Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve május 09.

Lajosmizse Város Önkormányzata LMKOH/1/10/2017. Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve 2017. május 09. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 57/2017. (V.09.) ÖH. 43/2017. (IV.13) ÖH módosítása 58/2017. (V.09.) ÖH. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 59/2017. (V.09.) ÖH. Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése 60/2017. (V.09.) ÖH. Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 61/2017. (V.09.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak vízbázis védelmének felülvizsgálatához 62/2017. (V.09.) ÖH. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 63/2017. (V.09.) ÖH. Beszámoló az adóztatásról 64/2017. (V.09.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 65/2017. (V.09.) ÖH. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása 1

J e g y z ő k ö n y v Készült: A Képviselő-testület 2017. május 09-én, 14.05 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő. Bejelentéssel távol: Fekete Zsolt képviselő (1 fő). Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: dr. Balogh László jegyző Muhariné Mayer Piroska aljegyző Farkasné Őze Angéla irodavezető Szilágyi Ödön irodavezető dr. Tóth Andrea irodavezető Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens Dodonka Csaba vezető tanácsos Gulyás Attiláné pénzügyi referens Kocsis Györgyné óvodavezető Hajdú Zoltánné bölcsődevezető Guti Istvánné intézményvezető Nagy István informatikus Plichta Ildikó intézményvezető dr. Kmetovics András jogi előadó dr. Faragó Viktor A család és gyermekjóléti szolgálat vezetője Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Fekete Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A meghívóban 8. napirendi pont és egy zárt ülés keretében tárgyaljuk. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem voltaz alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő Basky András polgármester 2. 43/2017. (IV.13.) ÖH módosítása Basky András polgármester 3. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Basky András polgármester 4. EFOP-4.1.2-17 pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala Basky András polgármester 5. Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak Basky András 2

vízbázis védelmének felülvizsgálatához polgármester 6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának Basky András értékelése polgármester 7. A jegyző beszámolója az adóztatásról dr. Balogh László jegyző 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Basky András átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről polgármester Zárt ülés 1. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása Basky András polgármester Basky András polgármester: A napirendi pontok a meghívó szerint kerülnek megtárgyalásra. Javaslom az 1. napirendi pontnál párhuzamosan tárgyaljuk a 2. és 3. napirendi pontok. E döntések beépülnek a költségvetési rendeletbe, amit a rendelet elfogadása előtt kell meghozni. 1. napirendi pont: - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testültének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (Meghívó szerint 1. napirendi pont) - 43/2017. (IV.13.) ÖH módosítása (Meghívó szerint 2. napirendi pont) - Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése (Meghívó szerint 3. napirendi pont) Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A költségvetés módosítása a közfoglalkoztatási program átvezetésekkel kezdődik 1. 2. és 3. pontokban. 3. pont 189.473 Ft-os visszafizetési kötelezettség, mert volt olyan keret, amit nem tudtunk feltölteni és vissza kell fizetni. 4. pont március havi kompenzáció. 5. pont a kulturális illetménypótlék, ami a Művelődési Ház dolgozóit illeti meg. A költségvetés elfogadása idején nem tudtuk beépíteni. 6. pont mivel nem volt 15%-os bérfejlesztés, ezért a közművelődési dolgozók részére a 2017. I. félévre vonatkozó pótlékok, címek adományozására 1.000.000 Ft plusz finanszírozás biztosítása szükséges. A bizottsági ülésen felmerült, hogy ne a II. félévtől járjon a pótlék. A kiosztós anyagban szerepel ez az első félévre és majd egy másik rendelet-módosításnál a II. félévre is bekerül. 7. pont a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A 3. napirendi pont e pontnál kerülne elfogadásra. Pár éve már a gyermekek nyári napközbeni ellátását nekünk kell biztosítani. A bér nem lett betervezve az IGSZ költségvetésébe és a jelenlegi rendeletmódosítással kerülne beépítésre. Az előző évhez hasonlóan 1020 Ft/óra kerül megállapításra. Július 3-tól látnánk el ebben a formában és addig az iskolai dolgozók a munkaidejükben látnák el a feladatot. A nyári napközi június 19-vel indul és augusztus 17-ig tart. Ez a bér július 2-tól augusztus 17-ig szükséges. A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt kell meghozni e döntést. 8. pont a Környezetvédelmi Nap programja. A múltkori testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az általános iskolával kötöttünk volna támogatási szerződést. Új kérelem érkezett, hogy az iskolához a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül kerülne át a 40000 Ft. Ezt az anyagot a 2. számú előterjesztés tárgyalja és ezt is el kell fogadni a költségvetési rendelet-tervevet előtt. A 40000 Ft-ot nem az iskolának, hanem az Alapítványnak adjuk. Az a felhatalmazás, mely szerint az iskolával 3

