TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. BESZÁMOLÓ - a Közgyűléshez -

NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21.198/2013. XII. Ügyintéző: Patóné/Dakóné BESZÁMOLÓ - a Közgyűléshez - NviREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL /j;,,~ Dr. Kovács Ferenc polgármester k~1ij alpolgármester IU-cL/ Pató né Nagy Magdolna osztá Iyvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését VégZŐZ?~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 61 ~( t2!-l Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság c --., NY fregyháza W-.H"...'GVKA.l.A.HU

1. AZ. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 39.316.357 ef! kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelő i rá n yzatok átvezetése, a pályázatok sajáterejének előteremtése - illetve zárolása - valamint a Móricz Zsigmond Színház fenntartói jogainak átvétele több ízben is az előirányzatok módosítását indokolta. A 2012. évi költségvetés módosítására nyolc alkalommal került sor, melynek alapján az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 39.316.357 eft költségvetési főösszeg 43.983.688 eft-ra módosult. Az intézményi átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium által a 2012. évi elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Módszertani Útmutatóban leírtak szerint az év közbeni azonos alrendszeren belüli irányító szerv váltás esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából kikerül, még a vonatkozó tevékenységéhez kapcsolódó gazdasági események hatása és az átadott vagyona is. Az átvett költségvetési szerv teljes évi tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át az irányító szervhez, itt kerül bemutatásra az éves elemi költségvetési beszámoló alapján. Ennek következményeként az önkormányzati alrendszerben módosítani kellett mind az átadó, mind az átvevő önkormányzatnál a költségvetési rendeletet. Fentiek alapján az eredeti és módosított előirányzatok, a teljesítés és a mérlegtételek is változtak. A költségvetés pénzügyi teljesítése 75,4 % os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 82,2 %-ra, a kiadások 76,2 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 2.945.492 eft, mely a központi soron kívüli támogatás, valamint a pályázatok saját erő fedezetének elkülönített számlán lévő egyenlege i ből, illetve az intézményi pénzkészletekből tevődik össze. A Közgyűlés a 117/2011. (VI. 30.) számú határozatával döntött a szociális ellátórendszer átszervezéséről, melynek eredményeképpen hatékonyabb feladatellátás valósult meg. Az átszervezés az intézményi struktúrát nem érintette, azonban mind gazdasági mind pedig az intézmények eddigi tapasztalatai bebizonyították a szakmai alapon történt integráció indokoltságát. Az intézményhálózat racionális szempontok szerinti átalakítása 2012. évben is folytatódott, mely alapján a Közgyűlés a 245/2011. (XII. 15.) számú határozatával döntött a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti, szociális valam int az egészségügyi alapellátás feladatait ellátó intézményrendszer további átszervezéséről. A határozat értelmében 2012. február 01-i hatállyal a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő két központi intézmény, gyermekjóléti intézményként a Gyermekjóléti Központ, szociális intézményként a Szociális Gondozási Központ maradt meg. Az önkormányzati fenntartású Mentálhigiénés Központ és az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság feladatai szervezeti egységekként a két intézményhez kerültek. Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátása (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás) - melynek finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból valósul meg - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretein belül történik. 2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TEUESíTÉSE C" NY REGYHÁZA -W... V'''lC;yHA1...HU

16 OOO OOO Bevételek alakulása 2012. évben c.=>".!. r.. " 12 OOO OOO 8000000 ---- 4000000 =Eredetl előirányzat _ Módositott előirányzat -.-Teljesítés 2.1. Az intézményi bevételek Az intézmények a működési bevételek előirányzatát 93,3 %-ra teljesítették. Felhalmozási célra 82.176 eft, működési célra 862.213 eft érkezett az intézményhálózatba. Az intézmények 723.209 eft pénzmaradványt használtak fel, melyből elsősorban az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették. 2.2. Az önkormányzat bevételei Az önkormányzatnál 72,6 %-os a működési bevételek pénzügyi teljesítése. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 279.354 eft bevétel származott, mely tartalmazza a NvíRW Nonprofit Kft. által bonyolított bevételeket is. A pénzügyi teljesítés 82,8 %-os. A bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat kedvezőbb teljesítését, azonban a vártnál több bérlő esik késedelembe a befizetéseivel. Az előirányzat az idei évben a bérleti díj valorizáció (bérleti díj inflációs emelése) elmaradása ellenére sem teljesült. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással éltünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesít jük. Az önkormányzat sajátos működés; bevételei időarányos teljesítést mutatnak, mely elsősorban a helyi adók kedvező alakulásának köszönhető. Az illeték bevételnél a tervezés szintjén a 2011. évi 305.082 eft teljesített bevételt vettük alapul, ezzel szinkronban az évvégére ténylegesen befolyt bevétel 305.002 eft. Helyi adók alakulása -W.H1'UtlG'fH":tAoHU \ ---- NY REGYHÁZA 2

Adóalanyok, adótárgyak számának alakulása Akiemelt adónemekben mind az adóalanyok, mind az adótárgyak száma eltérően évhez képest, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze: alakult előző Év Adóalanyok és adótárgyak számának alakulása 2011-2012. évben Adatok: fő, db, % Iparűzés; adó Építményadó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Adóalany Adótárgy Adóalany Adótárgy Adóalany Adótárgy Adóalany Adótárgy 2011. 17795 16342 4388 6378 94 576 38431 52755 2012. 16893 16517 4854 6865 118 738 38841 53121 Változás 94,9% 101,1% 110,6% 107,6% 125,5% 128,1% 101,1% 100,7% -902 175 466 487 24 162 410 366 2012. évben 9.168.179 eft adóbevétel realizálódott, mely az előző évhez képest 1.161.236 eft-os többletteljesítést jelent. A bázishoz képest 14,5 %-os növekedési dinamika érvényesült. eft-ban Megnevezés 2011.XII.31. 2012.XII.31. Eltérés % Iparűzési adó 5132828 6253993 1121165 121,8 - - - - - - Ép ítményadó 1833345 1861084 27 739 101,5 ~nforgalmí adó 19903 2542~ - - - 5517 127,7 - Pótlékok, bírságok 60167 86395 26228 143,6 Összesen 7046243 8226892 1180649 116,8 Gépjármüadó 953548 935504-18044 98,1 ~mőföld bérbeadása _ 131 115-16 87,8 - - Talajterhelési díj 7021 5668-1353 80,7 Mindösszesen 8006943 9168179 1161236 114,5 Az elért bevételi teljesítés 1.244.179 eft-tal több az eredetileg tervezett 7.924.000 eft-nál. Az évközi teljesítések eredményessége okán a 700.000 eft-tal módosított eredeti előirányzatot a tényleges teljesítés 544.179 eft-tal haladja meg. Az eredményesség 106,3 %. A helyi adó bevétel eredeti előirányzata 6.981.000 eft, a módosított előirányzat 7.681.000 eft, a teljesítés 8.226.892 eft, a pénzügyi teljesítés 107,1%. Előirányzat és befolyt adó alakulása 2011 2012. évben I Bevétel-eredeti: I + 934 I + 1244 I 9500 9,68 9 ooo 8624 8500 8007 79'4 8000 77'9 r- 7 500 ~ 7073 7 ooo 6500 I 6000 millió Ft 20'1. 2012. Eredeti előirányzat Módosított elő i rányzat Befolyt adóbevétel Az egyes adónemeket, \ --- ) NY[REGYHÁZA ---------- _W.H't'RIC;YMAIA.IoIU 3

