Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.. (1) a.) és d. pontjában rögzített hatáskörében eljárva, a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében és 118..-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján, figyelemmel a módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet előírásaira és a Képviselő-testület 2006. december 13-i ülésén elfogadott 108/2006. (XII.13.) számú határozatban foglaltakra a város 2007. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről), az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályairól az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(III.5.) CKÖ számú határozatában és a Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 22/2006.(XII.8.)NNKÖ számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. II. A költségvetés címrendje 2. 1

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek (az intézmények), a kisebbségi önkormányzatok, a polgármesteri hivatal, valamint a polgármesteri hivatalhoz tartozó szociális gondoskodás, városüzemeltetés és támogatások külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a területi igazgatás, a kistérségi munkaszervezet, a prelátus, a turinform iroda, a dolgozók üdültetése, a nemzetközi kapcsolatok, a városi díjak, az eredményes sportolók jutalmazása, a népszavazás/választás. A címrendet a költségvetési rendelet D1 melléklete tartalmazza. III. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 7.539.633 eft- b.) kiadási főösszegét 7.539.633 eft- c.) költségvetési bevételi előirányzatát 6.404.076 eft-ban d.) költségvetési kiadási előirányzatát 7.170.975 eft- e.) finanszírozási célú bevételét 1.135.557 eft-ban ezen belül: hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét 1.135.557 eftban f.) finanszírozási célú kiadását 368.658 eftban ezen belül: rövid lejáratú működési hitel törlesztését 231.658 eft-ban hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztését 137.000 eft-ban ban ban ban 2

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet I. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. és 8. számú mellékletei értelmében városunk szabad és kötött felhasználású normatív állami támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként az II.Aa-1. számú melléklet tartalmazza. (4) A hivatali (főtáblában nem alábontott) bevételek részletezését a II.Aa melléklet tartalmazza. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II.b melléklet tartalmazza ágazatonként csoportosítva és intézményenként. 4. A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet II.c és II.d számú mellékletei szerint építi be a költségvetésébe. 5. A 6..-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását a III.B1 melléklet tartalmazza. 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet III.B2-B8. számú mellékletei tartalmazzák. 7. 3

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti (feladatonkénti) részletezését a C8 számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 22.656 ezer általános és 208.575 ezer céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben: Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok működési céltartalékok ebből: bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék környezetvédelmi céltartalék részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményei eszközfejlesztési tartalék felhalmozási céltartalék 231.231 ezer 22.656 ezer 208.575 ezer 52.000 ezer 10.000 ezer 10.000 ezer 3.000 ezer 20.000 ezer 9.000 ezer 156.575 ezer 2.100 ezer 20.000 ezer 17.774 ezer 116.701 ezer 4

8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a C7 melléklet tartalmazza. 9. (1) Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület a C1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a C2. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a C3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a C4. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a C5. számú melléklet tartalmazza. 10. A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a C6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a C7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 12. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 13. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az előirányzatok módosítása az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 52-53. -ai figyelembevételével történhet. (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát (a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével) fenntartja magának. (4) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni. (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. Előirányzat-felhasználás 14. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 6

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. (4) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a jegyző a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata. (5) A 14. (4) pontjában hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani. (6) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselőtestület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők. (7) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és fizethetők ki 15.. (1) A polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az általános tartalékot növeli. 7

(2) Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a felhalmozási céltartalékot növeli. (3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni. 16. (1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önálló és részben önálló költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 17. Az intézményi felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően. A költségvetési év pénzmaradványának, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat-maradványának megállapítása 18. A 2007. évi pénzmaradvány (a 2006-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel. 19. 8

(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők. (2) Az előirányzat-maradványból az intézményt nem illetik meg a (kötelezettségvállalással nem terhelt) céljellegű támogatás előirányzatok, a normatív elszámolású szabad és kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete, valamint a 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 66. (6) bekezdés a,b,e pontjában meghatározott tételek. Ezeket feladatelmaradásból származó maradványként kell kezelni. (3) Az intézmények 2007. évi előirányzat-maradványa megállapításakor a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 65-67. -aiban foglaltak szerint kell eljárni. A finanszírozás rendje 20. (1) Az önkormányzat számlavezető bankja az Erste Bank Hungary Rt. (2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények alszámlákkal rendelkeznek. Az egészségügyi ágazat önálló számlákkal rendelkező intézményei a kincstári gazdálkodásban részt vesznek. (3) A kincstári rendszer működése az intézmények előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása 21. (1) A költségvetési hiány finanszírozása elsősorban legfeljebb 335.557 ezer összegű, 10 éves futamidejű felhalmozási célú kölcsön 9

