VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XX. (XLVIII.) évfolyam 4. szám 2010. május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelöléséről II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 11/2010. (V. 31.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. május 27-ei ülésének napirendjeiről 107/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről 108/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekről 109/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatására pályázati felhívásra 110/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Döntés önkormányzati hatósági ügyben 111/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Döntés önkormányzati hatósági ügyben IV. MELLÉKLETEK 11/2010. (V. 31.) rendelet mellékletei

776 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2010. május 31. I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2010. (V. 27.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint többségi tulajdonos elfogadja a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft Felügyelő Bizottságába Istók Ede 1015 Budapest, Batthyány u. 6. szám alatti lakos helyett Soós Tibor Balázs (a.n.: Koós Zsuzsanna), 2440 Százhalombatta, Mészáros S. u. 18. szám alatti lakos, valamint Szedlák Attila, 8196 Litér, Árpád u. 7. szám alatti lakos helyett Kropf Miklós (a.n.: Venczel Mária), 8422 Bakonynána, Kossuth u. 67. szám alatti lakos kijelölését. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft taggyűlésén a fenti tulajdonosi álláspontot képviselje és a társasági szerződés módosítását elfogadja. Határidő: 2010. június 25. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Felügyelő Bizottságába a szindikátusi megállapodás III. fejezet 15. pontjának megfelelően a következő személyeket jelöli: Talabér Márta, a FEB elnöke, 8181 Berhida, Petőfi u. 19. szám alatti lakos helyett Horváth Ernő (a.n.: Szabó Mária), 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 52. szám alatti lakost, akit egyben javasol a Felügyelő Bizottság elnökének; Szedlák Attila, 8196 Litér, Árpád u. 7. szám alatti lakos helyett Gaálné Vörösmarty Éva (a.n.: Somogyi Éva), 8226 Alsóörs, Hársfa u. 15. szám alatti lakost. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén a fenti tulajdonosi álláspontot képviselje, és az alapszabály módosítását elfogadja. Határidő: 2010. június 25. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke. II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (V.31.) rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

2010. május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 777 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11.245.459 -ra, 18.081.562 -ra, 6.858.857 -ra, 743.241 -ra, 4.695.105 -ra, 888.899 -ra, 531.612 -ra, 0 -ra, 22.754 -ra, 18.104.316 -ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.995,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4 melléklete lép. (7) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (8) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 2. A rendelet 17. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (11) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2010. évben támogathatók a Kötvény bevételéből azok, - az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok is melyek a Megyei Önkormányzat vagyonának gyarapítása, értékmegőrzése és a feladatellátás biztosítása érdekében szükségesek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke

778 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2010. május 31. III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. május 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg. 1. Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelölése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés Előadó: Császár László, az igazgatóság elnöke Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedések Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. Pályázat benyújtása a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatására pályázati felhívásra Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 6. Döntés önkormányzati hatósági ügyekben benyújtott fellebbezésekről (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 107/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének 2009. évi számviteli beszámolóját 7.027.750 eft mérleg főösszeggel és 174.502 eft mérleg szerinti eredménnyel. A társaság negatív eredményét eredménytartalékba kell helyezni. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén a fent megfogalmazott tulajdonosi álláspontot képviselje. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2010. május 31. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 779 108/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2010. évi költségvetési helyzetének javítása céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: 1. A költségvetési egyensúly javítása érdekében az intézmények költségvetésében zárolt 5 % intézményfinanszírozási tartalékot a Közgyűlés véglegesen elvonja. Felhívja a Közgyűlés az intézményvezetők figyelmét, hogy a kötelezettségvállalásaik az intézmények takarékos működése mellett történjenek. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzete miatt a Közgyűlés elnöke szükség esetén éljen a költségvetési bankszámlához kapcsolódó bérhitel lehívásának és igénybevételének lehetőségével. 3. A likviditás fenntartása érdekében a 2010. évi beruházások saját forrásaként a 2007. évben kibocsátott Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét jelöli meg. A megvalósuló pályázatok érdekében a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből 300 000 -ot elkülönít a céltartalékban, amelyet a pályázatok előfinanszírozásához kell felhasználni, majd a pályázati pénzeszközök lehívását követően vissza kell pótolni. A beruházási kiadásokhoz és a pályázati előfinanszírozáshoz igénybe vett kötvénybevétel felhasználásáról, valamint visszapótlásáról folyamatosan tájékoztatni kell a Közgyűlést. A Közgyűlés elnöke ennek megfelelően készítse elő a költségvetési rendelet módosítását. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy dolgoztassa ki az igénybejelentést a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 5. A Közgyűlés felfüggeszti az üres és megüresedő álláshelyek betöltését a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Bakonyi Természettudományi Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, a Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Petőfi Színház intézményekben, a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáig. 6. Az oktatási ágazatban a tanulói létszámcsökkenés miatt további dolgozói létszámcsökkentést kell előkészíteni a Közgyűlés soron következő ülésére, a személyi juttatások és dologi kiadások zárolásával együtt. A létszámcsökkentés elrendeléséig az üres és megüresedő állásokat nem lehet betölteni. A 2010/2011-es tanévre a tantárgyfelosztást minimális túlóra figyelembe vételével kell megtervezni. A túlórákat a Hivatal oktatási és közművelődési irodájának ellenőrzését követően lehet számfejteni és kifizetni. 7. A Közgyűlés felkéri elnökét és a Gazdasági és Területrendezési Bizottságot, hogy vizsgálja felül a felhalmozási célú pénzeszközátadásokra vonatkozó döntéseit azokban az esetekben, amelyekben szerződéskötésre még nem került sor. A felülvizsgálat eredményéről készüljön előterjesztés a következő Közgyűlésre, a költségvetés módosítása során kerüljön átvezetésre a Közgyűlés döntése, és történjen meg a pályázók tájékoztatása a fedezet hiányáról. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Gazdasági és Területrendezési Bizottság a 7. pont vonatkozásában, Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző, intézményvezetők az 1., 5., 6. pont vonatkozásában.

780 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2010. május 31. 109/2010. (V. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a területrendezési felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet alapján meghirdetett a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatására pályázati felhívásra, a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának költségeihez támogatás elnyerésére. A pályázathoz szükséges saját forrást a megyei önkormányzat költségvetésében biztosította. Határidő: a pályázat benyújtására 2010. június 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 110-111/2010. (V. 27.) MÖK határozatok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezésekről döntött, az alakszerű határozatot az érintettek közvetlenül kapják meg. IV. MELLÉKLETEK 11/2010. (V. 31.) rendelet mellékletei 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4. melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felhasználási tervéről A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN 1215 9468

1. melléklet 11/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése 1 2 3 4 5 6 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 101 123 1 101 123 0 1 101 123 11.2. Egyéb saját bevételek 466 419 466 899 0 466 899 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 160 829 160 889 0 160 889 11.4. Hozam és kamatbevételek 356 196 356 196 0 356 196 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 200 32 478 0 32 478 11. Intézményi működési bevételek 2 116 767 2 117 585 0 2 117 585 12.6. Illetékek 1 750 000 1 750 000-180 000 1 570 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 0 473 000 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 2 223 000-180 000 2 043 000 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 0 4 840 739 13.9. Központosított ok 17 288 231 348 0 231 348 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 0 205 900 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 0 60 145 13.12. Címzett támogatás 0 13.13. Céltámogatás 2 703 0 2 703 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 13.16. Egyéb központi támogatás 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 340 835 0 5 340 835 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 270 240 0 270 240 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 000 6 000 0 6 000 14.20. Privatizációból származó bevétel 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 276 240 0 276 240 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 609 891 0 609 891 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 628 150 628 150 0 628 150 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 229 758 0 229 758 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 111 436 1 467 799 0 1 467 799 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 851 275 11 425 459-180 000 11 245 459 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 743 241 0 743 241 16.28. Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 0 4 695 105 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 438 346 0 5 438 346 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 1 089 238-203 839 885 399 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 3 500 0 3 500 17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 1 092 738-203 839 888 899 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 837 519-336 183 501 336 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 30 276 0 30 276 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 867 795-336 183 531 612 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 960 533-540 022 1 420 511 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 885.399 - Felhalmozási célú hitel: 501.336 Finanszírozási hitel összesen: 1.386.735 2010. évi eredeti 2010. évi módosított 2010.04.22. adatok -ban 2010. évi módosított Változás 2010.05.27.

