fenntartói támogatás 2 296 700 4 884 890 7 091 671 0 14 273 261 4 Ebből: Klinikák 0 600 000 0 0 600 000 5 Tangazdaság 380 000 0 0 0 380 000 6 Speciális programok és feladatok 884 555 0 142 015 9 500 1 036 070 7 Ebből: Kutatóintézetek 879 630 0 0 0 879 630 8 Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása 0 0 20 000 0 20 000 9 Állami támogatás összesen (1+2+3+6) 4 023 480 5 673 872 10 612 349 219 147 20 528 850 10 Saját bevétel 1 670 400 28 066 315 3 017 502 911 182 33 665 399 11 Bevételi összesen (9+10) 5 693 880 33 740 187 13 629 852 1 130 329 54 194 249 5

A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA 2009 2010. (3. számú táblázat) adatok eft ban Tervezési egység Képzési Tud. célú Fenntartói 2009. év 2010. év K+T+F összesen Megoszl. % Képzési Tud. célú Fenntartói K+T+F összesen Megoszl. % Sorszám 2010 2009. 2010/ 2009. 1 2 8 9 10 11=8+ +10 12 8 9 10 11=8+ +10 12 13=11 6 14=13/6 1 AMTC 823803 560 139 568 120 1 952 062 13,92% 872 569 476 011 568 120 1 916 700 14,42% 35 362 1,81% 2 OEC 2106 797 1 222 257 1 135 200 4 464 254 31,83% 2 140 159 1 044 731 1 100 000 4 284 890 32,23% 179 364 4,02% 3 TEK 4132 013 1 992 528 1 482 805 7 607 346 54,25% 3 856 389 1 721 264 1 514 017 7 091 671 53,35% 515 676 6,78% 4 DE összesen 7 062 613 3 774 924 3 186 125 14 023 662 100,00% 6 869 117 3 242 006 3 182 137 13 293 260 100,00% 730 402 5,21% Klinikák és Tangazdaság nélkül. 6

A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2009 2010. (4. számú táblázat) 2009. év 2010. év adatok eft ban Sorszám Tervezési egység K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen 2010 2009. 2010/2009. 1 2 3 4 5 6=3+4+5 8 9 10 11=8+ +10 13=11 6 14=13/6 1 AMTC 1952 062 400 000 887 803 3 239 865 1 916 700 380 000 884 555 3 181 255 58 610 1,81% 2 OEC 4464 254 615 000 6 460 5 085 715 4 284 890 600 000 0 4 884 890 200 825 3,95% 3 TEK 7607 346 0 143 750 7 751 096 7 091 671 0 142 015 7 233 685 517 411 6,68% 4 KP 0 0 8 500 8 500 0 0 9 500 9 500 1 000 11,76% 5 DE összesen 14 023 662 1 015 000 1 046 513 16 085 175 13 293 260 980 000 1 036 070 15 309 330 775 846 4,82% Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege. 7

A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA A DE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGE A DE 2010. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA Összesen: 54 194 248 eft Összesen: 20 528 849 eft 10,50% 5 693 880 2,09% 1 130 329 25,15% 13 629 852 19,60% 4 023 480 1,07% 219 147 5 673 872 33 740 187 51,69% 27,64% 62,26% 10 612 350 TEK OEC AMTC KP TEK OEC AMTC KP 8

II. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE 9

A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó ok; A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; Verseny a hallgatókért (marketing); Az új képzési rendszer felfutása; ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); 2009. évi átlagos 4,2 % os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; A közoktatás finanszírozás csökkenése. Gazdasági válság 10

Sorszám A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 2010. (6. számú táblázat) 2009. évi 2010. évi Változás TEK MK Összesen eft % 1 2 3 4 5 6 7=6 5 8=7/5 1 Hallgatói juttatás 2 136 379 250 932 2 387 310 2 394 248 6 938 0,3% 2 Oktatói, kutatói öszötöndíj 0 0 0 0 0 3 Közoktatási intézmények támogatása 1 088 170 0 1 088 170 984 416 103 754 9,5% 4 5 Megnevezés Képzési, tudományos, fenntartói Speciális programok és feladatok támogatása adatok eft ban és % ban 6 687 842 919 504 7 607 347 7 091 671 515 676 6,8% 139 894 3 856 143 750 142 015 1 736 1,2% 6 Állami támogatás (1+ 5) 10 052 286 1 174 292 11 226 577 10 612 350 614 227 5,5% 7 Saját bevétel 1 653 300 300 000 1 953 300 1 953 300 0 0,0% 8 Átvett pénz 1 034 000 30 000 1 064 000 1 064 000 0 0,0% 9 Kölcsönök 202 0 202 202 0 0,0% 10 Előirányzat összesen (6+7+8+9) 12 739 788 1 504 292 14 244 079 13 629 850 614 229 4,3% 11

Sorszám A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT 2009 2010. Megnevezés adatok eft ban és % ban 2009. év Változás 2010. év TEK MK Összesen eft % 1 2 3 4 5=3+4 6 7=6 5 8=7/7 1 Személyi juttatás 4 860 424 543 277 5 403 701 5 257 685 146 016 2,7% 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 562 379 192 154 1 754 533 1 451 275 303 258 17,3% 3 Dologi kiadás 3 623 619 519 250 4 142 869 4 037 029 105 840 2,6% 4 Ellátottak juttatásai 1 799 110 195 785 1 994 895 2 041 188 46 293 2,3% 5 Támogatásértékű működési kiadások 6 216 0 6 216 6 216 0 0,0% 6 Egyéb működési célú támogatás 10 473 0 10 473 10 473 0 0,0% 7 Működési kiadások összesen 11 862 221 1 450 466 13 312 687 12 803 866 508 821 3,8% 8 Intézményi beruházás 682 365 53 826 736 191 630 784 105 407 14,3% 9 Felújítás 195 000 0 195 000 195 000 0 0,0% 10 Felhalmozás összesen 877 365 53 826 931 191 825 784 105 407 11,3% 11 Kölcsön 202 0 202 202 0 0,0% 12 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 739 788 1 504 292 14 244 080 13 629 852 614 228 4,3% 12

