KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 1. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 1. oldal E Ft Megnevezés Előző időszak Eltérés Tárgyévi időszak 1 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 13 965 9 549 2 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 19 512 962 22 373 871 3 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 1 21 454 1 2 934 4 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 5 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 728 381 23 584 354 6 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 97 89 7 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 89 37 8 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 89 134 89 9 C/I Hosszú lejáratú betétek 1 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 164 153 11 Forintszámlák, devizaszámlák 1 246 51 757 889 12 C/V Idegen pénzeszközök 17 338 32 217 13 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 1 263 553 79 259 14 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 359 231 28 71 15 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 142 874 257 335 16 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 25 843 54 131 17 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 527 948 592 176 18 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 861 12 19 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 116 46 2 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 22 61 877 25 83 44 21 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 26 556 172 26 556 172 22 G/IV Felhalmozott eredmény -4 788 696-4 87 348 23 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 24 G/VI Mérleg szerinti eredmény 186 86 25 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 21 767 476 21 934 91 26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 286 92 365 28 27 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 465 466 1 668 51 28 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 74 55 64 667 29 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 826 63 2 98 385 3 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 17 338 32 217 31 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 32 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 1 17 532 33 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 22 61 877 25 83 44
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 2. oldal Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 1 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 373 382 1 373 382 2 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 297 439 297 439 3 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 318 4 318 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) 1 675 139 1 675 139 5 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 72 72 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) 72 72 8 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 69 191-59 845 1 99 346 9 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 461 28 461 28 1 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 9 94 9 94 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) 2 241 565-59 845 1 65 72 12 9 Anyagköltség 26 226 26 226 13 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 765 626 765 626 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 921 5 921 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=9+1+11+12) 797 773 797 773 17 13 Bérköltség 381 566 381 566 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 122 254 122 254 19 15 Bérjárulékok 138 163 138 163 2 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 641 983 641 983 21 VI Értékcsökkenési leírás 764 33 764 33 22 VII Egyéb ráfordítások 2 15 917-59 845 1 56 72 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -438 2-438 2 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 26 387 26 387 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 3 313 3 313 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 29 7 29 7 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 27 76 27 76 3 2 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 28 52 28 52 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+2+21) 236 28 236 28 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -26 58-26 58 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -644 78-644 78 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 41 328 41 328 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 622 115 622 115 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 1 23 444 1 23 444 39 XI Rendkívüli ráfordítások 192 578 192 578 4 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 83 866 83 866 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) 186 86 186 86
ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS 3. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 3. oldal Sorszá Megnevezés m összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 359 136 2 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 836 645 3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -1 477 59 4 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 16 174 866 5 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 13 932 274 6 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 2 242 592 7 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 765 83 8 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 765 83 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 732 16 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 32 923 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi teljesítés 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 752 428 1 418 47 1 628 48 1 5 38 92,1 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 617 115 59 871 2 176 76 1 895 718 87,1 III. Közhatalmi bevételek 1 31 536 1 33 9 1 33 952 1 321 36 99,3 IV. Működési bevételek 462 966 361 38 392 186 42 184 17,1 V. Felhalmozási bevételek 151 648 85 162 146 593 14 33 95,7 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1 97 6 27 9 681 3 411 35,2 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 345 56 366 73 82 77 96 16,6 Költségvetési bevételek összesen: 4 35 8 3 317 996 5 757 5 5 359 136 93,1 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek * 527 276 651 191 1 236 962 1 236 962 1, 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 1 89 37 1 89 37 1, 3. Állami támogatás megelőlegezése 35 42 35 42 1, Finanszírozási bevételek összesen: 568 281 651 191 2 361 41 2 361 41 1, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 19 421 Bevételek összesen: 4 937 71 3 969 187 8 118 451 7 72 537 95,1 Működési kiadások 2 35 66 2 582 76 2 968 249 2 696 652 9,8 Önkormányzat 1 25 677 1 87 71 2 94 964 1 867 158 89,1 Önkormányzati Hivatal 433 21 37 89 426 79 41 49 94, Intézmények 666 728 45 6 446 495 428 445 96, Felhalmozási kiadások 1 15 482 1 35 178 4 965 91 4 139 994 83,4 Fejlesztési kiadások 1 14 1 28 71 4 865 433 4 93 39 84,1 Intézm saját hatásk fejl 1 228 9 754 17 383 14 367 82,6 Felújítás 36 254 87 353 83 85 32 588 39,2 Tartalékok 79 499 65 493, Általános 46 23 217, Cél 33 476 65 276, Költségvetési kiadások összesen: 3 51 88 3 967 437 7 999 643 6 836 646 85,5 Hiteltörlesztés 154 25 1 75 118 88 118 88 1, Értékpapír vásárlás Betét lekötés * Finanszírozási kiadások összesen: 154 25 1 75 118 88 118 88 1, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -7 692 Kiadások összesen: 3 647 646 3 969 187 8 118 451 6 955 454 85,7 Céltartalék: 33 476 65 276, MÁK forgótőke 3 3, parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 5 861 5 861, Polgármester saját hatáskörű keret 5 26, Népház, posta pénzügyi alap 1 72 1 72, Helyi védelem 2 15 91, Közhasznú foglalkoztatás 4 2 418, Ágazati pótlék visszafizetés 17, Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés 35 42, Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret 7 548, Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 892 892, Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 1 56, köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362 * Megjegyzés: a betétlekötés forgalmát a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások között nem szerepeltettük a halmozódás miatt.