tekintve a bevétel alakulása az előző évhez képest eltérő képet mutat. Az iparűzési adó bevétel előirányzata 5.050.000 eft, a módosított előirányzat 5.750.000 eft, a teljesítés 6.253.993 eft, a pénzügyi teljesítés 108,8%. A pénzügyi teljesítés 1.121.165 eft-tal magasabb összegben realizálódott a tavalyi évhez képest, amely növekedés a gazdasági szereplők erősödésével, valamint az adóellenőrzési tevé ke nység-, az évközi önellenőrzések-, a végrehajtási eljárások és az áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítésének eredményeként határozható meg. Az építményadó előirányzata 1.850.000 eft, a teljesítés 1.861.084 eft, a pénzügyi teljesítés 100,6%. Az idegenforgalmi adó előirányzata 21.000 eft, a teljesítés 25.420 eft, a pénzügyi teljesítés 121,0 %. Az 5.517 eft többletbevételben az idegenforgalmi adóban lefolytatott helyszíni ellenőrzések eredményessége, ezáltal az adózói morál javulása mutatkozik. A pótlék és bírság bevétel előirányzata 60.000 eft, a teljesítés 86.395 eft, a pénzügyi teljesítés 144,0 %. A bevétel növekedése az ellenőrzési tevékenység, valamint az évközi önellenőrzések eredményeként magyarázható. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó előirányzata 100 eft, a teljesítése 115 eft. A talajterhelési díj előirányzata 6.900 eft, a teljesítés 5.668 eft, a pénzügyi teljesítés 82,1 %. Az e lőző évhez képest 1.353 eft-tal kevesebb befizetés teljesült, a jogszabályváltozásra való tekintettel az adóalanyi körből kikerült adózók kieső adóbevétele okán. lpftmény., Iparűzésl 45 gépj~rmüadó bevétel alakulása 1011 2012. évben + 27.7 t 1121,1 ' 18,0 Idegenforgalmi adó, pótlék, b(rság, tenn6föld bérbeadásából származó jövo adó és talajterhelési dijbevétel alakulása 1011-2012. évben + 5.5 + 16,1-0,0-1.4 8000 7000 6 254,0 6000 5 1)2,8 5000 4000 3000 1861,1 1833.3 1000 ' ooo o millió Ft 95M 935.5 ( pftményadó lparllzési adó Gépiárműadó 1011. 1012. '00 75 so 60,2 86.4 '9.9 25.4 'S o.' o o,, 7,0 S.7 Idegenforgalmi Pótlék, bf~g Term6föld Talajt erhelési dfj adó bérbeadásáb61 szárm. jövo adó millió Ft 2011. lou. Összefoglalva megállapítható, hogy 2012. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az adóztatási tevékenység növekvő volumenű tendenciát mutat. Az adózói állomány bővülésével megnövekedett feladatok a kapacitások teljes kihasználása mellett, költséghatékonyabb megoldásokkal kerülnek ellátásra. Ennek eredményeként a kivetett adó és befolyt bevétel meghaladják a bázisidőszaki mértéket. Az átengedett központi adók, és ezen belül a személyi jövedelemadó 100 %-ban kiutalásra került. Gépjárműadó címen a befolyt bevétel 935.504 eft, mely 1,9 %-kal marad el a 2011. évi befizetések összegétől. Az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek számának csökkenése, a forgalomból történő kivonások, valamint az adóztatás alá vont "öregedő" gépjármű-állomány sávos adóztatásának bevételt csökkentő hatása továbbra is érvényesül. Az adózói állomány növekedési dinamikája a korábbi évekhez képest mérsékelt. A gazdasági tényezők gépjármű-kereskedelemre gyakorolt negatív hatása ezen adónem tekintetében megfigyelhető volt. ( ------ ) \ NyfREGYHÁZA ------------------- _."'I'IIt«',MJIIZA.HU 4

A vagyoni bevételek alakulása Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzata mindössze 61,7 %-ra teljesült. Ezen belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételek teljesítése 33,8 %, a bevételi kiesés 186.541 eft. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 2.500 eft bevétele - az előirányzat mindössze 3 %-a - származott az önkormányzatnak, a bevételi kiesés jelentős, 81.126 ef!. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya. Igyekszünk mindent megtenni az eladás érdekében, újsághirdetésekben és az interneten keresztül is próbáljuk felhívni abefektetők figyeimét. Az ingatlanok értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértőt kértünk fel. A szakértő által meghatározott piaci ár alapján a Közgyűlés jogosult a korábban meghatározott licit induló árat módosítani. A 2012. márciusi Közgyűlésen a szakértői véleményben szereplő - a korábban meghatározottaktól magasabb - árak nem kerültek elfogadásra. A licit induló árak módosítására 2012. szeptember hónapban került sor. A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpiacot tovább gyengítette. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, azingatlanokat pedig áron alul továbbra sem kívánjuk értékesíteni. A központi költségvetési támogatás pénzügyi teljesítése tervszerű, ezen a jogcímen 11.407.254 ef! érkezett az önkormányzathoz, mely az összes teljesített bevétel 31,4 %-a. Normatív állami támogatásként 6.639.663 eft, központosított előirányzatként 347.298 eft bevétel realizálódott 2012. évben. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata az eredeti tervhez képest 981.383 ef!-tal nőtt, melynek jelentős része abból adódik, hogy ivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és - a Magyar Államkincstár értesítése alapján - tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Egyéb központi támogatás címén 2.460.992 eft támogatást érkezett az önkormányzat számlájára, melyből 1.900.000 eft a Kormány döntése alapján a gazdálkodási feladatok könnyítésére megítélt támogatás. Az átvett pénzeszközök teljesítése elmarad a tervezett előirányzattól, a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett, de nem realizálódott pályázati pénzeszközök miatt. Az alulteljesítés oka, hogya bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigálni kellett a ténylegesen megítélt összegre. 3. AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA Az intézményfinanszírozás az optimális szinten 96,5 %-ra teljesült. Összesen 14.705.419 eft kiutalására került sor az előirányzott 15.239.052 eft-al szemben. Az intézményi o/u/finanszírozás 588.898 ef!, a túlfinanszírozás összege 55.265 e Ft. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer is zökkenőmentesebben működött, mint az előző években. Az intézményi bevételeket és a kiadásokat intézményenként és gondnoksági szintre összesítve az 5. és a 6. mellékietek tartalmazzák. ( ---- ) NY \ REGYHÁZA WWW..."((;VItAZ... HIJ ----------, 5

Az intézmények pénzellátása az alábbi trendnek megfelelően alakult: 2 OOO OOO Kincstári finanszírozás alakulása 2012.évben t:.. 1500000 "2 1000 OOO u..., 500000 - QTény DTerv O A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátása (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás) - melynek finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból valósul meg - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretein belül történik. A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezték. Az eredetileg tervezett 375.000 eft-tal szemben 384.127 eft bevétel teljesült. Az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi alapellátás a város közalkalmazottai illetve a városban működő, az önkormányzattal ellátási szerződéssel rendelkező intézmények dolgozói számára biztosítja a foglalkozás-egészségügyi ellátást. Az intézménynek tárgyévben nem volt pályázatból származó bevétele. Többletbevétele származott viszont a helyiségek, gépek bérleti díjából, továbbszámlázott szolgáltatások valamint a fogászati röntgen bevételeiből. A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és azok járulékai képezik, melyhez hozzátartozik, hogy az átszervezés időpontjához kapcsolódóan kéthavi személyi juttatás és járuléka, valamint egyhavi dologi kiadás is az intézmény költségvetésében jelenik meg, s ez torzítja a tárgyévi feladatellátás valós arányait. A felhalmozási kiadások között jelenik meg az ügyeleti gépkocsik cseréje, az intézményi székhely kialakítása és berendezése, valamint különböző eszközbeszerzések. Valamennyi oktatási-nevelési intézménnyel tárgyalásokat folytattunk a tanévindítás előkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermek és tanulólétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám, valamint a heti időkeretekhez igazított finanszírozott túlóra megállapítására. A tárgyalások során kontrolláltuk, hogy az intézmények a közgyűlés által jóváhagyott feladatmutatók, illetve engedélyezett keretek között (időkeret, alkalmazotti létszám, finanszírozott túlóra) végezték-e szakmai tevékenységüket. (~ N Y r R E G Y H Á z A ------------------- _W.Ny..,tIG""AIA.MU 6