A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS A TEK 2010. évi költségvetési főösszege A TEK 2010. évi állami támogatása TEK: 13 629 852 eft, 25,15% TEK: 10 612 350 eft, 51,69% A TEK Áht. szerinti képzési, tudományos, fenntartói a és speciális támogatásai TEK: 7 233 686 eft, 47,25% 13

AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT 2010. ÉVI TEK ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON Központban kezelt hallgatói 2.057.272 eft; 19,4% TEK belső költségvetési 7.800.860 eft; 91,2% Központban kezelt hallgatói B központi kiadások Működési 8.555.078 eft; 80,6% B központi kiadások 754.218 eft; 8,8% TEK belső költségvetési 14

Sorszám Szervezeti egység A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS 2010. évi képzési támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott (10. számú táblázat) 2010. évi tudományos célú támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott 2010. évi fenntartói támogatás DE KP adatok eft ban és % ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+6+8 1 BTK 848 930 785 296 620 908 595 739 374 873 374 873 1 755 908 2 TTK 1 205 830 1 115 444 600 486 576 145 459 171 459 171 2 150 760 3 IK 576 135 532 950 163 930 157 285 187 359 187 359 877 594 4 KTK 295 048 272 932 64 473 61 859 90 877 90 877 425 668 5 ÁJK 261 908 242 276 78 760 75 567 86 276 86 276 404 120 6 ZK 135 369 125 222 68 300 65 531 51 779 51 779 242 532 7 MK 605 164 559 802 140 275 134 589 188 488 188 488 882 879 8 GYFK 240 495 222 468 56 853 54 549 75 194 75 194 352 211 9 TEK KP 0 0 0 0 0 0 0 TEK 2010. évi K+T+F tényleges támogatás 10 TEK összesen 4 168 876 3 856 389 1 793 985 1 721 264 1 514 017 1 514 017 7 091 671 A tényleges támogatás aránya 92,5% 95,9% 100,0% 94,8% 15

Sorszám Megnevezés EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK (6. számú segédtáblázat) BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK 2010. év Karok összesen AJGYI KLGYI KLGYG Karközi egységek TEK KP TEK összesen adatok eft ban 2009. év Eltérés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+ +10 12 13 14 15 16 17=11+ +16 18 19=17 18 1 2 3 4 Anyanyelvi lektorok GYES GYED a 2006 ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) 5503/2008. "kis szakok" támogatása 41 703 3 375 45 078 27 861 28 386 101 325 101 325 0 0 0 13 275 13 275 2 200 2 200 2 200 2 400 200 3 881 7 859 11 740 11 740 0 11 740 5 Arborétumok 0 6 750 6 750 6 750 0 6 7 Speciális feladatok kiegészítő támogatása Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása összesen (1+ +6) 5 2 383 2 387 4 832 5 450 7 330 20 000 20 000 0 45 584 2 200 0 3 375 0 7 863 0 2 383 61 405 4 832 5 450 7 330 27 861 35 136 142 015 143 750 1 736 16

Sorszám A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT 2009 2010. ÉVBEN (9. számú táblázat) Szervezeti egység 2009. évi közoktatási támogatás 2010. évi közoktatási támogatás adatok eft ban és % ban 2010 2009. 2010/2009. 1 2 3 4 5=4 3 6=5/3 1 Államháztartási 1 088 170 984 416 103 754 9,5% 2 ZK 170 235 65 38,2% 3 GYFK gyakorló óvoda 122 486 114 440 8 046 6,6% 4 AJGYI 254 742 232 107 22 635 8,9% 5 KLGYI 282 487 261 761 20 726 7,3% 6 KLGYG 401 744 352 086 49 658 12,4% 7 Normatív összesen (2+..+6) 1 061 629 960 630 101 000 9,5% 8 Kiegészítő közoktatási támogatás 20 000 20 000 0 0,0% 9 Felhasználható (7+8) 1 081 629 980 630 101 000 9,3% 10 Várható visszafizetési kötelezettség (1 7) 26 540 23 786 2 754 10,4% 17

A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE (11. számú táblázat) adatok eft ban és % ban Sorszám Megnevezés Karok Gyakorló iskolák Karközi egységek Központi egységek Összesen Megoszlás (%) 1 2 3 4 5 6 7=3+..+6 8 1 Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés 108 908 93 249 318 336 16 425 536 917 21,8% 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 1 462 934 71 83 118 233 815 1 779 938 72,3% 2.a. Ebből: Térítéses képzés 1 346 826 0 28 522 233 815 1 609 163 65,4% 2.b. Kutatási, szerződéses bevétel 102 190 0 0 0 102190 4,2% 2.c. Egyéb 13 918 71 54 596 0 68 585 2,8% 3 Bérbeadás, kártérítés bevétele 20 449 5 882 16 400 21 884 64 616 2,6% 4 Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 0 0 0 0,0% 5 ÁFA bevétel 37 854 24 783 7 607 9 577 79 821 3,2% 6 Összesen 1630 144 123 985 425 461 281 702 2 461 292 100,0% 18

A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA 2009 2010. Sorszám Megnevezés 2009. 2010. adatok eft ban és % ban Változás eft % 1 2 3 4 5=4 3 6=5/3 1 Egyetem központi kiadások 910 710 754 218 156 492 17,2% 2 Műszaki Kar (*1) 79 015 0 79 015 3 Egyetemi közpotni kiadások összesen (1+2) 989 725 754 218 235 507 23,8% 4 TEK hatáskörbe átsorolt egyetem kp i kiadások (5+ +7) 0 239 650 239 650 5 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai 0 15 915 15 915 6 ÉÉK 0 166 152 166 152 7 Rehabilitációs hozzájárulás 0 57 583 57 583 8 Ebből: Korrigált egyetem központi kiadások összesen (3+4) 989 725 993 869 4 144 0,4% (*1) A 2010. év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását. 19

