75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. március 15-i adományozásáról 261 96/2011. (IV. 22.) sz. határozat Bírósági ülnökök választásáról 261 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 6/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 262 7/2011. (IV. 26.) ö. rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról 394 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 67/2011. (IV. 22.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról 409 68/2011. (IV. 22.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 409 69/2011. (IV. 22.) sz. határozat A 2010. évi költségvegés végrehajtásáról 410 70/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról 71/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 72/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár intézmény Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely intézménybe beolvasztással történı átalakításáról 73/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Savaria Szimfonikus Zenekar 2009-2011. közötti mőködésérıl szóló beszámoló napirendi levételérıl 74/2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas megye termál-, és gyógyfürdıi a közegészségügyi ellenırzések tükrében címő beszámoló elfogadásáról 410 449 449 452 452

260 2011. ÁPRILIS 22. 75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl 76/2011. (IV. 22.) sz. határozat Az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatban megfogalmazott pályázati önerı forrásának módosításáról 452 453 77/2011. (IV. 22.) sz. határozat A 2010. évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadásáról 453 78/2011. (IV. 22.) sz. határozat A 2011. évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról 79/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 80/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal közötti kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodás elfogadásáról 81/2011. (IV. 22.) sz. határozat Pályázat beadásáról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására 82/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat intézményeinek megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 83/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium megújuló energetikai fejlesztésérıl a Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat segítségével 84/2011. (IV. 22.) sz. határozat A szabadpiaci földgáz és villamos energia beszerzés bonyolításához szükséges szerzıdések elfogadásáról 85/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat által benyújtandó 2011. évi Alfa -pályázatokhoz való hozzájárulásról 86/2011. (IV. 22.) sz. határozat Intézményi pályázatok benyújtáshoz szükséges hozzájárulásról 87/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl 88/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon pályázaton való részvételéhez szükséges egyetértésrıl 453 453 453 457 457 457 458 458 458 459 459 89/2011. (IV. 22.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról 459 90/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Közép-Európai Közlekedési Folyosó ( CETC- ROUTE65 ) kezdeményezés Európai Területi Társulássá (ETT-vé) történı átalakításáról 91/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról települései önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez 460 460

2011. ÁPRILIS 22. 261 92/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez 93/2011. (IV. 22.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményei átszervezéséhez 461 461 94/2011. (IV. 22.) sz. határozat A Szeretethíd Önkéntes Mozgalom erkölcsi támogatásáról 461 95/2011. (IV. 22.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a HangMőhely, a Magyarországi Gradišćei Horvátok Egyesülete, a Vas Megyei Honismereti Egyesület, a Rábafüzesi Német Asszonykórus és a celldömölki Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 461 KÖZLEMÉNYEK Vas megye termál és gyógyfürdıi a minıségellenırzı és a hatósági vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében 2008-2011 462 A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 469 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 42/2011. (II. 18.) számú határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2011. március 15-i adományozásáról A közgyőlés 2011. március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Szendrıdi Barnabás r. alezredes Dr. Takács Tibor r. ezredes részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések átadásával. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: 2011. április 21. A megyei közgyőlés 96/2011. (IV. 22.) számú határozata bírósági ülnökök választásáról A közgyőlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyeket választja meg: a) fiatalkorúak büntetıügyében eljáró pedagógus ülnöknek: 1. Virányiné Németh Terézia 2. Kissné Krály Mária

262 2011. ÁPRILIS 22. b) Vas Megyei Bíróságra ülnöknek: 1. Milisits Ferencné 2. Sziklai Ferenc 3. Bakos Gáborné 4. Németh László 5. Kissné Szekér Eszter 6. Antal Lászlóné 7. Kovács András József 8. Rónafalvi János 9. Horváth Elemér 10. Sütı Tünde 11. Bátorfi László 12. Kis Józsefné 13. Ávár János 14. Horváth Ágnes c) Szombathelyi Munkaügyi Bíróságra ülnöknek: 1. Pappné Tóth Éva 2. Pados Istvánné 3. Gergye Lászlóné 4. Kissné Sándor Zsuzsanna 5. Ungerné Tiborcz Mária 6. Mészáros Béláné 7. Farkas Gyuláné 8. Lakics István 9. Dezse János Károlyné 10. Kozma Zsolt 11. Tóth Katalin 12. Zseli Imre 13. Trajbár Balázs László 14. Sebestyén József Gyuláné 15. Pankotay József Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzatának 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az önkormányzat többször módosított 1/2010. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. A közgyőlés (1) a megyei önkormányzat 2010. évi bevételi fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza: eredeti bevételi elıirányzat 10,482.688 E Ft módosított bevételi elıirányzat 12,601.269 E Ft bevételi teljesítés 8,708.074 E Ft (2) a bevételi fıösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák.

