Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2018. július 10. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: Kovátsné dr. Prohászka Beáta osztályvezető helyettes Beruházási Osztály 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a féléves egyezőséghez. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2018.04.hó 25 080 2018.05.hó 25 080 2018.06.hó 25 080 75 240 75 000 351 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 75 000 K42 Családi támogatások 75 000 Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás 2018.04.hó 1 971 561 2018.05.hó 1 710 080 3 681 641 3 682 000 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 3 682 000 K513 Céltartalék 3 682 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) 2018.04.hó 1 202 831 2018.05.hó 1 221 367 2018.06.hó 1 222 299 3 646 497 3 646 497 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 3 646 497 K513 Céltartalék 497 400 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 646 000 2
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 2018.03.hó 766 234 2018.04.hó 765 521 2018.05.hó 753 327 2 285 082 2 285 082 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 2 285 082 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 519 000 K513 Céltartalék 766 082 Kulturális illetménypótlék 2018.04.hó 164 135 2018.05.hó 173 815 2018.06.hó 173 814 511 764 511 764 B114 Települési önkorm.kulturális t. 511 764 K513 Céltartalék 511 764 Nemzetiségi pótlék B112 Települési önkorm.egyes k. 528 000 K513 Céltartalék 528 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2018.04.hó 1 264 075 TB. És CST. Ellátás 4. hó 408 2018.05.hó 1 411 755 2018.06.hó 1 577 298 4 253 536 4 254 000 353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 4 254 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 3 700 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 54 000 K2-05 Táppénz hozzáj. 41 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 459 000 Nemzetpolitikai célú támogatás Bethlen Gábor Alapkezelőtől B16-06 Műk.c.egyéb tám.elkülönített p. 900 000 950 K337 Egyéb szolgáltatás 709 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 191 000 3
Céltartalék Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, EÜI) K513 Céltartalék -100 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 100 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja K513 Céltartalék -3 324 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 324 000 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K513 Céltartalék -3 103 000 K5021 Helyi önk.előző évi elszám. 3 103 000 Helyi támogatás K513 Céltartalék -9 500 000 250 K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart. 9 500 000 Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak K513 Céltartalék -1 303 000 K342 Reklám és prop.kiad. 771 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 173 000 220 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 168 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 32 000 K337 Egyéb szolgáltatás 150 000 K355 Egyéb dologi kiadások 9 000 Országgyűlési képviselő választás önrész (PH) K513 Céltartalék -17 174 000 PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 17 174 000 Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra K513 Céltartalék -3 510 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 510 000 4
Dél-pesti Katasztrófavéd.K. 2018. évi támogatása (132/2018.(IV.10.) Ök.hat.) K513 Céltartalék -3 000 000 K84-07 Felhalm.c.támogatás nyújt.h.önk. 3 000 000 Soroksár Sportjáért KA és Klébl Márton KA tám.(199/2018.(v.15.) Ök.hat.) K513 Céltartalék -4 000 000 K512-07 4 000 000 Pedagógus Napi kitűntetések, hűségjutalmak K513 Céltartalék -8 839 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. 7 489 000 K2-04 EHO 1 350 000 Napközis tábor kiadások (megbízási díjak, busz költség) K513 Céltartalék -7 893 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 3 915 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 803 000 980 K337 Egyéb szolgáltatás 2 500 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 675 000 Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék -1 000 000 200 K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart. 1 000 000 Közműfejlesztési támogatás K513 Céltartalék -107 000 651 K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart. 107 000 Intézmények karbantartási működési tartaléka I.sz. Összevont Óvoda locsoló 102 805 Grassalk.162. tűzg.ajtó karbantartás 137 160 II.sz. Napsugár Óvoda klíma 574 814 005 814 000 K513 Céltartalék -814 000 K334 Karbantartás, kisjav. 189 000 653 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 51 000 5
654 K62 Ingatlan beszerzés 452 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 122 000 ASP támogatás arányos visszafizetése interfészes csatlakozás miatt K513 Céltartalék -2 701 000 K5021 Helyi önk.előző évi elszám. 2 701 000 Intézményvezető és helyettese jutalma Semmelweis Napra K513 Céltartalék -714 000 EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 714 000 Év Egészségügyi Dolgozója cím K513 Céltartalék -932 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. 780 000 K2-04 EHO 152 000 Intézményi egyéb Megbízási díjak 844 000 Önellenőrzési terv elk. 66 000 910 000 910 000 K513 Céltartalék -910 000 352 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 66 000 SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 844 000 Ingyenes füzetcsomag K513 Céltartalék -5 080 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 000 000 352 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 080 000 Beteghívó rendszer telepítése K513 Céltartalék -8 077 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 6 360 000 351 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 717 000 6
Intézményi céltartalék/rendezvények költségei K513 Céltartalék -2 820 000 K342 Reklám és prop.kiad. 1 627 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 675 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 518 000 Ingyenes nyelvi és informatikai képzés K513 Céltartalék -5 916 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 4 972 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 743 000 350 K311 Szakmai anyagok beszerzése 191 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 10 000 Tanulmányi ösztöndíjak K513 Céltartalék -450 000 351 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 450 000 Általános tartalék Vis Maior Alap terhére támogatás (202 és 204/2018.(V.15.) Ök.hat.) K513 Általános tartalék -1 200 000 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 200 000 Belső átcsoportosítás kód rendezése K512-06 -2 890 000 K512-08 -438 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. -2 110 000 K337 Egyéb szolgáltatás 413 000 K342 Reklám és prop.kiad. 5 000 000 K354 Egyéb pénzügyi műv.kiadásai 25 000 888 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -2 415 000 K333 Bérleti díj 2 084 000 888 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 218 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 000 K333 Bérleti díj 110 000 7