Sorszám A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE 2009 2010. (7. számú táblázat) 2009. évi 2010. évi Változás TEK MK Összesen eft % 1 2 3 4 5=3+4 6 7=6 5 5=7/5 1 Állami támogatás 10 052 286 1 174 292 11 226 578 10 612 350 614 228 5,5% 2 Központban tervezett kiadások 2 717 165 274 800 2 991 965 2 811 490 180 474 6,0% Részletezve: 3 Hallgatói H 1 806 456 195 785 2 002 241 2 057 272 55 032 2,7% 4 Egyetemi központi kiadás B 910 710 79 015 989 725 754 218 235 507 23,8% 5 TEK hatáskörű állami támogatás (1 2) 7 335 121 899 492 8 234 613 7 800 860 433 754 5,3% Részletezve: Megnevezés adatok eft ban és % ban 6 Hallgatói működési 329 922 55 147 385 069 336 976 48 093 12,5% 7 Közoktatási intézmények támogatása 1 088 170 0 1 088 170 984 416 103 754 9,5% 8 KTF + speciális feladatok és programok 5 917 028 844 345 6 761 373 6 479 467 281 906 4,2% 9 Saját bevétel 1 653 300 300 000 1 953 300 1 953 300 0 0,0% 10 Átvett pénzek 1 034 000 30 000 1 064 000 1 064 000 0 0,0% 11 Kölcsönök 202 0 202 202 0 0,0% 12 Belső költségvetési (5+9+10+11) 10 022 623 1 229 492 11 252 115 10 818 362 433 754 3,9% 20

A TEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE adatok eft ban Sorszám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Szenátus által elfogadott költségvetési 10 612 350 1 953 502 1 064 000 13 629 852 2 Befizetendő áfa 79 821 79 821 3 Bevételi terv módosítása 507 992 200 060 708 052 4 5 Várható visszafizetési kötelezettség miatti zárolás (közokt.int.) Törlesztések és zárolások korrekciója (TTK, MK, közoktatási) 23 786 23 786 43 004 43 004 6 2008. évi normatív elszámolás egyenlege 103 314 103 314 7 Gyakorló iskolák 2008. évi maradvány elszámolásából elkülönített 28 900 28 900 8 Módosítások összesen (2+ +6) 65 424 428 171 200 060 693 654 9 Módosított TEK ÁHT (1+7) 10 677 774 2 381 673 1 264 060 14 323 506 10 Központban kezelt hallgatói 2 057 272 2 057 272 11 TEK módosított működési költségvetés (9+10) 8 620 501 2 381 673 1 264 060 12 266 233 21

A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT ÁTVETT PÉNZ 1 264 060 eft 10,3% ÖSSZESEN: 12 266 233 eft SAJÁT BEVÉTEL 2 381 673 eft 19,4% ÁLLAMI TÁMOGATÁS 8 620 501 eft 70,3% ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÁTVETT PÉNZ 22

A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA 77 233 eft 0% FELHALMOZÁS 825 784 eft 7% EGYÉB 16 891 eft 0% ÖSSZESEN: 12 266 233 eft DOLOGI KIADÁS 4 637 365 eft 38% JÁRULÉK 1 451 275 eft 12% SZEMÉLYI JUTTATÁS 5 257 685 eft 43% SZEMÉLYI JUTTATÁS JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA FELHALMOZÁS EGYÉB 23

KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009 2010. ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON (23. számú táblázat) Tábla 2010. év Különbözet azonosít Megnevezés 2009. év 2009. évi ó ÉÉK MK Összesen eft % szerkezet 1 2 3 4 5 6 7 8=4 3 9=8/3 E.1. E.2. E.3. Karközi Központi Tartalék, fejlesztések feladat 51 600 58 889 1 098 59 987 7 289 14,13% szervezeti egység 379 726 338 229 57 597 395 826 41 497 10,93% üzemeltetés 115 088 119 676 30 394 12 914 162 984 4 587 3,99% összesen 546 414 516 794 30 394 71 609 618 796 29 620 5,42% feladat 162 121 148 718 148 718 13 403 8,27% szervezeti egység 636 540 622 372 622 372 14 168 2,23% üzemeltetés (TEK központi üzemeltetéssel együtt) adatok eft ban és % ban 337 088 349 746 69 317 37 743 456 806 12 657 3,75% összesen 1 135 749 1 120 836 69 317 37 743 1 227 896 14 914 1,31% tartalék 0 0 0 0 0,00% fejlesztések 106 750 186 750 186 750 80 000 74,94% fejlesztések pályázati 104 096 111 488 111 488 7 392 7,10% ő összesen 210 846 298 238 0 0 298238 87 392 41,45% Mindösszesen 1 893 009 1 935 867 99 711 109 352 2 144 930 42 858 2,26% 24

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA I. KÖZPONTI (17. számú táblázat) Önerő (eft, 270Ft/EUR) adatok eft ban Pályázat típusa / szerződés száma Címe Témavezető Tervezett megvalósítási időszak DE TEK teljes költségvetése (eft) Mértéke Összege Egyéb forrás Forrása TEK 2009. évi saját bevétel TEK önerő ütemezése 2010. évi állami támogatás 2011. évi 2012. évi 2013. évi Megjegyzés Az ember gép TÁMOP 4.2.2 kommunikáció 08/1/2008 0009 technológiájának elméleti alapjai Dr. Hunyadi László 2009.07.01 2011.06.30 353 003* 52 950 52 950 28 546 15% 332 304 49 846 49 846 10 602 10 698 * A projektet csökkentett költségvetéssel fogadták el, és a Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt időbeli átütemezés is szükségessé vált. Geotermikus rendszerek TÁMOP 4.2.2 Dr. Kalmár fenntarthatóságának 08/1/2008 0017 Ferenc integrált modellezése 2009.07.01 2011.06.30 307 991 15% 46 199 46 199 18 844 18 536 8 819 TIOP 1.3.1/07/2 2008 0001 Természettudományi és műszaki képzés Kollár József infrastruktúrájának fejlesztése Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró TÁMOP 4.2.2 rétegek és talajvizek 08/1/2008 0012 halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására TÁMOP 4.1.2 08/1/B 2009 0001 TÁMOP 4.1.2 08/1/C 2009 0001 Dr. Fábián István RE PE T HA, Regionális Pedagógusképző és Dr. Gaál Továbbképző Hálózat és István Adatbázis az Észak Alföldi Régióban Képzők képzése Pályázatok járulékos költségei Dr. Kozma László 2009.04.01 2011.11.30 2009.07.01 2011.06.30 2010.01.01 2011.11.30 2009.12.01 2011.05.31 2 368 110 A komponens: 5% B komponens: 0% 107 777 107 777 4 170 62 350* 41 257 339 627 15% 50 944 50 944 0 122 391 20% 24 478 24 478 13 801 10 677 18 750 20% 3 750 3 750 2 500 1 250 20 000 Angol nyelvű képzés bevétele Angol nyelvű képzés bevétele Központi pályázatok önerő összesen 282 994 50 944 232 050 16 301 111 488 72 701 0 0 25