köttetik meg a szerződés visszavonásra kerül és felhatalmazást kapok arra, hogy az Alapítvánnyal történik a szerződés kötés. Az iskolás program holnap reggel kezdődik Zöldülj címmel. Mindenki zöld színű ruhában érkezik az iskolába és átölelik az iskolát a szeretet jeléül. 9. pont szivattyú cserére volt szükség, amit a Bácsvíz tavaly évben jelzett. Egyes szivattyúk javítását garanciális keretek között már nem lehetett megjavítani. Más típusú szivattyú kerül beszerelésre, amely a költségvetés általános tartalékából lesz finanszírozva. 10. pont a csatorna építés után sok csőtörés keletkezett és ennek a költségei megoszlanak a Bácsvízzel közösen. Szükséges 114.548 Ft-os kiegészítés az I. negyed éves csőtörések kezelésére. Havária jellegű. 11. pont a Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje szükségessé válik. 12. pont a temetőnél már jóváhagyott tételek átvezetésre kerülnek a céltartalékból a beruházás sorra. 13. pont a foci pálya szivattyúja, mely a locsolást biztosította elromlott és cseréje szükségesé vált. 359.918 Ft a foci pálya dologi kiadások sorából a beruházások sorába kerül. 14. pont a múltkori testületi ülésen döntöttünk az emelvényről, mely a Lajosmizsei Napok és egyéb rendezvények során használatos, felújításra szorul. A költségvetés céltartalékból 400.000 Ft a KÖH költségvetésébe átkerül. 15. pont az Egészségház tekintetében is egy határozatot kell elfogadni. Megkezdődött a klíma beszerelése és több orvosi rendelőben megtörténtek a munkálatok. Újabb igények keletkeztek. Intézményvezető Asszony kérelmében leírta, hogy melyik 4 helységről van szó, aminek 1.974.228 Ft költsége van. A rendelet megszavazása előtt egy határozatban el kell fogadni. 16. pont az Egészségház fejlesztése érdekében pályázat kerül benyújtásra és elkülönítésre kerül az önerő része. 17-23 pontokban a KÖH, IGSZ, Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési módosítása szerepelnek. A 10. oldal kiosztós anyag bevételi és kiadások főösszegei az eredeti előterjesztéshez képes nem egyeztek meg. Itt pontosításra kerül. A 11 oldal 2. (1) bekezdésében egy (25) bekezdéssel egészül ki a rendelet, mely a Művelődési Ház részére a pótlék keretösszege 1.000.000 Ft. 13. oldalon egy sor nem jelent meg az előző előterjesztés táblázatában. A Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.5. sor került beépítésre, azaz 189.473 Ft. Más változás nincs a rendelet-tervezetben a kiküldötthöz képest Van-e kérdés észrevétel az 1. 2. 3. napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs először a 2. 3. előterjesztés határozatait szavaztatom meg. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az iskolának az alapítványon keresztül történjen át a támogatása, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 57/2017. (V.09.) ÖH. 43/2017. (IV.13) ÖH módosítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2017. (IV.13.) ÖH 1.) pontját annyiban módosítja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére a 40000 forint összeget a Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül nyújtja. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse, egyúttal a 43/2017. (IV.13) ÖH 2.) pontját visszavonja. Határidő: 2017. május 09. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Van-e kérdés, észrevétel 3. napirendhez? Amennyiben nincs, aki elfogadja a gyermekek nyári napközbeni ellátásával kapcsolatos határozatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezet 1. 4

