BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉrŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. lkt. sz.: V Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: DAKK Zrt. által készített beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) szarvaspeter@bekescsaba.hu NYLVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Előkészítő: V éleményező: Tán!v: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt évi teljesítéséről szóló beszámolója Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2015. május 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évben nyilvános pályázatot írt ki a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A pályázat eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) január l-jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött. Az érvényben lévő menetrend szerinti helyi közforgahnú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés V.l9. pontja alapján a szolgáltató évente beszámolót készít a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A DAKK Zrt. által készített évi beszámolót jelen előterjesztéshezlnellékeleln. A beszámoló célja annak belnutatása, hogya DAKK Zrt. gazdálkodása a tervezetthez képest miként alakult és a közszolgáltatási szerződésben vállalt menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok működtetéséhez kötődő kötelezettségeit milyen módon teljesítette. A beszámolót áttekintettük, és a benne szereplő adatok figyelelnbevételével megállapítható, hogya DAKK Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett oly módon, hogy a közgyűlés által elfogadott menetrend szerint közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, az autóbuszok átlag életkora évben nem haladta meg a 11,0 évet, a járatkimaradásokról, késésekről, valamint az utaspanaszokról nyilvántartást vezetett, szerződés szerint biztosította a jegyek, bérletek árusítását, valamint ügyfélszolgálati irodát tartott fenn, fenntartotta és üzemeltette az audió és vizuális utastájékoztató rendszert, valamint az év közepétől járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység került a járművekbe beépítésre,

2 fenntartja és üzemelteti az autóbusz-pályaudvart, közzétette a hatályos menetrendet, valmnint internetes honlapot tartott fenn, az átlagos utasforgalolnhoz igazodó autóbusz-állományt tartott fenn és közlekedtetett, a helyi autóbuszjáratok terheltségét rendszeresen vizsgálta, az adatgyűjtés érdekében az adminisztratív állomány keresztmetszeti utasszámlálást végzett, az autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit az üzletszabályzatban közzétette. Az elmúlt évben beszerzésre került 3 db alacsonypadlós kivitelű szóló autóbusz, amely tovább bővíti a mozgásukban korlátozottak utazási lehetőségeit. (Megjegyzés: Sajnálatos, hogyabeszámolóhoz csatolt "Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése" című táblázatban feltüntetett adatok áttekintése során megállapítható, hogy a változatlan menetjegy- és bérletárak mellett a évi és a évi értékesítésből származó bevételi adatok számítási hibát mutatnak. Például: év év eltérés Elővételben eladott menetjegy száma db/év db/év db/év Elővételbeneladott menetjegy bevétel ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az elővételben eladott menetjegy ára 270 Ft/db így az eladások csökkenéséből számított bevételkiesésnek ,- Ft-nak kellene lennie.) A beszámolóhoz csatolt eredményeiszámolás ". Költségek, ráfordítások" táblázatában nagyon sok soron költségnövekedés mutatkozik, a jelentős, azaz 5 %-ot meghaladó költségnövekmény tapasztalható 2013-ról 2014-re például a következő költségtényezőknél. 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége évi adat ,- Ft 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége ,- Ft 1.4. Karbantartás közvetlen költsége Harmadik fél által végzett karbantartás költsége 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás Gördülő állomány értékcsökkenése szvk ,- Ft ,- Ft Egyéb eszköz értékcsöle szvk ,- Ft 2. Közvetett költségek 2.1. Forgalmi általános költségek 2.2. Műszaki általános költségek ,- Ft ,- Ft évi adat ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Ez a növekedés azért jelentős és nehezen elfogadható, mert évről évre vonatkozóan az önkormányzati ellentételezésben is érvényesített 1,4 %-os int1ációs mértéket nagymértékben meghaladja. A fenti táblázatban részletezett tételekkel együtt az összes költségnövekedés , Ft volt, ami 10 %-os költségnövekedést jelent az előző évhez képest! Szintén a költségek túlzott növekedésére utal, hogy a "Költségek, ráfordítások összesen" és "A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény" alapján számított fajlagos költség évben 426 Ft/km volt, ami évben 468 Ft/km-re változott. Így a fajlagos növekmény a bázisévhez