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA II. KARI PÁLYÁZATOK (17. számú táblázat) adatok eft ban Önerő (eft, 270Ft/EUR) Pályázat típusa / szerződés száma Címe Témavezető Tervezett megvalósítási időszak DE TEK teljes költségveté se (eft) Mértéke Összege Egyéb forrás Forrása TEK 2009. évi saját bevétel TEK önerő ütemezése 2010. évi állami támogatás 2011. évi 2012. évi 2013. évi Megjegyzés ÉAOP 1.1.2 2008 0002 Létesítményenergetik ai Klaszter Dr. Kalmár Ferenc 2009.07.01 2011.06.30 21 616 76% 5 103 5 103 1 464 2 687 952 A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. TÁMOP 4.1.2 08/1/A 2009 0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Dr. Kozma Gábor 2010.01.01 2011.06.30 18 929 21% 4 019 4 019 866 3 153 Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét. TÁMOP 4.1.2 08/1/A 2009 0021 Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés Dr. Gulyás Lajos 2010.03.01 2011.08.31 12 327 20% 2 465 2 465 1 369 1 096 A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. TÁMOP 4.1.2 08/1/A 2009 0046 Kelet Magyarországi informatika tananyag tárház Dr. Terdik György 2010.01.01 2011.06.30 72 465 20% 14 493 14 493 9 661 4 832 Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét. Intelligent Energy European Programme Összesen Urban Planners with Renewable Energy Skills Élő pályázatokhoz 2009 ben felhasznált önerő: 2009 ben lezárult pályázatok önereje: Dr. Kalmár Ferenc 2010.07.01 2013.06.30 11 678 25% 2 930 2 930 488 976 976 490 29 010 0 29 010 15 071 0 11 009 976 490 53 024 251 380 A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét. Kari pályázatok önerő összesen 29 010 0 29 010 304 404 15 071 0 11 009 976 490 26

A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 4 724 335 1 372 814 896 453 6 993 603 Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 691 360 260 032 22 062 973 454 Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai 5 415 695 1 632 846 918 515 7 967 056 683 954 616 523 41 479 1 341 956 Karközi egységek üzemeltetési költsége 162 984 5 789 0 168 773 Karközi kiadások (E.1. táblázat) 846 938 622 312 41 479 1 510 729 TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok eft ban 848 606 70 414 304 066 1 223 086 456 806 4 539 0 461 345 Tartalék és fejlesztések 298 238 51 561 0 349 799 TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 1 603 650 126 514 304 066 2 034 230 Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 754 218 0 0 754 218 Kiadások összesen 8 620 501 2 381 673 1 264 060 12 266 233 27

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 54,80% 57,64% 70,92% 57,02% Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 8,02% 10,92% 1,75% 7,94% Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai 62,82% 68,56% 72,66% 64,95% 7,93% 25,89% 3,28% 10,94% Karközi egységek üzemeltetési költsége 1,89% 0,24% 0,00% 1,38% Karközi kiadások (E.1. táblázat) 9,82% 26,13% 3,28% 12,32% TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok % ban 9,84% 2,96% 24,05% 9,97% 5,30% 0,19% 0,00% 3,76% Tartalék és fejlesztések 3,46% 2,16% 0,00% 2,85% TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 18,60% 5,31% 24,05% 16,58% Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 8,75% 0,00% 0,00% 6,15% Kiadások összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) 2009 2010. 2010. évi Változás 2009. évi Megnevezés 2009. évi ÉÉK MK módosított eft % szerkezet 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=3 2 8=7/2 Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 4 516 350 4 232 691 0 491 644 4 724 335 283 659 6,28% Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 564 955 593 263 66 441 31 656 691 360 28 308 5,01% Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai 5 081 305 4 825 954 66 441 523 300 5 415 695 255 351 5,03% 527 442 625 260 0 58 695 683 954 97 818 18,55% Karközi egységek üzemeltetési költsége 230 794 119 676 30 394 12 914 162 984 111 118 48,15% Karközi kiadások (E.1. táblázat) 758 236 744 935 30 394 71 609 846 938 13 301 1,75% TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek adatok eft ban és % ban 863 988 848 606 0 0 848 606 15 382 1,78% 337 088 349 746 69 317 37 743 456 806 12 657 3,75% Tartalék és fejlesztések 210 846 298 238 0 0 298 238 87 392 41,45% TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 1 411 922 1 496 590 69 317 37 743 1 603 650 84 667 6,00% Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 729 674 656 575 0 97 643 754 218 73 098 10,02% Kiadások összesen 7 981 137 7 724 054 166 152 730 294 8 620 501 257 083 3,22% 29

III. ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 30

Sorszám AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA 2009 2010. Eredeti ÉÉK MK Módosított eft % 1 2 4 5 6 7=4+5+6 8 9=8 7 10=9/7 1 Energia, közmű 551 711 79 462 69 047 700 220 678 385 21 835 3,1% 2 Telekfenntartás (2009.03.01 től) 113 367 4 888 3 578 121 832 137 824 15 992 13,1% 3 Épületüzemeltetés 587 686 101 573 65 550 754 810 796 425 41 615 5,5% 4 Megnevezés Infokommunikációs közművek előfizetése, üzemeltetése 2009. évi adatok eft ban és % ban 2010. évi Változás 21 805 0 0 21 805 25 528 3 723 17,1% 5 Központi infrastruktúra kiadások 50 000 0 0 50 000 60 000 10 000 20,0% 6 Szállítás, rakodás (2009.03.01 től) 40 159 0 0 40 159 51 638 11 480 28,6% 7 Biztosítás 14 524 0 0 14 524 12 317 2 207 15,2% 8 Összesen (1+7) 1 379 252 185 923 138 175 1 703 350 1 762 117 58 768 3,5% Változásból: automatizmus: 26 033 eft; 1,5% feladatváltozás: 32 735 eft; 1,9% 31

