Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev. 011130 4. Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások 360 360 360 b) kiszámlázott ÁFA 100 100 100 c) kamatbevételek 300 300 300 d) egyéb működési bevételek 10 630 630 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. össz: 770 1 390 1 390 2. 3. 4. Adó, vám és jövedéki igazgatás 011220 3. Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó b) gépjárműadók Adó, vám és jövedéki igazgatás összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 4. Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek 50 50 b) közvetített szolgáltatások 100 100 100 c) kiszámlázott ÁFA 30 410 410 d) készletértékesítés ellenértéke 350 350 e) szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak 50 5. Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése 990 990 Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.: 180 1 900 1 900 Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ad) központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. eútdíj támogatás 1. melléklet 1 3 000 3 000 3 000 1 400 1 400 1 400 4 400 4 400 4 400 településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. 4 533 4 533 4 533 egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 000 8 533 4 000 8 533 4 000 8 533 ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. egyes jövedelempótló támogatások kiegészéítése 6 775 7 395 6 775 hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 789 2 789 2 789 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 1 508 1 508 1 508 11 072 11 692 11 072 ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 836 836 836 129 129 43 129 172 1. Módosította a 7/2014. (V.13.) önk. rendelet 3. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 11/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.11.28. napjától. 2
Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 5. 6. 7. 8. 9. 10. ae) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évi állami támogatás elszám. 95 szociális tűzifa támogatás 640 735 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) központosított előirányzatok adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 10 000 10 000 Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: 20 441 31 190 31 348 Startmunka program Téli közfogl. 041232 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. téli közfogl. 626 1 166 1 166 ab) Munkaügyi Központ tám. téli átmeneti közfogl. 1 825 2 185 2 185 Startmunka program Téli közfogl. összesen: 2 451 3 351 3 351 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. 1 720 2 520 2 520 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. 665 2 930 2 930 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám. 620 620 Szociális étkeztetés 107051 4. Működési bevételek a) ellátási díjak térítési díj b) kiszámlázott ÁFA 1 000 270 1 000 270 1 220 330 Szociális étkeztetés összesen: 1 270 1 270 1 550 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: 457 457 32 517 49 408 50 466 66 883 66 883 66 883 3 Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás
Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 66 883 66 883 66 883 99 400 116 291 117 349
Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat eredeti módosított módosítás szám előir. 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 2. 3. 4. 5. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások a) Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás 320 2. melléklet 2 6 260 6 290 6 290 1 705 1 715 1 715 4 165 4 365 4 365 b) Elvonások és befizetések 73 300 393 393 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 1 fő 6. Beruházások a) telefonközpont 100 100 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: 12 430 12 863 12 863 Köztemetőfenntartás és működtetés 013320 3. Dologi kiadások 405 605 605 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 3. Dologi kiadások 1 815 2 195 2 395 6. Beruházások a) földterület vásárlás 700 700 700 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.: 2 515 2 895 3 095 Startmunka program Téli közfogl. 041232 1. Személyi juttatások 2 550 2 850 2 850 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 345 390 390 3. Dologi kiadások 100 7. Költségvetési létszámkeret 3 fő 3 fő 3 fő 6. Beruházások a) fűnyírók 170 170 Startmunka program Téli közfogl. összesen: 2 995 3 410 3 410 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 1. Személyi juttatások 2 165 3 265 3 265 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 295 445 445 3. Dologi kiadások 280 315 315 7. Költségvetési létszámkeret 2 fő 4 fő 4 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: 2 740 4 025 4 025 2. Módosította a 7/2014. (V.13.) önk. rendelet 4. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 11/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.11.28. napjától. 2 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat eredeti módosított módosítás szám előir.