3 képest 9 o/ű-kal emelkedett a futásteljesítmény érdemi változása nélkül. A évre vonatkozóan a kilométer teljesítményben km-es növekmény került betervezésre. Sajnálattal állapítható meg az is, hogy a fentiekben tnegemlített jelentős költségnövekedésekre különösen a jánnű karbantartási költségekre és az egyéb közvetlen költségekre vonatkozóan - a beszámoló és mellékiete nem tartalmaznak részletes és kielégítő magyarázatot. Ugyanakkor a tnellékletben rögzített adatok alapján megállapítható, hogy a DAKK Zrt. a 2014-es gazdálkodási évet a békéscsabai helyi közlekedés tekintetében ,- Ft adózás előtti eredménnyel zárta, miközben ugyanerre a szolgáltatásra a társaság jelentős költségnövekedést mutat ki, vagyis amennyiben a költségek 2014-ben nem, vagy például csak az infláció mértékéhez igazodóan haladták volna meg a 2013-as költségszintet, úgy a szolgáltató a helyi közlekedésen jelentős eredményt realizált volna. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül isn1ertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen. hogy a beszámolót áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály. HATÁRÜZATJAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által Békéscsabán, december 21-én megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és az abban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy a keresse meg a DAKK Zrt-t a következők tisztázására: 1. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 10%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a évi infláció mértéke is nagyon alacsony, 1,4 %-volt. 2. smertesse a szolgáltató, hogy 20 S-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének tnegakadályozására, illetve azok csökkentésére. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: június 25. Békéscsaba, május 15. Ellenjegyzés: )~~ Jogi: r... / Pénzügyi: Z~.

4 ~DAKK De~olfOldi Közlekedési Kozpoot L1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ ZártkörűenMűködőRészvénytírsaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Telefon: 06 (66) ; telefax: 06 (66) ; e-mai: web: kk. hu bankszámjaszám: ; adószám: Cégl1yt Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester részére Békéscsaba Szent stván tér Tisztelt Polgánnester Úr! kt.szám: C Tárgy: beszámoló megküldése r:l'\v' 0 V\t'(,-' 2 Békéscsaba Megyei Jogt'l Város Polgármesteri Hivatala KTA.TÓ e:::-n ÉRKEZETT O5 ELÖSZÁM v~ 66& SbOAOO ~, t.1elleklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Körös Volán Zrt. (lnint a DAKK Zrt. jogelődje) által kötött közszolgáltatási szerződés 9. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békéscsaba város közigazgatási határán belül végzett nenetrend szerinti helyi személyszállítás évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. Békéscsaba, április 30. Tisztelettel: Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. Jvlelléklet: 1 db évi beszámoló nakk Dél-alföldi K~zlek.edési Kö~~nt Zrt Békéscsaba, Szarva1Z ut 103. *5*

5 BESZÁMOlÓ Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről Fekete Antal vezérigazgató DAKK Zrt. DAKK Dél-amldi Közlekedési Központ Zn 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103 *5* Békéscsaba, április 30.

6 . A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgá tatási szerződés szerint Békéscsaba fvlegye Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt.-t (a DA KJ< Zrt. jogelőd társaságát, továbbiakban: szolgáltató) bízta meg január 1. és december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével. u. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETl, SZERVEZÉS HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszálfítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (X1.22.) KÖVM rendelet által előírt feltételekkel {jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet}. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: A5Z-04j000023/2012, Közösségi engedély száma: <ASZ~ /2012. Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató SO 9001/2000. ntegrált Minőségirányítási Rendszert és SO 14001/2005. ntegrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés téírgyát képző feladatol< teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokka. A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. A Körös Volán Autóbu5zközlekedési Zrt. tartósan állami tulajdonban lévő társaság voit, amelynek tulajdonosi jogait évig az M NV Zrt. gyakorolta, ezt követően - a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan - a DAK< Zrt december 31. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a Körös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Cg ). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszüntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogya Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony a~anyává a [(örös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - a DAf<K Dél-a földi Közlekedési <özpont Zrt. lépett. A közszolgáltatási szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő utasok változatlan autóbusz~közlekedésiszolgáltatással fognak találkozni. A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. 2