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Közvetlen költségviselők adatok eft ban és m 2 ben Sorszám Megnevezés Állami támogatás Üzemeltetési költségek Saját bevétel Átvett pénz Összesen Terület m 2 1 m 2 re jutó üzemeltetési költség 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6/7 1 GYFK 59738 20 988 7 80 733 12 240 6,60 2 AJGYI 37479 341 0 37 820 3 399 11,13 3 KLGYI 34014 91 0 34 105 4 634 7,36 4 KLGYG 76440 640 0 77 080 9 699 7,95 5 TCS 26609 1 887 0 28 496 1 995 14,29 6 Üdülők 6617 0 0 6 617 1 713 3,86 7 Kollégiumok 158 546 0 0 158 546 10 570 15,00 8 Összesen (1+7) 399 442 23 946 7 423 396 44 250 9,57 32

Sorszám Megnevezés A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Épületenként számított költség Állami támogatás Üzemeltetési költségek Saját bevétel Átvett pénz Összesen adatok eft ban és m 2 ben Terület m 2 1 m 2 re jutó üzemeltetési költség 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6/7 1 BTK 106 374 53 570 3 615 163 559 10 979 14,90 2 TTK 252 992 48 846 12 158 313 996 20 718 15,16 3 IK 4871 27 217 1 466 33 554 2 124 15,80 4 KTK 45916 18 146 1 113 65 175 3 677 17,73 5 ÁJK 12485 43 728 97 56 310 2 633 21,39 6 ZK 29395 3 612 154 33 161 2 632 12,60 7 MK 31656 42 854 3 451 77 960 7 072 11,02 8 INYK TSZ 6 032 3 175 0 9 206 475 19,39 9 Könyvtár 121 418 728 0 122 146 7 165 17,05 10 Bölcs őde 6 862 0 0 6862 503 13,64 11 Gazdasági Igazgatóság 30 320 0 0 30320 1 003 30,24 12 TEK Elnöki Hivatal 2 612 2 487 0 5 099 317 16,10 13 Bota ni kus Kert 999 0 0 999 90 11,10 14 Közös terület 418 320 2 053 0 420 373 29 921 14,05 15 Összesen (1+14) 1 070 253 246 414 22 055 1 338 722 89 308 14,99 33

IV. A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 34

A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA Első megközelítésben a KTF normatíva 70% a kerül a karokhoz, max. 12,5% a egyetemi központi kiadás, 17,5% a TEK központi kiadás 2006. évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5% ot. Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére2010. évben30.973eft ot fordítottunk. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás ának teljes összegét. 35

BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK (15. számú táblázat) adatok eft ban Sorszám Karok Személyi + járulék Dologi+felh. 2010. évi Bázis alapú Kari Átoktatás (dologi korr.) Üzemeltetés Kari támogatás 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 1 BTK 1 125 174 24 938 546 101 009 1 251 666 2 TTK 1 181 516 13 178 2 619 178 378 1 344 097 3 IK 292 934 68 286 3 385 0 357 835 4 KTK 196 747 22 639 7 711 40 825 267 922 5 ÁJK 159 401 6 733 8 189 0 174 323 6 ZK 227 759 4 743 0 30 159 262 662 7 MK (*1) 416 806 16 796 5 427 29 901 468 930 8 GYFK (*2) 182 855 119 979 0 29 087 331 921 9 Karok összesen 3 783 192 250 936 15 869 409 359 4 459 356 (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 36

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK (16. számú táblázat) adatok eft ban 2010. évi Sorszám Karok Normatív alapú Kari 2010. évi átoktatás (terv) Hallgatói juttatások Normatív alapú Kari összesen Egyetemi központi kiadások Karközi kiadások TEK központi kiadások Fejlesztések Normatív Kari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4 5 6 7 8 9 1 BTK 2 281 733 14 820 480 242 185 342 148 742 301 681 75 333 1 105 214 2 TTK 2 635 347 4 504 482 387 222 361 168 804 365 065 91 244 1 309 990 3 IK 1 106 549 42 843 228 955 94 720 72 595 152 887 38 320 476 228 4 KTK 588 933 11 700 159 891 46 227 26 963 74 683 18 689 274 181 5 ÁJK 533 413 3 889 129 294 42 071 44 522 71 163 17 783 232 469 6 ZK 276 370 1 500 25 740 26 899 19 838 43 373 10 801 148 219 7 MK (*1) 1 132 937 9 430 250 057 97 643 81 270 157 128 39 318 516 950 8 GYFK (*2) 431 425 0 76 831 38 955 28 201 61 915 0 225 522 9 Karok összesen 8 986 707 0 1 833 396 754 218 590 935 1 227 896 291 488 4 288 773 (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 37

Sorszám Karok Bázis alapú kari korrigálva a személyi juttatás részbeni (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA (18. számú táblázat) Normatív alapú Számított Számított Törlesztés Kiegészítés Normatív Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított számított Index adatok eft ban és % ban Személyi juttatás részbeni kiegyenlítése Kari közvetlen kiadások (=D tábla) 1 2 3 4 5=4 6=5 4 7 8 9=5+7+8 10=9/3 11 12=9+11 1 BTK 1246 053 1 105 214 1 105 214 0 0 78 000 1 183 214 95,0% 0 1 183 214 2 TTK 1 338 069 1 309 990 1 309 990 0 39 000 0 1 270 990 95,0% 0 1 270 990 3 IK 356 230 476 228 476 228 0 0 102 200 374 028 105,0% 9 220 383 249 4 KTK 266 720 274 181 274 181 0 0 0 274 181 102,8% 9 213 283 394 5 ÁJK 173 542 232 469 232 469 0 0 50 200 182 269 105,0% 7 175 189 444 6 ZK 261 484 148 219 148 219 0 0 100 200 248 419 95,0% 0 248 419 7 MK (*1) 466 826 516 950 516 950 0 27 790 0 489 160 104,8% 5 364 494 524 8 GYFK (*2) 330 432 225 522 225 522 0 0 88 300 313 822 95,0% 0 313 822 9 Karok összesen 4 439 356 4 288 773 4 288 773 0 66 790 114 100 4 336 083 97,7% 30 973 4 367 056 Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet: 131 700 13 373 145 073 38

