851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+ 800 800 735 Vezető helyettes pótlék 20.000 Ft x 4 hó x 1 fő) Helyettesítés (betegség esetén) 100 100 70 Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) Kereset kiegészítés (fedezete) 612 0 0 2012. évi bázis előirányzat 2 %-a Közalk. Egy. Mv. Kapcs. Jutt. (szabadság megváltás) 0 0 24 Jubileumi jutalom 555 555 555 1 fő x 3 hó (30 éves jub.jut.) Közalk.egy. Saj. Jutt. (betegszabadság) 0 144 238 Közlekedési költségtérítés 301 301 261 1 fő x 24.000 Ft/hó x 10 hó = 240 eft 1 fő x 2.500 Ft/hó x 10 hó = 25 eft 1 fő x 3.600 Ft/hó x 10 hó = 36 eft Közalk.étk. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból) 0 390 390 Állományba nem tart. Jutt. (1 fő udvaros Megbízási díja, 54 eft x 12 hó) 648 648 648
Áll. Nem tart. Egy. Jutt. (udvaros 1-6hó Erzs.ut. Képv. Tiszt. Díjból) 0 30 30 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 26 833 27 800 27 800 Szociális hozzájárulási adó (27 %) 7 164 7 002 7 002 Táppénz 0 150 150 Eü. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. EHO Képv.tiszt.díjból) 0 70 70 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 7 164 7 222 7 222 Gyógyszer 15 15 2 Vegyszer 50 50 3 Irodaszer, nyomtatvány 50 50 53 Könyv beszerzés 0 0 14 Folyóirat 50 50 84 Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Élelmezési szoftver) 100 100 100 Hajtó-kenő anyag (benzin a fűnyíróba) 20 20 20 Szakmai anyag 470 937 737 Játékok 200 eft + Tornatermi eszközök 60 eft + Textília tánchoz 60 eft +
Mesekönyvek: 50 e Ft + Óvodai oktatáshoz eszközök 100 eft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 12 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 275 275 275 Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon) 51 51 51 Gázenergia 1 200 1 200 1 200 Villamosenergia 425 425 425 Víz-csatorna díj 360 360 360 Karbantartás-kisjavítás ( gépek:50, kazán: 100 + Lapos tető szigetelése: 100 eft) 250 250 250 Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás 1 275 1 275 1 275 postaköltség: 25 + rágcsálóírtás: 110 + üzemorvosi díj: 140 + érintésvédelem-villámhárítás: 1. 000 Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi jutalék, bankkártya díja) 20 20 134 Vásárolt term., szolg. Áfa 1 165 1 135 835 Száml. Term., szolg. ÁFA befizetése 0 0 348 Belföldi kiküldetés 20 20 20 Reprezentáció 30 30 30 Egyéb dologi kiadás ( koszorúk ünnepségekre és Tánc továbbképzés 1 főnek: 50 eft 377 150 190 + Polg.Tiszt.díj: 327 e Ft)
Munkahelyvédelmi terv. Befiz. (Kedv.szoc.hj.adó) 0 160 160 Munkáltató által fiz.szja (1-6 hó Erzs.ut. Adóterhe Képv.tiszt.díjból) 0 80 80 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 203 6 653 6 658 Támogatás értékű műk.kiadás (Óvodaszövetségi tagdíj) 18 18 18 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 18 18 18 SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 40 218 41 693 41 698 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Alapilletmény (3 fő x 12 hó) 4 032 4 032 4 304 Részmunkaidőben fogl.rendszeres szem.juttatásai (2 fő x 12 hó) 1 296 1 291 964 Helyettesítés (betegség esetén) 150 150 0 Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg., kompenzáció) 0 205 223 Kereset kiegészítés (fedezete) 83 0 0 2011. évi bázis előirányzat 2 %-a Közalk. Egy. Saj. Jutt. (betegszabadság) 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 40 40 40
1 fő x 3.600 Ft/hó x 11 hó = 40 eft Közalk.étk. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból) 0 90 90 Részm. közalk. személyi jutt. (helyettesítés:50 eft + Ker.kieg bázis ei.2%: 18 eft + 68 128 60 + kompenzáció: 60 e Ft) Részmi. Közalk.fogl. Saj. Jutt. (betegszabadás) 0 5 5 Áll. Nem tart. Megbízási díja 0 0 227 Részmi. Közalk. Szem. Ktgtér (1-6. hó Erzsébet út. Képviselői tiszt.díjból) 0 60 60 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 5 669 6 001 6 001 Szociális hozzájárulási adó (27 %) 1 520 1 409 1 409 Eü. Hj. (1-6. hó Erzsébet út. EHO Képv.tiszt.díjból) 0 25 25 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 1 520 1 434 1 434 Élelmiszer beszerzés 9 472 9 472 8 349 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 220 220 220 Fagyasztó láda: 120 eft Konyhai felszerelések: 100 eft Munkaruha, védőruha (5 fő x Br 20.000 Ft ---> 5 fő x Nettó15.748 Ft) 79 79 93 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 275 275 275
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon) 119 119 119 Gázenergia 1 200 1 200 1 200 Villamosenergia 425 425 425 Víz-csatorna díj 540 540 540 Egy. Üz., fennt. Szolg. 0 0 37 Vásárolt term., szolg. Áfa 3 329 3 329 2 975 Munkahelyvédelmi terv. Befiz. (Kedv.szoc.hj.adó) 0 160 160 Munkáltató által fiz.szja (1-6 hó Erzs.ut. Adóterhe Képv.tiszt.díjból) 0 29 29 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 659 15 848 14 422 SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 22 848 23 283 21 857 562917 Munkahelyi étkeztetés Élelmiszer beszerzés 0 0 1 123 Vásárolt term., szolg. Áfa 0 0 303 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 1 426
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 0 0 1 426 ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: 63 066 64 976 64 981 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 0 0 0 ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 63 066 64 976 64 981