BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉrŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. lkt. sz.: V 66612015. Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: DAKK Zrt. által készített beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu NYLVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Előkészítő: V éleményező: Tán!v: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolója Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2015. május 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben nyilvános pályázatot írt ki a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A pályázat eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) 2013. január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött. Az érvényben lévő menetrend szerinti helyi közforgahnú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés V.l9. pontja alapján a szolgáltató évente beszámolót készít a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A DAKK Zrt. által készített 2014. évi beszámolót jelen előterjesztéshezlnellékeleln. A beszámoló célja annak belnutatása, hogya DAKK Zrt. gazdálkodása a tervezetthez képest miként alakult és a közszolgáltatási szerződésben vállalt menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok működtetéséhez kötődő kötelezettségeit milyen módon teljesítette. A beszámolót áttekintettük, és a benne szereplő adatok figyelelnbevételével megállapítható, hogya DAKK Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett oly módon, hogy a közgyűlés által elfogadott menetrend szerint közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, az autóbuszok átlag életkora 2014. évben nem haladta meg a 11,0 évet, a járatkimaradásokról, késésekről, valamint az utaspanaszokról nyilvántartást vezetett, szerződés szerint biztosította a jegyek, bérletek árusítását, valamint ügyfélszolgálati irodát tartott fenn, fenntartotta és üzemeltette az audió és vizuális utastájékoztató rendszert, valamint az év közepétől járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység került a járművekbe beépítésre,
fenntartja és üzemelteti az autóbusz-pályaudvart, közzétette a hatályos menetrendet, valmnint internetes honlapot tartott fenn, az átlagos utasforgalolnhoz igazodó autóbusz-állományt tartott fenn és közlekedtetett, a helyi autóbuszjáratok terheltségét rendszeresen vizsgálta, az adatgyűjtés érdekében az adminisztratív állomány keresztmetszeti utasszámlálást végzett, az autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit az üzletszabályzatban közzétette. Az elmúlt évben beszerzésre került 3 db alacsonypadlós kivitelű szóló autóbusz, amely tovább bővíti a mozgásukban korlátozottak utazási lehetőségeit. (Megjegyzés: Sajnálatos, hogyabeszámolóhoz csatolt "Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése" című táblázatban feltüntetett adatok áttekintése során megállapítható, hogy a változatlan menetjegy- és bérletárak mellett a 2013. évi és a 2014. évi értékesítésből származó bevételi adatok számítási hibát mutatnak. Például: 2013. év 2014. év eltérés Elővételben eladott menetjegy száma 125 235 db/év 115 139 db/év 10096 db/év Elővételbeneladott menetjegy bevétel 25.634.000,- Ft 24.481.000,- Ft 1.153.000,- Ft Az elővételben eladott menetjegy ára 270 Ft/db így az eladások csökkenéséből számított bevételkiesésnek 2.726.000,- Ft-nak kellene lennie.) A beszámolóhoz csatolt eredményeiszámolás ". Költségek, ráfordítások" táblázatában nagyon sok soron költségnövekedés mutatkozik, a jelentős, azaz 5 %-ot meghaladó költségnövekmény tapasztalható 2013-ról 2014-re például a következő költségtényezőknél. 