2011. ÁPRILIS 22. 263 2. A közgyőlés (1) az önkormányzat 2009. évi kiadási fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 11,166.698 E Ft módosított kiadási elıirányzat 13,038.036 E Ft kiadási teljesítés 8,124.892 E Ft (2) Az önkormányzat 2010. évi finanszírozási célú (hitelekkel kapcsolatos) kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 0 E Ft módosított kiadási elıirányzat 231.314 E Ft kiadási teljesítés 158.451 E Ft (Ebbıl: felhalmozási célú hitel módosított elıirányzata és teljesítése 158.451 E Ft, mőködési hitel módosított elıirányzata 72.863 E Ft) (3) a kiadási fıösszegen belül a kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3,184.366 3,519.540 3,406.325 Munkaadókat terhelı járulék 839.696 922.258 887.486 Dologi kiadások 2,138.503 3,026.603 2,384.888 Speciális célú támogatások és egyéb kiad. 257.890 319.942 367.941 Felújítások 21.250 67.411 39.910 Beruházás 96.867 677.916 448.337 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 138.620 107.328 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 5.447 526.738 490.555 Hitelek 558.451 0 0 Pénzf.nélk. kiad. terv mód. telj. 4,064.228 3,839.008 0 Mők. tartalék:int. - - - Mők. tartalék:önk 49.460 10.075 - Fejl. tartalék:önk 4,014.768 3,828.933 - Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 0 0-7.878 Továbbadási/lebonyolítás/ célú elıirányzatok 0 0 0 Kiadások összesen: 11,166.698 13,038.036 8,124.892 Finanszírozási célú kiadások: Fejlesztési célú (hitel) 158.451 158.451 Mőködési célú 72.863 Költségvetési kiadások összesen 11,166.698 13,269.350 8,283.343 (3) A kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. A közgyőlés (1) 2010. évi költségvetésben tervezett finanszírozási célú (hitelekkel, értékpapírokkal kapcsolatos) bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti bevételi elıirányzat 684.010 E Ft (mőködési) módosított bevételi elıirányzat 668.081 E Ft (mőködési) bevétel teljesítés 1,419.469 E Ft (mőködési 419.469 E Ft, fejlesztési 1,000.000 E Ft) (2) A pénzügyi hiány a pénzmaradvány elszámolás eredményeként 828.577 E Ft, mely 171.423 E Ft-tal kevesebb, mint a 2011. évi költségvetésben áthúzódó pénzügyi hiányként figyelembevett elıirányzat. E különbséggel a 2011. évi költségvetés tervezett pénzügyi hiánya csökken, melynek elıirányzatát 871.900 E Ftban határozza meg. (3) a 2010. évi pénzügyi hiányának rendezését a 2011. évi költségvetés keretei között rendeli el:

264 2011. ÁPRILIS 22. - erre a 2011. évi költségvetés 1.000.000 E Ft likvid hitel visszafizetési elıirányzatot tartalmaz, melybıl elsıdlegesen a ténylegesen igénybevett 668.081 E Ft likvid hitelt rendeli visszafizetni. - Az áthúzódó pénzügyi hiány további részének rendezésére a megmaradó elıirányzatot jelöli meg, melyrıl a 2011. évi zárszámadás keretei között a 2011. évi gazdálkodás eredményét is figyelembevéve kell dönteni. A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési, fenntartási kiadásait eredeti elıirányzat 774.854 E Ft módosított elıirányzat 730.643 E Ft teljesített kiadás 645.508 E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint (2) felhalmozási kiadásait tervezett elıirányzata 285.553 E Ft módosított elıirányzata 630.293 E Ft teljesített kiadás 224.231 E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. A közgyőlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti elıirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. (1) A közgyőlés a mőködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (mőködési mérleg), valamint a felhalmozási és tıkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (2) A közgyőlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 7. A közgyőlés a 2010. évi pénzmaradványokat költségvetési szervenként, valamint kiemelt elıirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. A közgyőlés az önkormányzat 2010. évi vagyonmérleg adatainak fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 26,210.997 E Ft Források 26,210.997 E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. A közgyőlés 9. 4. 1.) a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) 8.862 E Ft-tal szemben 8.617 Ft-tal számol el, 2.) a R. 8/C. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 1,800.165 E Ft-tal szemben 1.799.545 E Ft-tal számol el, 3.) a R. 8/E sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) 128.854 E Ft elıirányzatával szemben 128.501 E Ft-tal számol el, 4.) központosított forrásokból 1.631 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5.) az 1.)-4.) pont alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben 2.946 E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá.