7 lll. AUTÓBUSZOK MENETREND SZERNT KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a Békéscsaba he~yj menetrend Jamina városrész.t érintő vonalai február 22-től változtak. Ekkor az Orosházi úti felüljáró lezárásra került, emiatt az l, 3 és 4-es helyi autóbusz vonalak útvonala, menetrendje módosult. A járatok más alternatív útvonal hiányában a Szarvasi út felé kerülnek. A futásteljesítményt a változások csak kis mértékben érintették. A reggeli és délutáni csúcsidőbenfőként 3-as (3M, 3V) járatok közlekednek a Veres P. u. - Orosházi út - Kolozsvári út útvonalon, valamint l-es járat a Szarvasi út - Baross u.-n át, a Gyulai út érintésével a Szabadság térig. A reggeli csúcsidőn kívül 4-es hurokjáratok közlekednek Jaminában két eltérő írá nyban. Fenti járatok az autóbusz állomás H és 3H megállói helyett az Andrássy úton kialakított ideiglenes megállót érintik. A kerülőút miatt az utazási idő nőtt, e mellett a reggeli órákban a Madách u.-n megnövekedő közúti forgalom l valamint a vasúti átjáró üzemelése kisebb késéseket okozott a járatok menetrendjében. lj., szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatást a beszámolási időszakban a rendelkezésre áhó 18 feladatra vezényelt jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül - az összes jelentkező utas elszállítása érdekében - iskolai előadási napokon ls, tanszünetben munkanapokon 3} szabadnapon pedig 1 regionális autóbuszra volt szükség év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak: mértékegység tény Viszonylatok száma db 15 Járatszám munkanapokon db/nap 411 Járatszárn szabadnapokon db/nap 186 Járatszám munkaszüneti napokon db/nap ben a helyi személyszállítás teljesítménye 1.086,4 ekm volt, me[yből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 982/0 ekm, a rezsi km-teljesítmény 104,4 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykmteljesítmény efhkm volt. A hetyi járatok a városi úthálózatból 54/2 km szakaszon közlekednek. Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regionális járatok is bevonásra kerültek l melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak: 3

8 -4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba t aut. áll. Bezerédj utca (Tevan u. forduló) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, /111-es" egyvonalas, lli-es" egyvonalas félhavi bérletek Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas t összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba; Kossuth tér - Gerla, kh. között bármely viszonylatban,,20-a5" egyvonalas,,,20~asil egyvonalas félhavi bérletek Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felm utatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY; 717 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - skolacentrum között bármely viszonylatban n8-as" egyvonalas. 18-asll egyvonalas félhavi bérletek ~ 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatá n: Békéscsaba, aut. áll. és Kenderföldek megállók között a nl<enderföldek Jl felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletel< Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsabai aut. áll. Volán telep (Hirschmann/Unamar) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, }l8-as" egyvonalas.,,8-as ll egyvona!as félhavi bérletele A késett és kimaradt járatok évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: l mértékegység tény Kimaradt járatok száma db 3 - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db 1 Késett járatok száma db 26 - ebből a szolgáltató hibájábó~ késett db 13 Járatkimaradások a szélsőséges időjárási viszonyok miatt történtek, melyet a szolgáltató már többlet tartalék eszközökkel sem tudott elhárítani. A késések műszaki meghibásodás; illetve a városban bevezetett forgalmi terelések miatt következtek be. V. AUTÓBUSZOK MNŐSÉGE A. helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vízsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő; rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek férőhellyel rendelkeznek. 4 az átlagos utasfor"galomnak megfelelő

9 Békéscsaba menetrend szerinti helyi személyszállítását 18 db autóbusz látta el 2014 ben. Az autóbuszok összetételét módosította, hogy évben 3 db, évi gyártású, VOLVO típusú szóló autóbusz került beszerzésre. A járművek alacsonypadlós kivite!űekl így a beszerzés hatására a Békéscsaba helyi személyszállításban részt vevő ílyen kialakítású autóbuszok száma 5-re nőtt. A helyi forgamat ellátó 18 db autóbusz főbb adatai az alábbíak: rendszám gyártmány GTZ-536 f első forgafomba- helyezés típus kfvitel karus 263 szóló GMY-356 r karus 260 HSY-252 RÁBA i i Prem291 TH-524 MAN SL223 LTE-931 MAN szóló szóló szóló szóló VlNX-796! Volvo B12B szóló, ap MRY-937 Volvo 8128 szóló l ap Mr\lX-795 l Volvo l B128 szóló l ap i KZR-271 Mercedes 628cont szóló l ap LGA-645 Mercedes 628cont szóló l ap HLU-101 RÁBA Prem291 csuklós HPR-237 karus C8D csuklós HSX-202 karus C8D csuklós HZE-183 karus CSO csuklós VE-632 MAN SG263 csuklós L5V-054 MAN SG263 csuklós ", llx-486 MAN SG263 csuklós KEZ-577 Mercedes O 345G csuklós Az autóbuszok átlag életkora december 31-én 10/8 év volt l közszo!gá!tatási szerződés lll. fejezet 2. pontjában rögzített elvárásnak. ami megfelel a A járművekbe - az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett - az év közepétől, a beszámoló V. pontjában szereplő pályázat részeként járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység (übu) került beépítésre. Az eszközökkel az utastájékoztatás és a forgalomirányítás hatékonyságát 5