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODAI GONDNOKSÁG Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak: Eszterlánc Északi Óvoda - önállóan működő és gazdálkodó intézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda - önállóan működő intézmény Tündérkert Keleti Óvoda - önállóan működő intézmény Búzaszem Nyugati Óvoda - önállóan működő intézmény A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelye 2012. szeptember Ol-vel egyházi fenntartásba került át, így nyolcvannal csökkent a férőhelyek száma. Az Etel-közi telephelyen szeptembertől a BTM-es gyerekek mellé 1 fő gyógypedagógussal nőtt a pedagógus álláshelyek száma. Az intézmények a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást pályázatok, valamint önköltséges foglalkozások bevételei jelentették. A rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva alapján meghatározott összeg a gazdálkodás során kevésnek bizonyult, és a hiányzó többletköltségeket az intézmények egyéb bevételeikből egészítették ki. Az intézményekben folyó önköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból származó bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonalukat, és megfelelően tudjanak működni. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal oldották meg az alapító okiratban meghatározott feladatokat. Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye vett részt UNIÓS projektben. A Kerekerdő Tagintézmény - 15.374 Euro pályázati támogatást kapott 2011. évben a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna EN PI ebe Program 2007-2013. keretében a IIHálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért Jl című pályázatra, melynek 2012. évre áthúzódó része nem teljesült. A Százszorszép Tagintézmény - 2010-ben 5.949 eft-ot nyert el a TÁMOP 3.1.5-09jA-2. lia pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben'} című pályázatra, melyből 2011-ben 3.559 eft felhasználása történt megj 2012. évre 416 eft áthúzódó támogatás jutott, mely még nem került elszámolásra. A folyamatos és zökkenőmentes munkavégzés nagy szervezőmunkát igényel. A vezetők intenzíven keresik azokat a lehetőségeket, amellyel fokozatosan növelhetik egyéb bevételeiket, melyeket célirányosan, tudatosan használnak fel eszközbeszerzésekre, és a szakmai munka minőségének javítását szolgáló szakmai anyagok beszerzésére. 2012. évben gondnoksági szinten 30.170 eft értékben valósult meg felújítás, többek között nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, vezetői iroda felújítása, burkolás, vizesblokk felújítás, vakolat javítási munkák formájában. Beruházásra 2.401 eft összegben volt lehetőség, többek között számítógép, mosó- és szárítógép beszerzés formájában. KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI GONDNOKSÁG A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben az átszervezésekből adódó jelentős többletfeladatoktól függetlenül maradéktalanul végre tudták hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképességét biztosították. 2012. évben az alábbi intézményi struktúra keretében folyt alapfokú közoktatás: Kodály Zoltán Általános Iskola - önállóan működő és gazdálkodó intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - önállóan működő intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus - önállóan működő intézmény Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI- önállóan működő intézmény (\ ) NY REGYHÁZA 7

Bem József Általános Iskola - önállóan működő intézmény - Gárdonyi Géza Tagintézmény - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - Herman Ottó Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola - önállóan működő intézmény Kertvárosi Tagintézmény - Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény A Kodály Zoltán Általános Iskola a város egyik kiemeit konferencia és zeneművészeti központja. Tárgyévben a /Jkülsős" idegenek által látogatott rendezvények száma - az iskolai rendezvényeket nem számítva - 139 alkalom. A szabad kapacitásból származó bevételek nagyon fontos tételét jelentik az intézmények költségvetésének. A helyiségek bérbeadásából származó bevételek az eseti bérleti szerződések miatt nehezen tervezhetőek. Összességében 6.158 eft bevétele származott az intézményeknek ezen a jogcímen, melyet visszaforgattak az alaptevékenységük ellátásával kapcsolatos kiadásokra. Ebben az évben is éltek szinte minden pályázati lehetőséggel, hogy többletforráshoz jussanak. Pályázati forrásokból 4.684 eft pénzeszköz származott. 2012.évi jótékonysági bál bevételeként 657 eft adományt ajánlott fel az SZMK az iskola részére. Összességében a 2012. évi költségvetési gazdálkodás pénzügyi kondíciója megfelelő volt. Az Egységes Pedagógiai Szolgálat szakemberei a kistérség területén több mint 90 nevelési-oktatási intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtottak segítséget. A kistérségi feladatellátás keretein belül ebben az évben is a NYITÖT településein végezték a gyermekekjtanulók vizsgálati és terápiás ellátását. A szabad kapacitás hasznosításából származó bevételek fontos tételét jelentik az intézményi költségvetésnek, az ellátási körön kívüli gyermekek vizsgálatából a tervezett 80 eft-tal szemben 272 eft bevétel realizálódott, továbbá az ezzel kapcsolatos fénymásolás ellenértékéből származó bevétel 127 eft-tal került teljesítésre. Konzorciumi tagként közreműkődtek a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMlnEsély-Együtt a közös úton"projektjében. A Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény a Nyíregyházi Cantemus Kórus, melynek együttese i a 2012-es évben 130 koncertet adtak itthon. A legnagyobb szabású rendezvény a IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, melyen 9 nemzet 16 kórusának 600 énekese vett részt. 2012. január Ol-től a jelenlegi 9 álláshely további 3-mal bővült. Továbbra is szükségesnek látszik az intézményi létszámkeret további fejlesztése, mely hosszú távon egy olyan hivatásos kórus kialakításához vezethet, amelyben főállású énekesek dolgoznak. Pályázatokból és szponzori bevételekből egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást. Az intézmény költségvetésében biztosított előirányzata a NKÖM-től kapott 29.920 eft támogatással egészült ki. Mindezeken felül a tervezett bevételek 19.396 eft-tal, az átvett pénzeszközeinek 9.972 eft-tal történő teljesítésével valamint a 2011. évi 14.465 eft pénzmaradvánnyal többletforráshoz jutott. Saját bevételei terhére informatikai eszközöket, fénymásolót és hangfalat vásároltak 1.490 eft összegben. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI Az iskola számos nagy projekt gazdája, 2012. évben öt futó pályázatból 82.914 eft bevétele származott, az alábbiak szerint: TÁMOP - "XXI. századi iskola" projekten 3.050 eft, TÁMOP - /lhátrányos helyzetben lévők" projekten 45.658 eft, TÁMOP - IIPedagógusképzések" projekten 3.272 eft, TÁMOP - II Esély-Együtt a közös úton" projekten 5.799 eft, TÁMOP - "Teljes életet" projekten 24.023 eft, SULlALMA program 825 eft, Szakképzési hozzájárulás 287 eft. WWw.N\'IAH"THA1A.HiJ ) N Y R E G Y H Á Z A 8

