IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: BODORNÉ LUX VIKTÓRIA SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZİ ELİADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE HUMÁN FİOSZTÁLY VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG /2012. (12.12.) PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2012.(12.12.) AZ ELİTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELİ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 7. OLDAL
Tisztelet Közgyőlés! 2013. évben az Önkormányzatok számára az idei évhez hasonlóan várhatóan - két formában nyílik mód közfoglalkoztatásra: az egyik a 2013. évi Startmunka program, melynek célja az értékteremtés, valamint az úgynevezett hagyományos önkormányzati közmunkaprogram, melyben hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetıség nyílik az adminisztrációt segítı foglalkoztatottak felvételére is. Önkormányzatunk 2012. évben a Startmunka program keretében hozzávetıleg 500 fıt foglalkoztatott a 225 álláshelyen. A közfoglalkoztatás keretében ellátott feladatok széles skálát öleltek fel, a város játszótereinek, parkjainak, utcáinak folyamatos tisztítása, karbantartása mellett az adminisztrációban és koordinációban történı segítségnyújtás volt a dolgozók feladata. A 2012.02.01-tıl indult Startmunka Program keretében négy projektelem valósult meg az idei évben: - Belvíz elvezetési projekt, melynek keretében 100 fı alkalmazásával havonta átlagosan 80 km hosszúságú szakaszon történt meg a csapadékvíz elvezetık tisztítása (hó torlódások megszüntetése, víznyelık jégtelenítése, szegélyezési munkák, meder mélyítés, az árkok tisztítása a ránıtt növényzettıl, hordaléktól, avartól stb.) - Közúthálózat javítása a települések belterületén projekt melynek során 95 fı alkalmazásával havonta átlagosan 125.000 m 2 területen történt meg a közutak tisztítása, karbantartása (szegélyezési és burkolat seprési munkák, síkosság mentesítı anyag összetakarítása, kátyúk feltöltése) - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt keretében a 20 dolgozó átlagosan havi 12.000 m 2 területen végezte el az illegális hulladék lerakó helyek feltérképezését és felszámolását (szemétgyőjtés, hulladék bezsákolása, elszállítása, a hulladék lerakóhelyek megszüntetéséhez kapcsolódó szegélyezési és burkolatseprési munkák) - Téli és egyéb értékteremtı projekt 2012.03.01-tıl kezdıdött és 10 fı dolgozói létszámmal havonta átlagosan 15.000 m 2 területen történt munkavégzés (virágágyások gyomlálása, kapálása, ágak, bokrok metszése, főkaszálás, parlagfő irtás). Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet adhatott be a Belügyminisztérium által meghirdetett 2013. évi Startmunka programra. A felkínált foglalkoztatási területek három részre bonthatóak. 1.) Az úgynevezett szociális jellegő közfoglalkoztatási programelemek, ahol nem történik gazdasági jellegő tevékenység: - belvíz-elvezetési projekt, - önkormányzati úthálózat felújítása projekt, - mezıgazdasági földutak felújítása projekt, - illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt, - téli és egyéb értékteremtı projekt. 2.) Az úgynevezett gazdasági jellegő közfoglalkoztatási programelemek, ahol termelı tevékenység történik: TERJEDELEM: 7. OLDAL
2 - mezıgazdasági projekt - téli és egyéb értékteremtı projekt. 3.) Új elemként lép be az úgynevezett kreatív (kiemelt) programelem, az önkormányzatok által szabadon választható tartalommal. Az idei év tapasztalatai, és a felmerült igények alapján a jövı évben összesen 482 fı napi 8 órában történı foglakoztatása indokolt a 2013. évi Startmunka program által kínált közfoglalkoztatási formában, az alábbi területeken: belvíz-elvezetési projekt önkormányzati úthálózat felújítása projekt illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt egyéb értékteremtı projekt (szociális) egyéb értékteremtı projekt (gazdasági) szociális lakásfelújítás kreatív (kiemelt) programelem többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem Belvíz-elvezetési projekt Az önkormányzat tulajdonában megközelítıleg 500 km hosszú nyílt és zárt csatornahálózat van. Ebbıl közterületen lévı vízelvezetık hossza hozzávetıleg 309 km, mely folyamatos karbantartást igényel, kiemelten azon vízelvezetık környékén, ahol az önkormányzati tulajdon és a magánterületek között olyan keskeny sáv húzódik, hogy a gépi tisztítás nem valósulhat meg. A projekt 2013.03.01-2013.12.31-a közötti idıszakban kerülne megvalósításra. A projekt lebonyolítása során a belvízelvezetı árkok tisztítása történne kézi erıvel, a munkanormák alapján hozzávetıleg 36km hosszúságú szakaszon, továbbá felhasználásra kerülnének az egyéb értékteremtı projektben elıállított betonlapok, a belvízelvezetı árkok burkolására, melyeket a programban alkalmazott szakképzett munkaerı létszám épít be. A projekt lebonyolításához 124 fı segédmunkás, 10 fı szakképzett munkás, 14 fı munkavezetı és 4 fı adminisztrátor