pont utolsó sorában július 3 szövegrész helyett július 2 legyen, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 58/2017. (V.09.) ÖH. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza: 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 17-ig - a leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig azzal, hogy 2017. június 19-től 2017. július 2-ig a pedagógusokat a FIÁI biztosítja. 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre. 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj összegben állapítja meg, továbbá részére térítésmentes étkezést biztosít. 4) A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződést megkösse. 5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére: személyi juttatások: 332.400.- Ft, járulékok: 73.128.- Ft (2017.07.03.-2017.08.17.) 6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a soros költségvetési rendelet módosításakor kerüljenek beépítésre. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2017. május 09. A rendelet-tervezet elfogadása előtt még egy határozatot el kell fogadni. Van-e kérdés, észrevétel az Egészségház légkondicionálásához? Amennyiben nincs, aki elfogadja az Egészségház további helyiségeknek légkondicionálóval történő ellátásáról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 5

59/2017. (V.09.) ÖH. Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Egészségház légkondicionálásának további fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített hűtésszerelési munkálatokra maximum bruttó 1.974.228 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2017. május 9. A rendelet-tervezet elfogadása következik. Van-e kérdés, észrevétel költségvetés végrehajtásával kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiosztós módosított előterjesztés szerint rendelettervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 6

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének a) A költségvetés bevételi főösszegét 1 777 944 928 Ft-ban b) A költségvetés kiadási főösszegét 1 777 944 928 Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 163 075 781 Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 758 255 887 Ft-ban e) költségvetési egyenlegének összegét -595 180 106 Ft-ban ea) működési egyenleg -411 934 484 Ft-ban eb) felhalmozási egyenleg -183 245 622 Ft-ban állapítja meg. f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat 19 689 041 Ft-ban állapítja meg. g) összesített egyenlegének összegét 614 869 147 Ft-ban határozza meg. h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével hagyja jóvá. 614 869 147 Ft-ban 0 Ft-ban 7

2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. - a következő (25) bekezdéssel egészül ki: (25) A Művelődési Ház és Könyvtár részére a Képviselő-testület 2017.évre pótlék keretet állapít meg, melynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt. A pótlékkeret összege félévente 1.000.000 Ft, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is. 3. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László/ polgármester jegyző A kihirdetés napja: 2017. / dr. Balogh László / jegyző 8

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 1. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 123 594 544 24 859 884 9 129 200 1 157 583 628 1.1. Működési bevételek 90 960 000 0 0 90 960 000 1.2. Közhatalmi bevételek 449 500 000 0 0 449 500 000 1.2.1. Helyi adók 409 000 000 0 0 409 000 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 500 000 0 0 500 000 1.3. Működési támogatások 579 853 903 0 0 579 853 903 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 196 082 828 0 0 196 082 828 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 246 577 193 0 0 246 577 193 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 120 514 726 0 0 120 514 726 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 464 144 0 0 14 464 144 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 197 050 0 0 2 197 050 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 17 962 0 0 17 962 1.4. Egyéb működési bevételek 3 280 641 24 859 884 9 129 200 37 269 725 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3 280 641 24 859 884 9 129 200 37 269 725 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 492 153 0 0 5 492 153 2.1. Felhalmozási bevételek 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 129 086 697 24 859 884 9 129 200 1 163 075 781 4. Finanszírozási bevételek 614 869 147 0 0 614 869 147 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 614 869 147 0 0 614 869 147 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 614 869 147 0 0 614 869 147 4.1.1.1. Működési célra 614 869 147 0 614 869 147 4.1.1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 743 955 844 24 859 884 9 129 200 1 777 944 928 9