261 kód rendezése PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. -3 810 000 K63 Informatikai eszk.besz. 2 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 551 000 261 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 960 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 259 000 652-654 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -120 000 652 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -33 000 PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 153 000 Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány támogatása (131/2018.(IV.10.) Ök.hat.) B411 Egyéb működési bevétel 4 000 000 K512-07 4 000 000 Fordított ÁFA rendezése 653 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa -19 807 000 K352 Fizetendő ÁFA 19 807 000 222 kód rendezése K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -6 097 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 000 222 K337 Egyéb szolgáltatás 1 331 000 K342 Reklám és prop.kiad. 3 907 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 836 000 653 kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét. -2 223 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -600 000 653 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 600 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 2 223 000 351 kód rendezése K48 Egyéb nem intézményi ellátások -250 000 351 K42 Családi támogatások 250 000 8
104-653 kód rendezése 653 K61 Immateriális javak besz., lét. -5 480 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 480 000 104 K61 Immateriális javak besz., lét. 5 480 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 480 000 652-653 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -750 000 652 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -203 000 K62 Ingatlan beszerzés 350 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 95 000 653 K337 Egyéb szolgáltatás 400 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 108 000 652 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -334 000 652 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 251 000 K342 Reklám és prop.kiad. 83 000 Közvetített szolgáltatások rendezése 654 K335 Közvetített szolg. kiadásai 201 000 B403 Közvetített szolg.bevételei 201 000 K335 Közvetített szolg. kiadásai 30 000 B403 Közvetített szolg.bevételei 30 000 2017. évi maradvány elszámolása Képződött: 2 545 570 002 Feladattal terhelt: 2 253 301 945 ebből a 2018. évi költségvetésben már szerepel: 2 055 851 400 Feladattal nem terhelt: 292 268 057 B8131 Előző évi ktgvetési maradvány 488 170 000 K513 Céltartalék 298 888 000 K337 Egyéb szolgáltatás 33 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 8 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 802 000 353 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 198 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 470 000 9
970 221 231 106 652 653 655 960 888 K337 Egyéb szolgáltatás 176 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 174 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 3 563 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 1 005 000 K63 Informatikai eszk.besz. 1 185 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 320 000 K337 Egyéb szolgáltatás 172 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 46 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 626 000 K61 Immateriális javak besz., lét. 17 135 000 K334 Karbantartás, kisjav. 199 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 53 000 K337 Egyéb szolgáltatás 2 000 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 500 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 945 000 K61 Immateriális javak besz., lét. 3 052 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 824 000 K62 Ingatlan beszerzés 4 799 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 296 000 K337 Egyéb szolgáltatás 5 037 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 360 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 18 681 000 K61 Immateriális javak besz., lét. 59 265 000 K62 Ingatlan beszerzés 5 889 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 4 491 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 269 000 K71 Ingatlanok felújítása 10 434 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 2 817 000 K334 Karbantartás, kisjav. 1 300 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 3 400 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 9 380 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 532 000 K337 Egyéb szolgáltatás 12 988 000 K333 Bérleti díj 825 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 3 730 000 K337 Egyéb szolgáltatás 211 000 K333 Bérleti díj 28 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 64 000 10
Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 2 486 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 2 083 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 403 000 016 kód rendezése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -88 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -22 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 95 000 K337 Egyéb szolgáltatás 15 000 016 B16-01 -5 526 000 B16-02 5 526 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -26 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -14 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. 40 000 Országgyűlési képviselő választás önrész B816 Központi, irányító szervi tám. 17 174 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. 1 373 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 11 741 000 017 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 2 620 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 186 000 K337 Egyéb szolgáltatás 11 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 53 000 001 K1102 Normatív jutalmak 995 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 195 000 261 kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. -3 810 000 261 K63 Informatikai eszk.besz. -3 000 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -810 000 652-654 kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám. 153 000 K337 Egyéb szolgáltatás 120 000 654 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 33 000 11