szám 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. előir. Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 1. Személyi juttatások 460 1 990 1 990 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 65 270 270 3. Dologi kiadások 140 470 470 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 2 fő 2 fő 6. Beruházások a) bozótvágó 200 200 Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: 665 2 930 2 930 Közutak,hidak,alagutak üzem., fenntartása 045160 3. Dologi kiadások 470 470 570 9. Felújítások a) járdák felújítása 19.000 b) Kossuth u. felújítása Közutak,hidak,alagutak üzem., fennt. összesen: 2.500 470 21 500 21 970 21 500 22 070 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 3. Dologi kiadások 100 200 200 Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) letelepedési támogatás Közvilágítás 064010 3. Dologi kiadások Zöldterületkezelés 066010 3. Dologi kiadások 460 460 460 Város, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 1. Személyi juttatások 2 360 2 360 2 410 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 650 650 665 3. Dologi kiadások 805 a) Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás 50 50 50 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 1 fő Város, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: 1 000 1 000 1 000 1 585 1 585 1 585 1 105 1 105 3 865 4 165 4 230 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 700 780 780 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) gépkocsi vásárlás támogatása 180 180 180 Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: 880 960 960 3 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat eredeti módosított módosítás szám előir. 14. Szabadidősport (rekr. sport) tev. és tám. 081045
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 3. Dologi kiadások 180 180 280 a) Kolontár Községi Sportegyesület 350 650 650 Szabadidősport (rekr. sport) tev. és tám. összesen: 530 830 930 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042 3. Dologi kiadások 380 380 380 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 1. Személyi juttatások 2 580 3 037 3 047 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 710 710 720 3. Dologi kiadások 2 060 2 260 2 260 7. Költségvetési létszámkeret 2 fő 3 fő 3 fő Közművelődés közösségi és társ. részvétel fejl. össz.: 5 350 6 007 6 027 Civil szervezetek működési támogatása 084031 a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 350 b) Polgárőr Egyesület 350 c) Vaskacsa OffRoad Sportegyesület 150 d) Veszprém Megyei KutatóMentő Szolgálat Alapítv. 15 850 865 865 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 084040 a) Római Katolikus Egyház 50 50 50 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 500 500 500 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások, tám. 101150 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 160 160 Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 1 160 1 160 1 160 4 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat eredeti módosított módosítás szám előir. 23. 24. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 980 1 980 1 980 6 350 6 350 6 350
25. 26. 27. 28. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés 107051 3. Dologi kiadások 2 205 2 205 2 755 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 3. Dologi kiadások 100 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 780 780 1 480 a) BURSA ösztöndíj 200 b) Arany J. Tehetséggondozó Program 50 250 250 250 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. össz.: 1 130 1 130 1 830 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070 a) általános tartalék 3 935 b) céltartalék 30 974 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 800 1 800 1 800 46 625 35 586 34 909 99 400 116 291 117 349 99 400 116 291 117 349
3. melléklet 3 Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások I J Sor M E G N E V E Z É S 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú bevételek: Önkormányzat: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai 1/b Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről 1. Működési célú támogatások áh. belülről 2/a Értékesítési és forgalmi adók 2/b Gépjárműadók 2/c Egyéb közhatalmi bevételek 12 807 3 816 482 4 211 1 471 11 3 000 1 400 3 000 1 400 3 000 1 400 4 000 1 500 5 000 1 500 6 000 1 500 2. Közhatalmi bevételek 17 105 5 693 4 400 4 400 4 400 5 500 6 500 7 500 3/a Készletértékesítés ellenértéke 17 8 350 350 3/b Szolgáltatások ellenértéke 5 50 50 50 50 3/c Közvetített szolgáltatások 83 258 460 460 460 500 500 500 3/d Tulajdonosi bevételek 68 46 50 50 3/e Ellátási díjak 927 1 144 1 000 1 000 1 220 1 050 1 050 1 050 3/f Kiszámlázott általános forgalmi adó 374 388 400 780 840 400 400 400 3/g Általános forgalmi adó visszatérítése 98 897 18 073 3/h Kamatbevételek 3 910 1 365 300 300 300 500 500 500 3/i Egyéb működési bevételek 1 026 559 10 630 630 10 10 10 3. Működési bevételek 105 302 21 846 2 220 3 570 3 850 2 510 2 510 2 510 4. Működési célú átvett pénzeszközök 1 854 2 720 5. Finanszírozási bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen: Táncsics M. Ált. Iskola működési célú bevételei össz.: 6 Körjegyzőség működési célú bevételei összesen: 556 Működési célú bevételek