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 1 504 074 209 56 164 703 9 279 200 1 569 518 112 1.1. Személyi juttatások 319 063 019 38 589 140 0 357 652 159 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 216 573 5 346 993 0 82 563 566 1.3. Dologi kiadások 309 584 914 3 881 0 309 588 795 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 184 824 20 000 9 129 200 19 334 024 1.5. Egyéb működési célú kiadások 788 024 879 12 204 689 150 000 800 379 568 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 431 109 369 300 000 150 000 431 559 369 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 856 400 0 0 20 856 400 1.5.3. Elvonások és befizetések 377 070 0 0 377 070 1.5.4. Tartalékok 335 492 567 11 904 689 0 347 397 256 1.5.4.1. Általános tartalék 23 138 969 0 0 23 138 969 1.5.4.2. Céltartalék 312 353 598 11 904 689 0 324 258 287 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 189 473 0 0 189 473 2. Felhalmozási kiadások 188 737 775 0 0 188 737 775 2.1. Beruházások 75 806 218 0 0 75 806 218 2.2. Felújítások 41 198 024 0 0 41 198 024 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 71 733 533 0 0 71 733 533 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 692 811 984 56 164 703 9 279 200 1 758 255 887 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 689 041 19 689 041 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 4. Finanszírozási kiadások 19 689 041 0 0 19 689 041 5.Kiadások összesen 1 712 501 025 56 164 703 9 279 200 1 777 944 928 Irányító szervi támogatások folyósítása 454 221 848 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 100,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 10

"2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 2. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 1 065 253 903 24 859 884 9 129 200 1 099 242 987 1.1. Működési bevételek 35 900 000 0 0 35 900 000 1.2. Közhatalmi bevételek 449 500 000 0 0 449 500 000 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 409 000 000 0 0 409 000 000 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 000 0 0 40 000 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 500 000 0 0 500 000 1.3. Működési támogatások 579 853 903 0 0 579 853 903 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 196 082 828 0 0 196 082 828 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 246 577 193 0 0 246 577 193 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 120 514 726 0 0 120 514 726 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 464 144 0 0 14 464 144 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 197 050 0 0 2 197 050 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 17 962 0 17 962 1.4. Egyéb működési bevételek 0 24 859 884 9 129 200 33 989 084 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 24 859 884 9 129 200 33 989 084 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 5 492 153 0 0 5 492 153 2.1. Felhalmozási bevételek 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 750 000 0 0 1 750 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 742 153 0 0 3 742 153 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 070 746 056 24 859 884 9 129 200 1 104 735 140 4. Finanszírozási bevételek 581 000 000 0 0 581 000 000 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 581 000 000 0 0 581 000 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 581 000 000 0 0 581 000 000 4.1.1.1. Működési célra 581 000 000 581 000 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 0 0 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Működési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 651 746 056 24 859 884 9 129 200 1 685 735 140 11

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 973 724 573 56 164 703 9 279 200 1 039 168 476 1.1. Személyi juttatások 65 221 081 38 589 140 0 103 810 221 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 833 116 5 346 993 0 20 180 109 1.3. Dologi kiadások 95 460 673 3 881 0 95 464 554 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 184 824 20 000 9 129 200 19 334 024 1.5. Egyéb működési célú kiadások 788 024 879 12 204 689 150 000 800 379 568 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 431 109 369 300 000 150 000 431 559 369 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 856 400 0 0 20 856 400 1.5.3. Elvonások és befizetések 377 070 0 0 377 070 1.5.4. Tartalékok 335 492 567 11 904 689 0 347 397 256 1.5.4.1. Általános tartalék 23 138 969 0 0 23 138 969 1.5.4.2. Céltartalék 312 353 598 11 904 689 0 324 258 287 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 189 473 0 0 189 473 2. Felhalmozási kiadások 172 655 775 0 0 172 655 775 2.1. Beruházások 59 724 218 0 59 724 218 2.2. Felújítások 41 198 024 0 41 198 024 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 71 733 533 0 0 71 733 533 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 146 380 348 56 164 703 9 279 200 1 211 824 251 4. Finanszírozási kiadások 473 910 889 0 0 473 910 889 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 473 910 889 0 0 473 910 889 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 454 221 848 0 0 454 221 848 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 689 041 0 0 19 689 041 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 620 291 237 56 164 703 9 279 200 1 685 735 140 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,00 Jogalkotás 1,00 Park 8,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 114,00 12