alkalmazása indokolt. Önkormányzati úthálózat felújítása projekt Az önkormányzat kezelésében lévı közutak elérik a 479 km-t. Ennek a hálózatnak jelentıs része folyamatos karbantartásra, javításra szorul. A program elem során a legrosszabb állapotban lévı város permén lévı, sok esetben aszfalt burkolattal nem rendelkezı utakat kívánjuk prioritásként kezelni. A projekt keretében lehetıség nyílik az önkormányzati tulajdonban lévı közutak és járdák széleinek tisztítására, a ránıtt növényzet eltávolítására, a kanyarok beláthatóságának növelésére, a kızúzalék borítású utak, földutak, aszfaltozott utak széleinek zúzalékozására, lehetıség szerinti aszfaltozására, kátyúk feltöltésére, a közutak környezetének rendbetételére, javítására, betonlapokkal történı burkolására, karbantartására. A közutak rendbetételére a 2013.03.01.- 2013.12.31. közötti idıszakban kerülne sor. Felhasználásra kerülnének az Egyéb értékteremtı projektben elıállított betonlapok, melyeket a projektben alkalmazott szakképzett munkaerı létszám épít be. A parlagfő mentesítés kiemelt feladattá vált az elmúlt évek során. A város 710.00 nm-nyi beépítetlen területének 2/3-án várható parlagfüves szennyezettség. A program során a Biokom Kft-vel együttmőködve, elvégezhetı lenne a város parlagfővel benıtt területeinek júniustól októberig terjedı idıszakban történı, legalább 3 hetente ismétlıdı kaszálása, parlagfő mentesítése. 1 fı 1 nap alatt hozzávetıleg 1800-2000 m2 terület kaszálását tudná megoldani.
3 A projekt lebonyolításához 123 fı segédmunkás, 10 fı szakképzett munkás, 13 fı munkavezetı és 5 fı adminisztrátor alkalmazása indokolt. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt Az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, az ismétlıdı lerakások megakadályozása, melyhez szorosan kapcsolódik cserjés területek, lombozat ritkítása, eltávolítása. Az elmúlt évek tapasztalata alapján komoly feladatot jelent az önkormányzat által szervezett fesztiválok, és rendezvények utáni állagmegóvási munkák kivitelezése, valamint a takarítási feladatok ellátása. A program során várhatóan havi 20-25 m3, összesen kb. 200-250 m3 illegális hulladék kerülne begyőjtésre és szabályos lerakásra. A projekt keretében város egész területén egyrészt az állandóan problémás és felszámolásra váró illegális hulladéklerakó helyek felszámolása rendszeresen ismétlıdıen, másrészt az egyedileg és aktuálisan szükséges illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatos feladatok elvégzése a cél. A program megvalósítására a 2013.03.01.- 2013.11.30. közötti idıszakban kerülne sor. A projekt megvalósításához 20 fı segédmunkás 2 fı munkavezetı és 1 fı adminisztrátor alkalmazása szükséges. Egyéb értékteremtı (szociális) projekt A projekt teljes idıtartama 2013.03.01-2014.02.28. között kerülne lebonyolításra, melynek keretében az alábbi programelemeket kívánnánk megvalósítani: Szociális segítés: fı feladatai a téli utcai szociális munka, melynek keretében tőzifa osztással, kihőléses halál megelızésével, élelmiszer, védıitalok és ruhaadományok osztásával foglalkoznának, a téli idıszakban, 2013.03.01-2013.04.30-ig valamint 2013.11.01-2014.02.28-ig, a szociális étkeztetés, továbbá a tanítási szünetekben történı gyermek étkeztetés, táboroztatás és nyári napközi szervezési és kiegészítı feladatai egész évben történı ellátása. E programelem keretében végeznénk el továbbá a közfoglalkoztatás során szükségessé váló tisztítási, mosási, fertıtlenítési és takarítási feladatokat. Információs, kulturális szolgáltatás az idegenforgalmi szezonban 2013.05.01.- 2013.09.30-a közötti idıszakban. A város több pontján elhelyezkedı információs pontokon alkalmaznánk érettségivel, nyelvismerettel rendelkezı személyeket, akik a turisták számára nyújtanának tájékoztatást, segítséget. Tömegsport, diáksport, egészségmegırzı és prevenciós célú rendezvények, ifjúsági feladatok (kötelezı, de nem finanszírozott önkormányzati feladatok) lebonyolítása történne meg a 2013.03.01.-2014.02.28. közötti idıszakban. A projekt megvalósításához 10 fı segédmunkás 20 fı szakképzett munkás, 5 fı munkavezetı és 1 fı adminisztrátor alkalmazása szükséges. Egyéb értékteremtı (gazdasági) projekt Rövid távú intézményi felújítás elsısorban a nyári idıszakban magas létszámú foglalkoztatottal valósulna meg. Iskolák, óvodák, szociális intézmények felújítására kerülne sor a nyári szünet ideje alatt. Önkormányzati szociális bérlakások felújítási programja egész évben megvalósítható feladat, ennek megfelelıen a másik két programelem feladatainak függvényében ütemezzük a munkákat. Célunk, hogy a felújítást végzı munkacsoport tevékenységének eredményeként minél nagyobb számú önkormányzati bérlakás kerüljön felújításra, illetve a lakhatóvá tétele és a szükséges közmő fejlesztések kerüljenek megvalósításra. A program keretében 50 lakás lakhatóvá tételérıl tudunk gondoskodni, amely kb. 150-200 fı lakhatását oldja meg.