2011. ÁPRILIS 22. 265 10. A közgyőlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2010. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. A közgyőlés az önkormányzat 2010. évi egyszerősített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. A közgyőlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a 15-22. számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, 2011. április 22. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

266 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 267

268 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 269

270 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 271

272 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 273

274 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 275

276 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 277

278 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 279

280 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 281

282 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 283

284 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 285

286 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 287

288 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 289

290 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 291

292 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 293

294 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 295

296 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 297

298 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 299

300 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 301

302 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 303

304 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 305

306 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 307

308 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 309

310 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 311

312 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 313

314 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 315

316 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 317

318 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 319

320 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 321

322 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 323

324 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 325

326 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 327

328 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 329

330 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 331

332 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 333

334 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 335

336 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 337

338 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 339

340 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 341 11. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2010. évi beszámoló Ezer Ft Állományi érték E s z k ö z ö k : 2009. év 2010. év A/ Befektetett eszközök összesen 21.940.319 21,521.714 I. Immateriális javak 26.522 116.544 II. Tárgyi eszközök 7.963.971 7,879.002 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2.920.172 1,761.182 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök 11.029.654 11,764.986 B/ Forgóeszközök összesen 3.456.584 4,689.283 I. Készletek 57.345 52.697 II. Követelések 186.285 444.184 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 3.160.518 4,147.865 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 52.436 44.537 Eszközök összesen: 25.396.903 26,210.997 F o r r á s o k : D/ Saját tıke összesen 15.152.307 13,537.927 1. Induló tıke 1.106.649 15,020.372 2. Tıkeváltozások 14.045.658-1,482.445 3. Értékelési tartalék 0 0 E/ Tartalék összesen 2.459.025 3,152.485 I. Költségvetési tartalékok 2.459.025 3,152.485 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F/ Kötelezettségek összesen 7.785.571 9,520.585 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 6.680.929 7,784.423 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 599.325 1,364.326 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 505.317 371.836 Források összesen: 25.396.903 26,210.997 Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

342 2011. ÁPRILIS 22. 12. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. évi beszámoló Ezer Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások 3,184.366 3,519.540 3,406.325 Munkaadót terhelı járulékok 839.696 922.258 887.486 Dologi és egyéb folyó kiadások 1,945.617 2,692.209 2,307.592 Mők.célú támog.értékő kiadások, egyéb támog. 92.507 164.237 229.049 Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 83.879 92.089 81.444 Ellátottak juttatásai 88.251 96.163 89.995 Felújítás 21.250 67.411 39.910 Felhalmozási kiadások 96.867 677.916 448.337 Felh.-i célú támog.értékő kiadások, egyéb támogatás 0 105.442 74.581 Államházt-on kívülre végleges felh. pénzeszközátadás 0 631 200 Felhalmozási célú kamatkiadás 192.886 334.394 77.296 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4.000 126.374 116.891 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1.447 400.364 373.664 Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: 6,550.766 9,199.028 8,132.770 Hosszú lejáratú hitelek 158.451 158.451 158.451 Rövid lejáratú hitelek 400.000 72.863 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 0 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen 558.451 231.314 158.451 Pénzforgalmi kiadások 7,109.257 9,430.342 8,291.221 Pénzforgalom nélküli kiadások 4,064.228 3,839.008 0 Továbbadási (lebony.) célú kiadások 0 0 0 Kiegyenl.,függı,átfutó kiad. össz.: 0 0-7.878 Kiadások összesen: 11,173.445 13,269.350 8.283.343 Intézményi mőködési bevételek 1,465.246 1,774.042 1,786.451 Önkorm. sajátos mőködési bevételei 1,579.165 1,498.234 1,204.323 Mőködési célú támog. értékő bev., egyéb támogatások 873.476 962.514 1,041.914 Államházt-on kívülrıl végl. mőködési pénzeszköz átvétel 35.574 48.670 49.641 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 45.405 48.845 6.854 Ebbıl: Önk.sajátos felh-i és tıke jell.bev 0 0 437 Felh. célú támog. értékő bevételek, egyéb támogatások 0 341.347 323.479 Államházt-on kívülrıl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel 21.790 64.289 181.611 Felhalmozási célú kamatbevétel 202.400 202.400 227.000 Támogatások, kiegészítések 2,059.673 2,548.845 2,548.845 Ebbıl: Önk-ok ktgvetési támog. 2,059.673 2,548.845 2,548.845 Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése 126.439 190.667 194.413