"4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat 3. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Adatok Ft-ban Módosított előirányzat 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 195 212 535 870 293 0 0 196 082 828 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 137 491 600 0 0 0 137 491 600 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 49 320 935 0 0 0 49 320 935 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 0 0 0 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 34 754 135 0 0 0 34 754 135 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 0 0 0 100 000 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 14 466 800 0 0 0 14 466 800 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 0 0 0 0 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 0 0 0 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 8 375 000 0 0 0 8 375 000 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 000 0 0 0 25 000 1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 870 293 0 0 870 293 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112 246 577 193 0 0 0 246 577 193 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 207 198 760 0 0 0 207 198 760 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 33 932 733 0 0 0 33 932 733 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 0 0 0 0 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 445 700 0 0 0 5 445 700 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 120 514 726 0 0 0 120 514 726 3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 14 940 260 0 0 0 14 940 260 3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 7 800 000 0 0 0 7 800 000 3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás 3 653 760 0 0 0 3 653 760 3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés 50 000 0 0 0 50 000 3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás 1 638 000 0 0 0 1 638 000 3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 798 500 0 0 0 1 798 500 3.2. Gyermekek napközbeni ellátása 9 387 900 0 0 0 9 387 900 3.3. Gyermekétkeztetés támogatása 96 186 566 0 0 0 96 186 566 3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 32 884 800 0 0 0 32 884 800 3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 57 537 671 0 0 0 57 537 671 3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog. 4 255 335 0 0 0 4 255 335 3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 1 508 760 0 0 0 1 508 760 3.4 Összevont szociális ágazati pótlék 0 0 0 0 0 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 13 585 380 0 0 878 764 14 464 144 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása 13 585 380 0 0 0 13 585 380 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 0 0 0 4.3. Kulturális illetménypótlék 0 0 0 878 764 878 764 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0 0 1 661 324 535 726 2 197 050 5.1. 2017.évi bérkompenzáció 0 0 1 661 324 535 726 2 197 050 6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 17 962 0 0 17 962 6.1. 2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás 0 17 962 0 0 17 962 7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) B11 575 889 834 888 255 1 661 324 1 414 490 579 853 903 13

"5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" 4. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb működési bevételek részletezése Ft-ban Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen B16 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 33 989 084 1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 33 989 084 1.1.1. Közfoglalkoztatás 0 6 613 450 13 818 460 4 427 974 24 859 884 1.1.2. Erzsébet utalvány 9 129 200 0 0 0 9 129 200 2. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) 9 129 200 6 613 450 13 818 460 4 427 974 33 989 084 14

