005.évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai 99 500 9 56 9 06./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 67 95 369 75 397 7 934 80 3./Piac 6 435 5 78 708 34 94 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 4 854 4 88 7 463 5./Állategészségügyi feladatok 3 653 49 5 7 43 6./ Sportfeladatok 3 7 96 6 704 6 7./ Közhasznú munkavégzés 39 57 4 88 3 38 67 58 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 96 86 99 784 6 30 557 90 9./ Családsegítô Központ 36 088 33 7 777 000 57 96 0./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 56 575 8 863 006 96 444 - Diadal u. (Micimackó) 38 66 66 4 45 65 80 - Heltai tér (Bóbita) 33 767 99 569 57 535 - VI.u. (Gesztenyés) 6 34 8 73 8 589 43 635 - Kaszáló u. (Csicsergő) 30 953 0 9 98 5 44 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 44 696 4 85 4 5 74 058 - Egészségház u. (Aprófalva) 75 065 4 90 4 89 4 74 - Lázár deák u. (Összefogás) 34 464 455 87 58 736-55. tér. (Hófehérke) 40 546 3 503 5 390 69 439 - Földműves u. /b. (Napsugár) 44 573 4 80 8 989 78 363 - Pesti u. 368. (Piroska) 40 74 3 499 96 67 66 - Óvonő u. 3. (Kuckó) 40 45 3 43 3 67 085 - Rezgő u. (Százszorszép) 38 766 833 4 53 66 - Robogó u. (Robogó) 30 636 0 5 337 5 4 - Tanár u. (Mézeskalács) 40 68 3 339 4 06 67 569 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 53 37 7 65 4 387 95 49 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 56 956 8 879 4 9 00 746 0./ Óvodák összesen 75 974 4 06 69 067 36 067./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 80 368 6 4 43 500 85 00 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 39 306 8 069 64 73 385 07 - Diadal u. 73 60 58 759 44 656 76 575 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 30 043 44 39 6 3 55 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 479 38 368 33 87 84 664 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 96 536 33 89 7 603 47 48 - Hősök tere 54 599 5 59 37 683 44 80 - Kép u.(czimra Gyula) 9 56 65 6 44 94 30 666 - Szabadság sugárút 97 88 33 54 6 366 57 50 - Újlak u. 0. 57 478 87 50 85 608 430 606 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 59 53 997 4 730 55 838 - Naplás u. (Móra Ferenc) 0 67 34 53 404 48 606 - Tanuszoda 6 63 39 9 777 8 639 - Nyári napközistábor 3 744 5 3 95 8 054./ Általános Iskolák összesen 905 56 647 9 505 56 3 058 0./ Zeneiskola (Bartók Béla) 38 057 46 886 0 480 95 43 3./ Nevelési Tanácsadó 8 835 7 66 9 970 9 43 4./ Újlak u. Uszoda 35 39 443 48 694 96 59 5./ Pedagógiai Központ 7 97 6 040 77 35 783 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 09 687 9 5 58 93 7./ Fejezeti szintű kiadások /
005.évi módosított előirányzat 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 - Folyószámla hitelkamat 0 000 0 000 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 38 500 38 500 - Óvadék visszafizetése 565 565 - Házasságkötő terem berendezésének cseréje 0 0-956-os emlékplakett készítés 6 00 6 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 700 77 597 500 874 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 90 84 675 4 648 - Közművelôdési feladatok 38 944 300 748 -Tájékoztatás, lapkiadás 3 395 3 395 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 500 4 500 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 37 7 37 - Társadalmi események ünneplése 85 54 673 950 4 86 - Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységéről 3 500 3 500 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 576 4 800 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 60 60 780 - Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége 336 336 - Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége 3 93 3 93 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 830 830 - Ingatlankataszter karbantartása 000 30 4 80 5 500 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 8 885 8 885 - Védelmi Bizottság működtetése 400 400 - Végrehajtási költségek 58 58 - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 000 3 000 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 377 63 000 - Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére 000 000 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 500 500 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 0 700 700 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása 000 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 - Galgóczy Árpád gyűjteményes műfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása 000 000 - Ballonyi László festő-, grafikusművész életmű katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása 040 040 - Hódos Mária művészettörténész gyűjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás 600 600 - Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása 000 000 - Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmű c. alkotásának áthelyezési költsége 5 5 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére 530 530 - Regionális fejlesztési támogatás a a Dózsa Művelődési Ház részére informatikai fejlesztési célra 46 46 - Közkifolyók éves vízdíja 00 00 - Kerület központ karácsonyi díszvilágítása 500 500 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 50 000 50 000-004.évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 33 570 33 570 - Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése 49 49 - Lakossági kerti hulladék elszállítására 5 306 5 306 - "Szép virágos" kerületért akció 000 000 /
