1. sz. melléklet Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása Intézmény neve Személyi Munkaadókat Dologi Intézmény juttatás terh járulék kiadás összesen Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága 512 138 623 1 273 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 771 208 1 137 2 116 Arany J. Általános Iskola 223 223 Béke u.-i Általános Iskola 408 110 602 1 120 Dózsa Gy. Általános Iskola 317 86 468 872 Fekete I. Általános Iskola 156 156 Gregor József Általános Iskola 0 Gedói Általános Iskola 363 98 535 996 Jerney Általános Iskola 0 Király-König P. Zeneiskola 0 Madách Általános Iskola 89 89 Makkosházi Általános Iskola 245 245 Orczy István Általános Iskola 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 317 86 669 1 072 Rókusi Általános Iskola 589 159 870 1 617 Rókusvárosi II. Általános Iskola 862 233 1 271 2 365 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 379 379 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 535 535 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 268 268 Zrinyi Általános Iskola 268 268 Általános iskola összesen 3 627 979 7 716 12 322 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium 67 67 Radnóti M. Gimnázium 178 178 Tömörkény I. Gimnázium 89 89 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 468 468 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 121 33 2 230 2 384 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 1 093 1 093 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 1 293 1 293 Szeged Városi Kollégium 0 Középfokú oktatás összesen 121 33 5 419 5 572 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 4 260 1 150 13 757 19 167
Bérpolitikai intézkedés támogatása (közszféra január, március havi kereset-kiegészítése) 2. sz. melléklet Intézmény Személyi Munkaadókat Összesen megnevezése juttatás terhelő járulék Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága 74 045 19 992 94 037 Általános iskolák Alsóvárosi 4 382 1 183 5 565 Arany J. 5 384 1 454 6 838 Béke u.-i 4 487 1 212 5 699 Dózsa Gy. 4 754 1 283 6 037 Fekete I. 3 275 884 4 159 Gregor J. 3 828 1 034 4 862 Gedói 4 287 1 158 5 445 Jerney 3 355 906 4 261 Király-König P. Zeneiskola 5 473 1 478 6 951 Madách I Két Tanítási Nyelvű 5 186 1 400 6 586 Makkosházi 3 882 1 048 4 930 Orczy István 3 553 959 4 512 Petőfi S. 5 700 1 539 7 239 Rókusi 7 106 1 919 9 025 Rókusvárosi II. 5 973 1 613 7 586 Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. 4 621 1 248 5 869 Tarjáni Kéttannyelvű 5 471 1 477 6 948 Tiszaparti 4 080 1 101 5 181 Vörösmarty 4 378 1 182 5 560 Zrínyi 3 723 1 005 4 728 Általános iskola összesen 92 898 25 083 117 981 Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium 8 142 2 198 10 340 Radnóti M. Gimnázium 6 943 1 875 8 818 Tömörkény I. Gimnázium 9 237 2 494 11 731 Szeg. Műszaki és Környvéd. Középiskola 21 304 5 752 27 056 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakképző Isk. 26 977 7 284 34 261 Szeg. Szolgáltatási Középiskola és Szakisk. 21 549 5 818 27 367 Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakképző I. 16 435 4 437 20 872 Szeged Városi Kollégium 11 782 3 181 14 963 Középfokú oktatás összesen 122 369 33 039 155 408 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 5 136 1 386 6 522 Művelődési Házak Bálint S. 294 79 373 Móricz Zs. 428 116 544 Petőfi S. 634 171 805 Heller Ödön 388 105 493 Tömörkény 243 66 309 Petőfi tp.-i. 292 79 371 Kecskési 196 53 249 Művelődési Házak összesen 2 475 669 3 144 Nevelési-oktatási intézmények összesen 296 923 80 169 377 092 Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi 29 002 7 831 36 833 Dr. Waltner K. Otthon 18 205 4 915 23 120 Szociális Intézmények összesen 47 207 12 746 59 953 Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár 11 181 3 019 14 200 Százszorszép Gyermekház 1 036 280 1 316 Szegedi Vadaspark 3 301 891 4 192 Kövér Béla Bábszínház 1 420 384 1 804 Nemzeti Színház 16 981 4 585 21 566
Bérpolitikai intézkedés támogatása (közszféra január, március havi kereset-kiegészítése) 2. sz. melléklet Intézmény Személyi Munkaadókat Összesen megnevezése juttatás terhelő járulék Szimfonikus Zenekar 10 854 2 930 13 784 Kulturális Intézmények összesen 44 773 12 089 56 862 Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság 13 976 3 774 17 750 Egyéb ágazati intézmények összesen 13 976 3 774 17 750 Költségvetési szervek összesen: 402 879 108 778 511 657 Polgármesteri Hivatal 46 283 12 496 58 779 Önkormányzat összesen 449 162 121 274 570 436
3. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb folyó Egyéb tám, Támogatásért. Működési c. Felhalmoz c. Felújítás Beruházás Támogatásért. Kölcsönök Hitelek juttatás terh. járulék kiadás kiadás ell juttatása műk.célú kiad. peszk. átadás peszk. átadás felh.célú kiad. nyújtása törlesztése Működési kiadások Szakképzés fejlesztési program (oktatás) -137-37 Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) 137 37 Átcsoportosítások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. sz. melléklet Intervenciós keret felhasználása Megnevezés Dologi Beruházás Felújítás kiadás Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Rákóczi u. 11. családsegítő ház, javítási munkák 196 Bem u Óvoda, víznyomóvezeték szakasz csere 107 Nádor u Óvoda, kazánok és szerelv cseréje, víztároló tartály beépítése 957 Rókus II. Ált Iskola, tornaterem légtechnika, csúszásmentes lábtörlő beszerzés 147 Radnóti M Gimnázium, fűtési rendszer átalakítás 493 545 Ady E Kollégium, nyílászárók cseréje 622 Déri M Szakközépisk., bádogozás, vakolat javítás 2 216 Tarjáni Kéttanynyelvű Ált Isk., csapadékvíz csatorna csere 1 739 Jerney Ált Isk., bojler csere 1 386 Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere 2 950 Dózsa Gy Ált Iskola cserépfedés javítás 884 Kossuth Zs. Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat javítás 1 949 Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere 2 422 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás 413 Somogyí Könyvtár, 2 db hőcserélő tisztítás 486 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 1 584 PH iktató világítótestek részleges cseréje 366 Ö s s z e s e n 2 061 147 17 254 Intervenciós keret -19 462