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" feladat Megnevezés 5. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. Kormányzati funkciók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Általá-nos tartalék Cél-tartalék Beruházás Felújítás 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130 36 753 977 8 284 981 24 511 541 0 14 650 000 250 000 0 0 23 138 969 312 353 598 4 847 000 0 3 900 000 500 000 429 190 066 0 1 2. K Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 177 800 0 0 0 0 0 0 0 4 864 440 0 0 0 5 042 240 0 3. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) 013350 7 278 504 1 674 243 2 673 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 626 097 0 7 4. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) 013350 1 350 950 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 1 950 950 0 5. K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) 013350 1 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 32 354 745 0 0 33 624 745 0 6. K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 0 0 0 0 377 070 0 0 0 0 0 0 0 377 070 19 689 041 7. K Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 0 0 416 909 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1 974 228 418 883 597 454 221 848 8. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 041233 38 589 140 5 346 993 3 881 0 0 0 0 189 473 0 11 904 689 0 0 0 0 56 034 176 0 9. K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 21 137 500 0 0 0 0 0 0 0 2 965 000 7 458 731 0 0 31 561 231 0 10. K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161 635000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 000 0 11. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 12. K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 052080 596 900 0 0 0 0 0 0 0 6 389 234 0 0 0 6 986 134 0 13. K Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0 14. K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 254 000 0 0 0 0 0 0 0 3 175 000 0 0 0 3 429 000 0 15. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 1 600 200 0 0 0 0 0 0 0 20 905 500 1 384 548 0 0 23 890 248 0 16. K Közvilágítás 064010 24 066 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 066 500 0 17. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 15 322 600 3 529 422 6 889 750 0 0 0 0 0 0 0 15 500 000 0 0 0 41 241 772 0 8 18. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 5 969 000 0 0 0 0 0 0 0 118 126 0 0 0 6 087 126 0 19. K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 5 866 000 1 344 470 3 604 682 0 0 0 0 0 0 0 359 918 0 62 859 305 0 74 034 375 0 3 20. K Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. K Civil szervezetek működési támogatása 084031 0 0 0 19 806 400 0 0 0 0 0 0 0 0 19 806 400 0 22. K Egyházak tevékenységének támogatása 084040 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 0 23. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 698 500 19 334 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 032 524 0 24. Összesen 103 810 221 20 180 109 95 464 554 19 334 024 431 559 369 20 856 400 377 070 189 473 23 138 969 324 258 287 59 724 218 41 198 024 69 259 305 2 474 228 1 211 824 251 473 910 889 19 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre Összesen Finanszírozási kiadások Engedélyezett létszámkeret (fő) 15

"8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Egyéb működési kiadások részletezése Rovat 16 Eredeti előirányzat 6. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Ft-ban Módosított előirányzat 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 6 200 370 870 0 0 377 070 2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 0 0 0 0 0 2.3 Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 3 Elvonások és befizetések K502 6 200 370 870 0 0 377 070 4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 0 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 0 189 473 189 473 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 430 159 765 768 986 427 976 202 642 431 559 369 7.1. Tűzoltóság 13 200 000 0 0 0 13 200 000 7.3 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 416 009 765 268 986 427 976 202 642 416 909 369 7.4 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 300 000 0 0 0 300 000 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 7.5. és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa 500 000 0 0 0 500 000 beszerzésére és annak járulékos költségeire) 7.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) 150 000 0 0 0 150 000 7.7. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén) 0 500 000 0 0 500 000 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 0 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 0 10 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 11 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 750 000 20 316 400-250 000 40 000 20 856 400 13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) 500 000 0 0 0 500 000 13.2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) 250 000 0 0 0 250 000 13.3. sportszervezetek támogatása 0 15 236 400 0 0 15 236 400 13.3. 1. 13.3. 2. 13.3. 3 13.3. 4. 13.3. 5. 13.3. 6. 13.3. 7. 13.3. 8. 13.3. 9. 13.3. 10. 13.3. 11. 13.3. 12. 13.3. 13. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás) Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás) Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás) Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás) Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása) Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás) 0 3 450 000 0 0 3 450 000 0 50 000 0 0 50 000 0 50 000 0 0 50 000 0 300 000 0 0 300 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 600 000 0 0 600 000 0 5 100 000 0 0 5 100 000 0 3 800 000 0 0 3 800 000 0 350 000 0 0 350 000 0 90 000 0 0 90 000 0 200 000 0 0 200 000 0 126 400 0 0 126 400 0 120 000 0 0 120 000 13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 0 1 230 000 0 40 000 1 270 000 13.4. Tündérkert Alapítvány 0 180 000 0 0 180 000 1 13.4. 2. 13.4. 3. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport Gyermekekért Plusz Alapítvány 0 200 000 0 0 200 000 0 500 000 0 40 000 540 000

