Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése 2. (1) 1 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.072.339 e/ft-ban állapítja meg. (1. számú, 1.1. számú, 1.2. számú mellékletek) (2) 1 Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 980.872 e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel 106.702 e/ft 178.100 e/ft 16.699 e/ft 679.371 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 91.467 e/ft ba) felhalmozási bevétel bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.467 e/ft 85.000 e/ft (3) 1 Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: (2. számú, 2.1. számú, 2.2. számú mellékeltek) a) Működési költségvetés 546.179 e/ft aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és380 szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadás 166.380 e/ft 34.201 e/ft 179.192 e/ft 8.122 e/ft 37.086 e/ft 121.198 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 504.931 e/ft ba) beruházások bb) felújítások 121.614 e/ft 381.817 e/ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.500 e/ft c) Általános tartalékok 21.228 e/ft d) Céltartalék 0 e/ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege 398.499 e/ft felhalmozási egyenlege - 398.499 e/ft (6) Az önkormányzat 2018. évi belső hiányának finanszírozására 224.340 e/ft értékpapírt értékesít. Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 284.808 e/ft. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 23.000 e/ft, a céltartalék összege 62.000 e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 3. 1 (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 1.062.478,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 971.011 e/ft aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel 105.955 e/ft 178.100 e/ft 13.841 e/ft 673.115 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 91.467 e/ft ba) felhalmozási bevétel 6.467 e/ft bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 85.000 e/ft (3) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 546.406 e/ft aa) személyi juttatások 93.942 e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.987 e/ft ac) dologi kiadások 145.954 e/ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.122 e//ft ae) egyéb működési célú kiadások 37.086 e/ft af) finanszírozási kiadás 242.315 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 494.844 e/ft ba) beruházások 111.527 e/ft bb) felújítások 381.817 e/ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.500 e/ft c) Általános tartalékok 21.228 e/ft
d) Céltartalék 0 e/ft Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 4. 1 (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 121.020 e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés 130.978 e/ft aa) támogatás államháztartáson belül ab) intézményi működési bevétel 128.120 e/ft 2.858 e/ft (3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés 120.891 e/ft aa) személyi juttatások 72.439 e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.214 e/ft ac) dologi kiadások 33.238 e/ft b) Felhalmozási költségvetés 10.087 e/ft ba) beruházások 5. 10.087 e/ft (1) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 23 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 44 fő. 6. (1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. (1) bekezdés szerint a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2018. évben az illetményalap 48.500,- Ft. (2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazására, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg. (3) A Képviselő-testület biztosítja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére a 10% illetmény kiegészítést. (4) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a 2018. évi költségvetési törvény 59. (5) bekezdése alapján. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ávr.,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, 2018. február 19. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 22. Zayzon Jenőné jegyző Megjegyzés: 1 Módosított: 5/2018. (XII.15.) Önkormányzati rendelet Hatályba lépett: 2018. (XII.17.)