Szakképzési hozzájárulásbót pályázati pénzeszközökből 4.761 eft összegben szerzett be informatikai eszközöket, szellemi termékeket, sérült tanulók részére hallókészülékeket. A pályázatok lehetövé tették, hogy az intézmény működési színvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevelő munka feltételeit. Móricz Zsigmond Általános Iskola Az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben maradéktalanul végre tudták hajtani, a rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképességét biztosították. Az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott forrást az intézmény pályázati pénzeszközökkel valamint saját bevételekkel egészítették ki. A szabad kapacitások kihasználása során a helyiségek bérbeadásából az intézménynek 4.047 eft bevétele származott, melyet visszaforgattak az alaptevékenységük ellátásával kapcsolatos kiadásokra. Ebben az évben is éltek szinte minden pályázati lehetőségget hogy többletforráshoz jussanak, sikeres pályázatokból 3.627 eft bevétele származott az iskolának, melyből kiemeit jelentőségű a TÁMOP - Pedagógusképzés című projekt. Az eredeti költségvetésben felújításra nem szerepelt előirányzat, de évközben a beázás miatti tetőszigetelésre 654 e Ft-ot, vizesblokk vízvezeték szivárgás javítására 83 eft-ot biztosított az önkormányzat. Az IPR pályázat 568 eft előirányzata fénymásoló és projektor beszerzésére nyújtott lehetőséget. Kertvárosi Tagintézménynél a személyi és tárgyi feltételek biztosítják az oktató-nevelő munka színvonalas ellátását, valamint az iskola zavartalan működését. A takarékos, ésszerű gazdálkodás mellett az egyéb források, pályázatok biztosították az intézmény feladate"átását. Az iskola a szabad kapacitásait (terembérleti díj) igyekezett kihasználni, amiből 3.683 eft bevételt realizált, melyet a dologi kiadások finanszírozására visszaforgattak. A pályázati lehetőségek eredményeként 3.213 eft pályázati forrást realizált az intézmény. 2012. évben sor került a balesetveszélyes közlekedő burkolatának javítására valamint balesetveszély miatt a hátsó gazdasági kapu javítására 993 eft összegben. Pályázati pénzeszközökből 1.305 eft összegben informatikai eszközök, proje ktoro k, interaktív tábla, laptop valamint fénymásoló beszerzésére került sor. A Vécsey Károly Tagintézménynél igyekeztek takarékos gazdálkodást folytatni, a kiadások csökkentése mellett a bevételek növelésére törekedtek. Bevételeik a tantermek, a büfé, a tornaterem, az Elamen Zrt. által fizetett bérleti díjakból származik. Önkormányzati forrásból valósult meg a csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, műkőlépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása 4.000 eft összegben. Az IPR pályázat előirányzata 460 eft informatikai eszköz beszerzésére nyújtott lehetőséget. A pályázati lehetőségeket kihasználva tárgyévben 1.799 eft-ot realizáltak. A Váci Mihály Tagintézmény 2012-es gazdálkodására jellemző volt a takarékosság. A kiadások túlnyomó részét a bér és járulékai, valamint a közüzemi díjak rendezése tette ki. A szűkös költségvetés kiegészítéseként jól jött az úszásoktatásra, diáksportra kapott plusz keret, melynek fedezetét az önkormányzat biztosította. Az intézmény bevételének jelentős része az ABIGÉL Többcélú Intézmény terembérleti díjából származik. Bem József Általános Iskola Az intézményi előirányzatok nagy része meghatározott feladatokhoz biztosított pénzügyi keretet, és ezek elszámolási kötelezettséggel terheltek. Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogy minél nagyobb bevételt érjen et és azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összeget emelhesse. A gondnoksághoz tartozó intézményekben a beszámolási időszakban jelentős pályázati pénzeszköz rea Iizá lódott: Bem J. Általános Iskola 2.354 eft Kazinczy F. Tagintézmény 1.948 eft Gárdonyi G. Tagintézmény 971 eft Herman O. Tagintézmény 318 eft WWW.'l' 'Rf(.YkAt...U..,-.. ~ () NY REGYHÁZA 9

A pályázat útján elnyert összegeket a pályázati kiírásnak megfelelően felhasználták és az elszámolásuk is minden esetben megtörtént. Az intézmények a szabad kapacitásaikat (terembérleti díj, nevezési díjak) igyekeztek kihasználni, melynek következtében 10.776 eft bevételt realizáltak, melyet a dologi kiadások finanszírozására fordítottak. A gondnoksághoz tartozó intézményeknél önkormányzati forrásból 14.283 eft összegben került sor különböző felújításokra, valamint 820 eft értékben beruházási kiadásra. ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA GONDNOKSÁG A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2012. évben az átszervezésekből adódó jelentős többletfeladatoktól függetlenül maradéktalanul végre tudták hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképességét biztosították. 2012. évben az alábbi intézményi struktúra keretében folyt alapfokú közoktatás: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő és gazdálkodó intézmény - Szabó lőrinc Tagintézmény - Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény - Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Móra Ferenc Általános Iskola - önállóan működő intézmény - Petőfi Sándor Tagintézmény A feladateltátás színvonalát jelentősen javította, hogy az informatikai eszközök fejlesztése terén 2012. első negyedévében leszállításra kerültek az interaktív táblák és számítógépek. A pályázati lehetőségek eredményeként 25.330 eft pályázati forrást realizáltak az intézmények, melyet többek között a sportiskolai utánpótlás nevelés kiadásaira, eszközbeszerzésekre fordítottak valamint az almaprogram és az útravaló pályázat keretében ösztöndíjakra. Jelentős, 33.221 eft bérleti díj bevételt teljesítettek J melyből 7.766 eft az uszoda, 25.455 eft a konyha, tornaterem, büfék és tantermek bérleti díj bevételéből származik. A sajátos működési bevételek közül 13.083 eft az ELAMEN Zrt. és a Start Vállalt részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből és a Szőlőskerti Tagintézmény gépjárművei teljesítményének továbbszámlázásából adódik, 4362 eft az alkalmazottak telefondíj térítéseiből, a Szent Imre Katolikus Gimnázium részére történő áttanításból, nevezési díjakból, bizonyítványmásolatok bevételeiből keletkezett. Az intézményekben 3.707 eft értékben tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek keretében notebook, laptop, projektor, interaktív tábla, számítógép beszerzésére, valamint 17.999 eft értékű felújítási feladatok végrehajtására került sor, többek között a tetőszerkezet megerősítésére, beázás miatti javítási munkákra, az uszodában hőcserélő és radiátorok cseréjére. ZRíNYI ILONA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GONDNOKSÁ~ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva több rendezvény számára biztosított terembérlési lehetőséget. Szombati napokon a tantermeket az iskola jó megközelíthetősége, parkolási lehetőségek miatt szívesen veszik igénybe infrastruktúrával nem rendelkező OKJ-s képzések szervezői. A Tiszavasvári úti kollégium tornaterme iránt is nagy az érdeklődés a délutáni és esti órákban. Hétvégéken és a nyári hónapokban szálláshelyet biztosítanak a városba érkező látogatók részére a kollégiumok szobáiban. A pályázatok adta lehetőségeket kihasználva 13.102 eft felhasználására került sor a tárgyévben. Jelentősebb pályázatok: - pedagógusképzések 5.613 eft - AGROFORG Kft. sporttámogatás 2.891 eft - tehetséggondozó pályázat 1.977 eft - útravaló pályázat 322 eft - Zrínyi SZMK - alapítványi bál 1.107 eft WWW.Ij. Ut((;.V;tAI.Lt;U 10

