8622-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egészségház és az INO akadálymentesítési pályázatokról Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 0 db
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egészségház és az INO akadálymentesítési pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Önkormányzata Támogatással, Európai Uniós Forrásokkal Kapcsolatos Pályázatfigyelés, Pályázatkészítés és Lebonyolítás Szabályzata 8, 4. szakasza alapján; Minden EU-s pályázat zárásakor összefoglaló értékelést kell készíteni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az összefoglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítási folyamatát, elszámolását, a feladat megvalósításának szervezettségét, a nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza 1) A kerekegyházi Egészséges komplett akadálymentesítése (DAOP-4.3.1-2007-0044) A pályázat benyújtásáról a 177/2007. (X. 31.) sz. Kth. döntött a Testület, az alábbi költségvetéssel és műszaki tartalommal; Projekt előkészítése (eng. tervek és rehab. szakértés) Projektmenedzsment Építés, felújítás, bővítés Műszaki ellenőrzés Kiviteli tervek Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Egyéb szolgáltatás Mindösszesen: Igényelt támogatás Önerő 575.000 Ft 460.000 Ft 8.964.508 Ft 270.000 Ft 900.000 Ft 40.012 Ft 200.000 Ft 93.000 Ft 11.502.520 Ft 10.000.000 Ft 1.502.520 Ft 2008.06.06-án megkaptuk a Támogató levelet, melyben értesítették az Önkormányzatot a maximális támogatási összeg (10 mft) elnyeréséről. 2007-ben az új programozási ciklus kezdetével számos új változás lépett életbe a pályázatok lebonyolítása és elszámolása kapcsán, amelyeket a későbbiekben külön ismertetek. A közreműködő szervezettel (Váti Nonprofit Kft, Szeged) történő sikeres szerződéskötési folyamat lezárása után a pályázat előkészítése során nyertes ajánlatot adó alvállalkozókkal is megtörténtek a szerződéskötések. Így az alábbi vállalkozók kerültek bevonásra a projektbe; - Bee-Flock Kft.: kivitelezés, - Porta Kft.: műszaki ellenőrzés,
- Kiviteli tervek: Manzárd Építési Stúdió - Nyilvánosság, Közbeszerzés, Egyéb szolgáltatás: Városgazdasági Kft. - Projektmenedzsment költségek A pályázat befejezési határideje 2009.06.30-a volt, amelyet sikeresen tartani tudunk. Ettől számított 30 nap áll rendelkezésre a pénzügyi elszámolás (kifizetési kérelem) benyújtására valamint a hozzá kapcsolódó Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) elkészítésére is. Ezen dokumentációk kidolgozása és rögzítése az ún. EMIR rendszerben lehetséges, amely kezelése nemcsak munkatársunknak, de sokszor még a pályáztató szervezet munkatársainak is nehezen sikerült. (Ez volt az egyik legjelentősebb újítás az előző ciklushoz képest). Fennakadásokat okozott a rendszerben számos programozási hiba (pl.: a vállalkozó adatainak rögzítése során nem lehetett rögzíteni a bankszámlaszámot, amely nélkül a vállalkozó által kiállított számla sem rögzíthető), ill. a rendszer hirtelen túlterheltsége (az akadálymentesítési pályázatok voltak az első olyan pályázatok amiket már az új EMIR-ben kellett rögzíteni, és országosan többszázan használtak egyszerre, így lefagyott, a rendszer ennek hatására önműködően kiléptetett, és a már felvitt adatokat nem lehetett menteni). A határidő betartásával sikerült végül a szükséges dokumentációkat benyújtani. A hiánypótlás felhívás teljesítése után azonban sajnos elutasították először a dokumentációkat, egy adminisztratív hiba miatt (az összes javításnál aláírással kellett a javítást hitelesíteni, és az egyiknél elmaradt). Ezt követően azonnal újra benyújtásra kerültek a dokumentumok, amelyeket a hiánypótlás során sikeresen elfogadtak, azonban az engedélyes tervek elkészítésének költségét nem engedték elszámolni a projekt terhére (egyrészt régebbi tervek kerültek felhasználásra, amely ugyan szabályszerű volt, azonban a kifizetés dátumát az adott projekttevékenységi határidőn kívülre esőnek és sikerdíjas szolgáltatásnak ítélték, mert a tervezési díj 3 részletben lett kifizetve, a felhasználás foka szerint. Ezzel az eljárással az Önkormányzat projekt-előkészítési költségeit kívántuk csökkenteni.) Az elfogadott költségeket az alábbi táblázat tartalmazza (az EMIRből kimásolva);
Így végül a pályázat elszámolása során elfogadott végösszeg 11.008.071 Ft, az önkormányzat bankszámlájára visszautalt pénzösszeg 9.570.137 Ft. Ennek értelmében az eredeti költségvetéshez képest 429.863.- Ft-tal kevesebb támogatás lehívására volt lehetőség. 2) A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubjának Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplett akadálymentesítése (DAOP - 4.3.1 2008-0085) A 2 akadálymentesítési pályázat tükörpályázatok voltak, hiszen ugyanazon cél kielégítése céljából kerültek benyújtásra. Mivel párhuzamosan voltak kezelve, sajnos ugyanazok a nehézségek, hibák léptek fel, így azokat ismételten nem ismertetem. Eltérések 2 fontos dologban voltak; a pályázat költségvetésében, ill. az elszámolásra került és visszautalt összegben. Projekt előkészítése (eng. tervek és rehab. 