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 2013. évi adat 170.252.000,- Ft 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 11.788.000,- Ft 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 1.4.3. Harmadik fél által végzett karbantartás költsége 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás 1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk 3.242.000,- Ft 16.488.000,- Ft 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsöle szvk 398.000,- Ft 2. Közvetett költségek 2.1. Forgalmi általános költségek 2.2. Műszaki általános költségek 30.461.000,- Ft 13.272.000,- Ft 2014. évi adat 180.619.000,- Ft 15.885.000,- Ft 45.696.000,- Ft 21.023.000,- Ft 2.675.000,- Ft 35.787.000,- Ft 14.907.000,- Ft Ez a növekedés azért jelentős és nehezen elfogadható, mert 2013. évről 2014. évre vonatkozóan az önkormányzati ellentételezésben is érvényesített 1,4 %-os int1ációs mértéket nagymértékben meghaladja. A fenti táblázatban részletezett tételekkel együtt az összes költségnövekedés 52.244.000, Ft volt, ami 10 %-os költségnövekedést jelent az előző évhez képest! Szintén a költségek túlzott növekedésére utal, hogy a "Költségek, ráfordítások összesen" és "A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény" alapján számított fajlagos költség 2013. évben 426 Ft/km volt, ami 2014. évben 468 Ft/km-re változott. Így a fajlagos növekmény a bázisévhez
képest 9 o/ű-kal emelkedett a futásteljesítmény érdemi változása nélkül. A 2015. évre vonatkozóan a kilométer teljesítményben 59 700 km-es növekmény került betervezésre. Sajnálattal állapítható meg az is, hogy a fentiekben tnegemlített jelentős költségnövekedésekre különösen a jánnű karbantartási költségekre és az egyéb közvetlen költségekre vonatkozóan - a beszámoló és mellékiete nem tartalmaznak részletes és kielégítő magyarázatot. Ugyanakkor a tnellékletben rögzített adatok alapján megállapítható, hogy a DAKK Zrt. a 2014-es gazdálkodási évet a békéscsabai helyi közlekedés tekintetében 1.946.000,- Ft adózás előtti eredménnyel zárta, miközben ugyanerre a szolgáltatásra a társaság jelentős költségnövekedést mutat ki, vagyis amennyiben a költségek 2014-ben nem, vagy például csak az infláció mértékéhez igazodóan haladták volna meg a 2013-as költségszintet, úgy a szolgáltató a helyi közlekedésen jelentős eredményt realizált volna. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül isn1ertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen. hogy a beszámolót áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály. HATÁRÜZATJAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által Békéscsabán, 2012. december 21-én megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és az abban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy a keresse meg a DAKK Zrt-t a következők tisztázására: 1. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 10%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 2014. évi infláció mértéke is nagyon alacsony, 1,4 %-volt. 2. smertesse a szolgáltató, hogy 20 S-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének tnegakadályozására, illetve azok csökkentésére. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 2015. június 25. Békéscsaba, 2015. május 15. Ellenjegyzés: )~~ Jogi: r... / Pénzügyi: Z~.
~DAKK De~olfOldi Közlekedési Kozpoot L1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ ZártkörűenMűködőRészvénytírsaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302; e-mai: vezig.titkarsag@dakk.hu: web:www.da kk. hu bankszámjaszám: 10402609-26008826-00000000; adószám: 24200338-2-04 Cégl1yt Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614 Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester részére Békéscsaba Szent stván tér 7. 5600 Tisztelt Polgánnester Úr! kt.szám: C- 411 12015 Tárgy: beszámoló megküldése r:l'\v' 0 V\t'(,-' 2 Békéscsaba Megyei Jogt'l Város Polgármesteri Hivatala KTA.TÓ e:::-n ÉRKEZETT 2015-05- O5 ELÖSZÁM v~ 66& SbOAOO ~, t.1elleklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Körös Volán Zrt. (lnint a DAKK Zrt. jogelődje) által kötött közszolgáltatási szerződés 9. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békéscsaba város közigazgatási határán belül végzett nenetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. Békéscsaba, 2015. április 30. Tisztelettel: Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. Jvlelléklet: 1 db 2014. évi beszámoló nakk Dél-alföldi K~zlek.edési Kö~~nt Zrt. 5600 Békéscsaba, Szarva1Z ut 103. *5*
BESZÁMOlÓ Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről Fekete Antal vezérigazgató DAKK Zrt. DAKK Dél-amldi Közlekedési Központ Zn 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103 *5* Békéscsaba, 2015. április 30.
. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgá tatási szerződés szerint Békéscsaba fvlegye Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt.-t (a DA KJ< Zrt. jogelőd társaságát, továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. január 1. és 2017. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével. u. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETl, SZERVEZÉS HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszálfítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (X1.22.) KÖVM rendelet által előírt feltételekkel {jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet}. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: A5Z-04j000023/2012, Közösségi engedély száma: <ASZ~04-000023/2012. Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató SO 9001/2000. ntegrált Minőségirányítási Rendszert és SO 14001/2005. ntegrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés téírgyát képző feladatol< teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokka. A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. A Körös Volán Autóbu5zközlekedési Zrt. tartósan állami tulajdonban lévő társaság voit, amelynek tulajdonosi jogait 2013. évig az M NV Zrt. gyakorolta, ezt követően - a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan - a DAK< Zrt.. 2014. december 31. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a Körös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Cg. 04-10-001614). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszüntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogya Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony a~anyává a [(örös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - a DAf<K Dél-a földi Közlekedési <özpont Zrt. lépett. A közszolgáltatási szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő utasok változatlan autóbusz~közlekedésiszolgáltatással fognak találkozni. A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. 2
lll. AUTÓBUSZOK MENETREND SZERNT KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a Békéscsaba he~yj menetrend Jamina városrész.t érintő vonalai február 22-től változtak. Ekkor az Orosházi úti felüljáró lezárásra került, emiatt az l, 3 és 4-es helyi autóbusz vonalak útvonala, menetrendje módosult. A járatok más alternatív útvonal hiányában a Szarvasi út felé kerülnek. A futásteljesítményt a változások csak kis mértékben érintették. A reggeli és délutáni csúcsidőbenfőként 3-as (3M, 3V) járatok közlekednek a Veres P. u. - Orosházi út - Kolozsvári út útvonalon, valamint l-es járat a Szarvasi út - Baross u.-n át, a Gyulai út érintésével a Szabadság térig. A reggeli csúcsidőn kívül 4-es hurokjáratok közlekednek Jaminában két eltérő írá nyban. Fenti járatok az autóbusz állomás H és 3H megállói helyett az Andrássy úton kialakított ideiglenes megállót érintik. A kerülőút miatt az utazási idő nőtt, e mellett a reggeli órákban a Madách u.-n megnövekedő közúti forgalom l valamint a vasúti átjáró üzemelése kisebb késéseket okozott a járatok menetrendjében. lj., szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatást a beszámolási időszakban a rendelkezésre áhó 18 feladatra vezényelt jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül - az összes jelentkező utas elszállítása érdekében - iskolai előadási napokon ls, tanszünetben munkanapokon 3} szabadnapon pedig 1 regionális autóbuszra volt szükség. 2014. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak: mértékegység 2014. tény Viszonylatok száma db 15 Járatszám munkanapokon db/nap 411 Járatszárn szabadnapokon db/nap 186 Járatszám munkaszüneti napokon db/nap 1182 2014-ben a helyi személyszállítás teljesítménye 1.086,4 ekm volt, me[yből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 982/0 ekm, a rezsi km-teljesítmény 104,4 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykmteljesítmény 106.969 efhkm volt. A hetyi járatok a városi úthálózatból 54/2 km szakaszon közlekednek. Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regionális járatok is bevonásra kerültek l melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak: 3
