XXII. (L.) évfolyam 6. szám 2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 52/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Dr. Mészáros Ernő professzor részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról 53/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A Várpalotai Bányász Kórus részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet: 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 51/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 20-ai ülésének napirendjeiről 54/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés a TRANSDANUBE nemzetközi projektben való részvételről 55/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel 56/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 57/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés a megyei önkormányzati tartalék és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 58/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyag véleményezéséről 59/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A megyei területfejlesztési koncepció feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációja véleményezéséről 60/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Együttműködési keretmegállapodás az NFM, a Közép-dunántúli Régió megyéi és a KDRFÜ között 61/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: PIMMS Capital projekt keretében a mobilitás területére kidolgozott Regionális Akciótervről 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról 63/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
572 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. IV. MELLÉKLETEK 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei 24/3012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei 54/2012. (IX. 20.) MÖK határozat mellékletei 55/2012. (IX. 20.) MÖK határozat 1. melléklete 61/2012. (IX. 20.) MÖK határozat melléklete
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 573 I. SZEMÉLYI RÉSZ 52/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém megye érdekében a Pannon Egyetem professzoraként és a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnökeként kifejtett több évtizedes szakmai, vezetői tevékenysége, kimagasló oktatási, kutatási, tudományszervezési, valamint kulturális tevékenysége elismeréseként Dr. Mészáros Ernő professor emeritust VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE kitüntetésben részesíti. A kitüntetéssel nettó 200.000.- Ft anyagi elismerés jár. A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2012. december 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 53/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ország és ezen belül Veszprém megye kulturális élete érdekében kifejtett kimagasló, művészeti értéket teremtő több évtizedes tevékenysége és szakmai munkássága elismeréseként a Várpalotai Bányász Kórust VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE kitüntetésben részesíti. A kitüntetéssel nettó 200.000.- Ft anyagi elismerés jár. A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2012. december 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
574 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 7. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a Közgyűlés határoz az alábbi kérdésekben:) b) gazdasági társaságban részesedés megszerzése, elidegenítése, átruházása, a gazdasági társaság részéről új gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, 2. A vagyonrendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg módosul. 5 380 210 ezer Ft-ra, 5 380 210 ezer Ft-ra,
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 575 (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló 17/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet 6/a melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 51/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. szeptember 20-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2012. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Kropf Miklós tanácsnok, a bizottság elnöke Előkészítésért felelős: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
576 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 4. Döntés a TRANSDANUBE nemzetközi projektben való részvételről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 5. Együttműködési megállapodás az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens 6. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 7. Döntés a megyei önkormányzati tartalék és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 8. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyag véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 9. A megyei területfejlesztési koncepció feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációja véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 10. Együttműködési keretmegállapodás az NFM, a Közép-dunántúli Régió megyéi és a KDRFÜ között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 11. PIMMS Capital projekt keretében a mobilitás területére kidolgozott Regionális Akcióterv Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 577 12. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 14. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2012. június 1-jétől 2012. szeptember10-ig) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 54/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza, hogy a Fenntartható közlekedés és mobilitás a Duna menti turisztikai régiókban (TRANSDANUBE) nemzetközi projektben stratégiai partnerként részt vesz, és felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletét képező Nyilatkozat és Partnerségi Szerződés angol nyelvű dokumentumait írja alá. Határidő: 2012. szeptember 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 55/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismeri és nagyra értékeli Alsó-Ausztria és Veszprém megye eddigi együttműködése során elért eredményeket és elkötelezett az Alsó- Ausztriai Tartományi Parlament (Landtag) és a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerségének további elmélyítésében A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Együttműködési megállapodás az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel tárgyú előterjesztést, és tekintettel a nemzetközi kapcsolat hagyományaira a következő döntést hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel történő mellékletben foglalt a megye nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (1. melléklet) Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, az Alsó- Ausztriai Tartományi Parlamenttel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat ausztriai partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: 2012. szeptember 20. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
578 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. 56/2012. (IX. 20.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2012. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző 57/2012. (IX. 20.) MÖK határozat Döntés a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatására, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti, és a... székhelyű körjegyzőséghez tartozik. c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik. d) Megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns. X II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen... ezer forint összegű bevételt tervez. b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. X III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 0 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. X IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. X c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a X könyvvizsgáló elfogadta. d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 579 V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. X elnök s.k. főjegyző s.k. A kiadmány hiteléül: Kelt:... P. H.... Aláírás Határidő: 2012. december 20. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, főjegyző 58/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyag véleményezése tárgyú előterjesztést és a stratégiai vitaanyagról az alábbi véleményt alakította ki: 1. Veszprém megye és Veszprém MJV pozicionálása A Területpolitikai irányok és teendők fejezet térszerkezeti részei (136. oldali, 146. oldali, 152. oldali ábrák) mutatják be az ország térszerkezetét, egy Budapest körüli gyűrűs vonzáskörzettel, dinamikusan fejlődő városokkal, (belső városgyűrű) és a nemzeti jelentőségű funkcionális nagyvárosi gyűrűvel. Veszprém MJV és Veszprém megye térszerkezeti pozíciója gyenge. Budapest hatása már nem érvényesül, (belső városgyűrű) és Győr funkcionális nagyváros elérhetősége, vonzása csak a megye északi részén működik. A megye kívül esik a sugaras autópálya hálózatból is. Ezen az adottságon csak a közlekedési hálózati fejlesztéssel, ezzel együtt a közösségi közlekedés fejlesztésével lehet javítani. Létfontosságú a megye számára a kelet-nyugati irányú gyorsforgalmi úti és vasúti fejlesztés, (136. oldali ábra közlekedési és nemzetközi térszerkezet) melynek sok éves elmaradása a megye gazdasági teljesítő képességet is visszaveti. 2. Mélyülő területi különbségek (A területfejlesztés kiemelt feladata a területi egyenlőtlenségek csökkentése) A stratégiai vitaanyag megállapítja, hogy a területi társadalmi gazdasági egyenlőtlenségek az elmúlt két évtizedben elmélyültek. Ez a jelenség megyénket is érinti, a 76. oldalon bemutatott ábrán (társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések) is láthatóak azok a térségek, melyekben a folyamat koncentrálódik. A jellemzően aprófalvas területeken megfigyelhető az alacsony foglalkoztatottság, az elvándorlás, az elöregedés együttes hatása. A vitaanyag megállapítja, hogy ezek a területek jellemzően városhiányos, valamilyen szempontból periferiális, rossz elérhetőségű térségek. A folyamat öngerjesztő, ezért rendkívül fontos, hogy az OFTK kiemelten foglalkozzon azzal, hogyan lehet megfékezni. A vitaanyag megállapítja, hogy az elmaradott térségek az uniós forrásokat sokkal
580 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. kisebb mértékben tudták igénybe venni, mint más térségek. A koncepció és a programozás szintjén végig kell vezetni azokat a célokat, eszközöket és forrásokat, melyek az elmaradott térségek felzárkóztatását támogatják. 3. Rozsdaövezetek Az egykori ipari övezetek sokrétű problémákkal terheltek. Társadalmi, gazdasági, környezeti terheket viselnek, alacsony a foglalkoztatottság, felhagyott ipartelepek, tájsebek jellemzik környezetüket. Veszprém megyében Ajka, Várpalota, Dudar, Balatonfűzfő települések és térségük (de az országban számos település) kisebb-nagyobb mértékben, de a mai napig sem tudták ipari múltjukból eredő strukturális válságukat túllépni. Ezeken a településeken a barnamezős beruházások, az integrált szociális városrehabilitációs programok, a környezeti károkat mentesítő beavatkozások igen fontosak a jövőben is. 4. A területi fejlesztések alapegységei a jövőben a városok és vonzáskörzetük együttesei, a várostérségek lesznek Az újszerű területi tervezést, programozást és forrásfelhasználást jelentő város és térsége alapegység a területi fejlesztésben újszerű gondolkodást, intézményi felkészültséget igényel. A város és térsége program szintű tervezésével a területi tervezésnek egy új szintje jön létre. A várostérségek lehatárolásában és az integrált területi fejlesztések programozásában a vitaanyag a megyei önkormányzatok számára koordinációs feladatot jelöl ki. Már a város és környéke lehatárolás sem egyszerű feladat. Nehéz megítélni, hogy a térségi együttműködés milyen mértékben tud egy meghatározott területet lefedni, egy-egy város és térsége hogyan képes együttműködni. Csak azok a várostérségek tudnak sikeresek lenni, ahol sikerül azonosítani a térségi együttműködés területeit. Fennáll annak a veszélye, hogy éppen a periferiális (városhiányos) térségek kerülnek hátrányba, ahol az uniós forrásfelhasználás amúgy is alacsonyabb mértékű volt az elmúlt időszakban. 