1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről 100 056 5 899 105 955 4 Közhatalmi bevétel 178 100 0 178 100 5 Intézményi működési bevétel 10 339 3 502 13 841 6 Felhalmozási bevétel 91 467 0 91 467 7 Finanszírozási bevétel 509 148 163 967 673 115 8 I. Bevétel összesen 889 110 173 368 1 062 478 9 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 10 Intézményi működési bevétel 2 700 158 2 858 11 államháztartáson belülről 0 747 747 12 Finanszírozási bevétel 118 320 9 053 127 373 13 II. Bevétel összesen 121 020 14 Mindösszesen 9 958 130 978 14 államháztartáson belülről 100 056 6 646 106 702 15 Közhatalmi bevétel 178 100 0 178 100 16 Intézményi működési bevétel 13 039 3 660 16 699 17 Felhalmozási bevétel 91 467 0 91 467 18 Finanszírozási bevétel 627 468 173 020 800 488 19 Mindösszesen 1 010 130 183 326 1 193 456
1.1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel 515 0 515 5 Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről 150 0 150 7 Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről 32 606 2 059 34 665 9 Háziorvosi szolgálat 10 11 Intézményi működési bevétel 1 325 0 1 325 államháztartáson belülről 24 000 0 24 000 12 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 államháztartáson belülről 5 000 0 5 000 14 Adó kiszabása és beszedése 15 Közhatalmi bevétel 178 100 0 178 100 16 Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 17 Intézményi működési bevétel 5 815 3 502 9 317 18 Szociális étkezés 19 Intézményi működési bevétel 2 000 0 2 000 20 Közfoglalkoztatás 21 22 államháztartáson belülről 37 300 3 222 40 522 Önként vállalt feladatok 23 Veszélyes hulladék szállítás 24 Intézményi működési bevétel 381 0 381 25 Mezei őrszolgálat 26 államháztartáson belülről 1 000 0 1 000 27 Folyóirat kiadás 28 Intézményi működési bevétel 203 203 29 Finanszírozási bevétel 30 Intézményi működési bevétel 100 0 100 31 Maradvány igénybevétele 284 808 43 967 328 775 32 Finanszírozási bevétel 224 340 120 000 344 340 33 Nyári diákmunka 34 államháztartáson belülről 0 618 618
1.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D 35 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 36 Intézményi működési bevétel 2 300 158 2 458 37 Finanszírozási bevétel 118 320 9 053 127 373 38 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 39 Intézményi működési bevétel 400 0 400 40 Országgyűlési képviselő választás bevételei 41 államháztartáson belülről 0 747 747 42 43 I. Összesen 3-34 államháztartáson belülről 100 056 5 899 105 955 44 Közhatalmi bevétel 178 100 0 178 100 45 Intézményi működési bevételek 10 339 3 502 13 841 46 Finanszírozási bevétel 509 148 163 967 673 115 47 I. Összesen 797 643 173 368 971 011 48 II. Összesen 36-41 49 Intézményi működési bevételek 2 700 158 2 858 50 államháztartáson belülről 0 747 747 51 Finanszírozási bevétel 118 320 9 053 127 373 52 II. Összesen 121 020 9 958 130 978 53 54 Mindösszesen államháztartáson belülről 100 056 6 646 106 702 55 Közhatalmi bevétel 178 100 0 178 100 56 Intézményi működési bevételek 13 039 3 660 16 699 57 Finanszírozási bevétel 627 468 173 020 800 488 58 Mindösszesen 918 663 183 326 1 101 989
1.2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések 5 338 0 5 338 4 Ingatlan értékesítés 1 129 0 1 129 5 Összesen 6 467 0 6 467 6 Felhelmozási célú támogatások 7 Polgármesteri Hivatal felújítása 45 000 0 45 000 8 Buszöböl kialakítása, vasútállomás felújítása 37 000 0 37 000 9 Összesen 82 000 0 82 000 10 Felhalmozásra átvett pénzeszköz 11 Temető kerítésének felújítása 3 000 0 3 000 12 Mindösszesen 91 467 0 91 467