Az intézmény számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele biztosít lehetőséget arra, hogy az oktatás színvonalát megtartsa, valamint hogya programban résztvevő és arra rászoruló diákokat támogassa. Ilyen például: ECDL-vizsgák, első nyelvvizsgák, jogosítvány anyagi támogatása. Ez a kiegészítő normatíva 2012. évben 115.640 eft volt. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet a bevételszerző tevékenységre, melyből minden lehetőséget kihasználva évről-évre lehetőség nyílt az iskola további korszerűsítésére. 2012. évben a női vizesblokkok felújítása történt meg. Kölcsey Ferenc Gimnázium Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, és azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összeget emelhesse. 2012-ben az ILS Nyelviskolával, a TIT Jurányi Lajos Egyesületével, a RUTIN Autósiskolával, a Benkő és Társa Bt-vel és a büfé üzemeltetésére kötött terembérleti szerződés révén jutottak többletbevételhez. 371 eft pályázati támogatás elnyeréséhez nem volt szükség saját forrásra: - Útravaló pályázat 101 eft - Önkormányzat 170 eft - Pro Progresszió Alapítvány 100 eft A 2011. évi pénzmaradvány felhasználása lehetővé tette jelentősebb felújítási, karbantartási munkálatok elvégzését. A teljes új épületrész festése megtörtént, két tanterembe új parketta burkolat került. Önkormányzati forrásból a szolgálati lakásban 630 eft összegben került sor a gázkazán cseréjére. Vasvári Pál Gimnázium Az intézmény számára kevés pályázati lehetőség adódik, tárgyévben egy sikeres pályázat folytán 900 eft bevételt realizált az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. 2012. évben 6.930 eft értékben került sor felújításra, többek között a lapostető szigetelésére, beázás miatti burkolat javításra. A tornaterem a balesetveszély elhárítása miatt teljes felújításra szorul, melynek fedezete az önkormányzat költségvetésében szerepelt, 22.313 eft kiadásra került sor. Krúdy Gyula Gimnázium Az intézmény a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal oldotta meg az alapító okiratban meghatározott feladatait. Kiegészítő forrást a gimnázium esetében a civil pénzből táplálkozó két alapítvány jelentette. A gimnázium számára nagyon kevés pályázati lehetőség van, a beadott S pályázatból mind az 5 nyert, 891 eft összegben. UNIO-s projektben nem vettek részt. Az intézmény számára a szabad kapacitást elsősorban a szellemi infrastruktúra jelenti, az ebből származó többletbevétel elsősorban az általános iskolásoknak szervezett tantárgyi szakkörök iránti nagy létszámú érdeklődésnek köszönhető. Az évközben keletkezett 1.266 eft többletbevételből a tornatermi öltözők, mosdók tisztasági festését, az egészségügyi kártevőirtást végeztették el. Felújítás 2012-ben nem történt, beruházásra 218 eft értékben került sor. Művészeti Középiskola és Kollégium rendelkezésére bocsátott pénzeszközök teljes mértékben az intézményalapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását szolgálták. Többletbevételre csak csekély összegben tett szert, ugyanis szabad kapacitás alig mutatkozott, csupán a torna- és tánctermek hétvégi bérbeadásából adódott némi bevétel. Egyre kevesebb az elérhető pályázat, ebből kifolyólag 2012-ben összesen 2.264 pályázati pénzeszköz realizálódott, mely teljes egészében a szakképzési hozzájárulás bevétele. A Búza utcai épület udvari homlokzat felújítására 1.484 eft, beruházásra 2.455 eft összegben került sor. 2012. július Ol-vel a Moszkva utcai kollégium épületében megszűnt a kollégiumi feladatellátás. WWW... 'R(.GYHAZ...HlI II

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény Az intézmény 2012. évi gazdálkodását az ésszerűség és a megfontoltság jellemezte. Az oktatást segítő eszközökhöz az elnyert pályázatok útján jutottak, illetve saját erőből kisebb beszerzéseket, kottákat, szakmai anyagokat tudtak beszerezni. Az intézmény helyzetét megnehezíti a tanulók által be nem fizetett térítési díjak nagysága, amit csak nehezen vagy egyáltalán nem sikerül behajtani, ugyanis az elmúlt időszakhoz képest megnőtt a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma. A nehézségek árán is- az oktatás magas színvonalát megtartva - biztosították a kiemelkedő oktató és nevelő munkához szükséges feltételeket, valamint a tanulók versenyeken való részvételének lehetésségét, amit igen szép sikerekkel háláltak meg. A 2011. évi pénzmaradvány felhasználásából illetve pályázaton elnyert pénzeszközökből 1.922 eh értékben hangszerbeszerzésekre, 2.795 eft összegben különféle eszközbeszerzésekre került sor. INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GONDNOKSÁG Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy szűkültek a pályázati források, de a nehezedő feltételek ellenére is biztosítani tudta a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bevételek között az egyéb sajátos működési bevételek és a bérleti és lízingdij bevételek mutatnak jelentős visszaesést az előző évi hez képest, mely abból adódik, hogy két - felnőttképzést folytató - nagy bérlővel megszűnt a terembérleti díjszerződés. 2012. szeptemberétől a kollégiumban 100 fővel nőtt az elhelyezett tanulók száma, akik a megszüntetett Művészeti Középiskolai kollégiumból kerültek elhelyezésre. Ezért a kollégium szabad kapacitásának kihasználásából valamint a Hajdúszoboszlón lévő üdülő önkormányzatnak való átadása miatt visszaesett a szálláshelykiadásból származó bevétel. 2012. évben a benyújtott 6 pályázatból öt volt sikeres. A pályázati források csökkenését ellensúlyozta a szakképzési hozzájárulásból származó támogatás, melyből 8.475 eft értékben az informatikai képzéshez kapcsolódóan történtek tárgyi eszköz beszerzése k, 1.570 eft-ot pedig egyéb gépek, berendezések beszerzésére fordítottak. Az iskola épületében a távhővezeték cseréjére 3.425 eft, a kollégium tetőszigetelésének felújítására 1.776 eft értékben önkormányzati támogatás került felhasználásra, míg saját bevétel terhére 119 eft értékben valósítottak meg felújítást. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tárgyévben folytatódott a Leonardo da Vinci Mobilitás Program, melynek keretében a bútoripari technikusok 3 hét szakmai gyakorlaton vettek részt Franciaországban. A pályázaton elnyert összeg 20.092 Euro volt. Útravaló pályázatból (1.933 eft) ösztöndíjat fizetnek azon tanulóknak, akiket tanárok mentorálnak. Az NSZFI-től a villanyszerelő tanulók a kiemeit szakmára való tekintettel ösztöndíjban részesülnek, jelenleg 50 villanyszerelő tanuló kap ilyen ösztöndíjat. A TISZK-hez érkező szakképzési hozzájárulásból 2012. évben 13.111 eft-ot realizáltak. A megváltozott képzési programok nem teszik lehetővé a korábban tervezett tanműheiyi bevételek teljesítését. A kifutott OKJ-s szakképző évfolyamok szakmai gyakorlati tananyagába és képzési idejébe beépíthető volt a külső megrendelések teljesítése. A faipari tanműhelyi bevételek szűkülését eredményezte az építőipar válsága, ugyanis a korábbi megrendelőktől nem kaptak munkát, ezért az önkormányzati intézményhálózatban ajánlották fel szabad kapacitásukat. Ennek eredményeként óvodai bútorokra} székekre, asztalokra kaptak megrendelést. A fodrász-kozmetikai tanszalonban a tanulók munkájával a vendégek meg vannak elégedve, folyamatosan visszajárnak. 2012. évben a szakképzési hozzájárulásból, rendezvények szervezéséből valamint pályázati pénzeszközökből megszerzett bevételek terhére tudták növeini eszközeilátottságukat 12.465 eft értékben. Önkormányzati forrásból 5.357 eft értékben többek között a kollégium kopolit üvegfal cseréje} udvari főnyomócső csőtörésének javítása} a lépcsőháznál villamos elosztó felújítása valósult meg. WWW.N.rU!tCY..A~A.HU ( ) N Y R E G Y H Á z A 12