-4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba t aut. áll. Bezerédj utca (Tevan u. forduló) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, /111-es" egyvonalas, lli-es" egyvonalas félhavi bérletek. - 4820 Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas t összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba; Kossuth tér - Gerla, kh. között bármely viszonylatban,,20-a5" egyvonalas,,,20~asil egyvonalas félhavi bérletek. - 4825 Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felm utatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY; 717 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - skolacentrum között bármely viszonylatban n8-as" egyvonalas. 18-asll egyvonalas félhavi bérletek ~ 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatá n: Békéscsaba, aut. áll. és Kenderföldek megállók között a nl<enderföldek Jl felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletel<. - 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsabai aut. áll. Volán telep (Hirschmann/Unamar) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, }l8-as" egyvonalas.,,8-as ll egyvona!as félhavi bérletele A késett és kimaradt járatok 2014. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: l mértékegység 2014. tény Kimaradt járatok száma db 3 - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db 1 Késett járatok száma db 26 - ebből a szolgáltató hibájábó~ késett db 13 Járatkimaradások a szélsőséges időjárási viszonyok miatt történtek, melyet a szolgáltató már többlet tartalék eszközökkel sem tudott elhárítani. A késések műszaki meghibásodás; illetve a városban bevezetett forgalmi terelések miatt következtek be. V. AUTÓBUSZOK MNŐSÉGE A. helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vízsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő; rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek férőhellyel rendelkeznek. 4 az átlagos utasfor"galomnak megfelelő
Békéscsaba menetrend szerinti helyi személyszállítását 18 db autóbusz látta el 2014 ben. Az autóbuszok összetételét módosította, hogy 2014. évben 3 db, 2005. évi gyártású, VOLVO típusú szóló autóbusz került beszerzésre. A járművek alacsonypadlós kivite!űekl így a beszerzés hatására a Békéscsaba helyi személyszállításban részt vevő ílyen kialakítású autóbuszok száma 5-re nőtt. A helyi forgamat ellátó 18 db autóbusz főbb adatai az alábbíak: rendszám gyártmány GTZ-536 f első forgafomba- helyezés típus kfvitel karus 263 szóló 1998.12.22 GMY-356 r karus 260 HSY-252 RÁBA i i Prem291 TH-524 MAN SL223 LTE-931 MAN 51223 szóló 1999.03.19 szóló 2001.06.20 szóló 2002.10.01 szóló 2004.11.02 VlNX-796! Volvo B12B szóló, ap. 2005.07.01 MRY-937 Volvo 8128 szóló l ap. 2005.07.01 Mr\lX-795 l Volvo l B128 szóló l ap. 2005.07.15 i KZR-271 Mercedes 628cont szóló l ap. 2007.12.14 LGA-645 Mercedes 628cont szóló l ap. 2008.08.25 HLU-101 RÁBA Prem291 csuklós 2001.01.08 HPR-237 karus C8D csuklós 2001.05.30 HSX-202 karus C8D csuklós 2001.11.30 HZE-183 karus CSO csuklós 2002.05.10 VE-632 MAN SG263 csuklós 2003.11.06 L5V-054 MAN SG263 csuklós 2004.12.09 ", llx-486 MAN SG263 csuklós 2005.11.24 KEZ-577 Mercedes O 345G csuklós 2006.09.25 Az autóbuszok átlag életkora 2014. december 31-én 10/8 év volt l közszo!gá!tatási szerződés lll. fejezet 2. pontjában rögzített elvárásnak. ami megfelel a A járművekbe - az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett - az év közepétől, a beszámoló V. pontjában szereplő pályázat részeként járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység (übu) került beépítésre. Az eszközökkel az utastájékoztatás és a forgalomirányítás hatékonyságát 5
tudtuk növe/ni. Automatikus, GPS afapú vezérlést kaptak a fedélzeti utastájékoztató eszközök) így kiszűrve az emberi tévedésből eredő hibákat. A forgalom irányítás pontosan tudja követni az eszközök segítségével a járművek mozgását, és az esetleges késések, sietések azonna li kontrollálással segítik elő a közszolgáltatási szerződés pontos teljesítését. Az esetlegesen jelentkező panaszok okainak kivizsgálásában is segítséget nyújt, ezáltal preventív tevékenységet tudunk sok esetben végezni, a hasonló panaszok későbbiek során történő elkerülésében. A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendőtartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghfbásodások gyors elhárítását műhelygépkocsikés autómentő is segíti. A Dél-aiföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 2014. október 1 jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán tál'saságok (2015. január l-től a DA<K Zrt.) 100%-05 tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft. végzi. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedésben nem volt személyi sérü!éssel vagy anyagi kárral járó közúti baleset. V. ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLíTÁS A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasforgalom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképességét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített 18 db helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon ls} tanszünetben munkanapokon 3, szabadnapokon pedig 1 regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre is. A szolgáltatónak nincs ínformációja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodrész járatok indításával) valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az adatgyűjtés érdekében keresztmetszeti utas$zámlásokat végez az adminisztratív állomány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjt adatokat az autóbuszvezetői állománytól is. 6