igénybevételével történik a közbeszerzési eljárásban kiválasztott banktól a 2006-ban megkötött hitelszerződés alapján. (2) A költségvetési hiány finanszírozása a (1) bekezdésben meghatározott hitelen túlmenően 800.000 ezer hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön igénybevételével, vagy kötvény kibocsátásával történik. E hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással kapcsolatos ajánlatkérésre, a hitelintézet kiválasztására, a hitelkérelem benyújtására és a legkedvezőbb feltételeket biztosító hitelintézettel a szerződéskötésre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. (3) Az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja folyószámlahitel-keret igénybevétele a számlavezető hitelintézettől a jelenleg érvényes folyószámlahitel-keret szerződés alapján, melynek keretösszege 750 millió. További (750 millió és 1 milliárd összeghatár közötti) folyószámlahitel esetén a hatáskör a Gazdasági Bizottságot és a polgármestert együttesen illeti meg. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) Az (1) bekezdésben elrendelt hitel visszafizetéséről a képviselő-testület a 2006-2018. évi költségvetésében gondoskodik és kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és annak kamatterhei teljesítésére a költségvetésben (a felhalmozási kiadásokat megelőzően) előirányzatot biztosít. (5) A (2) bekezdésben elrendelt hitel visszafizetéséről a képviselő-testület a 2007. év utáni költségvetéseiben gondoskodik és kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, illetve kötvény és annak kamatterhei teljesítésére a költségvetésben (a felhalmozási kiadásokat megelőzően) előirányzatot biztosít. (6) Amennyiben év közben a (3) bekezdésen túl hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról a képviselő-testület külön dönt. 22. 10

(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. Tartalékok 23. (1) A B7. számú melléklet első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. (2) A B7. számú melléklet 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keretek tartaléka felett az érintett bizottságok rendelkeznek az (3) (6) bekezdésben meghatározottak szerint. A keretekről a bizottságok önállóan döntenek, melynek szabályait a költségvetés elfogadását követően kötelesek rögzíteni, az alábbi általános szabályok kötelező beépítésével: a.) A támogatási keretekből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és az önkormányzati intézmények, valamint az intézmények alapítványai. b.) A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik. c.) A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, valamint a pályázati űrlapoknak, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. d.) Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható. e.) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján. 11

f.) A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év március végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, új támogatási szerződés nem köthető. (3) Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 3 millió összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál. (4) Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió összegű kerete az ifjúsági programok, a tömegsport támogatása, a versenyszerűen sportolók felkészülésének támogatása és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javítása céljából civil szervezetek támogatására szolgál. (5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának javítását célozza meg. Támogathatók továbbá a civil szervezeteknek az egészségügyi szolgáltatása fejlesztése, a szociális biztonság növelését szolgáló programjai, rendezvényei és önként vállalt feladatai. (6) A B7. számú melléklet 1d. sorában tervezett környezetvédelmi céltartalék összegének fele az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. Civil szervezetek támogatása esetén a (2) bekezdés szerint kell eljárni. A tartalék felett a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság rendelkezik. (7) A B7. számú melléklet 1c. sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a választókerület által választott és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni, 12

és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. (8) A III.B7. számú mellékletben 1.g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt, az alpolgármesteri keret vonatkozásában az alpolgármester javaslata alapján. A polgármesteri keret 7,5 millió, alpolgármesteri keret 1,5 millió. (9) A III. B7. számú melléklet 2.c sorában jóváhagyott intézményi eszközfejlesztési céltartalékból 100 eft-ot oktatási-nevelési intézmények kötelező eszközfejlesztésére a 9/2005. (II.9.) Kt. számú határozatának megfelelően kell felhasználni. 3.674 eft az egészségügyi intézmények minimumfeltételei között meghatározott eszközök beszerzésére szolgál. 14.000 eft a tűzoltóság eszközbeszerzésének pályázati saját forrása. A keret terhére beszerzendő eszközök felsorolását a D2. számú melléklet tartalmazza A beszerzések során a jogszabályokban meghatározott előírások szerint kell eljárni. (10) A III.B7. számú melléklet 1.f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 50 %-a felhalmozási célra szolgál. (11) A B7. számú mellékletben 2a. sorában tervezett gazdaságfejlesztési céltartalékból nyújtható támogatás a Gazdasági Bizottság 2006. évi döntésének megfelelően a gazdaságfejlesztési céltámogatási előirányzat felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján történhet. (12) A B7. 2.b számú mellékletben tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál a 25. (1) bekezdésében meghatározott feladat kivételével. A tartalék felhasználásának szabályait a polgármester dolgozza ki és egyben rendelkezik a tartalék felett. 13