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 312 585 1 481 412 1 351 63 91,2 16 129 39 877 4 131 1,6 89 333 17 191 18 574 11,3 1 418 47 1 628 48 1 5 38 92,1 1. Önkormányzat működési támogatásai 954 16 1 99 346 1 99 346 1, 954 16 1 99 346 1 99 346 1, 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 193 81 27 578 27 578 1, 193 81 27 578 27 578 1, 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 241 695 241 988 241 988 1, 241 695 241 988 241 988 1, 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 142 921 159 493 159 493 1, 142 921 159 493 159 493 1, 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 763 15 763 15 763 1, 15 763 15 763 15 763 1, 1.5. Működési célú központosított támogatások 359 836 443 365 443 365 1, 359 836 443 365 443 365 1, 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 31 159 31 159 1, 31 159 31 159 1, 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 358 569 382 66 252 257 66, 16 129 39 877 4 131 1,6 89 333 17 191 18 574 11,3 464 31 529 134 4 962 75,8 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 86 88 181 12,5 86 86 88 181 12,5 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 2 175 267 1 894 94 87,1 89 814 1,6 59 871 2 176 76 1 895 718 87,1 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 118 933 1 118 933 1, 1 118 933 1 118 933 1, 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1 427 1 427 1, 1 427 1 427 1, 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 1 117 56 1 117 56 1, 1 117 56 1 117 56 1, 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 1 56 334 775 971 73,5 89 814 1,6 59 871 1 57 143 776 785 73,5
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi ÖNKORMÁNYZAT 214.évi IV 214 évi KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214.évi IV 214 évi KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 214.évi IV 214 évi ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi IV III. Közhatalmi bevételek 1 329 1 329 1 319 348 99,3 1 9 1 952 1 958 1,3 1 33 9 1 33 952 1 321 36 99,3 1. Vagyoni típusú adók 42 42 416 36 99,1 42 42 416 36 99,1 1.1. Építményadó 366 366 353 446 96,6 366 366 353 446 96,6 1.2. Telekadó 54 54 62 851 116,4 54 62 851 116,4 1.2. Épület utáni idengenf.adó 9 9 2. Termékek és szolgáltatások adói 897 897 897 482 1,1 897 897 897 482 1,1 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 6 6 58 513 96,8 6 6 58 513 96,8 2.1. 1. Iparűzési adó 6 6 58 513 96,8 6 6 58 513 96,8 2.2. Gépjárműadók 48 48 47 792 99,6 48 48 47 792 99,6 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 249 249 269 177 18,1 249 249 269 177 18,1 2.3.1. Ifa személyek u. 247 247 267 872 18,5 247 247 267 872 18,5 2.3.2. Talajterhelési díj 2 2 1 35 65,3 2 1 35 65,3 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 12 12 5 56 46,3 1 9 1 952 1 958 1,3 13 9 13 952 7 518 53,9 IV. Működési bevételek 249 218 267 965 297 526 111, 13 282 25 52 25 2 99,9 98 88 99 169 97 638 98,5 361 38 392 186 42 184 17,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 48 48 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 31 2 172 224 18 997 15,1 2 5 17 54 17 51 1, 29 964 45 96 43 479 96,4 63 466 234 824 241 986 13, Ebből: bérleti díjak 141 422 161 22 114, 12 4 12 393 99,9 8 872 8 684 97,9 162 694 182 297 112, 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 787 3 787 7 466 197,1 1 73 1 73 1, 1 622 1 622 2 36 142,2 5 49 7 139 11 52 161,1 4. Tulajdonosi bevételek 144 422 3 4 318 143,9 7 6 15 887 167 99 3 4 318 143,9 4.1. Bérleti díjak 141 422 7 6 15 887 164 99 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 3 4 318 143,9 3 3 4 318 143,9 5. Ellátási díjak 32 47 33 491 33 495 1, 32 47 33 491 33 495 1, 6. Kiszámlázott Áfa 5 7 65 454 7 332 17,5 2 822 5 288 5 246 99,2 8 154 1 24 11 594 113,2 6 983 8 982 87 172 17,6 7. Áfa visszatérítés 265 1 161 8 35 6 117 76,1 1 161 8 35 6 382 79,4 8. Kamatbevétel 2 23 5 26 332 112,1 1 1 11 11, 36 2 1 23 51 26 379 112,2 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 7 768 35 52 523 1,6 685 685 611 89,2 1 35 1 25 8 92 738,8 V. Felhalmozási bevételek 85 162 146 593 14 33 95,7 85 162 146 593 14 33 95,7 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 85 162 143 42 136 222 95,2 85 162 143 42 136 222 95,2 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések 551 77 139,7 551 77 139,7 értékesítése 3 3 311 11,4 3 3 311 11,4 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 6 27 9 681 3 411 35,2 6 27 9 681 3 411 35,2 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 27 6 77 5 7,4 6 27 6 77 5 7,4 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 911 2 911 1, 2 911 2 911 1,
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 7. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi ei 214.