005.évi módosított előirányzat 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 73 73 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 87 36 3 465 90 78-004.évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 45 856 78 46 637 - Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése 068 068 - Közutak és vízelvezető árkok esőzések utáni helyreállítása 50 000 50 000 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 6 978 6 978 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 36 97 36 97 - Tervszerű karbantartás 39 47 39 47-004.évről áthúzódó tervszerű karbantartási kiadások 95 64 95 64 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 545 3 545 - Közműnyilvántartás vezetése 3 056 3 056 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 7 75 7 75 0 - Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása 3 450 3 450 - Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása 505 505 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 6 358 6 358 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása 00 00 - Intézményvezetők jutalmazása 769 8 56 30 85 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása 05 05 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 460 460 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 3 770 437 7 4 34 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 8 43 638 0 88 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 54 068 7 30 7 370 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 3 64 3 64 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 3 500 3 500 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 967 309 595 87 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatoknak értékelése 00 00 - "Makk Marci" Egészség és sportnap 00 00 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 9 84 9 84 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 500 55 67 8 - Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése 90 90-55.téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külső homlokzatán falikép elkészítési költsége 05 05 - Gyermekrajz vándorkiállítás rendezési költsége 43 43 - Oktatási szakértői díjak költsége 000 000 - Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítő és pályázat előkészítő továbbképzése 7 600 7 600 - Parlagfű elleni küzdelemhez ismeretterjesztő kiadvány beszerzése 00 00 - ECDL számítógépkezelői és nyelvvizsgadíja visszatérítése 3 55 765 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 3 500 - Diákönkormányzatok támogatása 685 685 - Intézmények épület biztosításának költsége 7 800 7 800 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 6 6 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 648 648 - Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja 0 0 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 350 350 - Szigetcsép u. 0.sz. alatti ingatlan kártérítési ügye 350 3 55 3 505 Pályázatok 3/
005.évi módosított előirányzat 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása 3 75 6 370 9 645 Kulturális tevékenységek támogatása 607 35 93 Önszervezôdô közösségek támogatása 0 750 750 Sportegyesületek támogatása 0 05 0 05 Tanulmányi ösztöndíj 779 779 Épített és természeti értékek védelme támogatása 75 790 865 Környezetvédelmi feladatok támogatása 4 684 095 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 80 64 7 499 75 9 79 Népművelői szakmai ösztöndíj 00 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 035 503 3 538 Művészeti tevékenység támogatása 675 95 600 Egyházi rendezvények támogatása 75 95 000 680 75 34 65 6 00 63 509 - Diáksport feladatok 48 39 560 7 - Kihívás napja 844 844 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 6 95 6 95 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 5 394 64 80 6 098 - Közcélú foglalkoztatás költségei 8 47 3 04 58 67 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 935 09 964 - Szociális Munka Napjának megünneplése 500 55 76 8 - Szolgáltatási koncepció kialakítása 57 8 350 45 - Egészségügyi Szolgálat 004.évi pályázataihoz önrész biztosítására 370 370 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 5 500 5 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 750 750 Segélyek Rendszeres szociális segély 0 6 97 7 9 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 300 0 35 435 Egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6 878 6 878 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 500 33 000 33 500 Időskorúak járadéka 50 4 38 4 368 Ápolási díj 5 480 00 86 000 0 580 Lakásfenntartás támogatása 300 40 866 4 66 Temetési segély 00 0 000 0 00 Köztemetés 4 000 4 000 Közgyógyellátás 9 000 9 000 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 80 5 000 5 080 Átmeneti segély 300 7 500 7 800 Étkezési támogatás 4 000 4 000 Adósságkezelési támogatás 63 63 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 00 6 000 6 00 Gyógyszer támogatás 00 00 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 3 500 3 850 5 480 6 500 409 53 43 5 - Szociális célú gyermekétkeztetés 005 005 - Szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítő támogatás (iskolatej + kifli) 0 000 0 000 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 536 536 - Karácsonyi ajándékozás 900 900 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 533 533 4/