2. melléklet 11/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként adatok -ban Előirányzat 2010. 2010. évi 2010. évi évi módosított Változás módosított Előirányzat megnevezése sor eredeti 2010.04.22 2010.05.27 1 2 3 4 5 6 1.1. Személyi juttatások 6 380 851 6 707 166-3 750 6 703 416 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 689 213 1 770 522 0 1 770 522 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 029 502 3 438 185-385 469 3 052 716 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 37 447 46 330 0 46 330 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 94 940 0 94 940 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 8 030 0 8 030 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 340 955 0 340 955 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások 11 567 877 12 406 128-389 219 12 016 909 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 292 186 1 012 952 0 1 012 952 2.9. Felújítások 1 400 11 482 0 11 482 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 271 147 0 271 147 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 156 130 0 156 130 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások 303 716 1 451 711 0 1 451 711 3.12. Általános tartalék 5 000 5 800 0 5 800 3.13. Céltartalékok 2 553 642 4 937 945-330 803 4 607 142 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 4 943 745-330 803 4 612 942 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 430 235 18 801 584-720 022 18 081 562 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 10 000 0 10 000 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 22 754 0 22 754 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 22 754 0 22 754 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 Kötelező feladatok összesen: 17 158 717 Önként vállalt feladatok összesen: 945 599

Összesítő táblák: Mindösszesen Cím Alcím Cím Kiemelt neve 1-16. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 101 123 1 101 123 0 1 101 123 1.1. Személyi juttatások 6 380 851 6 707 166-3 750 6 703 416 11.2. Egyéb saját bevételek 466 419 466 899 0 466 899 - Rendszeres személyi juttatás 5 001 182 5 001 182 0 5 001 182 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 160 829 160 889 0 160 889 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 689 213 1 770 522 0 1 770 522 11.4. Hozam és kamatbevételek 356 196 356 196 0 356 196 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 029 502 3 438 185-385 469 3 052 716 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 200 32 478 0 32 478 - Élelmiszer beszerzés 328 541 328 541 0 328 541 11. Intézményi működési bevételek 2 116 767 2 117 585 0 2 117 585 - Vásárolt élelmezés 188 903 188 903 0 188 903 12.6. Illetékek 1 750 000 1 750 000-180 000 1 570 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 274 553 274 553 0 274 553 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 0 473 000 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 179 604 179 604 0 179 604 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 2 223 000-180 000 2 043 000 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 101 155 0 101 155 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 0 4 840 739 - Víz- és csatornadíjak 81 169 81 169 0 81 169 13.9. Központosított ok 17 288 231 348 0 231 348 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 37 447 46 330 0 46 330 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 0 205 900 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 94 940 0 94 940 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 0 60 145 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 8 030 0 8 030 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 340 955 0 340 955 13.13. Céltámogatás 0 2 703 0 2 703 1. Működési kiadások 11 567 877 12 406 128-389 219 12 016 909 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 292 186 1 012 952 0 1 012 952 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 1 400 11 482 0 11 482 13.16. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 271 147 0 271 147 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 340 835 0 5 340 835 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 156 130 0 156 130 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 270 240 0 270 240 2. Felhalmozások 303 716 1 451 711 0 1 451 711 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.12. Általános tartalék 5 000 5 800 0 5 800 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 000 6 000 0 6 000 3.13. Céltartalékok 2 553 642 4 937 945-330 803 4 607 142 14.20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 276 240 0 276 240 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 609 891 0 609 891 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 4 943 745-330 803 4 612 942 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 628 150 628 150 0 628 150 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 430 235 18 801 584-720 022 18 081 562 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 229 758 0 229 758 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 111 436 1 467 799 0 1 467 799 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 851 275 11 425 459-180 000 11 245 459 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 10 000 0 10 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 743 241 0 743 241 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 22 754 0 22 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 0 4 695 105 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 22 754 0 22 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 438 346 0 5 438 346 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 1 089 238-203 839 885 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 1 092 738-203 839 888 899 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 837 519-336 183 501 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 30 276 0 30 276 0 0 0 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 867 795-336 183 531 612 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 960 533-540 022 1 420 511 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 6 155 107 6 155 107 0 6 155 107 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 Kiadások összesen: 14 442 989 18 824 338-720 022 18 104 316 : Kiemelt 2 995,35 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 01. 01. Közgyűlés és bizottságai 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 112 317 114 217 0 114 217 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 178 29 478 0 29 478 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 506 33 846 0 33 846 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 185 801 183 741 0 183 741 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 6 500 7 990 0 7 990 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 300 10 139 0 10 139 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 180 801 195 670 0 195 670 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.16. Egyéb központi támogatás 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 000 5 000 0 5 000 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 185 801 183 741 0 183 741 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 5 000 5 000 0 5 000 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 185 801 200 670 0 200 670 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 185 801 183 741 0 183 741 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16 929 0 16 929 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 185 801 200 670 0 200 670 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 16 929 0 16 929 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 185 801 200 670 0 200 670 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 185 801 200 670 0 200 670 Kiadások összesen: 185 801 200 670 0 200 670 : Kiemelt 2,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 01. 