(13) A III.B8 táblázatban szereplő tervezett beruházások, fejlesztések tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt a B7. számú melléklet 2d. sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával. 24. (1) A támogatásokat összefoglaló III.B5 mellékletben szereplő védett épületek felújításának támogatására szolgáló keretről a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a helyi védelem alatt álló épületek homlokzat-felújítására, valamint a védett környezetben álló vagy egyedi védett épülettel vizuális egységet alkotó épületek homlokzat felújítására az odaítélhető támogatás maximális összegét 2007. évben egységenként 500 ezer ban állapítja meg. (2) A támogatásokat összefoglaló III.B5 mellékletben szereplő letelepedési támogatás keretről az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Pályázati saját források 25. A képviselő-testület a társasházi panellakások és hagyományos építési technológiával épült házak energiatakarékos felújítása érdekében benyújtott pályázat saját forrásaként 2007. évi költségvetésében 145.866 ezer összeget biztosít. 26. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 14

a.) b.) c.) d.) a céltámogatással, egyéb támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal és a finanszírozást végző hitelintézettel, a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja, a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja, a támogatási fejezetben (a B5 mellékletben) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg. Az önkormányzat intézményeinél és hivatalánál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő intézkedések 27. (1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni. (2) A közalkalmazottak részére csak a törvény által előírt kötelező és az önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2007. január 01-től 19.600. (3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésében az Áht. 93/A -a értelmében tervezésre került a Kjt. 77. (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a Kollektív Szerződés Ágazati Irányelveiben foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet. (4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. január 1-től 5.250 Ft/fő/hó. (5) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat 14.000 összegű szakkönyvvásárlási támogatás illeti meg. 15

(6) A képviselő-testület a városban dolgozó pedagógusokat és közművelődési dolgozókat, valamint a bölcsődei szakdolgozókat a 2007. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól. 28. A képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetményalapját 2007. január 1-től 36.800 ban állapítja meg. 29. (1) A képviselő-testület 2007. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 37.000 ban állapítja meg. (2) A köztisztviselők szociális jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 17/2001. (IX.17.) számú rendeletének melléklete helyébe a rendelet D3 melléklete lép. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben jelölt juttatások és támogatások fedezetét a polgármesteri hivatal igazgatási feladatainak költségvetési előirányzatán belül biztosítja. (4) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2007. évben 8.200 ezer összegű támogatás kifizetését engedélyezi (B3 melléklet ). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli. (5) Az ágazatvezetői munkakörben dolgozó mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg. 30. 16

Az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalban másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza. A költségvetés módosítása 31. A költségvetési rendelet módosítását a féléves, a háromnegyed éves beszámoló alkalmával és a következő évi költségvetés második fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani. V. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló egyes önkormányzati rendeletek módosítása 32. (1) A köztisztviselők szociális jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 17/2001. (IX.17.) számú rendelet módosítása: A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet D3 melléklete lép. (2) A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 11/2005.(V.30.) számú rendelet 7. (4) bekezdésben meghatározott gépjárműparkoló megváltási díjának mértéke 2007. évben bruttó 17.600,- Ft/parkoló m2. (3) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 3/1997.(II.10.) számú rendelet - 3.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Egy pont értéke 2007. évben bruttó 14 Ft. - 3.. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A jutalom összege minden évben a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 17

(4) A közterület-használat általános szabályozásáról szóló 8/1998.(VI. 10.) számú rendelet - 2. (2) bekezdése kiegészül egy új francia bekezdéssel: - közvilágítási oszlopon (villanyoszlop, kandeláber), villamos energia szolgáltató létesítményen plakát, hirdetmény, hirdető berendezés elhelyezésére - 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet D4 melléklete lép. (5) A Gazdaságfejlesztési céltartalékként kezelt előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 4/2006.(II.10.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. (6) A helyi adóról szóló 20/1992.(XII. 30.) számú önkormányzati rendelet 25.. (6)-(10) bekezdése hatályát veszti. (7) A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003.(V. 6.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet D5 számú melléklete lép. 33. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet 32. (6) bekezdése 2007. március 15-én lép hatályba. Paks, 2007. március 8. Hajdú János polgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző 18

* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. március 8-i ülésén fogadta el. 1. számú melléklet A közterület-használat általános szabályozásáról szóló 8/1998.(VI.10.) számú rendelethez D4. számú melléklet Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat az alábbiakban állapítja meg. (A megállapított díjak ÁFA nélkül értendők.) 1. Közterületbe nyúló 10 cm-en túl üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég- és árutábla elhelyezése 1 m2 területig. 2. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány. 3. Személygépkocsik, taxik állomáshelye, intézmények kijelölt gépjármű parkolóhelye, kivéve az önkormányzat és intézményei kijelölt parkolóhelyei. 200 Ft/m2/hó 100 Ft/m2/hó 10.000 Ft/év/szgk 19

4. Tehergépkocsik vontatványok, különleges szállítmányok folyamatos járműtárolása. 10 Ft/m2/nap 5. Önálló hirdetőberendezés, alapzatos zászlórúd. 1000 Ft/m2/hó Pártok és társadalmi szervek nem üzleti célú hirdetőeszköze. 1600 Ft/m2/év 6. Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda. 200 Ft/m2/hó 7. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag: I. A település nagyforgalmú utcáin rendkívüli esetekben és korlátozott időtartamig. Deák F. u., Dózsa Gy. u., Tolnai u., Újtemplom u., Kishegyi u., Kölesdi u., Kápolna u., Kereszt u., Fehérvári u., Kossuth L.u., Béke u. II. A település szűk, keskeny utcái: Rókus, Kömlődi, Gárdonyi, Jókai, Anna, Hegyalja, Könyök, Kálvária, Öreghegy, Petőfi, Hidegvölgy, Üstökös, Bástya, Kalap, Jámbor Pál, Templom, Bajcsy Zs., Virág, Szív, Vörösmarty, Híd, Lánc, Keskeny, Báthory, Rákóczi, Halász, Csónak, Pál, Ősz, Völgy, Sebestyén, Kert, Temető, Sánchegy, Bartók B., Radnóti, Csárda, Hegy, Csokonai, Árpád, Szabadság és az Árt. I-II. övezetébe tartozó utcák. III. A település I-II. kategóriáiba nem tartozó utcák. 20 Ft/m2/nap 10 Ft/m2/nap 6 Ft/m2/nap 8. Építési törmelék: a 7.pont díjtételeinek hatszorosa. 9. Alkalmi, mozgó és idényjellegű árusítás, javító és szolgáltató tevékenység. 100 Ft/m2/nap 10. Film és televíziófelvétel. 2.000 Ft/m2/nap 11. Vendéglátóipari előkert. 200 Ft/m2/hó 12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás. 60 Ft/m2/nap 13. Kiállítással egybekötött árusítás. 100 Ft/m2/nap 14. Sport és kulturális rendezvények. Díjmentesek 15. Összlakosságot érintő, valamint kiemelt városi rendezvények esetében egyedi elbírálással a polgármester dönt. 20

16. Mutatványos és cirkuszi tevékenység. 100 Ft/m2/nap 17. Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosítása. 60 Ft/m2/hó 18. Az 5 m2-nél kisebb és 7 napnál rövidebb közterülethasználat esetén az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki. A határozattal engedélyezett legkisebb terület 1 m2 és a fizetendő minimum díj. 1.000 Ft 19. Nem piactartással összefüggésben (kedd, péntek 6 órától 11 óráig) nem rendszeres üzleti céllal árusító nyugdíjasok 2 m2-ig díjfizetés alól mentesek. D5 számú melléklet a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V.6.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNBEVÉTELÉNEK DÍJA Paks Város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelete kihirdetésének napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és szállításának egységnyi díja: 1. Lakossági szolgáltatás esetén 1.093 Ft/m3+ÁFA A város közműves csatornahálózattal nem ellátott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék esetében a fizetendő díj : 21

146 Ft/m3+ÁFA 2. Közületi (gazdálkodó szervek, intézmények stb.) szolgáltatás esetén 1.562 Ft/m3+ÁFA 3. Árnyékszék 3.907 Ft/m3+ÁFA Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. 22