A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE 2008. ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA adatok eft ban Sorszám Megnevezés BTK TTK Összesen 1 TEK Központ nyújtotta kölcsön (*1) 27 639 14 858 42 497 2 IK nyújtotta kölcsön 6 504 3 496 10 000 3 KTK nyújtotta kölcsön 3 252 1 748 5 000 4 2008. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (1+2+3) 37 395 20 102 57 497 5 2009. évi törlesztés 0 6700 6 700 6 2009. évi hitelfelvétel (TEK Kp tól) 0 28 352 28 352 7 2009. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (4 5+6) 37 395 41 754 79 149 8 2010. évi visszafizetés (*2) (9+10+11) 0 39 000 39 000 Ebből: 9 IK nak visszafizetendő 2 331 2 331 10 KTK nak visszafizetendő 1 165 1 165 11 TEK Kp nak visszafizetendő 35 504 35 504 12 2010. évi egyenleg (7 8) 37 395 2 754 40 149 (*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ (21.257 eft), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása (21.240 eft) értendő. (*2) A TTK 2010. évi várható visszafizetésének 39.000 eft os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19 es pont). 39

A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE adatok eft ban 150000 100000 78 000 100 200 88 300 50000 9 220 9 213 7 175 5 364 0 50000 100000 150000 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK 39 000 50 200 27 790 102 200 Törlesztés Kiegészítés Személyi kiegyenlítés 40

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA (19. számú táblázat) Sor szám Kar Kiegészítések egyenlege (Egyezően a "Kari támogatási eir ok egyenlegével) A normatív alapú kiegészítése 105% feletti támogatás Karok közötti átcsoportosítása Kiegészítés forrása Lektori tartalék adatok eft ban 2008. évi normatív elszámolás egyenlege 1 BTK 78 000 78 000 41 453 7 877 28 670 2 TTK 39 000 0 0 0 0 3 IK 92 980 0 0 0 0 4 KTK 9 213 9 213 4 896 930 3 386 5 ÁJK 56 398 0 0 0 0 6 ZK 100 200 100 200 53 251 10 119 36 830 7 MK 27 790 5 364 2 851 542 1 972 8 GYFK 88 300 88 300 46 927 8 917 32 456 9 Összesen 59 546 281 077 149 377 28 386 103 314 41

A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2006. 2010. 150000 100000 45 609 50000 29 219 0 50000 100000 139 130 78 000 72 119 65 300 73 737 0 90 391 19 647 11 379 14 568 7 687 9 213 13 562 148 348 135 761 85 999 100 200 0 5 364 18 521 0 0 10 466 8 202 6 478 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK 22 606MK GYFK 10 093 23 066 16 264 39 589 53 932 56 398 32 143 51 412 92 980 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 88 300 4 449 150000 150 121 200000 Egyenleg: eft: 302.424; 202.954; 371.510; 62.494; 101.336; 560.699; 17.242; 65.203 42

Sorszám KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 2010. Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított (14. számú táblázat) Ebből: Doktori Iskolák Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított Ebből: Doktori Iskolák eft % 1 2 3 4 5 6 7=5 3 8=7/3 1 BTK 1 227 295 58 135 1 183 214 64 337 44 081 3,6% 2 TTK 1 385 243 104 981 1 270 990 101 917 114 253 8,2% 3 IK 384 175 14 393 383 249 17 136 927 0,2% 4 KTK 248 951 5 644 283 394 6 013 34 443 13,8% 5 ÁJK 176 044 5 644 189 444 4 810 13 401 7,6% 6 ZK 265 483 0 248 419 0 17 064 6,4% 7 MK (*1) 537 012 0 494 524 0 42 488 7,9% 8 GYFK (*2) 320 369 0 313 822 0 6 547 2,0% 9 Karok Karok összesen (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 2009. év 2010. év adatok eft ban és % ban Változás 4 544 572 188 797 4 367 056 194 213 177 515 3,9% 43

A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI (12. számú táblázat) adatok eft ban Sorszám Megnevezés BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+ +10 1 Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés 15 257 17 098 3 980 4 657 5 901 369 29 277 32 369 108 908 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 312 359 271 630 157 921 103 580 244 492 13 950 237 089 121 912 1 462 934 2.a. Ebből: Térítéses képzés 312 359 189 640 146 921 103 130 244 419 10 915 224 089 115 352 1 346 826 2.b. Kutatási, szerződéses bevétel 0 81 990 11 000 0 0 0 9 200 0 102 190 2.c. Egyéb 0 0 0 450 73 3 035 3 800 6 560 13 918 3 Bérbeadás, kártérítés bevétele 382 7 016 0 361 0 6 117 4 787 1 785 20 449 4 Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ÁFA bevétel 99 22 476 2 750 219 414 2 288 4 489 5 119 37 854 6 Összesen 328 097 318 220 164 651 108 817 250 807 22 724 275 642 161 185 1 630 144 44

A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009. 2010. 1 800 000 1 600 000 1 400 000 2009. ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL 2010. ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL 1 607 079 1 592 290 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 334 968 327 998 289 083 295 744 250 393 300 000 161 901 259 390 271 153 168 536 108 598 123 679 101 270 20 436 156 066 30 153 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK TEK összesen Változás: eft: 6.970; 6.661; 6.635; 7.328; 8.997; 9.717; 28.847; 32.387 14.789 %: 2,1; 2,3; 3,9; 7,2; 3,5; 32,2; 9,6; 26,2 0,9 45