548.000 Ft szakértő) Projektmenedzsment 432.000 Ft Építés, felújítás, bővítés 8.537.026 Ft Műszaki ellenőrzés 270.000 Ft Kiviteli tervek 900.000 Ft Nyilvánosság biztosítása 40.000 Ft Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 400.000 Ft Egyéb szolgáltatás 202.577 Ft Mindösszesen: 11.329.603 Igényelt támogatás Önerő 10.000.000 Ft 1.329.603 Ft A kifizetési eljárás is ugyanúgy zajlott. Itt sem engedélyezték az engedélyes tervek elszámolását, továbbá az egyik különbség az volt, hogy a VG Kft. benyújtott számszakilag hibás ajánlata, és szerződése miatt azonban a műszaki ellenőri díjról is le kellett mondani. (A tételesen felsorolt tevékenységek végösszegéhez a műszaki ellenőrzés díja nem került hozzáadásra). A másik különbség pedig az, hogy ezen pályázat esetében volt lehetőség (a belső %-os arányok miatt) az összegek átcsoportosítására; - projekt előkészítés költségei sorról Építés, felújítás, bővítés sorra 452.000,-Ft értékben. - Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás sorról. Építés, felújítás, bővítés sorra 26.990,-Ft értékben. - Mérnöki, szakértői díjak sorról a Építés, felújítás, bővítés sorra 150.000,-Ft értékben. Az átcsoportosítás eredményeként bár egyes költségekről lemondani kényszerültünk, azonban a magasabb kivitelezési költséget így finanszírozni tudtuk a pályázatból. Így összességében 1 Ft deficittel zártuk a projektet; azaz a pályázat elszámolása során elfogadott végösszeg 11.329.603 Ft, az önkormányzat bankszámlájára visszautalt pénzösszeg 9.999.999 Ft. Az átcsoportosítást elfogadták, így a visszautalt összeg az alábbiak szerint állt össze;
3) Összegzések, levont konzekvenciák A T. Képviselő-testület 2010. március 31-i napirendjén szerepelt a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi beszámolója, amelynek keretében a Hivatal vezetője részletesen bemutatta a pályázatok megvalósításával kapcsolatos problémákat, így azokat jelen beszámolóban ismételten nem ismertetem. Jelen akadálymentesítési projektek esetében az alábbi problémák merültek még fel: - a pályázatok során az elszámoltatás megkönnyítése, a konkrét feladat meghatározás, felelősségi körök egyértelmű elhatárolása érdekében a bevont vállalkozók esetében 1 adott feladatra 1 vállalkozó megbízása. ld: VG Kft. biztosította a közbeszerzési, nyilvánossági, szakmai tanácsadói feladatokat is. Megjegyezni kívánom továbbá, hogy időközben megjelent a közreműködő szervezetek korántsem egységes állásfoglalása is, miszerint az önkormányzati tulajdonú cégek alkalmazására nincs lehetőség EU-s támogatással megvalósuló projekt esetében, mivel fennáll az összeférhetetlenség /tulajdonos, és egyben megrendelő/. Így a VG Kft ma már nem szerepel pályázatainkban partnerként. - A közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban a belső ellenőri megállapításokat sem kívánom újra elismételni, mivel a közbeszerzési szabályzatunk módosítását tartalmazó előterjesztést a T. Képviselő-testület 2010. január 27-én tárgyalta. A pályázatok szempontjából is sokkal előnyösebb külső vállalkozó bevonása a közbeszerzés lebonyolítására. - Mindkét projektet utólagosan ellenőrizték a VÁTI Kht. illetékes kollegái. Szabálytalanságot és eltérést nem állapítottak meg. Továbbá fontosnak tartom megjegyezni az alábbiakat is: ez a 2 akadálymentesítési projekt volt az új programozási ciklus első nyertes pályázatai, ill. szintén elsők a hivatalon belül készített, elnyert és menedzselt pályázatok sorában. Ma már rendelkezünk azokkal a tapasztalatokkal, kompetenciákkal és kapcsolati tőkével, amelyek segítségével a felmerülő kérdéseket, nehézségeket könnyebben és gyorsabban tudjuk kezelni így jó esetben támogatáslehívás sem tolódik időben annyit.
a KSZ-ek ügyintézési határideje legjobb esetben is 30 nap, azonban sajnos többször tapasztaltuk, hogy magukra nézve kevésbe érzik kötelezőnek ezek betartását, - az EU-s pályázatok során a támogatás felhasználásának mind pénzügyi, mind szakmai szabályszerű, standardizált dokumentálása meghatározó követelmény, kötelezettség. Mindez abból fakad, hogy a támogatott által felhasznált pénzügyi keretet az EU tagállamai közösen biztosítják, amit az adott tagállam kiegészít, így támogatás felhasználása mindenki számára egyértelműen dokumentáltnak, nyilvánosnak kell lennie, hogy az minden EU-s ellenőrző szerv, ill. EU-s állampolgár számára az EU-n belül ugyanazt az információt jelentse. Ezen követelmények teljesítése érdekében a megvalósításért felelős projektmenedzsment szervezet tagjainak speciális szaktudással, kötelezően előírt iskolai végzettségekkel, szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amely tudás kötelező alkalmazása elszámolható költség a pályázat keretében Ezen kompetenciáknak, és egyben felelősségnek a piacon ára van : egy szakértő cég esetében 10M Ft támogatási összegű pályázat esetén az átlagos sikerdíj 10%, azaz 1M Ft lenne. Ezen kompetenciákkal a Hivatalon belül rendelkezünk, így azt a piacon nem kell megvásárolnunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, 2010. 04. 20. Dr. Kelemen Márk polgármester
Határozati javaslat../2010. (IV.28.) sz. Kth. Beszámoló az Egészségház és az INO akadálymentesítési pályázatokról Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja A kerekegyházi Egészséges komplett akadálymentesítése és A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubjának Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplett akadálymentesítése c. pályázatok lebonyolításáról és elszámolásáról készített beszámolót. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal