BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Átírás

1 J '.- ) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: VI Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: 204. évi beszámoló DAKK Zrt. válasz levél Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf 2. Telefon: (66) Telefax: (66) szarvaspeter@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt évi teljesítéséről szóló beszámoló kiegészítése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 205. június 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a májusi ülésén tárgyalta a DAKK Délalföldi Közlekedési Központ Zrt. által megküldött 204. évi teljesítésről szóló beszámolót. Az előterjesztés tárgyalása során több olyan észrevétel volt, amely a gazdálkodási adatokban észlelhető költségnövekedést kifogásolta annak ismeretében, hogy az előző évben alacsony volt az infláció és a km teljesítmény érdemben nem növekedett. A gazdálkodási adatok jobb áttekinthetősége érdekében a tárgyban hozott 308/205. (V. 2.) közgy. határozatban foglaltaknak megfelelően írásban kerestem meg a DAKK Zrt.-t a következők tisztázására:. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 0%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 204. évi infláció mértéke is nagyon alacsony,,4 %-volt. Fenti kérdésre megküldött válaszában a DAKK Zrt. a kapcsolódó költségek növekedésével, helyi adó fizetési kötelezettséggel, 3 db alacsonypadlós busz üzembeállításával, valamint a harmadik fél által végzett karbantartási költségek növekedésével indokolta a költségnövekedést. Véleményem szerint a DAKK Zrt. által megküldött tájékoztató nem ad kellő részletezettségű magyarázatot a költségszint emelkedésre, amely bemutatná az,4%-os infláció és a 0%-os költségnövekedés közötti különbség okait.

2 2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 205-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve azok csökkentésére. Fenti kérdésre megküldött válaszában a DAKK Zrt. a méretgazdaságossági előnyöket, fokozott utasellenőrzést, járműjavítás régiós átszervezését, üzemanyag-fogyasztás csökkentését, irodai létszám csökkentését, fordák felülvizsgálatát és a helyi bevételek növelését jelölte meg a költségek további növekedésének megállítására. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt évi teljesítéséről szóló beszámolóját és annak kiegészítését megismerte és megállapítja, hogy a költségszint emelkedésre vonatkozó adatok, valamint 205. évben a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve csökkentésére tervezett intézkedések nem kellő részletezettséggel kerültek bemutatásra. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 205. június 25. Békéscsaba, 205. június 7. Ellenjegyzés: Jogi: ~~ { /_, / UtvLk_ Penzugy:.... /

3 ~DAKK 0 -a~öldi Köz~kedési Közpool Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Tekfon: 06 (66)333-30; telefax: 06 {66) ; vezig.titkarsag@dakk.hu: web: bankszámlaszám: ; adószám: Cégnyt Gyulai Tönényszék Cégbírósága; Cg Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester részére Békéscsaba Szent István tér Tisztelt Polgánnester Úr! Ikt.szám: CI- 4 /205 Tárgy: beszámoló megküldése Békéscsaba ~ Megyei Jogú Város Polg,ármesteri Hivatala / ll<tato ÉRKEZEH ELÖSZAM V'.66& h0a00 { ~ / ~EL LÉ KLET f {~v ó V\\.l ~" 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) által kötött közszolgáltatási szerződés 9. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békéscsaba város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 204. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. 205 tu /-,) o, Békéscsaba, 205. április 30. Tisztelettel: ~\ '. \ l ~\ ~- ' \ - Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. Melléklet: db 204. évi beszámoló DAKK DéJ..alflildi Közlekedési Kö~~nt Zrt 'i 600 Békéscsaba, Szarvas: ut 03. v 5 ~

4 BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 204. évi teljesítéséről /,, \ b~ - / I, \\_. \ ~. l "'.... } / \ Fekete Antal vezérigazgató DAKK Zrt. DAKK DéJ..alfllkU Közlekedési Központ Zn 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 703 * 5 ~ Békéscsaba, 205. április 30.

5 . A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt.-t (a DAKI< Zrt. jogelőd társaságát, továbbiakban: szolgáltató} bízta meg 203. január. és 207. december 3. között a szerződés szerinti helyi autóbusz köz!ekedési hálózat működtetésével. II. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETr, SZERVEZÉSI HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/200. {Xll.22.) KÖVfM rendelet által előírt feltételekkel {jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet}. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/202, Közösségí engedély száma: KASZ /202. Az utasok által igénybe vett szolgáttatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 900/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 400/2005. Integrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokka. A szolgá ltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tartósan állami tu lajdonban lévő társaság voit, amelynek tulajdonosi jogait 203. évig az MNV Zrt. gyakorolta, ezt követően - a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan - a DAKI< Zrt december 3. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a l<örös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03. Cg ). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszűntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogy a Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony a!a nyává a Körös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - közszolgáltatási szerződésben a DAl<K Dél-a!földi Közlekedési l<özpont Zrt. lépett. A foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő autóbusz-közlekedési szolgáltatással fognak találkozni. utasok változatlan A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A heiyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésévet járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. 2

6 Ill. AUTÓBUSZOK MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a Békéscsaba he!yi menetrend Jamina városrészt érintő vonalai február 22-től változtak. Ekkor az Orosházi úti felüljáró lezárásra került, emiatt az, 3 és 4-es helyi autóbusz vonalak útvonala, menetrendje módosult. A járatok más alternatív útvonal hiányában a Szarvasi út felé kerülnek. A futásteljesítményt a változások csak kis mértékben érintették. A reggeli és délutáni csúcsidőben főként 3-as (3M, 3V) járatok közlekednek a Veres P. u. - Orosházi út - Kolozsvári út útvonalon, valamint l-es járat a Szarvasi út - Baross u.-n át, a Gyulai út érintésével a Szabadság térig. A reggeli csúcsidőn kívül 4-es hurokjáratok közlekednek Jaminában két elté ő irányban. Fenti járatok az autóbusz állomás lh és 3H megállói helyett az Andrássy úton kialakított ideiglenes megállót érintik. A kerülőút miatt az utazási idő nőtt, e mellett a reggeli órákban a Madách u.-n megnövekedő közúti forgalom, valamint a vasúti átjáró üzemelése kisebb késéseket okozott a járatok menetrendjében. A szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatást a beszámolás[ időszakban a rendelkezésre álló 8 feladatra vezényelt jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül - az összes jelentkező utas elszállítása érdekében - iskolai előadási napokon 5, tanszünetben munkanapokon 3 szabadnapon pedig regionális autóbuszra volt szükség év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak: Viszonylatok száma mértékegység db 204. tény Járatszám munkanapokon db/nap 4 Járatszám szabadnapokon j db/nap 86 Járatszám munkaszüneti napokon db/nap ben a helyi személyszállítás teljesítménye.086,4 ekm volt, melyből a hasznos {menetrendi) teljesítmény ekm, a rezsi km-teljesítmény 04,4 ekm volt A ldbocsájtott férőhelykm teljesítmény efhkm volt. A hetyi járatok a városi úthálózatbói 54,2 km szakaszon közlekednek. Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regíonális járatok is bevonásra kerültek, melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak: 3

7 -4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba, aut. áll. - Bezerédj utca (Tevan u. forduló} közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, ll-es egyvonalas, n-es" egyvonalas félhavi bérletek Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba Kossuth tér - Gerla kh. között bármely viszonylatban 20-as '' egyvonalas, 20-as" egyvonalas félhavi bérletek Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felm utatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 77 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban 8-as egyvonalas.,8-as egyvonalas félhavi bérletek ~ 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. és f(enderföldek megállók között a l<enderföldek' felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletek Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. Volán telep (Hirschmann/Linamar} közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/f\JY, 8-as egyvonalas. 8-as egyvonalas félhavi bérletek. A késett és kimaradt járatok 204. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: mértékegység 204. tény l<imaradt járatok száma db 3 - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db Késett járatok száma db 26 - ebb6 a szolgá Itató hibájábó~ késett db 3 Járatkimaradások a szélsőséges dőjárási viszonyok miatt történtek, melyet a szolgáltató már többlet tartalék eszközökkel sem tudott elhárítani. A késések műszaki meghibásodás illetve a városban bevezetett forgalmi terelések miatt következtek be. IV. AUTÓBUSZOI< MINŐSÉGE A helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő, rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkeznek. 4

8 Békéscsaba menetrend szerinti helyi személyszállítását 8 db autóbusz látta el 204- ben. Az autóbuszok összetéte[ét módosította, hogy 204. évben 3 db évi gyártású, VOLVO típusú szóló autóbusz került beszerzésre. A járművek alacsonypadlós kivitelűek, így a beszerzés hatására a Békéscsaba helyi személyszállításban részt vevő ílyen kialakítású autóbuszok száma 5-re nőtt. A helyi forgalmat ellátó 8 db autóbusz főbb adatai az alábbíak: í rendszám gyártmány típus kfvltel l GTZ-536 Ikarus 263 szóló GMY-356 r Ikarus 260 szóló HSY-252 ~ első forgalombahelyez.és RÁBA Prem29 szóló ITH-524 MAN SL223 i szóló LTE-93 MAN SL223 szóló MNX-796 Volvo B2B szóló, ap l MRY-937 Volvo B2B szóló, ap MNX-795 Volvo l 828 szóló, ap ! l<zr-27 Mercedes 628cont szóló, ap LGA-645 Mercedes 628cont szóló, ap HLU-0 l RÁBA Prem29 csuklós HPR-237 Ikarus C80 csuklós ! HSX-202 Ikarus C80 csuklós HZE Ikarus C80 csuklós IVE-632 MAN SG263 csuklós LSV-054 MAN SG263 csuklós! LLX-486 MAN SG263 csuklós l ' ', KEZ-577 Mercedes 0 345G csuklós l Az autóbuszok átlag életkora 204. december 3-én 0,8 év volt, ami megfelel a közszo!gá!tatási szerződés Ill. fejezet 2. pontjában rögzített elvárásnak. A járművekbe - az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett - az év közepétő' a beszámoló VIII. pontjában szereplő pályázat részeként járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység (OBU) került beépítésre. Az eszközökkel az utastájékoztatás és a forgalomirányítás hatékonyságát 5

9 tudtuk növelni. Automatlkus, GPS alapú vezérlést kaptak a fedélzeti utastájékoztató eszközök, így kiszűrve az emberi tévedésből eredő hibákat. A forgalom irányítás pontosan tudja követni az eszközök segítségével a járművek mozgását, és az esetleges késések, sietések azonnali kontrollálással segítik elő a közszolgáltatási szerződés pontos teljesítését. Az esetlegesen jelentkező panaszok okainak kivizsgálásában is segítséget nyújt, ezáltal preventív tevékenységet tudunk sok esetben végezni, a hasonló panaszok későbbiek során történő elkerülésében. A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A Dé!-aíföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 204. október - jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán tá saságok (205. január l-től a DAl<K Zrt.) 00%-os tulajdonában álló AutóuUniverzál Kft. végzi. A Békéscsaba helyi autóbusz~kőzlekedésben kárral járó közúti baleset. nem volt személyi sérüléssel vagy anyagi V. ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLÍTÁS A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasforgalom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképességét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített 8 db helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon 5, tanszünetben munkanapokon 3, szabadnapokon pedig regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre ls. A szolgáltatónak nincs [nformációja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodt ész járatok indításával) valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az adatgyűjtés érdekében keresztmetszeti utasszámlásokat végez az adminisztratív ál!omány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjt adatokat az autóbuszvezetői állománytól is. 6

10 VI. UTAZÁSI IGAZOL VÁNYOI< ÉRTÉKESÍTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, vonalcsoportos, összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas} félhavi bérleteket, valamint éves összvonalas és felmutatóra szóló bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltétetek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósul meg. A részvénytársaság az autóbusz-állomáson, az ügyfélszolgálati irodában árusítja az összes típusú menetjegyét és bérletét. A város területén 9 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 20 helyen helyi elővételi menetjegyet. Az árusító helyek száma valamint a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak. A fentieken túl a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát is fenntart. A helyi közlekedéssel kapcsolatos 204. évi utaspanaszokat közérdeka bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be. j j utaspanasz közérdekű bejelentés Jogos l 3 Jogtalan Részben jogos Nem eldönthető Összesen 9! Az utaspanaszokat és közérdekű bejelentéseket a szolgáltató 30 napon belül megválaszolta, illetve a szükséges intézkedéseket megtette. A panaszok döntő többsége menetrendi jellegű volt. Az orosházi úti felüljáró lezárása miatt teljesen új vonalvezetéssel végeztük a Jaminai városrész ellátását. A járatí személyzetre érkezett panaszok teljes körűen kivizsgálásra kerültek. A szükséges intézkedéseket a további, hasonló jellegű panaszok elkerülése érdekében meghoztuk. Több panasz érkezett a téli időszakban a járművek fűtése miatt. A legtöbb esetben a fűtési rendszer a feladatvégzés közben hibásodott meg. A műszaki paraméterek figyelembevételével és a járművezetők feladatvégzésének eilenőrzésével készültünk a 5 9! 7

11 téli időszakra. Törekedtünk rá, hogy csak kifogástalan fűtési rendszerrel működő autóbuszokat közlekedtessünk a kritikus időszakban. VII. UTASFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEI< ÉS JÁRMŰVEK TISZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belül tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megálfóhelyi osz lopokat és információs tábfákat. A szolgáltató az autóbuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre. VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatás keretében a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Emellett üzemelteti az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbuszál lomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása melfett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést ís végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi tefepen dolgozó munkatársak ís. Az utazási, díjszabási ínformációk és menetrendek megtalálhatók ínternetes hon lapunkon is, mely 205. január 5~től a DAKK Zrt. ( webes felületén keresztül érhető el. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasaít a járati információkról. Ezeket a dokumentumokat változás illetve rongá lódás esetén cseréli. Üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített fedélzeti audio- és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon tette közzé a felü[járó lezárását érintő helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, amely 204. február 22-én lépett életbe. A menetrendi, díjszabási és egyéb, utasokat érintő információkat a szolgáltató közzéteszi. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - jogszabáfyi előírásoknak megfelelően - a társaság Üzletszabályzata tartalmazza májusától integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver} rendszer bevezetésére került sor a Békéscsaba helyi közlekedésben, mely uniós támogatással (DAOP /3) valósult meg. Ennek keretében elektromos kijelzők kerültek üzembe helyezésre a Szabadság tér megállóban (2 db), a Petőfi liget megállókban (- db), valamint az autóbusz-pályaudvaron (3 db)..a. dinamikus utastájékoztató táblák jelzik a következő autóbusz várható érkezési 8

12 időpontját, utazást. ezzel segítve az utasok tájékozódását, il[etve kényelmesebbé téve az fx. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A szolgáltató 204. december 3-én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, melyből a helyi autóbusz járatok teljesítését 38 fő autó buszvezető biztosította. A szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a38/2007. (l!f.28.) Gl<M rendelet szerinti Gépjáíművezetői Képesítésí Igazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 43 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszál!ftásl szolgáltatás szervezési feladataít is ellátják. A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/200. (Xll.22.} KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. X. INFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 98 megállóhelyen biztosított. A megállóhelyeket az út üzemeltetője jelöli ki és kezeli. A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi. Xl. ÁRSZABÁLYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 204. évben nem változtak. A hely[ tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszo!gáttatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található. XII. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 9

13 A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállításí szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a hejyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenvségre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszálfításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegy ellenőri csoportot tartott fenn 204-ben a szolgáltató és külső vállalkozót is megbíz ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. A békéscsabai helyi forgalom 204. évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfele l ően eft ellentételezéssel járult hozzá. A 204-es gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés.946 eft adózás előtti eredménnyef zárta. Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 204. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását. 0

14 McJléklct/l. oldal Aúatszolg;lltitiis a Köi ös Vnlán Zrt. (mint a DAKI...'. Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város fükorm;in3 zata Altal a békéscsabai menetrend sze rinti helyi autóbusz-közlel;edési te, él\enység eh:ítására kötött közszolgáltatási szerződéshez l. Üzemi teljesítményi jet!cmzök Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése mémil;egysig i 203. év ::l0 l4. év tv 204. év 20!5. év tv. l. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teijesitmény ezer km i ,4 46, :!. Hasznos kilométer ieljesírmeny ezer bn 969, , Rezsi kilometer teljesítmény ezer km 0.6!023 04, Feróhelykiloméei ezer fükm jq J J 79 II. llta~sí teljcsítménjí jd!cmzők t mértekegység 203. év 204. e\ t\ 204. év 205. év iv.!. Statisz(íkai utasszám ezer utas Menetjegyek ezer utas 'J E!!vvonalas hm~ és félhavi bér!etek ezer utas Összvonalas havi és félhavi bérletek ezer utas Vonalcsoportos berletek ezer utas Felmutatója részére ervényes berletek ezer utas Eves bérletek ezer utas Tanuló/nyugd(ias berietek ezer utas Statisztikai utaskilométer teljesítmény ezer utaskm l~s 0. Menetjegyek ezer utaskm ll3 j 059 j 60 J '..2 II. Egyvonalas havi és félhavi bérletek ezerutaskm ISO Összvonalas havi és félha, i bérletek ezer utaskm Sül 2 S Vonalcsoportos bérletek ezer utnskm Felmutatója részére érvényes bérletek ezer Lttaskrn 5. Eves bérletek ezerutaskm T:muló/n~'llgd(ias bérletek ezer utaskm : III. Utasfoi-gafmi adatol mértékegység 203. év :?.04. év tv év 205. év tv.. Elóvételben eladott mene\jegyek száma db/ev l:? Autóbuszon eladott menetjegyek száma db/év E!!yvonalas havi bérletek száma db/év 'J E!:'Y''onalas félhavi berlerek száma l db/év Összvonalas havi bérletek száma db/ev , Összvonalas félhavi bérletek száina dbfév Vonalcsoportos bérlet db!év S. Felmutató,ia részére érvényes bérletek sz:ima db/év Éves bérletek száma db/év JO_ Tanulóinyugd(jas bérletek sz.árna db/év rv. Tadf:ík (nz nddtt é\'ijcn ut-0ljám én énycs adatok,.áf.á vnl) rnéí.él:egység év 204,évtv év 205. év tv. J. Elővételben eladott enet,iegy Ft/db 270 } Autöbuswn eladott menetjegy Ftldb Egyvonalas havi bérlet FVdb Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-cs} Ft/db Összvonalas havi bérlet Ft/db 6 2SO ÖSSZ\'Onalas félhavi bérlet (66 %-os) Ft/db , Vonalcsoprtos bérlet Ft/db ! S. Felmutatója részére érvényes bérletek FI/db 8 S l S S40 8 S40' 9. Eves bérlet (összvonalas 95 %-a) Ft/db 7l íl 590!O. Tanuló/nyugdíjas bérlet Ft/db l 650 l 650 l 650 i 650 l. A bevezetés nnpja !}i : V. Bc"étclek (ÁFA nélkül) mértékegység l 03. év 204. éviv ev 205, év IV.. Utas :iltal füctctt menetdíj bevételek E Ft t lí Elővetelben eladott menetjegy E Ft Jj SI Autóbuszon eiadott mene~jegy E Ft : Egyvonalas havi bériet EF S Egyvonalas félhavi bérlet {66 ~ó-os) E Ft l 59 i l Összvonalas havi bérlet E Ft Összvonalas félhavi bérlet (66 %-:)S) E Ft s Vonalcsopros bérlet E Ft Felmutatója részére érvényes l:jerletek Eft io. Eves bérlet {összvonalas 95 %-a) E Ft &. Tnnuló/nyugdíjas bérlet E Ft ! Szociálpolitikai mcnctclíj-tárnogatás E Ft! i Tanuló/nyugdijilS bérlet utcin E Ft n 2s [ngyenes ulazáso k után EF s P6dij bevételek EF Egyéb közlekedesi bevételek EF Támogatások E Ft o' l&. Helyi közlekedés állami normanv amogatása E Ft 0 () Önkonnányzati támog<itás E Ft Bevételek összcsi:n, ellentételcz~s nélkül E Ft Ellentételezés E Ft j6(} !

15 MeHékiet/2. oldal Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város önkormányzata által a békéscsabai menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez Eredmény elszámolása I. Bevételek adatok eft~ban ' 203. év 204. év tv. 204.év 05. év tv. l. Utas által fizetett menetdíj bevételek Fogyasztói árkieg./szociálpolitikai menetdíj-támogatás I Pótdíj bevételek 339.).)_, "'" Egyéb közlekedési bevételek Támogatás Helyi közlekedés állami normatív támogatása Önkormányzati támogatás Bevéteek összesen, ellentételezés nélkül (l.~5. össz) II. Költségek, ráfordítások 203.év 204. év tv. 204.év 205. év tv.. Közvetlen költségek, ráfordítások Üzemeltetés közvetlen szeméyí jelegü költsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemanyag költség l Motorolaj, kenőanyag 645 l Gumiköltség Egyéb üzemeltetési anyagköltség l 383 l Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Karbantartás közvetlen költsége Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége Karbantartás személyi jeli. költsége Harmadik fél által végzett karb. költsége Infrastruktúra használat költsége Eszközpótlás/finanszírozás L Gördülő állomány értékcsökkenése szvk l Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk Egyéb eszköz éiékcsökkenése szvk Alvállalkozásba kiadott szemszálj.tev. költsége Közvetett költségek Forgalmi általános költségek Müszaki általános költségek Társasági általános költségek ó Költségek, ráfordítások összesen III. Elszámolás 203. év 204. év tv. 204.év 205. év tv.. Fedezeti összeg (I.6.-ll.l.) Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (l.6.-ii Számított nyereség taiialom (tárgyévi gazdálkodásnál) Ellentételezési szükséglet HII.2. + III.3) í60 I 7 5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés i\'iég elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) , A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi. gazdálkodásból l A.FA megállapítás miatti eredménytöbblet 6 068

16 \n -t... ' ~ J.- '.Y' '{"',t. \ v ő C} \.L.---l-\... ~ (_.. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártköríien Míiködő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03 levéldm: 5602 Békésc$<ba, Post:aft6k 36/2 Telefon: 06 (66) l; tehfex: 06 (66) : e-mclil: vezfg.tttkarsag@dakkhu; web: bankszámlaszám: ; ams:zám: CégTJ)lt: G.Yulai Törvé~k Cé9bfrósága; QJ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szarvas Péter Polgármester Úr részére Békéscsaba Szent István tér Ikt.sz : ( r - b(,j /205. Tárgy: Adatszolgáltatás Békéscsaba ----, Megyei Jogú Város Pol~;_ármesteri Hivata~a IKTi\TO r ÉRKEZc n Tisztelt Polgármester Úr! Hivatkozással Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VI.666-2/205. ügyiratszámú levelére a 204. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről megküldött beszámolóval kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket teszem.. A Közgyűlési döntés alapján feltett kérdésekre az alábbi választ adom:. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 0%~os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 204. évi infláció mértéke is nagyon alacsony,, 4% volt." A bázishoz képest bekövetkezett költségnövekedések és azok okai az alábbiak: A tevékenység ellátására 203. évben még foglalkoztatott alvállalkozót a társaság, melynek költsége külön soron (.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége) szerepelt. Az alvállalkozóval kötött szerződés megszűnését követően az általa végzett teljesítményeket ismét a társaság (Körös Volán Zrt.) végezte 204-ben, így a hozzá kapcsolódó költségek is megjelennek az üzemeltetési költségsorokon, azaz a bér, az üzemanyag, a karbantartás költsége nőtt a bázishoz képest. Emellett az alvállalkozói költség megszűnt, így ez a változás alapvetően technikai jellegű, összességében költségátrendeződést okozott. Q A helyi közlekedéshez kapcsolódóan 3,8 mft költségtöbbletként jelentkezik bázishoz képest a helyi adó (iparűzési-, és építményadó) fizetési kötelezettség, tekintettel arra, hogy a társaságnak 203-ban nem kellett helyi adót fizetnie. Ez az összeg az Önkormányzat számára többletbevételt jelent a korábbi évekhez képest, lúszen a Körös Volán Zrt. 203-ban nem fizetett helyi iparűzési adót. A társaság által Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának :fizetett teljes helyi adó összege 204-ben eft volt. o A 204. évi helyi beszámolóban szerepelt, hogy 3 db alacsonypadlós autóbusz került üzembeállításra, melynek értékcsökkenési többlete jelentkezik., ugyanakkor ezzel javult a közlekedés színvonala, minősége, továbbá csak így volt biztosítható a Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 2. pontjában rögzített autóbusz életkorra vonatkozó elvárás. A karbantartási költségek között átrendeződést jelentett, hogy 204. II. félévében a javítást nem a Körös Volán Zrt. végezte saját munkavállalóival, hanem átszervezést követően a Dél-

17 alföldi régió volántársaságainak (ma már DAKK Zrt.) 00%-os tulajdonában lévő leánycég évhez képest a karbantartási anyag, személyi jellegű ráfordítások csökkentek, de közben növekedett a harmadik fél által végzett karbantartás költsége. A harmadik fél által végzett karbantartás költségei között jelenik meg 204-ben a szükségessé vált karosszéria felújítás is (9 millió Ft nagyságrendben), mely műszaki, üzembiztonsági okok miatt vált szükségessé, de ezen felül történt nagyobb összegű motorfelújítás is, mely tovább növelte a költségeket. A motorfelújításhoz korábban képzett céltartalék feloldása az egyéb közlekedési bevételek között került feltüntetésre, mely kompenzálja a költségnövekedés hatását. Pályázati forrásból történt új forgalomirányítási rendszer bevezetése, melyhez kapcsolódik értékcsökkenés, illetve forgalmi általános költség is, tekintettel a pályázati forrásra, a kapcsolódó pályázati bevételek az egyéb közlekedési bevételek között szerepelnek, azaz a költségek mellett a bevételek is emelkedtek. A:z utasellenőrzés fokozása érdekében külső vállalkozó bevonásával az ellenőrzések gyakorisága 204. év végén megnövelésre került, mely a személyszállítási bevételek növekedését célozza. Összességében megállapítható, hogy a 204. évi tény költségek és bevételek a 203. évi b~számolóban szereplő 204. évi tervezett összköltségnek és bevételeknek megfelelően alakultak, azaz a 204. évi tervben előre jelzetteknek megfelelően. A tervben is szerepelt a jelentősebb költségnövekedés, mely mellett a támogatási igény nem emelkedett (203. évi önkormányzati támogatás eft volt, a 204. évi eft). A békéscsabai helyi személyszállítási tevékenység finanszírozása lényegében az öt éves időtartamú közszolgáltatási szerződést megalapozó pályázatban előre jelzett pályán halad. A ráfordítások a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését, megbízható nyújtását szolgálták, így indokohak voltak. A költségek, ráfordítások kimutatása a részvénytársaság számviteli politikájára, önköltség számítási szabályaira épül. A békéscsabai helyi járati tevékenységet önálló számbavételi egységek reprezentálják. Az ide rendelt erőforrások, a tevékenység ellátása érdekében végzett munkák költségei, ráfordításai közvetlenül hozzárendelhetők (a kilométer teljesítmény arányában megosztva), illetőleg a közvetett költségeket a leszabályozott felosztási mechanizmusok alapján viseli. 2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 205-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve azok csökkentésére. " ben is került sor intézkedések bevezetésére a költségek csökkentése érdekében, melynek föbb eredményei az alábbiak: A Dél-alföldi régió volán társaságainak füziója következtében a méretgazdaságossági előnyök kihasználása (közös beszerzések, pályázatok) révén költségmegtakarítás realizálása évben az utasellenőrzés gyakorisága jelentősen megnövelésre került, melynek következtében a feltárt esetek Gegy nélkül utazás, pótdíj behajtás) száma is növek~zik, ezzel együtt csökken a jegy, illetve bérlet nélkül utazó utasok száma. a járműjavítási tevékenység régiós szinten átszervezésre került, mellyel kapcsolatban a társaság a műszaki színvonal emelését és a költséghatékonyság javulását tűzte ki célul. A füziót követően, 205-ben tovább folytatódik a költségcsökkentésre és bevételnövelésre irányuló intézkedések bevezetése, melyek közül az alábbiak kiemelendők: Az üzemanyag költségek csökkentése (fajlagos fogyasztás) érdekében az autóbuszvezetők üzemanyag megtakarításban részesülnek 205. évtől kezdve (a jogelőd volán társaságok közül csak a Körös Volán Zrt-nél nem működött ilyen jellegű ösztönzési rendszer).

18 Továbbra is folytatódik a járművezetők rendszeres oktatása, melyeken felfrissítik vezetéstechnikai tudásukat, mellyel szintén az üzemanyagköltség csökkentését célozzuk. A fü.ziót követően a társaság vezetői-, illetve szellemi állományának. létszáma csökkent. Az általános költségek között több egyszeri tétel is megjelent 204. évben, melyek 205. évben nem ismétlődnek. Folyamatosan tőrténik a fordák felülvizsgálata az erőforrások optimális felhasználásának elérése érdekében. Méretgazdaságossági előnyök további kihasználása a cél, például az értékesítési folyamathoz kapcsolódó jegy- és bérlet nyomtatványok, igazolványok, egyéb nyomtatványok esetén. A helyi bevételek növelése érdekében a fent említett utasellenőrzések fokozása, járművek reklámfelületeinek értékesítése történik. II. A fentieken túl a én tartott Békéscsaba MJV Önkormányzat képviselőtestületi ülésén a helyi személyszállításra vonatkozó 204. évi beszámoló tárgyában tárgyalt Közgyűlési előterjesztéshez az alábbi észrevételt teszem: Az előtejesztés a következő szövegrészt tartahnazza:,, (Megjegyzés: Sajnálatos, hogy a beszámolóhoz csatolt Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése" című táblázatban feltüntetett adatok áttekintése során megállapítható, hogy a változatlan menetjegy- és bérletárak mellett a 203. évi és a 204. évi értékesítésből származó bevételi adatok számítási hibát mutatnak. Például: 203. év 204. év eltérés Elővételben eladott menetjegy száma db/év 5 39 db/év db/év Elővételben eladott menetjegy bevétel ,-Ft OOO, -Ft Ft Az elővételben eladott menetjegy ára 270 Ft/db így az eladások csökkenéséből számított bevételkiesésnek OOO, - Ft-nak kellene lennie.) " A fenti táblázatban szereplő elővételben váltott menetjegy ára 204-ben 270 Ft/db volt, mely bruttó érték. A megadott árbevétel viszont nettó összegű (nem tartalmazza az ÁFA összegét), ezért a két adat nem összehasonlítható. A bevételkiesés számításakor figyelembe kell venni azt is, hogy 203. július l-től változott a menetjegy ára bruttó 250 Ft/db-ról, bruttó 270 Ft/db-ra, így ezzel korrigálva a darabszámok változást a bevételkiesés.53 eft volt. Ezek figyelembevételével a táblázatban szereplő adatok helyesek, a táblázat nem tartalmaz számítási hibát. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Békéscsaba, 205. június 9. DAKK Dél-alföldi Kii:z:lekedési K6zpont Zrt Békéscsaba. Szarvasi út * Tisztelettel: ~ Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. t~~ KáityKáJiy forgalmi igazgat.ó /~ Pint.ér Attila kontrolling igazgat.6