005.évi módosított előirányzat 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 655 3 655 - Fészek Egyesület támogatása helyettes szülői feladatok ellátására 64 64 - Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 050 050 - Remény Közalapítvány támogatása 050 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása 00 00 - Asher Oszkár Művészeti Alapítvány támogatása 00 00 - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása 00 00 - Kaszap István Alapítvány támogatása 580 580 - Zeneház Közalapítvány alapítása és támogatása 475 475 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása 300 300 - Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása 50 50 - Fehér Karácsony Alapítvány támogatása 46 46 - Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása 47 47 - Péter Cerny Alapítvány támogatása 50 50 - RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása 40 40 - Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 - Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása 00 00 - Liget Műhely Alapítvány támogatása 00 00 - Székelykeresztúr község támogatása árvízkárok helyreállítására 000 000 - Tizenkét Karátos Magániskola támogatása 74 36 400 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 590 590 - KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása 45 45 - Betlehem Óvoda támogatása 6 96 6 96 - Szivárvány Magántanoda támogatása 7 8 7 8 - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 7 50 7 50 - Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére 500 500 - Pásztó Város Önkormányzatának támogatása 500 500 - Mád Község Önkormányzatának támogatása 500 500 - Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása 500 500 - Lakás-7 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 5 000 5 000 - Országos, ügydöntő népszavazás lebonyolítási költsége 67 48 5 - Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat előkészítési költsége 000 000 - Kopolya u. szabályozási költsége 75 75-004.évi állami támogatások elszámolási különbözete 3 667 3 667-004.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 00 90 0 3 4-004.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 7 393 45 555-004.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 4 577 00 4 677-004.évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása működési célra 463 463-005. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 549 43 4 780 4 303 9 675-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 55 053 545 3 753-005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 709 9 69 3 40-005.évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása működési célra 63 63-005.évi szociális célú tartalék felhasználása 37 3 3 3 68 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 43 500 43 500 5/
005.évi módosított előirányzat 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 5 000 5 000 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 00 00 - ÁFA befizetési kötelezettség 50 67 50 67 - Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 6 75 6 75 Közbiztonsági feladatok biztosítása: BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása 5 500 5 500 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása 700 700 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 860 860 Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 3 58 3 58 BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 8 7 8 7 Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai: * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 3 000 3 000 * Polgárőrség támogatása 500 500 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 00 00 * Térfigyelő rendszer megvalósithatósági terve 488 488 * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 440 5 46 908 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretből működési kiadás 063 063 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bővítése keretből működési kiadás 794 794 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bővítése keretből működési kiadás 445 445 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretből működési kiadás 33 33 - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés 74 74 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízingdíjából kamatkiadás 55 55 A./Működtetés összesen 4 746 377 580 4 3 389 063 60 59 0 336 55 B./ Felhalmozási célú kiadások./ Felújítás - Bartok Ház felújítása 6 000 - Víztorony állagmegóvása 3 488 - Népkert park felújításához pályázati önrész 0 000 - Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész 3 840 - Park felújítási pályázatok önrésze 30 000 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz pályázati önrész 37 04 - Szilárd burkolatú utak felújítása: * Ároktő u. és Liget sor 39 89 * Anna u. és Gömbvirág u. 57 043 * Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) 88 50 * 56. sor 906 * Naplás u. (Ananász u. - belterületi határ között) 5 50 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák 66 003 - Fuchs Kastély emeleti részének felújítása 500 - Pesti út 7-9. sz. alatt Garzon-ház homlokzati hőszigetelésének önrésze 37 96 - Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége 98 - Szabad Május tér felújításához pályázati önrész 844 - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész 6 000 - XV. utca sportpálya felújítása 4 000 - Kaszáló téri játszótér felújításához önrész 39 34 6/
005.évi módosított előirányzat 304 305 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 330 33 33 333 334 335 336 337 338 339 340 34 34 343 344 345 - Heltai téri játszótér felújításához önrész 0 60 - Tanár u. - Kőhúr u. játszótér felújítása I. ütem 4 - Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása 5 56 - Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya 75 - Szabadság sgt. felújítása 48 - Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása 950 - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása 3 500 - Kerületi I. világháborús emlékmű márványtáblájának felújítása 430 - Diadal u. Általános Iskola alap megerősítési munkái 3 6 - Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása 4 400 - Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái 7 934 - Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása 4 47 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 578./ Felújítás összesen: 889 865./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 005. évi üteme 640 60 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 004. évi üteme 47 855-004.évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 5 840-005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 000 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése 07 356 - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés 73 - Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés 6 466 - Czeglédy M. utcai átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) szennyvízcsatorna építése 9 953 - Lőrinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése 699 65 - Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplő kert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése 6 99 - Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése 97 460 - Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna építés 59 039 - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 005. évi üteme 56 590 - Rákoskerten a Toldi Miklós u. (Zrínyi u. és Erzsébet krt. között) és csatlakozó utcákban szennyvízcsatornaépítés 005. évi üteme 48 36-005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítési céltámogatási pályázatok 005. évi önrésze 48 54 - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat kiépítése 69 500 - Ingatlan vásárlás a Rákoskerti szennyvízátemelő telep részére 3 044 - Közintézmények és közcélokat szolgáló más intézményekhez útak, járdák és parkolók építése 948 - Diadal u. - Rácsos u. sarkán parkoló kialakítása 376 - Útépítések tervezése 80 000-004.évi járdaépítési pályázat 8 000-005. évi járdaépítési pályázat 30 - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés 9 394 - Kép utca. szám alatti ingatlan szanálási költsége 5 000 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások 0 000 7/
005.évi módosított előirányzat 346 347 348 349 350 35 35 353 354 355 356 357 358 359 360 36 36 363 364 365 366 367 368 369 370 37 37 373 374 375 376 377 378 379 380 - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 005. évi üteme 66 539 - Liget sornak az Ároktő utca és Cinkotai út közötti szakasza felújítására kiviteli és engedélyezési tervkészítés 9 000 - Emlékhely kialakítása az 956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 0 000 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 65. szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges előkészítési költség 0 000 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 65.szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges tervpályázati eljárás költségei 5 000 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével kapcsolatos műszaki szakértő tevékenység 0 000 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kiviteleztetése 8 000 - Káptalanfüredi gyermektábor víz- és csatorna közműfejlesztési hozzájárulása 055 - Polgármesteri Hivatal (ÜSZOI) víz- és csatorna közműfejlesztési hozzájárulása 396 - Újlak u. Uszodában gyermekkel érkezők részére férfi illetve női öltöző kialakítása 800 - Újlak u. Uszoda gyermek medencéjének vízforgatóval történő ellátása 5 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése 0 000 - Kertészeti terv készítés Diadal utcai új sportpálya és játszótér kialakítására 350 - Strázsahegyi játszótér tervezése és kialakításához pályázati önrész 6 4 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 5 000 - P + R parkolók építése 5 000 - Zrínyi Miklós Általános Iskolába udvari játékok beszerzése 3 000 - Intézmények felújításához tervkészítés 0 000 - Hősök Terei Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges bontási munkák költsége 5 500 - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez kisajátitott telek értékkülönbözete 3 683 - Kossuth Lajos Általános Iskola keritésének átépítése 3 639 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 63. szám alatti épületének tetőterében lévő irodahelyiségek kialakítása 3 57 - Önkormányzati intézmények áthelyezésének költsége (Gyökér utca 5.) 5 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének tanulmányterve 3 000 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 549 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés 5 677 - Közoktatási intézmények informatikai berendezéseinek korszerűsítése 5 40 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 437 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózatának bővítése, korszerűsítése 0 706 - Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése 6 555 - XVII.kerület címnyilvántartásához program beszerzése 00 - Oktatási intézmények részére étkeztetés megrendelő program vásárlása 888 - Önkormányzati gépjárművek cseréje 5 000 - Ferihegyi út meghosszabbítása 5 000 - "TEMPO 30" zóna kialakítása 30 945 38 - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 830 8/