évi IV VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56 366 73 82 77 96 16,6 56 366 73 82 77 96 16,6 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 56 366 56 366 61 19 18,6 56 366 56 366 61 19 18,6 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 716 16 716 1, 16 716 16 716 1, Költségvetési bevételek összesen: 3 98 472 5 483 5 85 1 92,7 31 311 66 881 67 19 1,3 188 213 27 169 27 26 99,9 3 317 996 5 757 5 5 359 136 93,1 VIII. Finanszírozási bevételek 65 891 2 353 789 2 353 789 1, 3 314 3 314 1, 3 4 298 4 298 1, 651 191 2 325 999 2 325 999 1, 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 65 891 1 229 35 1 229 35 1, 3 314 3 314 1, 3 4 298 4 298 1, 651 191 1 236 962 1 236 962 1, 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 191 468 119 35 119 35 1, 1 559 1 559 1, 3 3 98 3 98 1, 191 768 124 817 124 817 1, 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 459 423 1 755 1 755 1, 39 39 1, 459 423 2 145 2 145 1, 1.3 betét eladás 1 11 1 11 1, 1 11 1 11 1, 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1 89 37 1 89 37 1, 1 89 37 1 89 37 1, 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1 1 1, 1 1 1, 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 1 1, 1 1 1, 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 89 37 89 37 1, 89 37 89 37 1, 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 89 37 89 37 1, 89 37 89 37 1, 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése 35 42 35 42 1, 35 42 35 42 1, Finanszírozási bevételek összesen: 65 891 2 353 789 2 353 789 1, 3 314 3 314 1, 3 4 298 4 298 1, 651 191 2 325 999 2 361 41 11,5 Összes bevétel: 3 749 363 7 836 789 7 438 79 94,9 31 311 7 195 7 423 1,3 188 513 211 467 211 324 99,9 3 969 187 8 83 49 7 72 537 95,5 Engedélyezett létszám 54 54 54 54, 77,33 77,33 77,33, 84 86 86, 215,33 217,33 217,33, ebből közfoglalkoztatott 5 5 5 5, 4 4 4, 7 8 8, 61 62 62
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 8. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 419 42 1,2 1 228 1 228 1, 23 23 1, 552 898 162,7 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 419 42 1,2 1 228 1 228 1, 23 23 1, 552 898 162,7 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 242 12,1 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 242 12,1 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 19 754 21 462 21 342 99,4 18 849 2 489 2 328 99,2 1 246 1 246 1 442 115,7 16 214 13 423 12 612 94, 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 756 953 126,1 385 389 11, 7 94 6 74 95, Ebből: bérleti díj 756 953 126,1 385 389 11, 7 94 6 74 95, 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 257 72,4 765 765 837 19,4 182 182 235 129,1 428 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 756 385 8 389 5. Ellátási díjak 12 39 13 384 13 284 99,3 11 45 12 741 12 624 99,1 619 619 7 113,1 3 847 2 945 2 68 88,6 6. Kiszámlázott Áfa 3 15 3 513 3 913 111,4 3 54 3 43 3 745 11, 278 278 251 9,3 1 178 2 71 2 636 97,3 7. Áfa visszatérítés 3 454 3 454 2 935 85, 3 195 3 195 2 726 85,3 167 167 256 153,3 2 8 674 2 29,7 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 7 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 19 754 21 881 21 762 99,5 18 849 21 717 21 556 99,3 1 246 1 476 1 672 113,3 16 214 14 212 13 752 96,8 VIII. Finanszírozási bevételek 4 33 42 98 42 974 1, 36 429 42 4 41 956 99,9 4 223 4 257 4 132 97,1 32 848 35 599 36 187 11,7 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 15 15 1, 7 7 1, 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 15 15 1, 7 7 1, 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 4 33 42 875 42 869 1, 36 429 41 997 41 949 99,9 4 223 4 257 4 132 97,1 32 848 35 599 36 187 11,7 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 39 733 42 339 42 339 1, 36 129 4 888 4 888 1, 4 173 4 113 4 113 1, 32 48 34 284 34 872 11,7 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 536 53 98,9 3 1 19 1 61 95,7 5 144 19 13,2 8 1 315 1 315 1, Összes bevétel: 59 787 64 861 64 736 99,8 55 278 63 721 63 512 99,7 5 469 5 733 5 84 11,2 49 62 49 811 49 939 1,3 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 1,,5,5,5 1, 4,5 4,5 4,5 1, szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 1, 7, 8, 8, 1,,5,5,5 1, 5,5 5,5 5,5 1, Önkormányzat engedélyezett létszám, ebből: TÁMOP pályázatok, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 9. oldal MEGNEVEZÉS BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 214. évi előirányzat 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 1 9 1 178 18 3 519 3 954 112 7 53 7 624 11 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 9 1 178 18 3 519 3 954 112 7 53 7 624 11 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 542 542 1 779 784 11 3 3 1 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 542 542 1 779 784 11 3 3 1 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 3 38 2 5 2 658 16 8 59 371 59 12 58 39 99 2 25 2 79 3 271 117 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 587 431 73 8 822 8 513 96 1 844 2 434 2 613 17 Ebből: bérleti díj 587 431 73 8 822 8 513 96 5 171 342 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 32 32 162 51 1 622 1 622 1 919 118 145 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 587 1 117 5 5. Ellátási díjak 1 33 383 971 254 28 988 3 72 3 187 1 6. Kiszámlázott Áfa 158 561 7 818 9 94 11 16 112 336 336 488 145 7. Áfa visszatérítés 545 545 1 161 8 35 6 117 76 8. Kamatbevétel 4 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 665 665 533 8 8 665 665 548 82 2 2 21 15 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 3 38 4 132 4 378 16 8 59 371 63 418 63 128 1 2 25 1 35 1 925 16 VIII. Finanszírozási bevételek 6 52 7 248 6 788 94 5 37 5 829 5 829 1 125 36 137 917 137 866 1 41 253 45 645 45 59 1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 174 174 1 19 19 1 35 35 1 1 148 1 148 1 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 174 174 1 19 19 1 35 35 1 758 758 1 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39 39 1 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 6 52 7 74 6 614 93 5 37 5 81 5 81 1 125 36 137 612 137 561 1 41 253 44 497 44 442 1 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 3 92 5 455 5 345 98 5 37 5 799 5 799 1 121 31 132 878 133 356 1 4 749 4 141 4 464 11 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 6 1 619 1 269 78 11 11 1 