5. Az országos és a megyei koncepció összehangolása A Veszprém megyei önkormányzat megkezdte a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását. Az OFTK és a megyei területfejlesztési programok kidolgozásának és elfogadásának párhuzamos folyamata - figyelembe véve a területi tervezés hierarchiáját - lehetőséget ad az országos és a megyei dokumentumok összehangolására. A megyei oldalak között a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által javasolt változat szerepel, ennek kisebb mértékű módosítása az OFTK további véleményezési fázisában elképzelhető, amennyiben a készülő megyei területfejlesztési koncepció eredménye ezt indokolttá teszi. A közgyűlés az OTFK megalapozása stratégiai vitaanyag helyzetértékelésével és megállapításaival, célkitűzéseivel egyetért. A stratégiai vitaanyag teljes körű, feltétel nélkül alkalmas az egyeztetésre, és az OTFK megalapozására. A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozatot küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkára részére. Határidő: 2012. szeptember 25. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 581 59/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozása és elfogadása eljárásának keretében megtárgyalta a feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációja véleményezése tárgyú előterjesztést. a) A feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációját a közgyűlés egyeztetés lefolytatására alkalmasnak ítéli. b) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy az egyeztetési dokumentációt küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részére véleményezésre. c) A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a véleményezést követően átdolgozott, elfogadásra szánt változatot terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2) pontra: 2012. szeptember 25, 3) pontra: 2012. november 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 60/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Együttműködési keretmegállapodás az NFM, a Közép-dunántúli Régió megyéi és a KDRFÜ között tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: (1) A közgyűlés az együttműködési keretmegállapodás tervezettel egyetért. (2) Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét az együttműködési keretmegállapodás aláírására, valamint az alapján az NFM támogatási szerződés aláírására. Határidő: Felelős: folyamatos Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 61/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a PIMMS CAPITAL projekt Regionális Akciótervvel egyetért. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a nyilatkozat aláírására, és vállalja, hogy lehetőség szerint annak tapasztalatait a területfejlesztési tervezési tevékenységéhez hasznosítja. Határidő: Felelős: folyamatos Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 62/2012. (IX. 20.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátását 2012. január 1. napjától kezdődően a 2012. december 31. napjáig fennálló időszakra biztosítja az egészségügyi szolgáltatókkal fennálló szerződések alapján. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 1. napjától kezdeményezi a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő végleges átvételét.
582 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozat 1-2. pontjából adódó feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Határidő: 2012. szeptember 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 63/2012. (IX. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2012. (VI. 14.), 40/2012. (VI. 14.), 41/2012. (VI. 14.), 42/2012. (VI. 14.), 45/2012. (VI. 14.), 46/2012. (VI. 14.), 47/2012. (VI. 14.), valamint az 50/2012. (VII. 26.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 583 IV. MELLÉKLETEK 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A Veszprém Megyei Önkormányzat törzsvagyona I. Forgalomképtelen vagyonelemek (nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon) Sorszám Használó Ingatlan adatai Megjegyzés Megnevezése Helyrajzi Területe Címe száma (m 2 ) 1. II. Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek Ingatlanok Sorszám Használó Ingatlan adatai Megjegyzés Megnevezése Helyrajzi Területe Címe száma (m 2 ) 1. Veszprém Megyeháza 5035/A/1 Veszprém, Műemlék. Megyei Megyeház A Veszprém Önkormányzat Hivatala tér 1. Megyei Önkormányzat tulajdoni hányada 2. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Kórház parkoló utcai 5056/2 405 Veszprém, Kórház utca 1970/10000. parkoló
584 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyona 1. Gazdasági társaságok Sorszám Megnevezése Cégjegyzékszáma Székhelye Tulajdoni részesedés 1. Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Cg. 19-09-510362 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 100 e Ft (a megszűnt Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként) 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik az önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök.