összesen: 252 434 89 774 99 400 105 301 106 359 81 510 67 510 56 010 Működési célú kiadások: Önkormányzat: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 339 27 535 20 441 21 190 21 348 20 500 21 000 21 500 13 658 6 191 5 456 9 258 9 878 5 500 5 500 5 500 57 997 33 726 25 897 30 448 31 226 26 000 26 500 27 000 69 614 25 789 66 883 66 883 66 883 47 500 32 000 19 000 251 872 89 774 99 400 105 301 106 359 81 510 67 510 56 010 13 373 15 251 16 375 19 792 19 852 16 500 16 500 17 000 2 837 3 280 3 770 4 180 4 205 3 800 3 800 4 000 67 546 19 296 15 250 16 895 17 845 15 000 14 000 15 000 13 566 12 673 11 290 11 290 11 990 11 000 11 000 11 000 5/a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre 5/b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre 5/c Általános tartalék 7 572 1 050 15 391 1 905 2 910 1 300 3 151 3 083 1 615 4 212 3 083 1 615 3 935 3 000 1 300 210 3 000 1 300 210 3 000 1 300 10 5/d Céltartalék 43 474 31 374 30 974 29 000 16 000 3 000 8 622 17 296 50 835 40 284 39 607 33 510 20 510 7 310 6. Költségvetési létszámkeret 11 fő 10 fő 10 fő 14 fő 14 fő 10 fő 10 fő 10 fő Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: 105 944 67 796 97 520 92 441 93 499 79 810 65 810 54 310 Táncsics M. Ált. Iskola működési célú kiadásai össz.: 11 556 Körjegyzőség működési célú kiadásai összesen: 24 464 Működési célú kiadások összesen: 141 964 67 796 97 520 92 441 93 499 79 810 65 810 54 310 3. Módosította a 7/2014. (V.13.) önk. rendelet 5. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 11/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.11.28. napjától. 2 I J Sor M E G N E V E Z É S 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám Felhalmozási célú bevételek: 1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 85 45 10 000 10 000 1/b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről 166 525 33 474 1. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 166 610 33 519 10 000 10 000
2. Felhalmozási bevételek 1 201 990 990 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 248 518 128 356 4. Finanszírozási bevételek 104 679 65 255 Felhalmozási célú bevételek összesen: 521 008 227 130 10 990 10 990 Felhalmozási célú kiadások: 1. Beruházások 535 304 90 716 700 1 170 1 170 700 700 700 2. Felújítások 1 581 87 986 21 500 21 500 3/a Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre 50 3 423 180 180 180 3/b Lakástámogatás 300 100 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3/c Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre 3 200 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 550 3 523 1 180 1 180 1 180 1 000 1 000 1 000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 540 435 182 225 1 880 23 850 23 850 1 700 1 700 1 700 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 773 442 316 904 99 400 116 291 117 349 81 510 67 510 56 010 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 682 399 250 021 99 400 116 291 117 349 81 510 67 510 56 010
4. melléklet 4 Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási terve ezer Ft I J K L M N Megnevezés Előir. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó összesen 1. Működési célú tám. áh. belülről 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről 10 000 10 000 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 4 400 3 850 185 185 2 200 400 600 300 300 300 560 2 200 250 250 250 270 5. Felhalmozási bevételek 990 430 300 260 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek 66 883 66 883 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 226 3 882 1 945 2 000 2 000 2 500 2 176 2 000 4 000 2 500 2 500 3 200 2 523 117 349 70 950 2 560 4 600 12 600 3 100 2 476 2 300 4 820 4 950 2 750 3 450 2 793 10. Személyi juttatások 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó 19 852 4 205 1 305 305 1 750 400 1 350 310 1 350 310 1 350 310 1 200 275 1 300 300 2 500 480 2 000 375 2 000 375 1 960 400 1 787 365 12. Dologi kiadások 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 845 11 990 1 200 790 1 200 700 1 500 700 1 300 700 1 350 700 1 500 700 1 450 700 1 350 1 800 1 750 1 200 1 700 800 1 850 1 000 1 695 2 200 14. Egyéb működési célú kiadások 39 607 300 350 400 350 350 350 400 350 350 360 350 35 697 15. Beruházások 16. Felújítások 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 170 21 500 1 180 180 19 000 200 200 1 170 2 500 100 500 18. Finanszírozási kiadások 117 349 3 900 4 580 4 260 4 010 23 260 4 025 4 150 6 680 9 345 5 335 5 560 42 244 4. Módosította a 7/2014. (V.13.) önk. rendelet 6. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 11/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.11.28. napjától.
5. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés 2014. január 1. 2014. december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) Nyitólétszám Zárólétszám 1. Polgármester 1 1 2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 3. Közfoglalkoztatottak 3 3 7 7 4. Összesen: 11 11
6. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján) 2. 5. a) pontja alapján (mentes) 2 db 47.265, Ft 3. 5. b) pontja alapján (mentes) 1 db 22.500, Ft 4. 8. (1) bekezdése alapján (20%) 7 db 6.900, Ft 5. 8. (2) bekezdése alapján (30%) 12 db 20.286, Ft 6. ÖSSZESEN: 22 db 96.951, Ft