005.évi módosított előirányzat 38 383 384 385 386 387 388 389 390 39 39 393 394 395 396 397 398 399 400 40 40 403 404 405 406 407 408 409 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 40 4 4 43 44 - Szabályozási tervek 50 340 - Rákoskerti templom építéséhez szabályozási terv készítés 500 - Az Újlak utca 06.szám alatt működő Támogató Szolgálat, valamint ÉNO Halmozottan Sérült Fiatalok Csoportja helységeinek és a Péceli úti Szakrendelő akadálymentesítési munkáinak tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 000 - Közösségi ellátások (pszihiátria, szenvedélybeteg) fejlesztése az Egyesített Szolgáltató Központon belül a Pesti út 7. sz. alatti helyiség átalakításával 8 06 - Az Emlék utcában víznyomócső kiépítése 9 000 - Hegyalatti u. járdaépítése 900-55.tér közvilágításának bővítése 697 - Ingatlankataszter készítéséhez program beszerzés 500 - Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterve és engedélyezési tervének költsége 667 - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve 54 - Ferihegyi út meghosszabbításához szabályozási terv 500 - Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthúzodó gázvezeték kiváltásának költsége 5 5 - Kerületi alapterv 438 - Önkormányzati tulajdonú egészségügyi és szociális célú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész 000 - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése 7 773 - Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakásvásárlás 975 - Ujlak u. Uszodában szauna kialakítása 680 - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése 7 758-004.évi választókerületi fejlesztési céltartalék keret felhasználása közterületi beruházásokhoz 37 009 - Egészségház u. 8. szám alatti lakás megvásárlása 0 07 - XVII.ker. Péceli út 44. szám alatti 888 és 886 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 4 000 - Kert építészetiterv készítés és pályázati önrész az őshonos fafajok közterületen történő telepítése 5 84 - Újlak u. 06. Szám alatti épületrész átalakítási költsége szociális feladatok ellátására 8 997 - XVII. kerületi képző- és iparművészeti alkotások vásárlása 3 000 - Százszorszép szobor elkészítési költsége 400 - Gózon Gyula bronz szobrának elkészítési költsége 40 - Műalkotások, köztéri alkotások vásárlása kerületi vagy kerületi kötödésű művészektől 600 - Polgár Védelem tárgyieszköz beszerzése 50 - Sportfeladatok tárgyieszköz beszerzése 94 - Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése 47 - Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzése Óvodák tárgyi eszköz beszerzései: -Tanár utca (Mézeskalács) 338 -Kaszáló u. (Csicsergő) 0 - Bulyovszky u. Gyökér u. (Eszterlánc) 49 - Diadal u. (Micimackó) 0 -Heltai tér ( Bóbita ) 450 - Egészségház u. (Aprófalva) 30 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 30 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 8 -Rezgő u. (Százszorszép) 644 -VI. u. (Gesztenyés) 60 9/
005.évi módosított előirányzat 45 46 47 48 49 430 43 43 433 434 435 436 437 438 439 440 44 44 443 444 445 446 447 448 449 450 45 45 453 454 455 456 457 458 459 460 46 46 463 464 465 -Lázár Deák u. (Összefogás) 00-55. tér (Hófehérke) 69 -Földműves u. (Napsugár) 469 Általános Iskolák és Gimnáziumok tárgyieszköz beszerzése - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 060 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 405 - Diadal u. 65 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 34 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 50 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 444 - Kép u. (Czimra Gyula) 63 - Szabadság sugárút 09 - Újlak u. 0. 687 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 68 - Naplás u. (Móra Ferenc) 80 - Pedagógiai Szolgáltató Központ (Nevelési Tanácsadó) tárgyieszköz beszerzése 33 - Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzése 90 - Újlak u. Uszoda tárgyieszköz beszerzése 944 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai keretből tárgyieszköz beszerzés 6 - Közművelődési feladatokból tárgyi eszköz beszerzés 88 - Tájékoztatás, lapkiadás keretből tárgyi eszköz beszerzés 8 - Testvévárosi kapcsolatok kiadásai keretből tárgyi eszköz beszerzés 63 - Laborcz Ferenc "Szabadság emlékmű" c. alkotásának áthelyezési költsége 75 - Házasságkötő terem berendezésének cseréje keretből tárgyi eszköz vásárlás - Utak, járdák közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásaiból beruházási kiadás 39 9 - Kerületbe bevezető utakra üdvözlőtáblák kihelyezése 508 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszközei és felszerelései beszerzési keretből tárgyi eszköz vásárlás 3 67 - Diákönkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 360 - Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 608 - Környezetvédelmi tevékenység támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 0 - Kisebbségi önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 830-004.