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 2012-ben az intézmény több pályázaton nyert támogatást, melyek megvalósulása nagymértékben segíti az oktatási} nevelési célok megvalósulását, öregbíti az intézmény hírnevét. COMENIUS "Iskolai együttműködések" pályázaton 20.000 Euro-t nyertek (megvalósítási időszaka 2010.05.01. - 2012. 06. 30.), a pályázat a támogatási program ütemezésének megfelelően befejeződött. COMENIUS "Iskolai együttműködések" pályázaton 20.000 Euro-t nyert az intézmény lia repülés fizikája" témában (megvalósítási időszaka 2012.08.01. - 2014. 06. 30.), a pályázat a támogatási program ütemezésének megfelelően halad. Szakképzési hozzájárulás a TISZK-en keresztül, támogatási szerződés alapján bonyolódik, ez nyújt lehetőséget fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény maradéktalanul igyekszik kihasználni. Elektronikai területen az informatikai oktatást kiszolgáló számítástechnikai gépparkok folyamatos fejlesztésére, cseréjére a költségvetés nem nyújt fedezetet, ezeknek a feladatoknak a megoldására pályázatok útján próbálnak forrást szerezni. A megszerzett pénzeszközök biztosítottak kereteket a számítástechnikai rendszerek üzemképes állapotban tartására, cseréjére, folyamatos felújítására valamint újabb beruházásokra. Tárgyévben 9.350 eft-ból gépeket, berendezéseket, 3.029 eft-ból programokat szereztek be. Évközben önkormányzati forrásból 10.000 eft-ot homlokzati nyílászárók cseréjére, 12.000 e Ft-ot a kollégiumi vizesblokkok felújítására, 104 e Ft-ot központi fűtés meghibásodásának javítása fordítottak. Vásárhelyi Pál ÉVISZ A 2012-es évet az előző éveket is meghatározó, szigorú gazdálkodás jellemezte. Az oktatás mellett az iskola törekedett a szabad kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a saját bevétel növelésére. A bérleti díj bevételek a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek, azonban az előző évhez képest itt is csökkenés figyelhető meg. Pályázatokon való részvételből 460 eft-ot nyertek a tárgyévben a Wekerle Sándor Alapkezelő Útravaló ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogram keretében tanuló-mentor pár pályázatból. Szakképzési hozzájárulásból 2.577 eft-ot realizáltak} melyet beruházási kiadásokra fordítottak. Immateriális javakra 1.071 e Ft-ot J gépek, berendezések beszerzésére 5.298 eft-ot fordítottak. Tárgyévben az intézményben felújításra nem került sor. SIPKAV BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GONDNOKSÁG Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium - az intézményben a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök a működőképességet biztosítani tudták, a beruházások, felújítások végrehajtását pedig a külső források bevonása tette lehetővé (pályázati szakképzési hozzájárulás, iskolarendszeren kívüli képzések). Saját bevételeik növeléséhez 2012-ben is jelentős mértékben járultak hozzá a pályázati pénzeszközök} összesen 9.404 eft értékben, mely azonban évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Csökkent azoknak a pályázatoknak a száma, amelyen az iskola részt vehetett másrészt kiestek a korábban jelentős forrást biztosító decentralizált szakképzési alap pályázatok, melyre az intézmény önállóan nem, csak a TISZK-en keresztül pályázhatott. Az intézmény egyedülálló lehetősége, hogy az oktatási specializáció miatt üzemeltethette a tanszállodát (Ózon Panzió), melyből összesen 19.016 eft bevétele származott. Ez 35 %-kal kevesebb mint az előző évben, me ly a fizetőképes kereslet csökkenésének tudható be, valamint annak, hogy 2012. július Ol-vel az Ózon Panzió elkerült az intézménytől. További jelentős bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésből, melyet a Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján végezne k, többnyire a külső cégek által szervezett tanfolyamok vizsgáztatásából. A bevétel nagysága 24.773 eft. Itt is visszaesés mutatkozik az előző évhez képest} mely a felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés csökkenésének következménye. Tárgyévben saját bevételei terhére beruházást 11.317 eft értékben, felújítást 1.143 eft értékben valósított meg az intézmény. (.,) N Y R E G Y H Á Z A 13

Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Az iskola a gazdálkodási célkitűzéseit a szakmai (pedagógiai) programja alapján, a fenntartó által meghatározott költségvetési keretből gazdálkodva valósította meg. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékosság szem előtt tartásával sikerült az oktatás zavartalanságához a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. A gazdálkodást segítették a külső források, a fejlesztési támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök} egyéb sajátos bevételek. Többletbevétel a bérleti díj bevételekből, a tandíjak és térítési díjak bevételéből és egyéb sajátos bevételből származott 9.491 eft összegben, mely lehetőséget biztosított arra, hogy két helyiségbe klímaberendezést szereltettek fel, valamint az épületeken kisebb állagmegóvó javításokra, egyéb üzemeltetési kiadásokral irodaszer, tisztítószer beszerzésekre, a munkavállalók étkezési utalvány kiegészítésére fordítottak. Az Útravaló Ösztöndíj programból 2.530 eft bevétel folyt be, melyet a hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére használtak fel. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 2.410 eft. Az átvett pénzeszközök tették lehetövé, hogy olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvonalát} gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. Fontosnak tartják, hogyatanulók szakmai képzése során} a mai kornak, gyakorlatnak megfelelő eszközökkel találkozhassanak tanulmányaik során (számítógépszerver} programvásárlás, egészségügyi szimulációs oktató eszközök), erre a fejlesztési támogatás és a saját bevétel adott lehetőséget 2.202 eft értékben. Önkormányzati forrásból az iskola belső udvari homlokzatán lévő fa árnyékolók felújítása, külső vakolat és belső vizes blokkok felújítása valósult meg 5.796 eft értékben. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Az intézményalaptevékenységének ellátását, a színvonalas oktató-nevelő munkához, gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a munkaterve alapján} a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékosság és az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával biztosította. Többletbevételének jelentős hányadát a tanüzem termék értékesítéséből származó bevétel teszi ki, melyet hatékony marketing munkával sikerült eredményesebbé tenni. Szintén növeli a saját bevételt a tornaterem folyamatos bérbeadása} ugyanakkor szabad kapacitással rendelkeznek a tantermek és az aula kiadását illetően. A saját bevételek terhére finanszírozták különböző szolgáltatások igénybevételét, kisebb javítási, karbantartási munkálatokat, valamint különböző tisztítószerek, irodaszerek és karbantartási anyagok beszerzését. A pályázatokon elnyert támogatások 38.677 eft összegben realizálódtak, melyből a szakképzési hozzájárulás összege 3.641 eft, a szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére pedig 20.676 eft-ot nyertek az NFSZI támogatásból. Az Útravaló pályázaton elnyert 7.582 eft, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, érettségihez illetve szakmához juttatását segíti. Az intézményi beruházásokra fordított pénzeszköz 5.378 eft mely pályázati forrásból, pénzmaradványból, szakképzési hozzájárulásból valósult meg. Az iskola a szabad pénzmaradványa terhére 4.739 eft értékben felújítási munkálatokat végeztetett el az épület állagmegóvása érdekében. Benes László Szakiskola és Általános Iskola Az iskola infrastrukturális adottságai kiemelkedően jók, a kor oktatástartalmi és szakképzési követelményeit maximálisan kielégíti. A 2012. évben végrehajtott iskolafejlesztési beruházás révén a tárgyi eszközeilátottság fejlesztése jelentős mértékű volt, amely elsősorban pályázati és szakképzési hozzájárulásokból és pénzmaradvány felhasználásából valósult meg. Kiegészítő forrást a szakiskola esetében a szakképzési hozzájárulás és a szakképzést támogató kormányzati programok valamint a pályázatok jelentették. 2012. évben az iskola 6 pályázaton szerepelt sikeresen. Az intézmény évek óta pályázik az útravaló ösztöndíjprogramra, melynek eredményeképpen 1.243 eft támogatásban részesült. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 560 eft, melyet az intézményi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítottak (sarokcsiszoló, fúrókalapács, akkus fúró, notebook beszerzése). A szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére 3.740 eft-ot fizettek ki az NFSZI támogatásból. WWW...'(.I\Hj~HAlA.HV ( ) NY REGYHÁZA 14