02. Központilag kezelt ok 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 10 513 35 887 0 35 887 11.2. Egyéb saját bevételek 84 000 84 480 0 84 480 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 16 731 16 731 0 16 731 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 839 11 190 0 11 190 11.4. Hozam és kamatbevételek 350 000 350 000 0 350 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 421 067 597 513 0 597 513 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 000 30 000 0 30 000 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 480 731 481 211 0 481 211 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 1 750 000 1 750 000-180 000 1 570 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 0 473 000 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 2 223 000-180 000 2 043 000 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 100 560 4 098 555 0 4 098 555 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 17 288 231 348 0 231 348 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 30 847 34 140 0 34 140 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 0 205 900 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 77 314 84 411 0 84 411 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 0 60 145 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 8 030 0 8 030 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 2 703 0 2 703 1. Működési kiadások 550 610 771 171 0 771 171 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 272 114 825 771 0 825 771 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 400 400 0 400 13.16. Egyéb központi támogatás 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3 000 175 292 0 175 292 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 383 893 4 598 651 0 4 598 651 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 156 130 0 156 130 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 270 000 0 270 000 2. Felhalmozások 277 644 1 157 593 0 1 157 593 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.12. Általános tartalék 5 000 5 800 0 5 800 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 000 5 000 0 5 000 3.13. Céltartalékok 2 546 738 4 931 041-330 803 4 600 238 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 275 000 275 000 0 275 000 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 268 351 427 099 0 427 099 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 551 738 4 936 841-330 803 4 606 038 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 0 8 150 Költségvetési kiadások (1+2+3) 3 379 992 6 865 605-330 803 6 534 802 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 39 905 219 586 0 219 586 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7 877 998-8 133 830 389 219-7 744 611 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) -389 219-389 219 389 219 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -7 561 592-7 478 995 389 219-7 089 776 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) -198 968 98 867 209 219 308 086 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 10 000 0 10 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 380 184 0 380 184 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 22 754 0 22 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 448 775 0 4 448 775 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 22 754 0 22 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 3 392 746 6 888 359-330 803 6 557 556 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 4 828 959 0 4 828 959 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 1 089 238-203 839 885 399 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 3 500 0 3 500 17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 1 092 738-203 839 888 899 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 837 519-336 183 501 336 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 30 276 0 30 276 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 867 795-336 183 531 612 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 960 533-540 022 1 420 511 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 3 392 746 6 888 359-330 803 6 557 556 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 3 392 746 6 888 359-330 803 6 557 556 Kiadások összesen: 3 392 746 6 888 359-330 803 6 557 556 : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 01. 03. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 363 906 379 382 0 379 382 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 91 641 95 814 0 95 814 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 831 100 831 0 100 831 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 554 378 558 443 0 558 443 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 000 0 4 000 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 550 378 580 027 0 580 027 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 000 4 863 0 4 863 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 000 1 400 0 1 400 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 554 378 558 443 0 558 443 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 4 000 6 263 0 6 263 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 554 378 586 290 0 586 290 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 554 378 558 443 0 558 443 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 25 584 0 25 584 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 263 0 2 263 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 554 378 586 290 0 586 290 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 27 847 0 27 847 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 554 378 586 290 0 586 290 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 554 378 586 290 0 586 290 Kiadások összesen: 554 378 586 290 0 586 290 : Kiemelt 89,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 01. 04. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 0 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 884 1 728 0 1 728 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 100 0 100 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 90 0 90 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 884 1 918 0 1 918 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 884 884 0 884 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 884 1 918 0 1 918 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 884 884 0 884 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 884 884 0 884 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 034 0 1 034 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 884 1 918 0 1 918 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 034 0 1 034 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 884 1 918 0 1 918 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 884 1 918 0 1 918 Kiadások összesen: 884 1 918 0 1 918 : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 01. 