2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 585 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása
586 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26. 1. melléklet 24/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban 2012. évi 2012. évi Elő- 2012. évi módosított módosított irányzat Előirányzat megnevezése eredeti változás előirányzat előirányzat száma előirányzat 2012.06.14. 2012.09.20. 1 2 3 4 5 6 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 4 176 578 4 754 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 55 0 55 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 321-321 0 11. Intézményi működési bevételek 1 500 4 552 257 4 809 12.5 Központosított előirányzatok 17 970 234 18 204 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 0 238 600 12.8. Egyéb központi támogatás 736 49 015 49 751 12.21. Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 49 022-49 022 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 328 227 306 555 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 490 0 3 490 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 13.22. Felhalmozási célú kamatbevétel 100 100 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 490 100 3 590 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 89 649 2 479 493 2 569 142 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 41 958 89 649 2 479 493 2 569 142 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 284 558 404 019 2 480 077 2 884 096 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 487 706 5 734 2 493 440 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 487 706 5 734 2 493 440 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 2 674 2 674 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 2 674 2 674 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 2. táblázat Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként Bevételek mindösszesen 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 Előirányzat megnevezése Kiadások 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012.06.14. változás adatok ezer Ft-ban 2012. évi módosított előirányzat 2012.09.20. 1 2 3 4 5 6 1.1. Személyi juttatások 139 751 180 291 2 014 182 305 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 586 47 133 543 47 676 1.3. Dologi kiadások 53 871 106 347 4 881 111 228 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 507 197 2 499 887 5 007 084 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 739 90 1 829 1. Működési kiadások 231 298 2 842 707 2 507 415 5 350 122 2.6. Beruházási kiadások 850 350 0 350 2.7. Felújítások 0 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 310 1 310 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 944 0 2 944 2. Felhalmozások 850 3 294 1 310 4 604 3.10. Általános tartalék 9 702 45 224-21 302 23 922 3.11. Céltartalékok 42 708 500 1 062 1 562 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 45 724-20 240 25 484 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 Kiadások összesen 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210
Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 1 500 2 387 1 910 4 297 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 3 047 578 3 625 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424 591 515 1 106 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.3. Dologi kiadások 16 606 52 803 4 911 57 714 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 321-321 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 19 611 2 495 132 2 514 743 11. Intézményi működési bevételek 1 500 3 368 257 3 625 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 739 90 1 829 12.5 Központosított előirányzatok 17 970 234 18 204 1. Működési kiadások 20 620 77 131 2 502 558 2 579 689 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 2.6. Beruházási kiadások 850 350 0 350 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 0 238 600 2.7. Felújítások 0 12.8. Egyéb központi támogatás 736 49 015 49 751 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 310 1 310 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 49 022-49 022 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 944 0 2 944 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 328 227 306 555 2. Felhalmozások 850 3 294 1 310 4 604 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 490-1 999 1 491 3.10. Általános tartalék 9 702 45 224-21 302 23 922 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3.11. Céltartalékok 42 708 500 1 062 1 562 13.22. Felhelmozási célú kamatbevétel 100 100 Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 45 724-20 240 25 484 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 490-1 899 1 591 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 73 880 126 149 2 483 628 2 609 777 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 86 042-12 818 73 224 Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.12. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás -210 678-273 199 1 867-271 332 4.13 Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -168 720-187 157-10 951-198 108 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 73 880 126 029-12 366 113 663 5.14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 120 2 493 320 2 493 440 5.15 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 5. Kiadások összesen 73 880 126 149 2 483 628 2 609 777 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 120 2 493 320 2 493 440 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 6. 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 2 674 2 674 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 2 674 2 674 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 73 880 126 149 2 483 628 2 609 777 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 73 880 126 149 2 483 628 2 609 777 Kiadások összesen: 73 880 126 149 2 483 628 2 609 777 Létszám 0,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás ezer Ft Módosított előirányzat 2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 587
Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 02. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 138 251 177 904 104 178 008 11.2. Egyéb saját bevételek 1 129 0 1 129 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 162 46 542 28 46 570 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 55 0 55 1.3. Dologi kiadások 37 265 53 544-30 53 514 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 487 586 4 755 2 492 341 11. Intézményi működési bevételek 0 1 184 0 1 184 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 12.5 Központosított előirányzatok 0 1. Működési kiadások 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás 0 2.6. Beruházási kiadások 0 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 0 2.7. Felújítások 0 12.8. Egyéb központi támogatás 0 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 0 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 999 1 999 3.10. Általános tartalék 0 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 0 3.11. Céltartalékok 0 13.22. Felhelmozási célú kamatbevétel 0 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 1 999 1 999 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektő 3 607 2 492 311 2 495 918 Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektő 0 4.12. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 210 678 273 199-1 867 271 332 4.13 Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 210 678 276 806 2 490 444 2 767 250 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 210 678 277 990 2 492 443 2 770 433 5.14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel 2 487 586-2 487 586 0 5.15 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel 0 5. Kiadások összesen 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 487 586-2 487 586 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 6. 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 0 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 Kiadások összesen: 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft 588 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26.
Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet a 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 0 0 0 1.1. Személyi juttatások 139 751 180 291 2 014 182 305 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 4 176 578 4 754 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 586 47 133 543 47 676 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 55 0 55 1.3. Dologi kiadások 53 871 106 347 4 881 111 228 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 321-321 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 2 507 197 2 499 887 5 007 084 11. Intézményi működési bevételek 1 500 4 552 257 4 809 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 1 739 90 1 829 12.5 Központosított előirányzatok 0 17 970 234 18 204 1. Működési kiadások 231 298 2 842 707 2 507 415 5 350 122 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás 0 0 0 0 2.6. Beruházási kiadások 850 350 0 350 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 0 238 600 2.7. Felújítások 0 0 0 0 12.8. Egyéb központi támogatás 0 736 49 015 49 751 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 1 310 1 310 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása -49 022 0 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2 944 0 2 944 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 257 306 227 306 555 2. Felhalmozások 850 3 294 1 310 4 604 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 490 0 3 490 3.10. Általános tartalék 9 702 45 224-21 302 23 922 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 0 0 0 0 3.11. Céltartalékok 42 708 500 1 062 1 562 13.22. Felhelmozási célú kamatbevétel 0 0 100 100 Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 45 724-20 240 25 484 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 490 100 3 590 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektő 41 958 89 649 2 479 493 2 569 142 Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektő 0 0 0 0 4.12. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 4.13 Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 41 958 89 649 2 479 493 2 569 142 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 284 558 404 019 2 480 077 2 884 096 5.14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel 0 2 487 706 5 734 2 493 440 5.15 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel 0 0 0 0 5. Kiadások összesen 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 487 706 5 734 2 493 440 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 6. 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 0 0 0 0 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 2 674 2 674 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 2 674 2 674 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 Kiadások összesen: 284 558 2 891 725 2 488 485 5 380 210 Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft 2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 589
Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módisított előirányzat 2012.06.14. Változás 2012. évi módisított előirányzat 2012.09.20. Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú Támogatás-értékű pénzeszköz működési kiadás átadás áht-n kívülre 3/a melléklet a 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 K 1/a Veszprém megye területfejlesztési feladatai (ebből 5000 ezer Ft támogatás területfejlsztési feladatok ellátása) 4 450 10 000 10 000 10 000 1/b Hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományának kezelése 6 500 6 500 1 910 515 4 075 K 2. Hulladékgazdálkodási feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 K 3. Turisztikai, idegenforgalmi feladatok 1 989 1 771 218 1 989 1 989 K 4. Sport, ifjúsági feladatok támogatása 3 000 2 526 360 2 886 2 136 750 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 1 200 0 0 Ö 6. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 2 000 2 000 2 000 300 100 1 600 Ö 7. Kitüntetések 2 916 2 916 2 916 1 416 324 1 086 90 Ö 8. Elnöki Keret 2 000 1 000 1 000 80 21 899 - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 101 - "Az év megyei tűzoltója" cím adományozása 101 101 K 9. Tagdíjak: 0 0 - Somló és Környéke Borút Egyesület 20 20 20 20 - Megyék Idegenforgalmi Szövetsége 50 50 50 50 - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 100 357 357 357 - Balatoni Szövetség 50 50 50 50 - Balaton Fejlesztési Tanács 2 550 2 550 2 550 2 550-8-as Főút Térségi Fejlsztési Tanács 500 500 500 500 K 10. December havi bérkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részér 123 123 123 K 11. II. Bem Program nevű négynapos lengyel-magyar történelmi diáktábor megrendezés 5 000 5 000 5 000 K 12. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 122 122 96 26 K 13. 2011. évi kötelezettségek rendezése 50 090 50 090 495 120 26 953 19 488 90 2 944 K 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számla bevételének megállapodás alapján történő továbbadása 1 310 1 310 1 310 K 15. 2011. évi közoktatási feladatellátás pénzügyi elszámolása - Balatonalmádi Város Önkormányzata 386 386 386 - Zirc Városi Önkormányzat 568 568 568 K 16. 2011. évi pénzmaradvány felhasználása 2 493 320 2 493 320 2 493 320 K 17. Pénzforgalmi számlavezetés díja 300 300 300 K 18. Területi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi általános működési kiadásainak továbbadása 858 858 858 K 19. 2011. évi helyi szervezsi intézkedések címen kapott támogatás felhasznlásának elszámolása miatti fizetési kötelezettség 48 48 48 ÖSSZESEN: 21 825 80 277 2 503 868 2 583 943 4 297 1 106 57 714 2 514 743 1 829 0 0 1 310 2 944 K 10. Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben) 850 350 350 K 11. Általános tartalék 9702 45224-21 302 23 922 K 12. Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben) 42 708 500 1 062 1 562 Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai összesen: 75 085 126 149 2 483 628 2 609 777 K = Kötelező feladat összesen: 2 603 861 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 5 916 ezer Ft A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Beruházás Felújítás Sorszám Támogatásértékű felhalmozási kiadás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 590 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2012. szeptember 26.
Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módisított előirányzat 2012.06.14. Változás 2012. évi módisított előirányzat 2012.09.20. Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Sorszám Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 3/b melléklet a 24/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 354 9 354 9 354 7 355 1 944 55 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2 893 2 893 2 893 2 286 607 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 978 4 978 4 978 3 910 1 013 55 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 31 743 31 743 31 743 25 537 6 206 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 1 606 1 606 1 606 1 264 342 5. Eseti megbízások, külső szakértők 5 500 5 500 5 500 5 500 6. Képviselők egyéb juttatásai 100 100 100 100 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 56174 56174 56174 40352 10112 5710 0 0 0 0 0 0 II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 204 415 132 204 547 127 208 32 884 44 729 30 Személyi juttatások részletezése: - Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 100 541 27 292 - Bérkompenzáció fedezete 587 158 - Adható juttatás 4 517 - Közlekedés költségtérítése 1 440 - Megbízási díjak 680 184 - Jubileumi jutalom 3 335 900 - Felmentésekkel összefüggő kiadások 14 149 3 821 - Szociális juttatások 300 81 - Törzsgárda jutalom 599 162 - három fő közfoglalkoztatása 1 060 286 2. Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás) 2 485 642 4 725 2 490 367 2 490 367 3. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 418 418 418 4. Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 1 526 1 526 1 526 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi áthúzódó működési kiadásainak rendezése 17 401 17 401 10 448 3 574 3 075 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 2 709 402 4 857 2 714 259 137 656 36 458 47 804 2 492 341 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 210 678 2 765 576 4 857 2 770 433 178 008 46 570 53 514 2 492 341 0 0 0 0 0 Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 591