10 tudtuk növe/ni. Automatikus, GPS afapú vezérlést kaptak a fedélzeti utastájékoztató eszközök) így kiszűrve az emberi tévedésből eredő hibákat. A forgalom irányítás pontosan tudja követni az eszközök segítségével a járművek mozgását, és az esetleges késések, sietések azonna li kontrollálással segítik elő a közszolgáltatási szerződés pontos teljesítését. Az esetlegesen jelentkező panaszok okainak kivizsgálásában is segítséget nyújt, ezáltal preventív tevékenységet tudunk sok esetben végezni, a hasonló panaszok későbbiek során történő elkerülésében. A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendőtartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghfbásodások gyors elhárítását műhelygépkocsikés autómentő is segíti. A Dél-aiföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében október 1 jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán tál'saságok (2015. január l-től a DA<K Zrt.) 100%-05 tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft. végzi. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedésben nem volt személyi sérü!éssel vagy anyagi kárral járó közúti baleset. V. ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLíTÁS A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasforgalom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképességét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített 18 db helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon ls} tanszünetben munkanapokon 3, szabadnapokon pedig 1 regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre is. A szolgáltatónak nincs ínformációja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodrész járatok indításával) valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az adatgyűjtés érdekében keresztmetszeti utas$zámlásokat végez az adminisztratív állomány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjt adatokat az autóbuszvezetői állománytól is. 6

11 V. UTAZÁSGAZOLVÁNYOK ÉRTÉKESíTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgjltató forgalmaz egyvonalas vonalcsoportos, ös$zvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket, valamint éves összvona!as és felmutatóra szófó bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket l a hely] utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizomá nyosok bevonásával valósul meg. A részvénytársaság az autóbusz-állomáson r az ügyfélszolgálati írodába n árusítja az összes típusú rnenetjegyét és bér/etét. A város terü!etén 19 helyen árusítanak bizomá nyosok -helyi bérletet és 20 helyen helyi elővételi me netjegyet. Az árusító helyek számai valamint a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak. A fentieken túl a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati rodát is fenntart. A helyi közlekedéssel kapcsolatos évi utaspanaszokat, közérdekű bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be. utaspanasz közérdekű bejelentés Jogos 13 5 Jogtalan 9 9 Részben jogos 5 3 Nem eldönthető - 1 Összesen l Az utaspanaszokat és közérdekű bejelentéseket a szolgáltató 30 napon belül megválaszolta, illetve a szükséges intézkedéseket megtette. A panaszok döntő többsége menetrendi jellegű vo!t. Az orosházi úti felüljáró lezárása miatt teljesen új vonalvezetéssel végeztük a Jaminai városrész ellátását. A járati személyzetre érkezett panaszok teljes körűen kivizsgálásra kerültek. A szükséges intézkedéseket a további, hasonló jellegű panaszok elkerülése érdekében meghoztuk. Több panasz érkezett a téli időszakban a járművek fűtése miatt. A legtöbb esetben a fűtési rendszer a fe!adatvégzés közben hibásodott meg. A műszaki paraméterek figyelembevételével és a jármüvezetők feladatvégzésének eilenőrzésével készültünk a 7