A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA (13. számú táblázat) adatok eft ban Megnevezés Irányadó megosztás BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Karok összesen Tervezett nettó saját bevétel 100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393 20 436 271 153 156 066 1 592 290 Közvetlen kari felhasználás 50,00% 179 281 180 217 88 829 58 375 128 833 12 507 154 978 97 411 900 431 Kari bérfedezet 18,00% 53 501 32 825 25 237 18 000 43 715 1 965 40 336 20 763 236 342 Rezsi 18,00% 53 570 48 846 27 217 18 146 43 728 3 612 42 854 20 988 258 960 Kari hatáskörű tartalék 5,00% 14 861 9 118 7 010 5 000 12 143 546 11 204 5 768 65 651 Fejlesztés 5,00% 14 881 13 793 7 560 5 044 12 226 1 003 12 102 6 187 72 796 Kari felhasználható 96,00% 316 094 284 800 155 853 104 565 240 644 19 633 261 475 151 117 1 534 180 Kezelési költség 2,00% 5 952 5 427 3 024 2 016 4 859 401 4 838 2 474 28 991 Rektori tartalék 2,00% 5 952 5 517 3 024 2 018 4 890 401 4 841 2 475 29 118 Központi kiadások 4,00% 11 905 10 944 6 048 4 034 9 749 803 9 678 4 949 58 110 Összesen 100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393 20 436 271 153 156 066 1 592 290 46

KAROK ELŐIRÁNYZATAI (D.1) adatok eft ban Sorszám Szervezeti egység Megnevezés Személyi + járulék Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Dologi + felh. Összesen Személyi + járulék Dologi + felh. Felújítás 5% Összesen Személyi + járulék Dologi + felh. Összesen Személyi + járulék 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10=8+9 11 12 13=11+12 14=4+7+11 15=5+8+9+ 16=14+15 1 Működési 1 125 174 48 334 1 076 840 55 378 192 265 14 881 262 524 18 131 128 142 146 273 1 198 682 286 954 1 485 636 2 BTK Üzemeltetési 106 374 106 374 53 570 53 570 3 615 3 615 0 163 559 163 559 3 Összesen 1125 174 58 040 1 183 214 55 378 245 834 14 881 316 094 18 131 131 757 149 888 1 198 682 450 513 1 649 196 4 Működési 1 181 516 163 518 1 017 998 41 999 180 162 13 793 235 953 70 592 421 308 491 900 1 294 108 451 744 1 745 852 5 TTK Üzemeltetési 252 992 252 992 48 846 48 846 12 158 12 158 0 313 996 313 996 6 Összesen 1181 516 89 474 1 270 990 41 999 229 008 13 793 284 800 70 592 433 466 504 059 1 294 108 765 741 2 059 848 7 Működési 292 934 85 444 378 377 25 237 95 839 7 560 128 636 0 59 317 59 317 318 171 248 159 566 330 8 IK Üzemeltetési 4 871 4 871 27 217 27 217 1 466 1 466 0 33 554 33 554 9 Összesen 292934 90 315 383 249 25 237 123 056 7 560 155 853 0 60783 60 783 318 171 281 714 599 884 10 Működési 196 747 40 731 237 478 29 281 52 093 5 044 86 419 0 45 024 45 024 226 028 142 892 368 921 11 KTK Üzemeltetési 45 916 45 916 18 146 18 146 1 113 1 113 0 65 175 65 175 12 Összesen 196 747 86 647 283 394 29 281 70 240 5 044 104 565 0 46137 46 137 226 028 208 067 434 096 13 Működési 159 401 4 185 163 586 104 799 79 891 12 226 196 916 0 3 937 3 937 264 200 100 239 364 440 14 ÁJK Üzemeltetési 12 485 12 485 43 728 43 728 97 97 0 56 310 56 310 15 Összesen 159 401 16 670 176 071 104 799 123 619 12 226 240 644 0 4035 4 035 264 200 156 550 420 750 16 Működési 227 759 8 735 219 024 1 965 13 053 1 003 16 021 0 6 220 6 220 229 724 11 541 241 266 17 ZK Üzemeltetési 29 395 29 395 3 612 3 612 154 154 0 33 161 33 161 18 Összesen 227 759 20 660 248 419 1 965 16 665 1 003 19 633 0 6374 6 374 229 724 44 702 274 426 19 Működési 420 216 71 428 491 644 40 336 166 183 12 102 218 621 1 865 137 756 139 621 462 417 387 469 849 886 20 MK Üzemeltetési 31 656 31 656 42 854 42 854 3 451 3 451 0 77 960 77 960 21 Összesen 420 216 103 084 523 300 40 336 209 036 12 102 261 475 1 865 141 207 143 072 462 417 465 429 927 847 22 Működési 313 298 81 555 394 853 20 763 103 179 6 187 130 129 0 291 291 334 061 191 213 525 274 23 GYFK Üzemeltetési 59 738 59 738 20 988 20 988 7 7 0 80 733 80 733 24 Összesen 313 298 141 293 454 591 20 763 124 167 6 187 151 117 0 299 299 334 061 271 946 606 007 25 Működési 3 917 045 62 756 3 979 800 319 759 882 665 72 796 1 275 220 90 588 801 996 892 584 4 327 392 1 820 212 6 147 604 Karok 26 Üzemeltetési 0 543 427 543 427 0 258 960 0 258 960 0 22 062 22 062 0 824 450 824 450 összesen 27 Összesen 3 917 045 606 183 4 523 228 319 759 1 141 625 72 796 1 534 180 90 588 824 058 914 646 4 327 392 2 644 662 6 972 054 Dologi + felh. Összesen 47

Bölcsészettudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése adatok eft ban és % ban Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 1 699 492 212 437 297 411 1 189 645 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 1 691 571 185 342 301 681 224 075 1 058 473 Megoszlás % 10,96% 17,83% 13,25% 62,57% 10,96% 17,83% 75,82% 48

Természettudományi és Technológiai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 2 045 654 255 707 357 990 1 431 958 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 2 048 843 222 361 365 065 260 048 1 162 369 Megoszlás % 10,85% 17,82% 12,69% 56,73% 10,85% 17,82% 69,43% 49