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Továbbra is kiemeit feladat az oktatás mellett a szabad kapacitások kihasználásával minél több bevétel elérése, mely a tárgyévben elsősorban a bérbeadás, a tej és sajt csomagolás terén bizonyult hatékonynak, de így is csökkenő tendenciát mutat. Az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta a gazdálkodást, de ennek ellenére az áru- és készletértékesítésből 5.437 eft bevételt értek el, mely az előző évi bevétel 100,6 %-a. A forráscsökkenés a mezőgazdaság speciális helyzetéből adódik, elsősorban az időjárás viszontagságai befolyásolják a termelést. A saját bevételek jelentős része a tanulók Hollandiai gyakorlatával összefüggő befizetésekből, valamint a bérleti díjakból adódik. Az intézmény szolgáltatási bevételei inkább az oktatással összefüggő bevételekből származik. Az idén is kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultaki melyeken különböző feladatokra összességében 16.025 eft-t nyertek. A kompetencia alapú képzés erősítése céljából elnyert TÁMOP pályázat - tanári továbbképzésre - sikeres volt l mely 2012. évben lezárult. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 6.394 efti melyből szakmai anyagokat és eszközöket vásároltak a szakképzés fejlesztésére. A szakmai ösztöndíj program keretében tanulók 5.164 eft-ban részesültek. Az intézményi beruházásokra fordított pénzeszköz nagysága 3.168 eft. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium A 2010/2011. tanévtől indult az intézményben a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarugó és Kosárlabda Akadémiájának és az intézménynek sportedzői képzése. A képzés indítása hatással volt a kollégiumi létszámra is, mivel szobánként 2 fő elhelyezése lehetséges. Sajátossága a sport akadémiai osztálynak, hogy mind a vidéki, mind a helybéli tanulók kollégiumban laknak, s a kollégium falai között tanulnak - néhány tárgytól eltekintve (informatika, kémia, testnevelés) -, s ennek megfelelően kerültek átalakításra, felújításra a kollégiumi tanuló- és lakószobák 5.545 eft összegben. 2012. szeptemberétől a kollégiumban nőtt az elhelyezett tanulók száma, akik a megszűntetett Művészeti Középiskolai kollégiumból kerültek elhelyezésre. Jelentősebb fejlesztés a szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg 2.580 eft értékben, melyből - az iskola jellegéből adódóan - 19 db számítógép és interaktív tábla beszerzésére került sor. Ezzel a beszerzéssel biztosított volt egy számítógépterem teljes cseréje. Az intézmény igyekszik lehetőségeihez mérten saját bevételeinek növelésére, melynek alapján bérleti díj bevételből, szállásnyújtásból és egyéb szolgáltatásból 19.798 eft bevételre tett szert, melyet karbantartásikisjavítási feladatokra, egyéb dologi kiadásokra, felújítási és beruházási kiadásokra használtak fel. Az idén is kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultak, melyeken különböző feladatokra összességében 7.929 eft-t nyertek. KEOP-os pályázati pénzeszközből és önkormányzati forrásból az iskola mindkét kollégiumi épülete felújításra került (nyílászáró csere, külső hőszigetelés, hőközpontok, radiátorok korszerűsítése). MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ~S VÁROSI KÖNYVTÁR GONDNOKSÁG Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2012-ben is a város lakosságát szolgálta széleskörű szolgáltatásaival. A hagyományos szolgáltatások mellett egyre nagyobb szerep jut az informatikai alapú és távszolgáltatásoknak, melyek a honlapon keresztül érhetők el (pl. katalógus, kölcsönzéshosszabbítás l digitalizált tartalmak). Kiemeit figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű rétegek ellátására, melynek érdekében működtetik a II Könyvet házhoz ll szolgáltatásukat. Kiemeit feladatuknak tekintik a fiatalok olvasóvá nevelését a csecsemőkortól a kamaszkorig. A könyvtár szélesre tárja kapuit minden városlakó előtt, az Ünnepi Könyvhéten és az Őszi Könyvtári Napok alkalmával ingyenes beiratkozásokkal kedveskedik az olvasás iránt érdeklődőknek. Az irodalmil művészeti és ismeretterjesztő rendezvények az ismeretek fejlesztését a művészetek iránti fogékonyság felkeltését szolgálják. Ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítása többnyire pályázati forrásokból történik. Az intézmény több pályázaton is részt vett, mellyel a szakmai munka eredményességét kívánják növeini. 2012-ben összesen 14 pályázatot nyújtotta k be, melyből 13 nyert. Az igényelt támogatási _.. (.) NY REGYHÁZA 15

összeg 157.006 eft, ebből elnyert forrás 151.025 eft volt. Pályázataik között 2 db EU-s társfinanszírozású projekt (összege 141.811 eft) valamint 11 db NKA pályázat (összege 9.215 eft) kerül megvalósításra. Jelentősebb Nemzeti Kulturális Alap pályázatok: 1. 3408/0569 Márai-listára beválasztott könyvek népszerűsítésére, irodalmi progromok lebonyolítása SZ.-Sz.-B. megye könyváraiban 1.695 eft összegben. 2. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár SZ.-Sz.-B. megyei könyvtára i és határontúli könyvtárak Őszi Könyvtári Napok programjainak támogatása 1.500 eft összegben. 3. 3808/1148 A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2012. március és 2013. március közötti időszakra megvalósított irodalmi progromok támogatása 1.DDOe Ft. 4. Balázs Józse! bibliográfia megjelentetésére 600 eft-ban részesültek. 5. A tiszalöki országos BV Intézet., valamint a nyíregyházi BV intézet könyvtárai 450 eft-ot kaptak állománygyarapításra. 6. SZ.-Sz.-B. megye nemzetiségi és etnikai lakosainak könyvtári dokumentumokkal való ellátására 400 eft támogatást biztosított az NKA. 2012. évben támogatásban részesült EU-s projektek 2014. évi befejezési határidővel: 1. A TIOP-l.2.3-11/1-2012-0465 azonosítószámú, IIKönyvtárbusz a Felső -Tisza mentén és a nyíregyházi bokortanyákon" cím ű pályázat megvalósításra 129.940 eft-ot nyertek. 2. A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-D030 azonosítószámú, "Összefogás a kulturólis szakemberek továbbképzéséért" című pályázat konzorciumban valósul meg, a megyei könyvtár vezetésével és a Váci Mihály Kulturális Központi valamint Tiszavasvári, Tiszalöki Nyírtelek és Méhtelek könyvtárainak részvételével. Az elnyert összeg 27.587 eft, melyből a könyvtár 11.871 eft összegben biztosíthatja a könyvtári szakemberek továbbképzését. A saját bevételek (11.260 eft ) jelentős részét a beiratkozási díjak teszik kil valamint a bérleti díjak és egyéb bevételek, mely közül az E-tanácsadói tanfolyami és a segéd könyvtárosi képzés bevétele jelentősebb. Beruházásra a kistérségi támogatásból és saját bevétel terhére került sor 2.565 eft értékben, főleg informatikai eszközbeszerzés valósult meg. Felújításral önkormányzati forrásból klímaberendezés javítása - 417 eft értékben került sor. Váci Mihály Kulturális Központ A Váci Mihály Kulturális Központ 2012. évi feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembevételével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: költséghatékonyság, konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Munkájuk során folyamatosan törekedtek a 2012. évi munkatervben foglaltak teljesítésére és nagy hangsúlyt fektettek minden korosztály kulturális életbe történő bevonására. Az intézmény nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül: Költészet Napja, Versmondó Verseny Majális III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja Colours Fesztivál Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep Vasútmodell kiállítás Belvárosi Gyermeknap XXVI. Nemzetközi Ásványbörze Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállítása Magyar Népmese Napok Szindbád Fesztivál - Krúdy Napok Elhurcoltak Napja Adventi programsorozat Váci Mihály Emlékülés..."."._, (, ~ NY REGYHÁZA 16