12 téli időszakra. Törekedtünk rá, hogy csak kifogástalan fűtési rendszerrel működő autóbuszokat közlekedtessünk a kritikus időszakban. V. UTASFORGALM létesítménye< ÉS JÁRMŰVEK TSZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belűl tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megálfóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató az autábuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre. V. UTASTÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatás keretében a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati rodát tart fenn. Emellett üzemelteti az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbuszállomást. Aszolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi terepen dolgozó munkatársak is. Az utazási, díjszabási információk és menetrendek megtalálhatók ínternetes honlapunkon is, mely január S-től a DAKK Zrt. ( webes felületén keresztül érhető el. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasaít a járatí információkról. Ezeket a dokumentumokat változás, illetve rongálódás esetén cseréli. Üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített fedélzeti audio~ és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon tette közzé a felüljáró lezárását érintő helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, amely február 22-én lépett életbe. Amenetrendi, díjszabási és egyébj utasokat érintő információkat a szolgáltató közzéteszi. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevéte!ének feltételeit jogszabályi előírásoknak megfelelően - a társaság Üzletszabályzata tartalmazza májusától integrált utastájékoztatási, forgalornirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszer bevezetésére került sor a Békéscsaba helyi közlekedésben, mely uniós tárnogatással (DAOP ~0010-2/3) valósult meg. Ennek keretében elektromos kijelzők kerültek üzembe helyezésre a Szabadság tér megállóban {2 dbl a Petőfi liget megállókban (1-1 dbl valamint az autóbusz-pályaudvaron (3 db). A dinamikus utastájékoztató táblák jelzik a következő autóbusz várható érkezési 8

13 időpontját, ezzel segítve az utasok tájékozódását, illetve kényelmesebbé téve az utazást. X. SZEM ÉlY FELTÉTELEK A szolgáltató december 31~én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, me/yből a helyi autóbusz járatok teljesítését 38 fő autóbuszvezető biztosította. la szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a38/2007. ( ) G<M rendelet szerinti Gépjáíművezetői1<épesítési gazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak el!átásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 43 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják. A szolgáltató vezetöi és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (X1.22.) KÖVM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben fogfalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. X. NFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 98 megállóhelyen btztosított. A megállóhelyeket az út üzemeltetőjejelöli ki és kezeli. A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi. X. ÁRSZABÁlYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai évben nem változtak. A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszo!gáltatási szerződés mellékiete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található. X. PÉNZÜGY FELTÉTELEK 9

14 A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XL. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a hejyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre! a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaára, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegyellenőri csoportot tartott fenn 2014-ben a szolgáltató és külső vállalkozót is megbíz ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. A békéscsabai helyi forgalom évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően eft ellentételezéssel járult halzá. A 2014-e5 gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés eh adózás előtti eredménnyel zárta. Összességében társaságunk a Közszo!gáltatási Szerződésben foglaltakat évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását. 10