Országgyűlési Képviselő Választás finanszírozása - pótigény B16-02 Egyéb műk.c.tám.központi k.ei. 289 000 K337 Egyéb szolgáltatás 67 000 016 K355 Egyéb dologi kiadások 172 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 42 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 8 000 Belső átcsoportosítás 050 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 000 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 1 000 000 201 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -190 000 K337 Egyéb szolgáltatás 190 000 I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 50 000 K1112 Szociális támogatások 50 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 204 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 171 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 33 000 Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám. 1 487 000 K1102 Normatív jutalmak 1 250 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 237 000 Belső átcsoportosítás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -57 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -205 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -9 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -665 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 665 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 214 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 57 000 12
II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 229 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 192 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 37 000 Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám. 595 000 K1102 Normatív jutalmak 500 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Belső átcsoportosítás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -200 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -164 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 83 000 K122 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony 81 000 K352 Fizetendő ÁFA 200 000 III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 235 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 197 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 38 000 Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám. 773 000 K1102 Normatív jutalmak 650 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 123 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 000 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -451 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -4 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 4 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 2 451 000 13
Táncsics M. Műv. Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 198 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 167 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 31 000 Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám. 655 000 K1102 Normatív jutalmak 550 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 105 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -187 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 187 000 EÜI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 219 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 184 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 35 000 Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 50 000 K1112 Szociális támogatások 50 000 Intézményvezető és helyettese jutalma Semmelweis Napra B816 Központi, irányító szervi tám. 714 000 K1102 Normatív jutalmak 600 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 114 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -187 000 K62 Ingatlanok beszerz.,lét. -355 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -463 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -444 000 K335 Közvetített szolg. kiadásai 364 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 187 000 K63 Informatikai eszk.besz. 179 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 469 000 K334 Karbantartás, kisjav. 170 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 80 000 14
2017. évi maradvány elszámolása B8131 Előző évi ktgvetési maradvány 364 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 364 000 SZGYI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám. 1 272 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 1 066 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 206 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 3 646 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 3 060 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 586 000 Intézményi egyéb /megbízási díjak B816 Központi, irányító szervi tám. 844 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 700 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 144 000 Belső átcsoportosítás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -168 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -12 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -36 000 K341 Kiküldetések kiad. -80 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 446 000 K1106 Jubileumi jutalom 996 000 K355 Egyéb dologi kiadások 450 000 K321 Informatikai szolg. 102 000 K61 Immateriális javak besz., lét. 135 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 47 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 12 000 2017. évi maradvány elszámolása B8131 Előző évi ktgvetési maradvány 1 185 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 183 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 35 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 224 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 130 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 613 000 15
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2018. június 27. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek:rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 16
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.689.739.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 18.379.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 5.162.548.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.545.570.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, akvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, akvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző helyett: dr. Veres Anikó aljegyző 17
Záradék: A rendelet-tervezet 2018. június... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2018. június A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 18