2011. ÁPRILIS 22. 343 Rövid lej. kölcsönök visszatérülése 500 404.027 420.171 Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: 6,409.668 8,083.880 7,984.702 Hosszú lej. hitelek felvételei 0 0 0 Rövid lej. hitelek felvétele 684.010 668.081 419.469 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 0 1,000.000 1,000.000 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 684.010 1,668.081 1,419.469 Pénzforgalmi bevételek összesen: 7,093.678 9,751.961 9,404.171 Pénzforgalom nélküli bevételek 4,079.767 3,517.389 841.882 Továbbadási (lebony.) célú bevételek 0 0 0 Kiegyenl., átfutó, függı bev. összesen 0 0-118.510 Bevételek összesen: 11,173.445 13,269.350 10,127.543 Költségv. bevételek és kiad. különbsége -125.559-1,436.767 693.814 Finanszírozási mőveletek eredménye 125.559 1,436.767 1,261.018 Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 0 Aktív és passzív pénzügyi mővelet.eredm. 0 0-110.632 Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

344 2011. ÁPRILIS 22. 13. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2010. évi beszámoló M e g n e v e z é s 2009 év 2010 1. Záró pénzkészlet 2,801.835 3,804.153 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege -248.612-668.081 3. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege -94.198 16.413 4. Elızı év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 1,871.746 1,257.714 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. 0 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 587.279 1,894.771 7. Finanszírozásból származó korrekciók -23.597-2.937 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 9. Költségvetési pénzmaradvány 563.682 1,891.834 10.Vállalk. maradványból alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg 0 0 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ 0 0 12. Módosított pénzmaradvány 563.682 1,891.834 13. 11-bıl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar. 0 0 14. 11-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 563.682 1,885.616 15. 11-bıl szabad pénzmaradvány 0 6.218 év Ezer Ft Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

2011. ÁPRILIS 22. 345 M e g n e v e z é s EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010. évi beszámoló Elızı év 14. sz. melléklet Ezer Ft Tárgy év 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 0 0 2. Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ 0 0 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ 0 0 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás /-/ 0 0 5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ 0 0 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 0 0 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 0 0 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 0 0 9. Tartalékba helyezhetı összeg 0 0 Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

346 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 347

348 2011. ÁPRILIS 22.

2011. ÁPRILIS 22. 349 17. sz. melléklet Szöveges indokolás a többéves kötelezettséggel járó feladatokhoz B/ 1. A megyei közgyőlés 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerıt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetıségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetıvé tett egy jelentısebb fejlesztési tevékenységet elımozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat 2007. október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény futamideje 20 év, melynek tıketörlesztése 2012.-ben kezdıdik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét. 2. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzıdés alapján (2006-2013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegő fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezıbb konstrukciójú hitellel történı kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébıl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 3. Az önkormányzat vagyonának egészére a Generáli-Providencia Zrt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést. A határozatban ez ideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerzıdés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezı változások függvényében a korrekcióra. 4. Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A szerzıdés évente felülvizsgálatra, a megállapodás erre vonatkozó pontja éventekétévente módosításra kerül. 5. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzıdést a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999. január 1-tıl, határozatlan idıre. A szerzıdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 6. A Kıszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. A megállapodás évközben megszüntetésre került, így 2010.évben e címen nem történt pénzeszköz átadás. 7. A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idıre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. A megállapodás támogatásra vonatkozó részét a közgyőlés 2008. március hóban módosította. E szerint a 25 % 90 %-át biztosítjuk. A Kıszegi Mg. Szakközépiskolával kötött megállapodás megszüntetése miatt a támogatás összege növekedett 5 millió Fttal. 8. 2002. jan. 1-el feladat ellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elıbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006. január l-tıl havi támogatást biztosít SZMJV részére. 9. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idıre a Zalaszám Informatikai Kft-tıl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetık igénybe. 10. A www.vasmegye.hu portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tıl határozatlan idıtartamra szól. 2008. évközben a megbízott névváltozása miatt a szerzıdés módosítására került sor /Webmark Hungary BT./.