1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (X.26.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: állapítja meg. 782 326 E Ft Költségvetési bevétellel 826 022 E Ft Költségvetési kiadással 43 696 E Ft Költségvetési hiánnyal 43 696 E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási 2. Az R. 3. (3) bekezdés utáni első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 213 188 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának.
2 3. (1) Az R 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az R 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Csanádapáca, 2012.10.25. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter körjegyző Záradék: Kihirdetve 2012.10.26-án dr. Lipták Péter körjegyző
1. számú melléklet a /2012.(. ) Ör. rendelethez 1. számú melléklet az 5/2012.(II.16.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 3 Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám. működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT bev. célú célú visszatér. célra célra Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 35 000 35 000 881011 Idősek nappali ellátása 0 889921 Szociális étkeztetés 6 200 6 200 889922 Házi segítségnyújtás 0 889924 Családsegítés 0 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 880 880 841907Önkormányzatok elszámolása 77 402 77 402 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 42 080 0 0 77 402 0 0 0 0 0 119 482 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés 0 562913 Iskolai étkeztetés 0 851011 Óvodai nevelés 0 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 48 775 823 0 852012 SNI 1-4 0 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 0 910502 Műv.ház 357 357 841907Önkormányzatok elszámolása 90 727 90 727 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI ÖSSZ: 405 90 727 775 91 907 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. GYÖNGYFŰZÉR SZOCL.KP: 42 080 77 402 119 482 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 405 90 727 775 91 907 MINDÖSSZESEN: 42 485 168 129 775 211 389
ÖNKORMÁNYZAT Int.műk. Sajátos 4 adatok E Ft-ban Felhalm. és Sajátos Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. Felhalm. tám. működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen bev. Bev. célú célú visszatér. célra célra Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 011300 Zöldség,dinnye,gum.növ. 0 442110 Út, autópálya építése 0 561000 Éttermi mogzó vendéglátás 24 234 24 234 562912 Óvodai int.i étkeztetés 5 334 5 334 562913 Iskolai inti étkeztetés 8 128 8 128 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 208 1 208 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se 3 500 3 500 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 841114 Orsz.i képv.választ.kapcsol. Tevékenys. 0 841115 Önk.i képv.választ. Kapcsol. Tevékeny. 0 841116 Orsz.os telep.i és ter.i kisebbs.önk.v.k.t. 0 841117 Európa Parlamenti vál.hoz kapcs.tev. 0 841118 Orsz.os és helyi népszav. Kapcs.tev. 0 841126 Önkor.i és többcélú kistérs.i társ.i.tev. 17 813 39 874 5 000 226 294 288 981 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 0 841402 Közvilágítás 0 841403 Város és közs.gazd.máshova nem s.szol. 248 248 841901 Önk.tok, vmint többc.kist.tárjs.eszl.i 120 424 300 202 998 323 722 841907 Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv.körj. 0 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 0 869041 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő 4 800 4 800 869042 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü 151 151 882111 Rendszeres szociális segély 0 882112 Időskorúak járadéka 0 882113 Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p 0 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás 2 668 2 668 882118 Kiegészítő Gyermv.i támogatás 75 75 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á. 0
882123 Temetési segély (Önk.i rendelet) 0 882124 Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.) 0 882125 Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása 994 994 882129 Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások 0 882202 Közgyógyellátás 0 882203 Köztemetés (nem kölcsön) 0 890301 Civil szervezetek működési tám.sa 0 890441 Rövididőtartalmú közfoglalkoztatás 0 890442 Bérpótló jutt.ra jog.tak hosszabb időt. 65 891 8 992 74 883 910123 Könyvtári szolgáltatások 0 910502 Művelődési házak 0 931102 Sportlétesítmények működ.se fej.se 0 5 CS.APÁCA ÖNK.ÖSSZ 60 465 120 424 0 300 202 998 114 453 8 992 5 000 0 226 294 738 926 Csanádapáca és Pf községek körjegyzősége 0 841126 Önk.tok és többc.kist.tá. 140 140 841907 önk.tok elszámolásai 60 222 60 222 Finanszírozási műveletek 43 696 43 696 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 102 950 120 424 0 300 415 690 115 228 8 992 48 696 140 226 294 1 054 373 1 054 373
2. számú melléklet a /2012.(. ) Ör. rendelethez 2. számú melléklet az 5/2012.(II.16.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 6 Személyi Munkaadót Dologi adatok E Ft-ban Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások céltart működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen kölcsön járulék célú célú juttatásai kiadások ny kiadások GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 28 894 7 745 30 300 66 939 881011 Idősek nappali ellátása 5 760 1 555 1 463 8 778 889921 Szociális étkeztetés 2 664 719 10 488 13 871 889922 Házi segítségnyújtás 9 792 2 400 380 12 572 889924 Családsegítés 286 77 25 388 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 12 713 2 022 2 199 16 934 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 60 109 14 518 44 855 0 0 0 0 0 0 119 482 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés 1 743 1 743 562913 Iskolai étkeztetés 4 354 4 354 851011 Óvodai nevelés 17 894 4 560 2 076 24 530 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 12 409 3 416 4 012 19 837 852012 SNI 1-4 1 793 485 6 2 284 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 18 367 4 926 5 904 29 197 855911 Napköziotth.nev. 1-4 ig 945 94 1 039 855914 Tan.szoba 54-8ig 1 779 481 2 260 856099 egyéb oktatást kieg.tev. 995 268 1 263 910502 Művelődési házak 1 591 429 3 380 5 400 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 55 773 14 659 21 475 0 0 0 0 0 0 91 907 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 60 109 14 518 44 855 0 0 0 0 0 0 119 482 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 55 773 14 659 21 475 0 0 0 0 0 0 91 907 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. EGYÜTTESEN 115 882 29 177 66 330 0 0 0 0 0 0 211 389