Az elmúlt évben több pályázaton is részt vettek: TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázati konstrukció (konzorciumban) - továbbképzésére 8.037 eft. kulturális szakemberek Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A támogatás összege: 1.438 eft. A mozi közönségkapcsojatainak fejlesztése (NKA pályázat) - 200 eft. Az Europa Cinemas - a művész mozi vetítéseinek támogatása 4.540 euró (kb. 1,3 millió forint) pályázati pénzt nyert el az intézmény. Krúdy Gyula Art mozi szakmai programjainak megvalósítására 2.000 eft-os támogatást kapott az NKA - tól. Az infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázaton a mozi technikai fejlesztésére 994 eft (NKA keretében). Részt vettek a Közművelé5dés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásán, melyen 500 eft vissza nem térítendő támogatást nyertek (Közművelődési és népművészeti programok, fesztiválok szervezése - Szindbád Fesztivát 2012. október 19-21.) A Krúdy Napok rendezvény támogatására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 31-én, előirányzat módosításban 300 eft támogatást nyújtott. A saját bevételek (32.281 eft ) jelentős részét a bérleti díjbevételek jelentik (24.859 eft). A költségvetés tervezése során figyelembe vették, hogy az AGORA program tárgyévben beindul. Felhalmozási kiadásra 2.332 eft-ot fordítottak az érdekeltségnövelő pályázat valamint saját bevétel terhére. Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2012.(V.31.) számú határozatával döntött a Móricz Zsigmond Színház fenntartásának 2012. július 01. napjától történő átvállalásáról. Egy tagozatú, széles műfaji keretek között mozgó, népszínházi programú repertoár színház, melynek elsődleges feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága igényeinek kielégítése székhelyi- és tájelőadások keretében. 2012-ben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3 stúdió bemutatót tartottak, és 12 előzd években bemutatott darabot tartottak repertoáron, valamint tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerűlt a VIDOR Fesztivál. A színház tevékenysége művészeti és gazdasági szempontból megfeleldnek bizonyult a 2012-es évben annak ellenére, hogya fenntartó változása likviditási problémát okozott a gazdálkodásban. Az összes kiadás 42 %-át a személyi juttatások és járulékai, 49 %-át a működéssel összefüggő dologi kiadások teszik ki. A szakmai tevékenység kiadásain belül jelentős tétel az anyagbeszerzésre fordított összeg, melyet igyekeztek csökkenteni a korábbi évek díszleteinek, jelmezeinek újrahasznosításával. A felhalmozási kiadások az összes kiadások mintegy 9 %-át jelentik, melynek jelentős részét a színészház felújításának áthúzódó kiadásai teszik ki. 2009-től a regisztrált művészeti szervezetek nettó jegybevételük 80 %-ig fogadhatnak támogatásokat gazdasági szervezetektől úgy, hogya vállalkozás mind társasági adóalapjából, mind a társasági adójábóllevonhatja a támogatás teljes összegét. Ezt a lehetőséget kihasználva 49.786 eft, továbbá több sikeres pályázat lebonyolításából 36.080 eft bevételre tett szert az intézmény. A város és a megye lakossága színházi igényeinek székhelyi- és tájelőadások keretében történő kielégítésére, a színház, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítására évközben 176.670 eft kiegészítő állami támogatás folyósítására került sor. A 2012-es gazdasági év is jelentős próbatétel elé állította az intézményhálózatot. Összegezve elmondhatjuk, hogya nehézségek ellenére az intézmények kezelni tudták a külsd-belső gazdasági, szakmai hatásokat, és biztosítva volt az alapít6 okiratba foglalt feladatok teljesítése. """-._, ( N Y R E G Y H Á Z A 17

A Polgármesteri Hivatalnál jelentős megtakarítást értünk el az irodaszer-nyomtatvány, a hivatali működéshez szükséges információhordozó eszközök, egyéb készletbeszerzés, telefondíjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások és a karbantartási és kisjavítási szolgáltatásoknál. Fenti eredmények a szerződések módosításának, a beérkező számlák kontrollálásának és a beszerzések csökkentésének eredménye. A KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarány t a működtetés kiadásai (84,1 %) jelentik. A 2012-ben felhasznált kiadás mindössze 15,9 %-át fordítottuk beruházásra, felújításra. A működési kiadások 39,3 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki. IKiadások alakulása 2012. évben I 30000000 25 OOO OOO 20 OOO OOO c ol.:j.!. 15000000 c.. ~ 10 OOO OOO Cl\1üködést kiadás Fe,lbalmozási kiadás 5 OOO ooo Eredeti Módositon Teljesítés döiráoyz8t etöirádyzat Az önkormányzati feladatok kiadásai (4. melléklet) Városüzemeltetési feladatok, vagyoni kiadások A városüzemeltetési kiadások 99,4 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A működési teljesítése közel 100 %-os, a felhalmozási kiadások teljesítése 82,7 % arányban alakult. kiadások A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 86,S %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 93,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 55,4 %-os. Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek állományát a 40 es, valamint a 41-es mellékietek tartalmazzák. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a szállítói állomány 28.352 eft-tal csökkent. A szállítói állomány csökkenéséhez hozzájárult az átvilágítást követően tett intézkedések működési költségekre gyakorolt hatása valamint ezzel párhuzamosan növekedtek a társaságok saját bevételei is. WWW.Irt.l.IIIlC;YIlAIAoHU ( ' ) NY \ REGYHÁZA 18

Megnevezés Szállítói állomány (eft) 2011. XII. 31. 2012. XII.31. eltérés Nyírtávhő Kft. 91145 53634-37511 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 85643 101122 15479 Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 139596 140604 1008 Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. 12265 14316 2051 Nyíregyházi Allatpark Non profit Kft. 11984 3394-8590 Nyíregyházi Ipari Park Kft. 3515 15256 11741 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat 27338 11385-15953 Nyírszakképzés Nonprofit Kft. 460 - - 460 Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 410 666 256 Nyírsuli Nyíregyházi Sportszol~áltató Nonprofit Kft. 13638 5964 7674 Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprof 492951 432550-60401 Nyírségvíz Zrt. 287463 380689 93226 Nyíregyházi Turisztikai Non~rofit kft. - 40 40 Nyírinfo Kft. 22108 544-21564 Mindösszesen: 1188516 1160164. 28352 Terü letelőkészítés Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP-3.1.3/A-ll számú, "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című pályázat keretében biztosított forrásból a Korányi Frigyes utcán kerékpárutat kíván építeni. A területejőkészítés során 9 db - szabályozási vonallal érintett - ingatlan megszerzése szükséges. 2012. évben 4 db ingatlan adásvételi szerződés útján került az Önkormányzat tulajdonába 7.662 eh értékben. A LEGO terület-előkészítése során 8 db ingatlanrész került önkormányzati tulajdonba 1.005 eh értékben. A Közgyűlés 2012. június 28.-j ülésén határozott a Nyíregyháza, Hunyadi u. 7. szám alatti 3301 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes csereszerződés útján történő megszerzéséről. A Hunyadi u. ingatlan és a csereingatlan (Rákóczi u. 1. II/4. szám alatti lakás) értékének 40.000 eft összegű különbözete került kifizetésre. A Kereszt u. 4. szám alatti 5001 hrsz-ú ingatlan esetében az Önkormányzat élt elővásárlási jogával} mely során a szabályozási szélességbe (Kiskörút nyomvonalába) eső ingatlan 21.500 eft összegű vételára került kiegyenlítésre. Szociális kiadások: Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális célú kiadásai 83,1%-os pénzügyi teljesítés mellett tervszerűen alakultak 2012. évre vonatkozóan. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően alakultak. A különböző gazdasági és demográfiai változások hatására néhány esetben előirányzat módosítást hajtottunk végre. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2011. évi 2.029 fő ről tárgyévben 2.762 fő-re megemelkedett, és ezen a jogcímen 646.500 eft kifizetésére került sor. ÁpoláSi díjban 2012. december hónapban 1.083 fő, 2011. évben 915 fő részesült, az előirányzatot azonban nem léptük túl, mivel számítottunk kismértékű növekedésre. Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás 53,0%-ban teljesült, mivel év közben szigorodtak a jogszabályok, így jelentős mértékben csökkent a jogosultak száma. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak. A helyi rendeletben szabályozott lakhatást segítő támogatás tekintetében volt jelentősebb előirányzat módosítás, mivel - év közben került bevezetésre - nem állt rendelkezésünkre előző évi tapasztalati adat a tervezéshez. (..J NY REGYHÁZA 19