15 1'\'1 cjléklct!l, oldal AdatszolgAlt3Uís a KŐ'ös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsnba dros önkormányzata Altal a békéscsabai mcn~trcnd szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység cl!:ítására kötött közszolgáltatási szerződéshez 1. Üzemi teljesítmén~1 jetlemz6k Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részlctczése mértél;eg.ys~gi 20B. év ::014. év tv, év év V. i. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teuesitmény ezer km. i l 086,4 l ]46,1 ~. Hasznos kilométer teljesítmény ezer km 969, / 982, Rezsi kilométer leljesítmény ezer km 101, ,4 ) FeróhelykiJoméll?r ezer fhkm i046:!7[ J06969 J 719. lltaz2si teljesítményi jch~mzök mértékeg~'s~g '013 év "014. é\ t\ év :!015. év tv. l. Statisztíkai ut:lsszám ezer utas Menetiegyek ezer utas Egyvonalas hq\~ és félhavi bérletek ezer utas 6S4 6~ ÓSSlvonalas havi es félhavi bérletek ezer utas Vonalcso»'JrloS bérletek ezer utas 64 6J Felmutatója részére en'enyes berjetek ezer utas O O O 7. Eves bérletek ezer utas il l Tanulóín~'llgd(jas bérletek ezer utas ] Statisztikai utaskijomét~r teljesítméll~' ezcr utasknl Menetjeg-yck ezer ulaskm J. Egyvonalas havi es félhavi béde,ek ezerutaskm SO ll. Össlvonalns havi és félhavi bérletek ezer ulaskm :2 948 : SOS 13. Vonalcsoportos bérletek ezer umskj-n Felmutatója részére én'enyes bérletek ezer utasl:m 15. t.ves bérletek ezer utaskj-n Jó. T:mulóínyugdijas bérletek ezer utaskrn S Utasforgatmi adatol, mértékegység év 1014, év1\' év év tv. L Eló"ételben ciadott mene~jel!vek száma db/év l S AUlóbuszon eladott menetjegyek száma db/év l E!!\'Von:llas havi bérletek száma db/é" S8 4. Eg)'\/onalas félhavi berletek száma db/ev 49& Össz\'onafas havi bérletek. száma db/é\' Össl-vona!as félhavi bérlete]': szárna dbfé" J30 7. Von:l1csoportos bérlet db/e\' 6SS Felmutalója részére énfényes bérletek száma db/év O O O O 9. Eves bérlete]': száma db/ev Tanuló/nyugdUas bérletek száma db/év V, T~rifál, (nz :ldott évljen utoljám én'énycs adatol".áf.á.\'nl) mé"él:e!,')'ség év év t\' év év tv. l. Elövételben eladort tnene\iegy Ft/db 170 no Autóbuszon eladott menetjegy fi/db E~')'vonalas havi bérlet fvdb Egyvcnaias félhavi bérlet (66 %-os) Ft/db Összyonalas havi bérlet Ftldb Összvonalas félhavi bérlet (66 D O-CS ) F/db Vonaksoprtos bérlel Ftldb Felmutntója részére érvényes bérietek Fl/db JS JS 840 S Eves bérlet (összvonalas 95 ' ),-a) Fl/db 7J Tanuló/nyugdíjas berlet Ft/db J A bevezetés nnpja l3,07,01 ~Ol3.07,01 V. Bcyétdck (AFA né1l,ül) mertékegysc:g 2013, év év t\'. "014. év 20J5. év t,'.. Utas :iltal fletett menetdíj bevételek E Ft i [ ; Elővételben eladott menetjegy EFt J Au~óbus!on eladott menc~iegy EFt ' E);')'\'onalas havi bérlet EFt J78 5 Egyvonalas féihavi berlel {66 %-05) E Ft J J59 J 130 Hn ÖsszvonaJas havi bérlet EFt S Összvonalas félhavi bérlet (66 %-05) EF; S Vonalcsoprtos bérlet EFt Felmutatója részére érvényes bérletek EFt O ol O l] io. Eves bérlet (összvonalas 95 ",é-a)! EFt & ll. Tanuló/nyugdíjas bérlet 1 EFt OD! 53395! 12. Szócil\!politik,'1j mcnetdíj-támog3t:ís EF! i Tanuló/nyugdijas bérlet után EFt [ngyenes ulazasok után E Ft & P6tdíj bevetelek EFt Egyéb közlekedési bevételek í E Ft 8347! Támogatások EFt Oí O P 712 S. Helyi közlekedés állami normanv tátylögatás< EFt ol O l Önkomuinyzati lámog<jtás - EFt O O O O 20. Bevételek összesen, eljentételczes nélkül Ert Ellentételezés EFt i6g

16 VleHékletl2. oldal Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város önkormányzata által a békéscsabai menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási L Bevételek szel-ződéshez Eredmény elszámolása adatok eft~ban 2Ű13.év l év tv év év tv. 1. Utas által fizetett menetdij bevételek Fogyasztói árkieg.lszociálpolitikai menetdíj-támogatás Pótdíj bevételek 339.:U" "''''Q Egyéb közlekedési bevételek & Támogatás O O Helyi közlekedés állami nol1l1atív támogatása O O Önkormányzati támogatás O O O ü 6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (l.~5. össz.) Költségek, ráfordításo!{ év év tv év év tv. l. Közvetlen költségek, ráfordítások Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége ] i 180 6] Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége J.2.1. Üzemanyag költség tvfotorolaj, kenőanyag 645 l l 785 J.2.3. Gumiköltség Egyéb üzemeltetési anyagköltség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Karbantartás közvetlen költsége ü Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége Karbantartás személyi jell. költsége Harmadik fél által végzett karb. költsége nfrastruktúra használat költsége á. Eszközpótlásffinanszirozás ] Gördülő állomány éiiékcsökkenése szvk ] Gördülő áll. egy. fino költségei szvk O O O O Egyéb eszköz 6liékcsökkenése szvk Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége 9411 O O O 2. Közvetett költségek Forgalmi általános költségek Műszaki általános költségek Társasági általános költségek Költségek, ráfordítások összesen Elszámolás év év tv. 2ü14.év év tv. L Fedezeti összeg (L6.-H..) ] Bevételekkel nem fedezett indokolt költségel{ ( Számított nyereség taialom (tárgyévi gazdálkodásnál) Ellentételezési szükséglet (-L2. +.3) GD Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés ] Még eszámolandó ellentételezés (la. -.5.) O D O O "'f. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból 8. ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet

17