V. UTAZÁSGAZOLVÁNYOK ÉRTÉKESíTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgjltató forgalmaz egyvonalas vonalcsoportos, ös$zvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket, valamint éves összvona!as és felmutatóra szófó bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket l a hely] utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizomá nyosok bevonásával valósul meg. A részvénytársaság az autóbusz-állomáson r az ügyfélszolgálati írodába n árusítja az összes típusú rnenetjegyét és bér/etét. A város terü!etén 19 helyen árusítanak bizomá nyosok -helyi bérletet és 20 helyen helyi elővételi me netjegyet. Az árusító helyek számai valamint a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak. A fentieken túl a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati rodát is fenntart. A helyi közlekedéssel kapcsolatos 2014. évi utaspanaszokat, közérdekű bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be. utaspanasz közérdekű bejelentés Jogos 13 5 Jogtalan 9 9 Részben jogos 5 3 Nem eldönthető - 1 Összesen l 27 18 Az utaspanaszokat és közérdekű bejelentéseket a szolgáltató 30 napon belül megválaszolta, illetve a szükséges intézkedéseket megtette. A panaszok döntő többsége menetrendi jellegű vo!t. Az orosházi úti felüljáró lezárása miatt teljesen új vonalvezetéssel végeztük a Jaminai városrész ellátását. A járati személyzetre érkezett panaszok teljes körűen kivizsgálásra kerültek. A szükséges intézkedéseket a további, hasonló jellegű panaszok elkerülése érdekében meghoztuk. Több panasz érkezett a téli időszakban a járművek fűtése miatt. A legtöbb esetben a fűtési rendszer a fe!adatvégzés közben hibásodott meg. A műszaki paraméterek figyelembevételével és a jármüvezetők feladatvégzésének eilenőrzésével készültünk a 7
téli időszakra. Törekedtünk rá, hogy csak kifogástalan fűtési rendszerrel működő autóbuszokat közlekedtessünk a kritikus időszakban. V. UTASFORGALM létesítménye< ÉS JÁRMŰVEK TSZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belűl tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megálfóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató az autábuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre. V. UTASTÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatás keretében a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati rodát tart fenn. Emellett üzemelteti az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbuszállomást. Aszolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi terepen dolgozó munkatársak is. Az utazási, díjszabási információk és menetrendek megtalálhatók ínternetes honlapunkon is, mely 2015. január S-től a DAKK Zrt. (www.dakk.hu) webes felületén keresztül érhető el. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasaít a járatí információkról. Ezeket a dokumentumokat változás, illetve rongálódás esetén cseréli. Üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített fedélzeti audio~ és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon tette közzé a felüljáró lezárását érintő helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, amely 2014. február 22-én lépett életbe. Amenetrendi, díjszabási és egyébj utasokat érintő információkat a szolgáltató közzéteszi. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevéte!ének feltételeit jogszabályi előírásoknak megfelelően - a társaság Üzletszabályzata tartalmazza. 2014. májusától integrált utastájékoztatási, forgalornirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszer bevezetésére került sor a Békéscsaba helyi közlekedésben, mely uniós tárnogatással (DAOP-3.2-2009~0010-2/3) valósult meg. Ennek keretében elektromos kijelzők kerültek üzembe helyezésre a Szabadság tér megállóban {2 dbl a Petőfi liget megállókban (1-1 dbl valamint az autóbusz-pályaudvaron (3 db). A dinamikus utastájékoztató táblák jelzik a következő autóbusz várható érkezési 8