4 Közterületeken értékmegırzı feladatok ellátása, melynek keretében intézmény felújításokra, városi közterületek felújítására, az EKF helyszínek állagmegırzésére, közösségi terek és létesítmények rehabilitációjára (burkolat felújítások, graffiti eltávolítás és megelızés) kerülne sor, az idıjárási viszonyoknak megfelelı feladat ütemezéssel. A belvíz elvezetési és az önkormányzati utak karbantartása programjaink megvalósításához szükséges betonelemek (betonlap, betonoszlop, lépcsı és szegélyelemek, stb.) gyártása, a programban alkalmazott szakemberek és segédmunkások bevonásával. A projekt megvalósításához 30 fı segédmunkás 30 fı szakképzett munkás, 8 fı munkavezetı és 2 fı adminisztrátor alkalmazása szükséges. Szociális lakásfelújítás kreatív (kiemelt) programelem A szociális bérlakás fejlesztési program, az önkormányzati tulajdonban lévı, de rossz mőszaki állapotú, jelenleg használaton kívüli ingatlanok bevonásával valósulna meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Integrált Szociális Intézmény Pécs, Tüzér u. 7. szám alatti telephelyén jelenleg 8 db használaton kívüli pavilon épület található. Korábban az ingatlanokban idısek otthona mőködött azonban a férıhelyek megszüntetésre kerültek. A jelenleg funkció nélküli ingatlanok felújításával kialakítható válna 16 db önkormányzati szociális bérlakás, mely lakásonként minimum 5 fı, összesen kb. 80-100 fı elhelyezésére lenne alkalmas. Ezen személyek lakhatása ennek hiányában nem megoldott mivel a rendelkezésre álló lakásállomány keretében alacsony jövedelmi viszonyaik és szociális helyzetük miatt nem elhelyezhetıek. A hajléktalanná válásuk vagy más szakellátás keretében történı elhelyezésük a program összes bekerülési költségének éves szinten is többszörösét jelentené az állami finanszírozás rendszerében. Pécs városában jelenleg 4300 szociális bérlakás fenntartásáról gondoskodik, emellett a 2011. évben történı bérbevételi kérelem megújítás alapján több mint 5000 igénylı vár a szociális bérlakásban történı elhelyezését lakhatásának megoldásának céljából. Az igénylık kb. 10 %-ának részére a jelenlegi lakásállomány keretén belül megfelelı, a szociális és jövedelmi viszonyaikhoz igazodó lakást (kismérető, alacsony komfortfokozatú, de lakható lakást) biztosítani nem tudunk. Ezen csoport lakhatásának segítése prioritást élvez, mivel ennek hiányában ezen igénylık hajléktalanná válnának, illetve csak a nagyon magas állami finanszírozás mellett ellátást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szakellátások segítségével megoldható. A szociális bérlakás program keretében megvalósuló fejlesztés mind szakmailag, mind gazdasági szempontból hatékonyabb megoldást jelenthet. Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén a Pécs, Szabadságharc u. 1. szám alatt található volt iskolaépület. A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és azóta funkció nélküli, két szintes, szintenként 400 m 2 -es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósulna a közösségi funkciók fejlesztése a városrészben, amelynek eredményeképpen újból hasznosításra kerülne, az idén 100 éves, a városképben meghatározó szerepet betöltı épület, amely építészeti értékei alapján helyi védelemre javasolt. Az épület közösségi és közszolgáltató funkciót látna el a felújítás után melynek keretében elhelyezésre kerülne az épületben többek között: háziorvosi rendelı, gyermekorvosi rendelı, védınıi szolgálat, családsegítı szolgálat, közösségi ház, információs pont, idısek nappali ellátását nyújtó intézmény, szociális étkeztetés, patika, oktatási-, kulturális-,