2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások 89 304 4 638 93 942 4 szociális hozzájárulási adó 18 090 897 18 987 5 Dologi kiadás 52 450 93 504 145 954 6 Egyéb működési célú kiadás 31 280 5 806 37 086 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 622 8 122 8 Finanszírozási kiadások 118 320 123 995 242 315 9 Általános tartalék 23 000-1 772 21 228 10 Céltartalék 62 000-62 000 0 11 Felhalmozási kiadás 487 166 7 678 494 844 12 I. Összesen 889 110 173 368 1 062 478 13 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 14 Személyi juttatások 70 970 1 469 72 439 szociális 15 hozzájárulási adó 14 870 344 15 214 16 Dologi kiadás 32 380 858 33 238 17 Felhalmozási kiadás 2 800 7 287 10 087 18 II. Összesen 121 020 9 958 130 978 19 Mindösszesen 20 Személyi juttatások 160 274 6 107 166 381 21 szociális hozzájárulási adó 32 960 1 241 34 201 22 Dologi kiadás 84 830 94 362 179 192 23 Egyéb működési célú kiadás 31 280 5 806 37 086 24 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 622 8 122 25 Finanszírozási kiadások 118 320 123 995 242 315 26 Általános tartalék 23 000-1 772 21 228 27 Céltartalék 62 000-62 000 0 28 Felhalmozási kiadás 489 966 14 965 504 931 29 Mindösszesen 1 010 130 183 326 1 193 456
2.1. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D E 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT LÉTSZÁM 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 4 5 6 7 8 9 10 Általános tartalék 23 000-1 772 21 228 Céltartalék 62 000-62 000 0 Egyéb működési célú kiadás 25 280 3 106 28 386 Finanszírozási kiadás Intézményi finanszírozás 118 320 2 797 121 117 Előző évi támogatási előleg visszafizetése 0 1 198 1 198 Dologi kiadások 100 0 100 Értékpapír vásárlás 0 120 000 120 000 11 Veszélyes hulladék begyűjtése 12 Dologi kiadás 1 000 150 1 150 13 Zöldterület kezelés 14 Dologi kiadás 3 000 0 3 000 15 Közutak üzemeltetés 16 Dologi kiadás 8 600 2 000 10 600 17 Köztemető fenntartása 18 Dologi kiadás 970 0 970 19 Közvilágítás 20 Dologi kiadás 5 800-150 5 650 21 Háziorvosi szolgálat 22 23 24 Személyi juttatás 19 881 481 20 362 szociális hozzájárulási adó 4 300 0 4 300 Dologi kiadás 4 440 0 4 440 3 25 Védőnői szolgálat 26 27 28 Személyi juttatás 5 847 26 5 873 szociális hozzájárulási adó 1 200 5 1 205 Dologi kiadás 1 230 0 1 230 1 29 Fogászati ellátás 30 Dologi kiadás 1 100 0 1 100 31 Szociális étkezés 32 33 34 Személyi juttatás 510 0 510 szociális hozzájárulási adó 120 0 120 Dologi kiadás 2 630 0 2 630
2.1.sz. melléklet 2. oldal 35 Települési támogatás A B C D E 36 378 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 622 8 122 Dologi kiadás 0 485 485 38 Közfoglalkoztatás 39 40 Személyi juttatás 31 200 2 593 33 793 szociális hozzájárulási adó 6 100 628 6 728 41 Dologi kiadás 100 150 250 44 42 Kerékpárút üzemeltetése 43 Dologi kiadás 2 025 0 2 025 44 Könyvtári szolgáltatások 45 46 47 Személyi juttatás 4 627 204 4 831 szociális hozzájárulási adó 900 40 940 Dologi kiadás 910 480 1 390 1 48 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 49 50 51 Személyi juttatás 17 300-722 16 578 szociális hozzájárulási adó 3 400 101 3 501 Dologi kiadás 6 175 3 482 9 657 1 52 Ifjúság egészségügyi ellátás 53 Személyi juttatás 350 0 350 54 szociális hozzájárulási adó 70 0 70 55 Szünidei gyermek étkeztés 56 57 Dologi kiadás 1 000 605 1 605 Önként vállalt feladatok 58 Város és községgazdálkodás 59 60 61 Személyi juttatás 0 1 332 1 332 szociális hozzájárulási adó 0 75 75 Dologi kiadások 5 250 19 017 24 267 62 Mezei őrszolgálat 63 Személyi juttatás 3 627 0 3 627 64 szociális hozzájárulási adó 750 0 750 65 Dologi kiadás 450 0 450 1 66 Ingatlanok üzemeltetése 67 Dologi kiadás 4 050 67 285 71 335 68 Bursa támogatás 69 Egyéb működési célú kiadás 1 000 0 1 000 70 Civil szervezetek támogatása 71 Egyéb működési célú kiadás 5 000 2 700 7 700