időpontját, ezzel segítve az utasok tájékozódását, illetve kényelmesebbé téve az utazást. X. SZEM ÉlY FELTÉTELEK A szolgáltató 2014. december 31~én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, me/yből a helyi autóbusz járatok teljesítését 38 fő autóbuszvezető biztosította. la szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a38/2007. (111.28.) G<M rendelet szerinti Gépjáíművezetői1<épesítési gazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak el!átásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 43 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják. A szolgáltató vezetöi és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (X1.22.) KÖVM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben fogfalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. X. NFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 98 megállóhelyen btztosított. A megállóhelyeket az út üzemeltetőjejelöli ki és kezeli. A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi. X. ÁRSZABÁlYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 2014. évben nem változtak. A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszo!gáltatási szerződés mellékiete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található. X. PÉNZÜGY FELTÉTELEK 9
A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XL. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a hejyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre! a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaára, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegyellenőri csoportot tartott fenn 2014-ben a szolgáltató és külső vállalkozót is megbíz ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. A békéscsabai helyi forgalom 2014. évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 160.976 eft ellentételezéssel járult halzá. A 2014-e5 gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés 1.946 eh adózás előtti eredménnyel zárta. Összességében társaságunk a Közszo!gáltatási Szerződésben foglaltakat 2014. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását. 10
1'\'1 cjléklct!l, oldal AdatszolgAlt3Uís a KŐ'ös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsnba dros önkormányzata Altal a békéscsabai mcn~trcnd szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység cl!:ítására kötött közszolgáltatási szerződéshez 1. Üzemi teljesítmén~1 jetlemz6k Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részlctczése mértél;eg.ys~gi 20B. év ::014. év tv, 2014. év 2015. év V. i. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teuesitmény ezer km. i 1071.4 088.41 l 086,4 l ]46,1 ~. Hasznos kilométer teljesítmény ezer km 969,8 986.1/ 982,0 1041.6 3. Rezsi kilométer leljesítmény ezer km 101,6 101.31 104,4 )04.5 4. FeróhelykiJoméll?r ezer fhkm 104033 i046:!7[ J06969 J 719. lltaz2si teljesítményi jch~mzök mértékeg~'s~g '013 év "014. é\ t\1 2014. év :!015. év tv. l. Statisztíkai ut:lsszám ezer utas 5758 54701 5379 5288 2. Menetiegyek ezer utas 227 216 227 220 3. Egyvonalas hq\~ és félhavi bérletek ezer utas 6S4 6~9 713 696 4. ÓSSlvonalas havi es félhavi bérletek ezer utas 602 572 522 510 5. Vonalcso»'JrloS bérletek ezer utas 64 6J 70 69 6. Felmutatója részére en'enyes berjetek ezer utas O O O 7. Eves bérletek ezer utas il l 7 7 8. Tanulóín~'llgd(jas bérletek ezer utas 4170 396] 3840 3786 9. Statisztikai utaskijomét~r teljesítméll~' ezcr utasknl 28215 268041 29703 29198 10. Menetjeg-yck ezer ulaskm 1 113 1059 1260 1221 J. Egyvonalas havi es félhavi béde,ek ezerutaskm 3353 3 SO 3937 3842 ll. Össlvonalns havi és félhavi bérletek ezer ulaskm :2 948 :2801 2874 2 SOS 13. Vonalcsoportos bérletek ezer umskj-n 312 297 387 381 14. Felmutatója részére én'enyes bérletek ezer utasl:m 15. t.ves bérletek ezer utaskj-n 54 54 37 37 Jó. T:mulóínyugdijas bérletek ezer utaskrn 20438 19413 2120S 209091. Utasforgatmi adatol, mértékegység 2013. év 1014, év1\'. 2014. év 2015. év tv. L Eló"ételben ciadott mene~jel!vek száma db/év 125135 l S 973 115 139 112 836 1. AUlóbuszon eladott menetjegyek száma db/év 101 943 96846 l 656 109423 3. E!!\'Von:llas havi bérletek száma db/é" 9765 9277 10191 99S8 4. Eg)'\/onalas félhavi berletek száma db/ev 49& 473 461 452 5. Össz\'onafas havi bérletek. száma db/é\' 6356 6038 5509 5399 6. Össl-vona!as félhavi bérlete]': szárna dbfé" 154 146 133 J30 7. Von:l1csoportos bérlet db/e\' 6SS 654 754 739 8. Felmutalója részére énfényes bérletek száma db/év O O O O 9. Eves bérlete]': száma db/ev 10 10 6 6 10. Tanuló/nyugdUas bérletek száma db/év 45261 42998 41 512 41097 V, T~rifál, (nz :ldott évljen utoljám én'énycs adatol".áf.á.\'nl) mé"él:e!,')'ség 1013. év 1014. év t\'. 