Informatikai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 864 262 108 033 151 246 604 983 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 860 457 94 720 152 887 110 915 408 956 Megoszlás % 11,01% 17,77% 12,89% 47,53% 11,01% 17,77% 60,42% 50

Közgazdaság és Gazdaságtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 421 151 52 644 73 701 294 806 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 419 655 46 227 74 683 45 652 262 306 Megoszlás % 11,02% 17,80% 10,88% 62,51% 11,02% 17,80% 73,38% 51

Állam és Jogtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 383 116 47 889 67 045 268 181 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 399 309 42 071 71 163 62 305 167 372 Megoszlás % 10,54% 17,82% 15,60% 41,92% 10,54% 17,82% 57,52% 52

Zeneművészeti Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 244 117 30 515 42 720 170 882 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 242 532 26 899 43 373 30 639 241 821 Megoszlás % 11,09% 17,88% 12,63% 99,71% 11,09% 17,88% 112,34% 53

Műszaki Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 886 135 110 767 155 074 620 294 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 882 879 97 643 157 128 120 588 513 870 Megoszlás % 11,06% 17,80% 13,66% 58,20% 11,06% 17,80% 71,86% 54

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése Elvi Tényleges Megnevezés M.e. Előirányzat Egyetem kp i TEK kp i adatok eft ban és % ban Kiadás Karközi Kari felh. belső kieg sel KTF (doktori nélkül) eft 353 531 44 191 61 868 247 471 Megoszlás % 12,5% 17,5% 70,0% KTF (doktori nélkül) eft 352 211 38 955 61 915 28 201 337 769 Megoszlás % 11,06% 17,58% 8,01% 95,90% 11,06% 17,58% 103,91% 55

A KAROK 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN adatok eft ban 2 500 000 504 059 2 000 000 149 888 1 500 000 284 800 316 094 1 000 000 1 183 214 500 000 1 270 990 60 783 46 137 155 853 4 035 6 374 104 565 240 644 19 633 143 072 261 475 299 151 117 0 383 249 283 394 176 071 248 419 523 300 454 591 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz 56

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTEL TÁMOGATÁS ARÁNY adatok % ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36,1% 9,5% 28,3% 38,3% 34,7% 58,2% 43,6% 71,7% 61,7% 63,9% 65,3% 90,5% 41,8% 56,4% BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK 25,0% ÁTLAG: 64,9% 75,0% TÁMOGATÁS BEVÉTEL 57

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI adatok eft ban 2 500 000 Működési költség Üzemeltetési költség 2 000 000 163 559 313 996 1 500 000 1 485 636 1 000 000 500 000 1 745 852 33 554 65 175 56 310 33 161 77 960 80 733 525 274 0 566 330 368 921 364 440 241 266 849 886 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Üzemeltetési kiadások aránya (%): 9,9; 15,2; 5,6; 15,0; 13,4; 12,1; 8,4; 13,3 58

A KAROK 2010. ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI adatok eft ban 1 200 000 1 125 174 1 181 516 1 000 000 800 000 600 000 85 444 71 428 81 555 400 000 200 000 40 731 4 185 227 759 0 200 000 292 934 196 747 159 401 8 735 420 216 313 298 BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK 48 334 163 518 SZEMÉLYI + JÁRULÉK DOLOGI + FELHALMOZÁS 59

V. A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 60

A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA ( 20. számú táblázat) Sorszám Megnevezés Bázis Normatív és spec.tám. Eltérés eft % Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított számított adatok eft ban és % ban 1 2 3 4 5=4 3 6=4/3 7 8 9 1 AJGYI 251 350 236 940 14 410 5,73% 238 840 95,0% 1 900 2 KLGYI 273 066 267 211 5 855 2,14% 267 211 97,9% 0 3 KLGYG 406 947 359 417 47 531 11,68% 386 417 95,0% 27 000 4 Összesen 931 363 863 567 67 795 7,28% 892 467 95,8% 28 900 Index Kiegészítés 61

A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA 2009. 2010. adatok eft ban és % ban Sorszám Megnevezés Kiegészítéssel módosított számított Változás 2009. 2010. eft % 1 2 3 4 5=4 3 6=5/3 1 AJGYI 259 541 238 840 20 702 7,98% 2 KLGYI 285 439 267 211 18 228 6,39% 3 KLGYG 429 312 386 417 42 896 9,99% 4 Összesen (1+ +3) 974 293 892 467 81 826 8,40% 62

GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI (D.2.) Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen Sorszám egység Személyi + Dologi + Szervezeti Megnevezés Összesen Személyi + Dologi + Összesen Személyi + Dologi + Összesen Személyi + Dologi + Összesen járulék felh. járulék felh. járulék felh. járulék felh. 1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=4+7+10 14=5+8+11 15=13+14 Működési 1 213 053 11 692 201 361 0 41 391 41 391 0 115 115 213 053 29 813 242 867 Üzemeltetési 2 AJGYI 37 479 37 479 341 341 0 0 0 37 820 37 820 3 Összesen 213 053 25 786 238 840 0 41 732 41 732 0 115 115 213 053 67 633 280 686 4 5 Működési Üzemeltetési 220 156 13 041 233 197 0 40 982 40 982 0 1 419 1 419 220 156 55 442 275 598 34 014 34 014 91 91 0 0 0 34 105 34 105 6 Összesen 220 156 47 055 267 211 0 41 073 41 073 0 1 419 1 419 220 156 89 547 309 703 7 8 Működési Üzemeltetési 329 708 19 731 309 977 0 15 222 15 222 0 2 335 2 335 329 708 2 174 327 534 76 440 76 440 640 640 0 0 0 77 080 77 080 9 Összesen 329 708 56 709 386 417 0 15 861 15 861 0 2 335 2 335 329 708 74 906 404 613 10 11 KLGYI KLGYG Karok összesen Működési Üzemeltetési adatok eft ban 762 917 18 382 744 535 0 97 594 97 594 0 3 869 3 869 762 917 83 082 845 998 0 147 933 147 933 0 1 072 1 072 0 0 0 0 149 004 149 004 12 Összesen 762 917 129 551 892 467 0 98 666 98 666 0 3 869 3 869 762 917 232 086 995 002 63