4 5 4 734 4 25 89 54 4 356 3 978 91 Összes bevétel: 9 828 11 38 11 166 98 5 37 5 829 5 837 1 184 731 21 335 2 994 1 43 53 55 995 56 515 11 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 2, 3, 3, 1 22, 23, 22, 96 1,5 1,5 1,5 1 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 1 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 3, 4, 3, 75 1, 1, 1, 1 Összesen (fő): 2, 2,, 2, 3, 3, 1 25, 27, 25, 93 12, 12, 12, 1 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214. évi előirányza t 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 89 333 95 524 96 291 1,8 618 75 114,1 89 333 17 191 18 574 11,3 16 129 39 877 4 131 1,6 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 333 95 524 96 291 1,8 618 75 114,1 89 333 17 191 18 574 11,3 16 129 39877 4131 1,6 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 86 88 181 12,5 86 86 88 181 12,5 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 814 1,6 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 814 1,6 II. Közhatalmi bevételek 19 1952 1958 1,3 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1 9 1952 1958 1,3 IV. Működési bevételek 33 84 33 84 32 46 95,8 3 419 3 419 3 571 14,4 98 88 99 169 97 638 98,5 13 282 2552 252 99,9 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 12 28 12 32 353 115,1 29 964 39 376 43 479 11,4 2 5 1754 1751 1, Ebből: bérleti díj 8 872 8 684 97,9 124 12393 99,9 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 242 1 622 1 622 2 36 142,2 173 173 1, 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5 72 5 72, 15 887 5 72, 7 6 5. Ellátási díjak 3 419 3 419 3 38 96,8 32 47 33 491 33 495 1, 6. Kiszámlázott Áfa 8 154 1 24 11 594 113,2 2 822 5288 5246 99,2 7. Áfa visszatérítés 1 161 8 35 6 117 76,1 8. Kamatbevétel 3 2 36 1 1 11 11, 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 23 19 685 685 611 89,2 35 52 523 1,6 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 123 173 129 364 128 697 99,5 3 419 4 37 4 276 15,9 188 213 27 169 27 26 99,9 31 311 66 881 67 19 1,3 VIII. Finanszírozási bevételek 15 551 24 19 24 19 1, 39 977 42 283 42 273 1, 222 141 249 954 249 838 1, 343 778 366 664 348 619 95,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 3 2 258 2 258 1, 587 587 1, 3 4 298 4 298 1, 3314 3314 1, 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 3 2 258 2 258 1, 587 587 1, 3 3 98 3 98 1, 1559 1559 1, 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39 39 1, 1755 1755 1, 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 15 251 21 851 21 851 1, 39 977 41 696 41 686 1, 221 841 245 656 245 54 1, 343 778 363 35 345 35 95, 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 151 2 642 2 92 11,3 39 877 41 397 41 42 1, 217 87 235 58 236 124 1,5 338 778 358 35 342 499 95,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 29 949 78,5 1 299 284 95, 4 754 1 598 9 416 88,8 5 5 2 86 56,1 Összes bevétel: 138 724 153 473 152 86 99,6 43 396 46 32 46 549 1,5 41 354 457 123 456 864 99,9 375 89 433 545 415 728 95,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 11, 11, 1, 5, 5, 5, 1, 39,5 4,5 39,5 97,5 5, 5, 5, 1, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 1, 9, 9, 9, 1, 36,5 36,5 36,5 1, 66, 66, 66, 1, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 1, közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 7, 87,5 4, 4,,, Összesen (fő): 32, 32, 32, 1, 15, 15, 15, 1, 84, 86, 84, 97,7 77,33 77,33 73,33 94,8 Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, 4, 4, 4, 1, ebből: TÁMOP pályázatok,, 2, 2, 2, 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),, 5, 5, 24, 48,
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 6. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 11. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 11 11 12 226 12 226 1, 29 22 3 649 3 643 1, 4 33 42 875 42 869 1, 19 754 21 881 21 762 99,5 Radnóti M.Ált.Isk. 11 324 13 169 13 169 1, 25 15 28 828 28 78 99,8 36 429 41 997 41 949 99,9 18 849 21 717 21 556 99,3 Fekete István Ált.Isk. 786 843 843 1, 3 437 3 414 3 289 96,3 4 223 4 257 4 132 97,1 1 246 1 476 1 672 113,3 Lóczy Lajos Gimnázium 3 893 2 92 2 92 1, 28 955 32 679 33 267 11,8 32 848 35 599 36 187 11,7 16 214 14 212 13 752 96,8 Ferencsik J.Zeneisk. 15 15 1, 6 52 6 969 6 59 93,4 6 52 7 74 6 614 93,5 3 38 4 132 4 378 16, Intézményellátó Sz. kp. 5 37 5 81 5 81 1, 5 37 5 81 5 81 1, 8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 27 14 29 263 29 263 1, 98 346 18 349 18 298 1, 125 36 137 612 137 561 1, 59 371 63 418 63 128 99,5 Városi Könyvtár 15 763 18 5 18 5 1, 25 49 26 447 26 392 99,8 41 253 44 497 44 442 99,9 2 25 1 35 1 925 15,6 Városi Rendelőint. 2 31 2 31 1, 15 251 19 55 19 55 1, 15 251 21 851 21 851 1, 123 173 129 364 128 697 99,5 Városi Bölcsőde 22 321 25 49 25 24 99,9 17 656 16 647 16 662 1,1 39 977 41 696 41 686 1, 3 419 4 37 4 276 15,9 Költségvetési szervek összesen: 65 98 74 663 74 638 1, 156 743 17 993 17 92 99,9 221 841 245 656 245 54 1, 188 213 27 169 27 26 99,9 Önkormányzati Hivatal 175 134 211 332 211 332 1, 168 644 152 18 133 973 88,1 343 778 363 35 345 35 95, 31 311 66 881 67 19 1,3 Intézmények összesen: 24 232 285 995 285 97 1, 325 387 323 11 34 875 94,4 565 619 69 6 59 845 97, 219 524 274 5 274 135 1, Önkormányzat 713 784 1 932 284 1 932 39 1, -325 387-323 11-34 875 94,4 2 144 456 3 264 721 2 866 722 87,8 Mindösszesen: 954 16 2 218 279 2 218 279 1, 565 619 69 6 59 845 97, 2 363 98 3 538 771 3 14 857 88,8 2 218 279 2 218 279