2014. év 2015. év tv. l. Elövételben eladort tnene\iegy Ft/db 170 no 270 270 1. Autóbuszon eladott menetjegy fi/db 340 340 340 340 3. E~')'vonalas havi bérlet fvdb 4600 4600 4600 4600 4. Egyvcnaias félhavi bérlet (66 %-os) Ft/db 3035 3035 3035 3035 5. Összyonalas havi bérlet Ftldb 6280 6280 6280 6280 6. Összvonalas félhavi bérlet (66 D O-CS ) F/db 4145 4145 4145 4145 7. Vonaksoprtos bérlel Ftldb 5650 5650 5650 5650 8. Felmutntója részére érvényes bérietek Fl/db JS 840 18840 JS 840 S 840 9. Eves bérlet (összvonalas 95 ' ),-a) Fl/db 7J 590 71 590 71 590 71590 10. Tanuló/nyugdíjas berlet Ft/db 1650 1650 1650 J 650 11. A bevezetés nnpja 2013.0701 20l3,07,01 ~Ol3.07,01 V. Bcyétdck (AFA né1l,ül) mertékegysc:g 2013, év 2014. év t\'. "014. év 20J5. év t,'.. Utas :iltal fletett menetdíj bevételek E Ft i [7877.7 175624 177 560 1;4683 1. Elővételben eladott menetjegy EFt 25634 J5293 24481 13989 3. Au~óbus!on eladott menc~iegy EFt 26167 259'17 19892 29294 4. E);')'\'onalas havi bérlet EFt 34 122 33602 36858 36 J78 5 Egyvonalas féihavi berlel {66 %-05) E Ft J J59 J 130 Hn 1080 6. ÖsszvonaJas havi bérlet EFt 30184 29 S57 17209 26697 7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-05) EF; 484 477 434 424 S Vonalcsoprtos bérlet EFt 2952 2910 3346 3288 9. Felmutatója részére érvényes bérletek EFt O ol O l] io. Eves bérlet (összvonalas 95 ",é-a)! EFt 528 564 338 33& ll. Tanuló/nyugdíjas bérlet 1 EFt 57397 55864 539OD! 53395! 12. Szócil\!politik,'1j mcnetdíj-támog3t:ís EF! 142782 13i 928 135160 134332 Tanuló/nyugdijas bérlet után EFt 72286 68710 66256 65652 14. [ngyenes ulazasok után E Ft 70496 69218 6& 904 68680 15. P6tdíj bevetelek EFt 3391 339 305 305 16. Egyéb közlekedési bevételek í E Ft 8347! 21648 24150 24128 17. Támogatások EFt Oí O 12712 P 712 S. Helyi közlekedés állami normanv tátylögatás< EFt ol O 12712 l2 712 19. Önkomuinyzati lámog<jtás - EFt O O O O 20. Bevételek összesen, eljentételczes nélkül Ert 330 195 335539 349887 346160 21. Ellentételezés EFt 230848 173688 i6g 976 160171
VleHékletl2. oldal Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város önkormányzata által a békéscsabai menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási L Bevételek szel-ződéshez Eredmény elszámolása adatok eft~ban 2Ű13.év l 2014. év tv. 2014. év 2015. év tv. 1. Utas által fizetett menetdij bevételek 178 727 175624 177 560 174683 2. Fogyasztói árkieg.lszociálpolitikai menetdíj-támogatás 142782 137928 135 160 134332 3. Pótdíj bevételek 339.:U" "''''Q 305 305 4. Egyéb közlekedési bevételek 8 347 21 64& 24150 24 128 5. Támogatás O O 12712 12712 5.1. Helyi közlekedés állami nol1l1atív támogatása O O 12 712 12712 5.2. Önkormányzati támogatás O O O ü 6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (l.~5. össz.) 330195 335539 3498871 346160. Költségek, ráfordításo!{ 2013. év 2014. év tv. 2014. év 1015. év tv. l. Közvetlen költségek, ráfordítások 4064311 447450 451 873 445115 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége ]70252 180 03 i 180 6] 9 185 180 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 118275 128640 122101 124976 J.2.1. Üzemanyag költség 112 788 122864 117036 119469 1.2.2. tvfotorolaj, kenőanyag 645 l 732 1 642 l 785 J.2.3. Gumiköltség 2459 2588 2378 2586 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 1 383 1456 1045 1 136 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 788 25023 15 885 13 059 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 72 437 86500 1ü2670 91 795 1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége 41596 54870 33245 4880 1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége 27599 28 149 23719 2600 1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége 3242 3481 45696 84315 1.5. nfrastruktúra használat költsége 7382 7763 6900 7256 1.á. Eszközpótlásffinanszirozás ]6886 19493 23698 22849 1.6.1. Gördülő állomány éiiékcsökkenése szvk 16488 13995 2] 013 20174 1.6.2. Gördülő áll. egy. fino költségei szvk O O O O 1.6.3. Egyéb eszköz 6liékcsökkenése szvk 398 5498 2675 2675 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége 9411 O O O 2. Közvetett költségek 50242 61 647 57044 61164 2.1. Forgalmi általános költségek 30461 41 616 35787 44135 2.2. Műszaki általános költségek 13272 13684 14907 10759 2.3. Társasági általános költségek 6509 6347 6350 6270 3. Költségek, ráfordítások összesen 456673 509097 508917 506279. Elszámolás 2013. év 2014. év tv. 2ü14.év 2015. év tv. L Fedezeti összeg (L6.-H..) -76236-11191] -101 986-98 955 2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségel{ (1.6.-11.3. -126478-173558 -159030-160119 3. Számított nyereség taialom (tárgyévi gazdálkodásnál) 43 302 130 1 946 52 4. Ellentételezési szükséglet (-L2. +.3) 169780 173688 GD 9761 160171 5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés 230848 173688 160976 ]60 171 6. Még eszámolandó ellentételezés (la. -.5.) O D O O "'f. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból 8. ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet 61 068 43302 130 1946 52