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésére 58-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésére 657-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása bizottsági hatáskörben tárgyi eszköz beszerzésére 50-005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre 445-005.évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre és beruházásokra 33 0./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 4 49 840 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok 0/
005.évi módosított előirányzat 466 467 468 469 470 47 47 473 474 475 476 477 478 479 480 48 48 483 484 485 486 487 488 489 490 49 49 493 494 495 496 497 498 499 500 50 50 503 504 505 506 507 508 509 50 - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 3 900 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 5 600 - Társasházak felújítási támogatása: 0 * kamatmentes kölcsönnel 70 000 * vissza nem térítendő támogatással 30 000 - "Panelpályázati" programon való részvételhez önkormányzati forrásrész 94 386 - Pesti út -8.szám alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész 5 64 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére felújítási célú támogatás 000 - Lakossági közműfejlesztési támogatás 4 00 - Közműépítések lakossági támogatása 7 077 - Rákosmente Közbiztonságáért Alapítvány részére felhalmozási célú pénzeszköz 500 - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére pénzeszköz a Szakorvosi Rendelőintézet tetőtér bővítésének tervezésére 7 875 - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére fül - orr - gége osztály fejlesztéséhez pénzeszköz 8 06 - XVII.kerületi Rendőrség támogatása a BRFK útján nagyértékű tárgyieszköz beszerzése céljára 7 500 - Rákoskeresztúri Tűzőrség támogatása a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon keresztűl tárgyieszköz beszerzés céljára 000 - RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthona kialakítása céljából 9 000 005.évi választókerületi fejlesztési céltartalékból felhalmozási célú pénzeszköz ok 5 960 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: 85 69 4./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 005. évi lízing díja 75 845 - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön és kamat törlesztése 37 58 4./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése összesen: 3 46 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 5 438 750 C./ Tartalékok Államháztartási céltartalék 09 4 Általános célú gazdálkodási tartalék 7 Szociális célú tartalék 6 Választókerületek működési céltartaléka 8 90 Választókerületek fejlesztési céltartaléka 75 305 Oktatási céltartalék 4 578 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 46 935 Közrend és közbiztonság védelmére céltartalék 0 95 Polgármesteri Hivatal új szárnnyal történő bővítéséhez céltartalék 688 5 C./ Tartalékok összesen 046 373 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C) 4 746 377 580 4 3 389 063 60 59 6 8 78 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:./dózsa Művelôdési Ház 46 638 5 583 5 484 4 705./Rákoskerti Művelôdési Klub 3 305 4 580 0 57 38 4 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 0 964 6 77 6 63 44 33 /
005.évi módosított előirányzat 5 5 53 54 55 56 57 58 59 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 530 53 53 533 534 535 536 537 538 539 540 54 54 543 544 545 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 7 836 6 045 5 534 39 45 5./Erdős Renée Ház 8 455 784 467 3 706 Működtetési kiadás összesen: 07 98 35 79 7 374 60 9 Tárgyieszköz beszerzések:./ Dózsa Művelődési Ház 5 034./ Rákoskerti Művelődési Klub 535 3./ Rákoscsabai Közösségi Ház 6 4./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 690 Tárgyieszköz beszerzés összesen: 0 375 II. fejezet összesen 07 98 35 79 7 374 70 666 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési kiadások: 46 365 46 58 56 63 39 35 888 ebből: védőoltás 400 400 Tárgyieszköz beszerzések: 455 III. fejezet összesen 46 365 46 58 56 63 39 354 343 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás:./német Kisebbségi Önkormányzat 74 5 358 783./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 674 6 880 770 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 600 74 37 350 44 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 780 40 736 656 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 950 370 648 968 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 300 9 909 478 76 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 447 447 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 080 3 4 434 Működtetési kiadások összesen: 5 558 49 6 337 88 4 5 Tárgyi eszköz beszerzése: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 50 Tárgyi eszköz beszerzések összesen: 50 IV. fejezet összesen 5 558 49 6 337 88 4 65 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 5 005 498 663 96 3 669 397 63 738 7 460 55 /