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 6. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 12. oldal MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 15 15 1, 59 787 64 861 64 736 99,8 Radnóti M.Ált.Isk. 7 7 1, 55 278 63 721 63 512 99,7 Fekete István Ált.Isk. 5 469 5 733 5 84 11,2 Lóczy Lajos Gimnázium 49 62 49 811 49 939 1,3 Ferencsik J.Zeneisk. 174 174 1, 9 828 11 38 11 166 98,1 Intézményellátó Sz. kp. 19 19 1, 5 37 5 829 5 837 1,1 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 35 35 1, 184 731 21 335 2 994 99,8 Városi Könyvtár 1 148 1 148 1, 43 53 55 995 56 515 1,9 Városi Rendelőint. 3 2 258 2 258 1, 138 724 153 473 152 86 99,6 Városi Bölcsőde 587 587 1, 43 396 46 32 46 549 1,5 Költségvetési szervek összesen: 3 4 298 4 298 1, 41 354 457 123 456 864 99,9 Önkormányzati Hivatal 3 314 3 314 1, 375 89 433 545 415 728 95,9 Intézmények összesen: 3 7 612 7 612 1, 785 443 89 668 872 592 98, Önkormányzat 65 891 119 35 119 35 1, 2 234 439 2 234 439 1, 3 183 744 7 227 783 6 847 945 94,7 Mindösszesen: 651 191 126 962 126 962 1, 2 234 439 2 234 439 1, 3 969 187 8 118 451 7 72 537 95,1
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 13. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk. 1 54 1 695 1 568 98,8 2 616 2 78 2 524 93,2 46 331 5922 49165 96,5 Radnóti M.Ált.Isk. 1 177 1 989 1 989 1, 2 537 2 88 2 659 94,7 42 264 48815 4669 95,5 Fekete István Ált.Isk. 769 786 785 99,9 191 219 219 1, 4 459 4 584 3 938 85,9 Lóczy Lajos Gimnázium 7 392 7 373 7 219 97,9 1 841 1 81 1 792 99, 39 29 39313 3779 96,1 Ferencsik J.Zeneisk. 1 363 1 944 1 989 12,3 36 454 42 88,5 5 55 7363 6793 92,3 Intézményellátó kp. 4 126 4 447 4 345 97,7 1 81 1 252 1 188 94,9 1 119 134 112,6 Balatonfüredi Intézményellátó 34 367 36 234 35 895 99,1 8 626 9 251 8 784 95, 137 688 151 116 144 429 95,6 Városi Könyvtár 24 647 3 691 3 19 98,4 6 16 7 998 7 87 97,6 12 192 12697 1187 93,5 Városi Rendelőint. 61 88 72 747 68 995 94,8 16 99 2 341 18 951 93,2 59 754 59176 57689 97,5 Bölcsöde 23 891 25 68 25 475 99,5 5 888 6 58 6 431 98,8 13 517 13514 11315 83,7 Költségvetési szervek összesen: 144 785 165 28 16 555 97,1 37 664 44 98 41 973 95,2 223 151 236 53 225 33 95,3 Önkormányzati Hivatal 211 222 23 681 216 597 93,9 62 417 65 86 6 887 92,5 8 7 83533 78894 94,4 15 75 46 77 44 671 95,5 Intézmények összesen: 356 7 395 961 377 152 95,2 1 81 19 94 12 86 93,6 33 851 32 36 34 197 95,1 15 75 46 77 44 671 95,5 Önkormányzat 88 282 118 717 93 562 78,8 22 762 31 272 24 56 76,9 797 733 95 123 736 645 81,4 26 5 27 466 27 435 99,9 Mindösszesen: 444 289 514 678 47 714 91,5 122 843 141 176 126 916 89,9 1 11 584 1 225 159 1 4 842 85, 42 25 74 236 72 16 97,1
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 14. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk. 3 536 53 98,9 Radnóti M.Ált.Isk. 3 1 19 1 61 95,7 Fekete István Ált.Isk. 5 144 19 13,2 Lóczy Lajos Gimnázium 8 1 315 1 315 1, Ferencsik J.Zeneisk. 2 6 1 619 1 269 78,4 Intézményellátó kp. 11 11 1, Balatonfüredi Intézményellátó 4 5 4 734 4 25 88,8 Városi Könyvtár 223 223 1, 54 4 386 4 368 99,6 Városi Rendelőint. 1 1 29 949 78,5 Városi Bölcsőde 391 391 1, 1 299 284 95, Költségvetési szervek összesen: 614 614 1, 4 754 1 628 9 86 92,3 Önkormányzati Hivatal 5 6 755 4 561 67,5 Intézmények összesen: 614 614 1, 9 754 17 383 14 367 82,6 Önkormányzat 951 293 1 77 879 985 46 91,4 824 683 4 442 12 3 765 14 84,8 87 353 83 85 3 567 36,8 Mindösszesen: 951 293 1 78 493 986 74 91,4 834 437 4 459 485 3 779 381 84,7 87 353 83 85 3 567 36,8
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 15. oldal EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk. 59 787 64 861 62 787 96,8 Radnóti M.Ált.Isk. 55 278 63 721 61 318 96,2 Fekete István Ált.Isk. 5 469 5 733 4 961 86,5 Lóczy Lajos Gimnázium 49 62 49 811 48 116 96,6 Ferencsik J.Zeneisk. 9 828 11 38 1 453 91,9 Intézményellátó kp. 5 37 5 829 5 678 97,4 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 184 731 21 335 193 313 96, Városi Könyvtár 43 53 55 995 54 458 97,3 Városi Rendelőint. 138 724 153 473 146 584 95,5 Bölcsöde 43 396 46 32 43 896 94,8 Költségvetési szervek összesen: 41 354 457 123 438 251 95,9 Önkormányzati Hivatal 375 89 433 545 45 61 93,6 Intézmények összesen: 785 443 89 668 843 861 94,7 Önkormányzat 383 388 423 331 33 46 78, 1 75 11888 11888 1, 3 183 744 7 227 783 6 111 593 84,6 Mindösszesen: 383 388 423 331 33 46 78, 1 75 118 88 118 88 1, 3 969 187 8 118 451 6 955 454 85,7
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 7/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 16. oldal 214 évi 214.évi IV Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 3 536 53 98,9 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db 3 3 383 127,7 egyéb kisértékű eszközök 236 147 62,3 RADNÓTI ISKOLA 3 1 19 1 61 95,7 tanulói bútor tanári bútor 3 fűszegély nyíró 42 42 1, egyéb kisértékű eszközök 85 38 44,7 plussz 1 tanterem 832 832 1, tároló szekrény 15 149 99,3 FEKETE I. ISKOLA 5 144 19 13,2 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény 5 5, egyéb kisértékű eszközök 94 19 2,2 GIMNÁZIUM 8 1315 1315 1, táblagépek Laptop 4 db 6 67 67 1, CD lejátszó 8 db 2 12 12 1, projektor állvány 1 1 1, kerékpártároló 52 52 1, kültéri hulladékgyűjtő 33 33 1, salgópolc 41 41 1, falióra 9 9 1, képkeret 1 1 1, kéztörlő adagoló 3 3 1, fűkasza 46 46 1, egyéb kisértékű eszközök 366 366 1, Intézményellátó kp. 11 11 1, számítástechnikai eszk. 11 11 1, ZENEISKOLA 2 6 1 619 1 269 78,4 Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis 22 1357 1137 83,8 fali vászon 15 15 2 13,3 Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 harangjáték 112 112 1, audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 4 5 4 734 4 25 88,8 KÖNYVTÁR 54 4 386 4 368 99,6 szoftver számítógép 15 15 43 28,7 pénztárgép 354 354 354 1, fénymásoló 334 334 1, egyéb kisértékű eszközök 183 357 195,1 szám.gép+tartozék+szoftv 287 29 72,8 KÖNYVBESZERZÉS 378 371 99,8 BÖLCSÖDE 1 299 284 95, számitógép 1 1 99 99, egyéb kisértékű eszközök 1 144 144, játékok 99 41 41,4 RENDELŐINTÉZET 1 129 949 78,5 Orvosi műszerek 1 129 949 78,5 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5 6755 4561 67,5 Számítástechnikai eszközök, telefonközpont 5 67 3881 63,9 Immateriális javak (szellemi termék) 27 269 99,6 egyéb kisértékű eszközök 415 411 99, Összesen: 9 754 17 383 14 367 82,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 17. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 211 222 23 681 216 597 93,9 2. Munkaadót terhelő járulékok 62 417 65 86 6 887 92,5 3. Dologi kiadások 8 7 83 533 78 894 94,4 Igazgatás dologi Balatonfüred 65 8 66 98 64 227 95,9 Telephelyek dologi 2 2 2 41 1 329 65,1 Családi iroda 15 15 36 24, Közösségi Ház 1 1 9 332 93,3 Befizetendő áfa 2 55 4 362 3 97 91, 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 8 8 39 82 39 238 98,5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 1 2 18 96,1 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 7 5 25 2 24 93 98,8 Rendszeres szociális segély 6 6 5 957 99,3 Lakásfenntartási támogatás 7 6 5 6 34 97,5 Óvodáztatási támogatás 2 2 1, 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 95 78,2 telephelyek 6 95 5 433 Rendszeres gyermekvédelmi 76,1 támogatás 694 528 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 4 411 3 248 73,6 Rendszeres szociális segély 575 615 17, Lakásfenntartási támogatás 1 27 1 42 82, 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések 5 6 755 4 561 67,5 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 5 6 7 3 881 63,9 Immateriális javak (szellemi termék) 27 269 99,6 Kisértékű tárgyi eszközök 415 411 99, I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 375 89 433 545 45 61 93,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 18. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 88 282 118 717 93 562 78,8 Képviselő-testület személyi juttatásai 19 187 19 827 19 95 96,3 Városi Kitüntetések 1 14 1 6 8 75,5 Megbízási díjak 6 486 9 298 9 282 99,8 Jubileumi jutalom szakiskola 3 18 3 16 3 16 1, Ösztöndíjak 5 125 5 62 5 188 92,3 Közfoglalkoztatás 1 12 2 248 2 174 99,6 Nyári diákmunka 1 425 1 425 1, Védett szőlők 35 35 34 86,9 Reprezentáció 1 5 16 619 16 57 99,7 Modern idők játszóház pályázat 5 9 5 9 1 585 26,9 Híd a generációk között pályázat 1 719 1 754 6 229 57,9 Öveges program pályázat 6 3 6 3, Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 533 12 234 7 676 62,7 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 922 5 922 2 74 35, 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 762 31 272 24 56 76,9 Képviselő-testület személyi juttatásai 5 26 5 75 4 651 91,6 Városi Kitüntetések 38 38 216 7,1 Megbízási díjak 1 579 2 346 1 895 8,8 Jubileumi jutalom szakiskola 839 853 853 1, Közfoglalkoztatás 273 2 835 2 767 97,6 Védett szőlők 95 95 82 86,3 Reprezentáció járulék, kifiz.adó 768 Modern idők játszóház pályázat 1 593 Híd a generációk között pályázat 2 961 Öveges program pályázat 1 71 Egészségre nevelés pályázat 8 544 8 451 1 593 396 2 961 2 147 1 71 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 5 814 3 336 2 73 62,1 TÁMOP kulturális szakember képzés 1 625 1 625 525 32,3 98,9 24,9 72,5,
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 19. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 3. Dologi kiadások 797 733 95 123 736 645 81,4 Építés és településfejlesztés 4 5 4 678 3 731 79,8 Városüzemeltetés 279 55 298 18 269 944 9,6 Idegenforgalmi feladatok 72 55 57 2 52 818 92,6 Oktatás, nevelés 3 45 2 25 1 4 47,2 Közművelődés 16 3 13 817 5 211 37,7 Sport 4 68 5 56 3 577 65, TV és újság 1 35 1 35 731 54,1 Lakásgazdálkodás 11 8 4 8 63 96, Vagyonhasznosítás 26 451 27 49 26 833 97,6 ÁFA befizetés 63 833 134 927 134 851 99,9 Munkaegészségügyi ellát 1 2 1 2 653 54,4 Védelmi bizottság 2 2, Házi segítségnyújtás 78 78 316 4,5 Közfoglalkoztatás 31 31 1, Fedezetkezelői díj Pénzügyi és egyéb ktg. 11 6 17 191 15 942 92,7 Fejlesztési célú hitel kamata 373 3 942 3 892 98,7 Modern idők játszóház pályázat 4 561 4 561 1 526 33,5 Híd a generációk között pályázat 12 563 12 528 1 623 84,8 Öveges program pályázat 194 16 192 691 16 834 55,4 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda 1 9 141 7 882 86,2 Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde 1 9 18 7 963 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 733 32 79 31 955 99,6 TÁMOP kulturális szakember képzés 8 254 8 254 2 49 29,2 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat 21 999 17 63 13 738 8,5 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi 12 541 kiadás 15 651 6 271 4,1 Arácsi út pályázat dologi kiadás 33 1 271 325 25,6 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 71 2 898 2 898 1, Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 1 945 7 7 64, Közvilágítás pályázat dologi kiadás 6 919 6 919 1, KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 76 1, Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 4 931 2 316 47, Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5 86,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 5 27 466 27 435 99,9 Nyári szociális gyermekétkeztetés 235 235 1, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16 2 17 52 17 52 99,9 Átm szociális segély (kölcsön) 3 2 2 74 2 741 1, Ápolási díj 4 4 531 4 526 99,9 Temetési segély 6 1 2 1 15 99,5 Köztemetés 3 36 36 1, Közgyógyigazolvány 1 2 1 6 1 56 99,6 HPV oltás 1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 871 794 1 12 386 985 46 7 496 7 496 97,3 1, 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 46 6 417 784 415 287 99,4 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 1, belülre 27 3 27 3 Balaton Best Nonprofit Kft. 25 25 1, Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 5 5 1, Füred Stúdió Kft. 1 8 1 8 1, 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 465 788 559 86 535 377 95,6 Önkormányzati működési kiadások összesen: 1 87 71 2 94 964 1 867 158 89,1
TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 8/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 21. oldal Megnevezés 214 évi előirányzat 214.évi IV Teljesítés % Működési célú támogatások áh-n belülre: 46 6 417 784 415 287 99,4 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 195 1 195 1, BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 38 1 196 86,67 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8 8 351 43,88 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 85 513 82 844 82 844 1, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 316 58 321 812 321 811 1, Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 3 1, Előző évi alulfinanszírozás Intézmények 7 843 7 843 1, EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása 17 17 1, KLIK utaztatás támogatása 1, Működési célú támogatások áh-n kívülre: 465 788 559 86 535 377 95,64 Önkéntes Tűzoltóság 11 11 9 81,82 Vagyonvédelmi Alapítvány 2 65 2 65 1 7 64,15 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2 2 1, VOLÁN 28 5 3 538 23 38 75,44 Városért Közalapítvány 945 1 23 445 36,99 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 6 876 1 5 1 2 8, Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 1, Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 1, Kouvala Testvérvárosi Egyesület 4 4 4 1, Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2, QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 1, Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 1, Sportegyesületek 49 6 49 6 49 6 1, SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 1, Balatonfüred Református Egyházközség 968 1 68 1 68 1, Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 652 652 652 1, Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 346 1, Római Katolikus Plébánia 1 988 1 988 1 988 1, Civil pályázati alap 4 35 4 4 3 637 82,66 Polgármesteri keret 414 159 114 71,7 Alpolgármesteri keret 2 Képviselői keret 1 4, Sellő Alapítvány 1 36 68 68 1, Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 835 835 835 1, Idegenforgalmi támogatás 1 43, BAHART idegenforgalmi támogatása 597, MEDNA 5 2 5 2 5 2 1, Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 1, Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 5 1, Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 23 5 23 5 23 5 1, Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 8 5 62,5 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 2 2 1, Advent fényei Sellő Alapítvány 5 25 25 1, Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 478 478 1, "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 18 148 18 148 16 787 92,5 Balaton Mozi nincs szerződés 213-214. évre 2 4 2 4, Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 93 93 1, Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 635 3 47,24 Probió Zrt. Virágos Füred 2 15 4 566 2 15 47,9 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 25 1,
TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 8/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 22. oldal Megnevezés 214 évi előirányzat 214.évi IV Teljesítés % Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 97 13 18 393 18 291 99,91 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 1, Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5, Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 9 1 11,11 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület Aranycsapat Alapítvány 4 4, Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 9 9 1, Füredi Bem Alapítvány 35 85 85 1, Balaton Vívóklub 5 5, Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczi Szövetség 1 1, Arácsért Közhasznú Alapítvány 6 178 15 84,27 Silver Invest Kft. marketing akció 75 75 59 78,67 Danubius Zrt. marketing akció 1 5 1 5, Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 135 135 1, Georgikon Alapítvány, Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 1, Füred Studió Kft. 21 614 21 614 21 614 1, Gyermekgolygó Nonprofit Kft 6 768 78 92,19 Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány?? Nem számolt el 7 7, Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 26 151 26 245 26 244 1, Siloam Református Otthon támogatása 61 61 59 96,72 Konferencia Központ Kft. 26 26 26 1, Balatonfüredi Katolikus Egyház 1 25 1 25 65 52, Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 1 1 1 1, Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete 56 56 1, Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95 95 95 1, DRV Zrt. 213. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 73 178 15 285 15 285 1, Balaton Best Nonprofit Kft. 3 75 3 75 3 75 1, BYC működési támogatás 3 3 3 1, Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 1 45 1 45 1, Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért 3, MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása 4 983 4 983 1, Összesen: 871 794 977 59 95 664 97,25
ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 214. ÉV 8/b melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 23. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány költségvetési támogatás - program 1 644 5 2. RONIN Judó Közhasznú Alapítvány működési támogatás, sport támogatás 53 3. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány költségvetési támogatás - program 3 5 4. Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatás - működési 1 7 5. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány költségvetési támogatás - liszt és szürővizsgálat 835 6. Gondviselés Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 7. Magyar Fordítóház Alapítvány költségvetési támogatás - működési 2 1 8. Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány civil támogatás 93 9. S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány költségvetési támogatás - működési- program civil 93 1. Sellő Alapítvány támogatás 93 11. Arácsért Alapítvány program támogatás - civil támogatás 4 12. Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési 21 5 13. Szociális Szolgálttásokért Alapitvány civil támogatás 116 25 14. Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány civil támogatás 5 15. Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány képviselői, program, formaruha támogatás 24 16. Füredi Bem Alapítvány képviselői- program támogtás 85 17. Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány képviselői támogatás 95 18. Salvatore Quasimodo Közalapítvány költségvetési támogatás 2 19. Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány költségvetési támogatás 2 2. Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány működési támogatás 8 21. Veszprém Megyei Mentőszervezet "4 Alapítvány" költségvetési támogatás 7 Alapítványok, közalapítványok összesen: 39 398 75 Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ működési támogatás, sport támogatás 1 35 2. Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület költségvetési támogatás - működési civil - működési 95 3. Balatonfüred Néptánc Egyesület költségvetési támogatás - működési, program 45 4. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület működési támogatás, sport támogatás 23 5. Balatonfüredi Dart Club működési támogatás, sport támogatás 42 6. Balatonfüredi Futball Club működési, kv-i támogatás, sport támogatás 8 2 7. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület működési támogatás, sport támogatás 62 8. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület civil -program támogatás 45 9. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület működési támogatás, sport támogatás 17 1. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 6 11. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség működési támogatás, sport támogatás 1 1 12. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub működési támogatás, sport támogatás 1 3 13. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület működési támogatás, sport támogatás 15 14. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete civil -program támogatás 1 15. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület civil -program támogatás 15 16. Balatonfüredi Ökölvívó Club működési támogatás, sport támogatás 25 17. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület civil működési és program támogatás 122 625 18. Balatonfüredi Sport Club működési támogatás, sport támogatás 1 4 19. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület civil -program támogatás 15 2. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület költségvetési támogatás - működési 23 5 21. Fiatal Füredi Muzsikusok Egyesülete képviselői támogatás, civil 1 22. Balatonfüredi Yacht Club működési támogatás, sport támogatás 34 4 23. Egyesület a Magyar Ultrafutásért működsi támogatás 25 24. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület működési támogatás, sport támogatás 7 25. Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy. Civil támogatás 2 26. Füredi Szív Egyesület civil program támogatás 15 27. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület civi működési és program támogatás 17 28. Balatonfüred és Környéke Borút Egyesüet civil támogatás 1 29. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 3. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete civi működési és program támogatás 2 31. Murai Rallysport Egyesület működési támogatás, sport támogatás 13 32. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete működési támogatás 9 33. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja civil -működési támogatás 1 34. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja civil -működési támogatás 5 35. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 36. Petőfi Sportkör működési támogatás, sport támogatás 495 37. Reformkori Hagyományőrzők Társasága Műv.Egy. Formaruha + működés 2 15 38. Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Idegenforgami Egyesület képviselői támogatás 135 39. Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság Működési támogatás 9 4. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Képviselői támogatás 56 41. Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE sport támogatás 2 42. Balatonfüredi Horgász Egyesület civil - program támogatás 15 43. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság civil támogatás 1 44. Balatonfüred-Kouvola Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás 4 Egyéb szervezetek összesen: 96 692 625 Mindösszesen: 136 91 375