7 Személyi Munkaadót Dologi adatok E Ft-ban Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások céltart. működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen kölcsön járulék célú célú juttatásai kiadások ny/ép.vás kiadások CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. Mód. ei. 011300-1 Zölds.féle,dinnye,gyökér.gum.n. 0 442110 Út, autópálya építése 0 561000 Éttermi mozgó vendégl. 4 865 1 307 17 615 23 787 562912 Óvodai int.i étkeztetés 811 218 2 933 3 962 562913 Iskolai intézményi étk. 1 695 455 7 881 10 031 682001 Lakóingatlan bérbeadása 794 794 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 1 711 1 800 3 511 841112 Önkormányzati jogalkotás 6 840 1 847 719 9 406 841114 Országy.i képv.választ.kapcs.tev. 0 841115 Önkorm.i képv.vál.kapcs.tev. 0 841116 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev. 0 841117 Európa parl.i vál.hoz kapcs.tev. 0 841118 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev. 0 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 48 621 213 188 14 638 1 050 2 500 7 400 287 397 841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. 0 841402 Közvilágítás 7 747 7 747 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 12 088 3 263 7 342 5 000 27 693 841901 Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i 0 841907 Önk.tok elsz.i CsGP.körj.(37121)Támog. 228 351 228 351 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 1 160 313 279 1 752 869041 Család és nőv.i eüi gond. Védőnő 4 311 1 164 884 6 359 869042 Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü 64 64 882111 Rendszeres szociális segély, FHT 44 053 44 053 882112 Időskorúak járadéka 1 710 1 710 882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 12 138 12 138 882114 Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 5 502 5 502 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell. 2 668 2 668 882118 Kiegészítő gyermv.i ellátás 75 75 882119 Óvodáztatási támogatás 60 60
882122 Átmeneti segély 400 400 882123 Temetési segély 220 220 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 882125 Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa 994 994 882129 Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások 5 100 5 100 882202 Közgyógyellátás 150 150 882203 Köztemetés 100 100 890301 Civil szervezetek műk.i támogatása 3 065 3 065 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 46 314 6 253 15 027 13 957 81 551 910123 Könyvtári szolgáltatások 0 910502 Művelődési házak 937 253 12 691 13 881 931102 Sportlétesítmények működtetése 101 101 Önkorm.zat kiadásai mindösszesen 79 021 15 073 111 718 213 188 246 054 1 050 73 170 35 948 7 400 0 782 622 8 CS.APÁCA ÉS PF. KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. 841126-00 JEGYZŐ 6 119 1 436 69 7 624 841126-01 CSANÁDAPÁCA 19 681 4 779 3 549 1 000 29 009 841126-02 PUSZTAFÖLDVÁR 16 160 3 982 3 587 23 729 CS.APÁCA ÉS PF. KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE 41 960 10 197 7 205 0 0 0 1 000 0 0 60 362 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 236 863 54 447 185 253 213 188 246 054 1 050 73 170 36 948 7 400 0 1 054 373 önkormnyzati költségvetés 1 054 373 Össz. kiadás: 826 022 Össz bevétel: 782 326 költségvetési intézmények finanszírozása -228 351 hiány: 43 696 nettó összesen: 826 022 össz bevétel: 826 022
3. számú melléklet a /2012.(. ) Ör. rendelethez 9 DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN 4. számú melléklet az 5/2012.(II.16.) Ör. Rendelethez adatok fő szakfeladat közalkalmazott köztisztviselő képviselő egyéb bérrendszer összesen munkaváll. Közfogl. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 18 18 881011 Idősek nappali ellátása 5 5 889921 Szociális étkeztetés 2 2 889922 Házi segítségnyújtás 9 9 889924 Családsegítés 1 1 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 27 27 Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen 35 0 0 27 62 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 851011 Óvodai nevelés 9 9 852011 Ált.iskola 1-4 évf. 6 6 852012 SNI 1-4 1 1 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 7 7 856099 egyéb okt.kieg.tev. 1 1 910502 műv.ház 1 1 APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI összesen 24 0 0 1 25 Önállóan működó intézmények összesen 59 0 0 28 87
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ CSANÁDAPÁCA KÖZS.ÖNKORM.ZATA 561000 Éttermi mozgó vendégl. 4 4 841112 Önkormányzati jogalkotás 1 1 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 0 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 0 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 6 2 8 869037 fizikoterápiás szolg. 1 1 869041 család és nővédelem 2 2 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 53 53 910502 Műv.ház 1 1 10 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 14 0 1 2 53 70 CS.APÁCA ÉS PF.KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE 841126-00 1 1 841126-01 9 9 841126-02 7 7 KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN 0 17 17 MINDÖSSZESEN 73 17 1 30 53 174