13.4. 4. 13.4. 5. 13.5. 13.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése) Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka) Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) 0 150 000 0 0 150 000 0 200 000 0 0 200 000 0 300 000 0 0 300 000 0 50 000 0 0 50 000 13.7. Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása) 0 50 000 0 0 50 000 13.8. Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás 0 2 500 000 0 0 2 500 000 támogatása) 13.9. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása) 0 350 000-250 000 0 100 000 13.10. Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása) 0 200 000 0 0 200 000 13.11. Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása) 0 100 000 0 0 100 000 13.12. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása) 0 300 000 0 0 300 000 14 Tartalékok K513 410 040 239-43 301 805-4 509 277-14 831 901 347 397 256 15 Egyéb működési célú kiadások K5 840 956 204-21 845 549-4 331 301-14 399 786 800 379 568 17

"10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Megnevezés Felhalmozási kiadások részletezése Kormányzati funkció 18 Rovat Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR 7. melléklet a 15/2017. ( ) önkormányzati rendelethez Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Beruházási kiadások K6 47 145 626 2 329 621 465 000 9 783 971 59 724 218 1.1. Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése 063020 4 000 500 0 0 0 4 000 500 1.2. Tűzcsapok telepítése 063020 1 905 000 0 0 0 1 905 000 1.3 Vízvezeték hálózat fejlesztés 063020 15 000 000 0 0 0 15 000 000 1.4. 0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából 045160 500 000 0 0 0 500 000 1.5. Térfigyelő kamera bővítése 066020 118 126 0 0 0 118 126 1.6. Optikai kábel kiépítés 011130 2 847 000 0 0 0 2 847 000 1.7. Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet) 062020 3 175 000 0 0 0 3 175 000 1.8 Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás) 013350 100 000 0 0 0 100 000 1.9 Multicar beszerzése 066010 15 000 000 0 0 0 15 000 000 1.10 belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára 045160 1 500 000 0 465 000 0 1 965 000 1.12. Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek 045160 500 000 0 0 0 500 000 1.13. Településrendezési terv 011130 2 000 000 0 0 0 2 000 000 1.14. Kis értékű tárgyi eszközök (Park) 066010 500 000 0 0 0 500 000 1.15. Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre 052080 0 2 329 621 0 0 2 329 621 1.16. Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep) 052080 0 0 0 767 151 767 151 1.17. Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe 052080 0 0 0 1 857 286 1 857 286 1.18. Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz 052080 0 0 0 1 435 176 1 435 176 1.19. Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető) 013320 0 0 0 4 864 440 4 864 440 1.20. Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati 013350 lakás kazáncseréje) 0 0 0 500 000 500 000 1.21. szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum) 081030 0 0 0 359 918 359 918 2. Felújítási kiadások K7 38 801 203 635 000 2 782 273-1 020 452 41 198 024 2.1. Riasztó felújítás 013350 753 745 0 0 0 753 745 2.2. Tűzjelző rendszer átalakítása 013350 100 000 0 0 0 100 000 2.3. Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások) 063020 1 270 000 0 0 114 548 1 384 548 2.4. Önkormányzati lakás felújítása 013350 500 000 0 0-500 000 500 000 2.5. Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából 013350 30 000 000 0 0 0 30 000 000 2.6. Hivatal északi szárny külső hőszigetelése 013350 350 000 0 0 0 350 000 2.7. EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása 013350 1 151 000 0 0 0 1 151 000 2.8. Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja 045160 4 676 458 0 0 0 4 676 458 2.9. Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) 052080 0 635 000 0-635 000 0 2.10. Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása) 045160 0 0 571 500 0 571 500 2.11. Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH) 045160 0 0 2 210 773 0 2 210 773 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 56 390 000 7 222 370 6 146 935 1 974 228 71 733 533 3.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre 0 0 0 0 0 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K83 államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 500 000 0 1 974 228 2 474 228 3.4.1. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési 011130 feltételek javítása, fejlesztések) 0 500 000 0 0 500 000 3.4.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 018030 0 0 0 1 974 228 1 974 228 Ft-ban