05. Veszprém Megyei Német Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 0 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 484 2 566 0 2 566 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 100 100 0 100 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 300 0 300 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 884 2 966 0 2 966 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 884 884 0 884 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 884 2 966 0 2 966 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 884 884 0 884 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 884 884 0 884 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 082 0 2 082 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 884 2 966 0 2 966 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 082 0 2 082 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 884 2 966 0 2 966 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 884 2 966 0 2 966 Kiadások összesen: 884 2 966 0 2 966 : Kiemelt fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 02. 01. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 027 2 027 0 2 027 1.1. Személyi juttatások 89 096 98 112 0 98 112 11.2. Egyéb saját bevételek 200 200 0 200 - Rendszeres személyi juttatás 83 048 83 048 0 83 048 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 987 24 720 0 24 720 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 21 957 23 470-6 677 16 793 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 750 750 0 750 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 2 977 2 977 0 2 977 - Vásárolt élelmezés 9 100 9 100 0 9 100 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 100 0 2 100 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 200 1 200 0 1 200 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 550 550 0 550 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 474 1 474 0 1 474 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 136 514 147 776-6 677 141 099 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 000 0 1000 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 0 1 000 0 1 000 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 136 514 148 776-6 677 142 099 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 537 136 944-6 677 130 267 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 677 6 677-6 677 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 537 136 944-6 677 130 267 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 136 514 139 921-6 677 133 244 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 855 0 7 855 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 000 0 1 000 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 136 514 148 776-6 677 142 099 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 855 0 8 855 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 136 514 148 776-6 677 142 099 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 95 998 95 998 0 95 998 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 136 514 148 776-6 677 142 099 Kiadások összesen: 136 514 148 776-6 677 142 099 : Kiemelt 45,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Cím Kiemelt neve 02. 02. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Személyi juttatások 184 597 194 491 0 194 491 11.2. Egyéb saját bevételek 13 793 13 793 0 13 793 - Rendszeres személyi juttatás 170 000 170 000 0 170 000 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 692 51 311 0 51 311 11.4. Hozam és kamatbevételek 100 100 0 100 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 70 056 75 530-13 729 61 801 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 23 500 23 500 0 23 500 11. Intézményi működési bevételek 30 363 30 363 0 30 363 - Vásárolt élelmezés 20 20 0 20 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 730 10 730 0 10 730 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 860 5 860 0 5 860 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 500 4 500 0 4 500 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 598 1 598 0 1 598 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 304 943 322 930-13 729 309 201 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 506 0 2 506 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 0 2 506 0 2 506 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 304 943 325 436-13 729 311 707 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 274 580 282 787-13 729 269 058 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 729 13 729-13 729 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 274 580 282 787-13 729 269 058 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 304 943 313 150-13 729 299 421 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9 780 0 9 780 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 506 0 2 506 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 304 943 325 436-13 729 311 707 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 286 0 12 286 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 304 943 325 436-13 729 311 707 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 214 610 214 610 0 214 610 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 304 943 325 436-13 729 311 707 Kiadások összesen: 304 943 325 436-13 729 311 707 : Kiemelt 103,00 fő Eredeti Kiemelt Eredeti

Cím Alcím Kiemelt Cím Kiemelt neve Eredeti 02. 03. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 800 2 800 0 2 800 1.1. Személyi juttatások 134 200 139 617 0 139 617 11.2. Egyéb saját bevételek 550 550 0 550 - Rendszeres személyi juttatás 123 700 123 700 0 123 700 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 1 700 0 1 700 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 838 37 031 0 37 031 11.4. Hozam és kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 495 31 085-9 748 21 337 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 5 050 5 050 0 5 050 - Vásárolt élelmezés 12 700 12 700 0 12 700 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 300 1 300 0 1 300 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 5 500 5 500 0 5 500 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 350 350 0 350 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 475 2 475 0 2 475 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 200 008 210 208-9 748 200 460 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 8 932 0 8 932 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2. Felhalmozások 0 8 932 0 8 932 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 600 0 600 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 200 008 219 140-9 748 209 392 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 194 958 200 896-9 748 191 148 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 - Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 9 748 9 748-9 748 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 194 958 201 496-9 748 191 748 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 200 008 206 546-9 748 196 798 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 662 0 3 662 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 8 932 0 8 932 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 200 008 219 140-9 748 209 392 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 594 0 12 594 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 200 008 219 140-9 748 209 392 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 143 550 143 550 0 143 550 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 200 008 219 140-9 748 209 392 Kiadások összesen: 200 008 219 140-9 748 209 392 : 64,00 fő Kiemelt Eredeti