5 közmővelıdési tevékenység, így mindezen szolgáltatások biztosítása egy helyen lenne megoldható. A 2013. évi Startmunka Program teljes költségvetése: 556.694.441.-Ft, mely tartalmazza a munkabérek, illetve a projektek lebonyolításához szükséges kis- és nagyértékő tárgyi eszközök beszerzésének, valamint a dologi kiadások költségeit. A szociális és a gazdasági jellegő programelemek 100%-ban finanszírozottak, azonban a Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem megvalósításához, (a fentiekben említett ingatlan teljes felújításához) 47.600.000.- Ft önerırész biztosítása szükséges. Az önerırész fedezete a Pécs, Arany János u. 23. sz. alatti háziorvosi rendelı, a Pécs, Thököly u. 1 szám alatti házi gyermekorvosi rendelı valamint a Pécs, Szabolcsi út 63. szám alatt mőködı Közösségi Ház, mint önkormányzati tulajdonú épületek értékesítése lenne. Ezen ingatlanok értékesítésére akkor kerülhet sor, amennyiben a Pécs-Szabolcsi volt iskola épületének felújítása befejezıdött és az orvosi rendelık valamint a közösségi ház funkciók az épületbe átköltöztek. A benyújtott kérelem pozitív elbírálása esetén a biztosítandó önerırész, a teljes költségvetésnek hozzávetıleg 8,6%-a. A program havi elszámolású, a kifizetett bérek és beszerzések az elszámolást követıen általában - az elszámolás hónapjában kerülnek visszautalásra a foglalkoztató felé. A program tervtárgyalása 2012. november 27. napján megtörtént, a belvízelvezetési projekt, az önkormányzati úthálózat felújítása projekt, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt, az egyéb értékteremtı (szociális) projekt valamint az egyéb értékteremtı (gazdasági) projekt tekintetében kérelmeket a Belügyminisztérium befogadta. A két kiemelt projekttel kapcsolatos tervtárgyalásra még nem került sor, a Belügyminisztérium döntésérıl a Tisztelt Közgyőlést szóban tájékoztatom. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza az önkormányzat által beadott kérelmi adatlapokat melyek tartalmazzák a projektek költségvetését és munkatervét is. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének, a közgyőlési hatáskörök átruházásáról és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 35/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 2. pontjában rögzített hatáskörénél fogva a Népjóléti és Sport Bizottság 2012.12.12.-i ülésén dönt a 2013. évi Startmunka Program iránti kérelmi adatlap benyújtásáról, a belvízelvezetési, az önkormányzati úthálózat felújítása, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, az egyéb értékteremtı (szociális), az egyéb értékteremtı (gazdasági), valamint a szociális lakásfelújítás kreatív (kiemelt) programelem tekintetében. A többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem tekintetében, abban az esetben nyújt be kérelmet a Belügyminisztérium által kiírt 2013. évi Startmunka programhoz történı csatlakozáshoz, amennyiben a Közgyőlés a programelem megvalósításához szükséges önerı fedezetét a város 2013. évi költségvetésében biztosította. A Bizottság döntésének eredményérıl képviselı társaimat szóban tájékoztatom.
6 A kérelemben azonban rögzítésre került, hogy az Önkormányzat a Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem megvalósításához összesen 47.600.000.-Ft önrészt biztosít, melynek fedezete a projektben érintett területen található, egészségügyi és közösségi funkciókat ellátó önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Pécs, Arany János u. 23. sz. alatti háziorvosi rendelı, a Pécs, Thököly u. 1 szám alatti házi gyermekorvosi rendelı valamint a Pécs, Szabolcsi út 63. szám alatt mőködı Közösségi Ház) értékesítése. Az ingatlanok eladásából származó bevétel részben vagy egészben fedezi a programelem önerı igényét. Mivel az ingatlanok értékesítésére csak a funkciók átköltöztetését követıen kerülhet sor, így szükséges a fenti összegnek a város 2013. évi költségvetésébe történı betervezése. A projekt lebonyolításához szükséges önrészt részben a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat biztosítja, a részére átadott 2013. évi támogatás terhére. Az elıterjesztést a Népjóléti és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 12-i ülésén tárgyalja, melynek eredményérıl a Tisztelt Közgyőlést szóban tájékoztatom. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Startmunka Program Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt) programelem megvalósításhoz szükséges 47.600.000.-Ft önerırész fedezetét biztosítsa a város 2013. évi költségvetésében. Pécs, 2012. december 1. Moór Eszter bizottsági elnök