3.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 3.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre 0 0 0 0 0 3.7. Lakástámogatás K87 2 500 000 0 0 0 2 500 000 3.7.1. Első lakáshoz jutók támogatása 061030 2 500 000 0 0 0 2 500 000 3.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 0 0 0 0 0 3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 53 890 000 6 722 370 6 146 935 0 66 759 305 3.9.1. Munkáltatói kölcsön 011130 2 000 000 0 1 500 000 0 3 500 000 3.9.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 081030 51 890 000 0 0 0 51 890 000 3.9.3 Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések) 011130 0 50 000 0 0 50 000 3.9.4 Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása) 081030 0 6 672 370 0 0 6 672 370 3.9.5. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás) 011130 0 0 350 000 0 350 000 3.9.6. Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) 081030 0 0 4 296 935 0 4 296 935 4. Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.) 142 336 829 10 186 991 9 394 208 10 737 747 172 655 775 19

8. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ft-ban A. B. C. D. E. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR Módosítás Módosított előirányzat 1. Környezetvédelmi Alap 1 747 202 0 0-252 346 1 494 856 2. Iskola-tó fejlesztése 3 594 072 0 0 0 3 594 072 TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminőség javítása 3. családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása 893 016 0 0 0 893 016 4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése 1 978 590 0-1 978 590 0 0 5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 10 348 000 0 0 0 10 348 000 6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg 21 509 532-11 943 930 4 734 846-2 395 759 11 904 689 Felújítási Alap a lakossági 7. kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez 10 000 000 0-1 768 620 0 8 231 380 8. 9. 10. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása 200 000 000 0 0 0 200 000 000 16 506 310 0 0 0 16 506 310 6 672 370-6 672 370 0 0 0 Önkormányzati Támogatási Alap 11. (sportcélú, kulturális, civil stb.) 20 000 000-20 000 000 0 0 0 12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret 50 000 000 0-2 318 345-12 831 700 34 849 955 ASP rendszer bevezetésével 13. kapcsolatos fejlesztések 15 000 000 0 0 0 15 000 000 14. Temetkezési feladatok 15 383 179 0 0-4 864 440 10 518 739 15. Bérkompenzációra nyújtott előleg 0 0 459 798 0 459 798 A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) 16. célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) 0 0 0 10 457 472 10 457 472 17. Céltartalék összesen 373 632 271-38 616 300-870 911-9 886 773 324 258 287 20

9. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez "12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez" A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 8 660 641 0 0 8 660 641 1.1. Működési bevételek 5 500 000 0 0 5 500 000 1.2. Egyéb működési bevételek 3 160 641 0 0 3 160 641 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3 160 641 0 0 3 160 641 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 8 660 641 0 0 8 660 641 4. Finanszírozási bevételek 235 127 906 0 0 235 127 906 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10 469 147 0 0 10 469 147 4.1.1. Működési célra 10 469 147 0 0 10 469 147 4.1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.2.1. Működési célra 0 0 0 0 4.2.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 4.3. Önkormányzati támogatás 224 658 759 0 0 224 658 759 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása 137 491 600 0 0 137 491 600 4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből 86 822 751 0 0 86 822 751 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció 344 408 0 0 344 408 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 243 788 547 0 0 243 788 547 A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 235 406 547 0 0 235 406 547 1.1. Személyi juttatás 156 707 754 0 0 156 707 754 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 739 552 0 0 39 739 552 1.3. Dologi kiadások 38 959 241 0 0 38 959 241 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 2. Felhalmozási kiadások 8 382 000 0 0 8 382 000 2.1. Beruházások 8 382 000 0 0 8 382 000 2.2. Felújítások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 243 788 547 0 0 243 788 547 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 41,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21