2.1.sz. melléklet 3. oldal 72 Tanyagondnoki szolgáltatás A B C D E 73 74 75 Személyi juttatás 3 270 244 3 514 szociális hozzájárulási adó 650 48 698 Dologi kiadás 2 020 0 2 020 76 Sportlétesítmények működtetése 77 78 79 Személyi juttatás 2 212 0 2 212 szociális hozzájárulási adó 500 0 500 Dologi kiadás 1 100 0 1 100 80 Folyóirat kiadás 81 82 83 84 Személyi juttatás 480 480 960 szociális hozzájárulási adó 100 0 100 Dologi kiadás 500 0 500 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 85 Személyi juttatások 53 210 526 53 736 szociális 86 hozzájárulási adó 10 900 113 11 013 9 87 Dologi kiadás 18 700 660 19 360 88 Nem lakóingatlan bérbeadása 89 Dologi kiadás 320 0 320 90 Községgazdálkodási szolgálat 91 92 93 Személyi juttatás 11 348 0 11 348 szociális hozzájárulási adó 2 570 0 2 570 Dologi kiadás 3 150 0 3 150 4 94 Közművelődési intézmények működtetése 95 96 97 Személyi juttatás 6 412 105 6 517 szociális hozzájárulási adó 1 400 21 1 421 Dologi kiadás 10 210 0 10 210 98 Országgyűlési képviselő választás 99 100 101 Személyi juttatás 0 838 838 szociális hozzájárulási adó 0 210 210 Dologi kiadás 0 198 198
2.1.sz. melléklet 4. oldal 102 A B C D E I. Összesen 103 Személyi juttatások 89 304 4 638 93 942 104 szociális hozzájárulási adó 18 090 897 18 987 105 Dologi kiadás 52 450 93 504 145 954 106 Egyéb működési célú kiadás 31 280 5 806 37 086 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 622 8 122 108 Finanszírozási kiadás 118 320 123 995 242 315 109 Általános tartalék 23 000-1 772 21 228 110 Céltartalék 62 000-62 000 0 111 I. Összesen 401 944 165 690 567 634 112 II. Összesen 113 Személyi juttatások 70 970 1 469 72 439 114 szociális hozzájárulási adó 14 870 344 15 214 115 Dologi kiadás 32 380 858 33 238 116 II. Összesen 118 220 2 671 120 891 117 Mindösszesen 118 Személyi juttatások 160 274 6 107 166 381 119 szociális hozzájárulási adó 32 960 1 241 34 201 120 Dologi kiadás 84 830 94 362 179 192 121 Egyéb működési célú kiadás 31 280 5 806 37 086 122 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 500 622 8 122 123 Finanszírozási kiadás 118 320 123 995 242 315 124 Általános tartalék 23 000-1 772 21 228 125 Céltartalék 62 000-62 000 0 126 Kiadások mindösszesen 520 164 168 361 688 525
2.2. sz. melléklet 1 az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés 3 127 400 3 527 5 Buszöböl kialakítás, vasútállomás felújítása 37 000 0 37 000 6 Ősz, Orgona utcák építése 10 000 0 10 000 7 Temető kerítésének felújítása 5 000 0 5 000 8 Játszótér kialakítása 5 000 1 000 6 000 9 Építési telek kialakítása 40 000 0 40 000 10 Urnaparcella kialakítása 9 000 0 9 000 11 Arculati kézikönyv készítése 1 000 0 1 000 12 Összesen 110 127 1 400 111 527 13 Felújítás 14 Óvoda épületének felújítása 243 947-4 149 239 798 15 Református Imaház felljítása 22 592-909 21 683 16 Polgármesteri Hivatal felújítása 45 000 0 45 000 17 Utak kátyúzása, felújítása 10 000 0 10 000 18 Háziorvosi rendelőnél szolgálati lakás felújítása 10 000 0 10 000 19 Fogorvosi rendelőnél helységek kialakítása 6 000 0 6 000 20 Sportcsarnok felújításához önerő 0 10 796 10 796 21 Külterületi utak felújítása 34 000 0 34 000 22 Vasúti átjáró, Posta előtti járdaszakasz felújítása 2 000 0 2 000 23 Fogorvosi rendelőnél parkoló kialakítása 2 000 0 2 000 24 Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése felújításhoz 0 540 540 25 Összesen 375 539 6 278 381 817 26 Egyéb felhalmozási kiadások 27 Első lakáshoz jutók támogatása 1 500 0 1 500 28 I. Összesen 487 166 7 678 494 844 29 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 30 Tárgyi eszköz beszerzés 2 800 6 055 8 855 32 Mobil illemhely beszerzése 0 1 232 1 232 31 II. Összesen 2 800 7 287 10 087 32 Felhalmozási kiadások mindösszesen 489 966 14 965 504 931
3. sz. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI A 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG B 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommunális adó 11 000 Építmény adó 19 000 Iparűzési adó 140 000 Pótlék, bírság 1 000 Osztalék 0 Hozam bevétel 100 Vagyon értékesítési bevétel 1 129 Bérleti díj 4 950 10 Összesen: 177 179