2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményvezetői (főigazgatói) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 4 5 RENDELETEK 2/2005. (II. 24.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2005. (II. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 3/2005. (II. 24.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról 4/2005. (II. 24.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények 2005. évi térítési díjairól 6 47 51 HATÁROZATOK 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadása 55
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/2005. (II. 17.) Kgy. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Baranya Megyei Önkormányzat között 3/2005. (II. 17.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről 6/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítása 7/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 8/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) feladatának bővítése a speciális szakiskola intézményegységgel 9/2005. (II. 17.) Kgy. Feladatátadás többcélú kistérségi társulások részére, intézményi alapító okirat módosítása 10/2005. (II. 17.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények 2005. évi intézményi térítési díjairól szóló 4/2005. (II. 24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedés 13/2005. (II. 17.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós intézményeinek működéséről, a 2004. évi nemzetközi pályázatokban való részvételről, javaslat a 2005. évi európai uniós társfinanszírozású pályázatokban való részvételre 14/2005. (II. 17.) Kgy. Csatlakozás a BIOKOM Kft. által gesztorált Interreg III/A projektekhez 15/2005. (II. 17.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2004. évi alakulásáról 16/2005. (II. 17.) Kgy. Együttműködési megállapodás aláírása a francia Északi megyével 17/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tanácsnokainak beszámolója 18/2005. (II. 17.) Kgy. Települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepcióinak véleményezése 19/2005. (II. 17.) Kgy. A hajléktalan személyeket ellátó intézményrendszer fejlesztésre létrehozott pályázati partnerség helyreállításának lehetősége 20/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza techikai-műszaki felszereltségének javítására 21/2005. (II. 17.) Kgy. Kultúrált környezetért pályázatok kiírása a 2005. évre 62 22/2005. (II. 17.) Kgy Ingatlan térítésmentes használatba adása 62 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 60 60 61 61 MELLÉKLETEK 1/2005. (II. 17.) Kgy. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem együttműködési megállapodása 63
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodása 6/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 7/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirat (a módosításokkal egységes szerkezetben) 8/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata 9/2005. (II. 17.) Kgy. 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és Sásd Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása pedagógiai szakszolgálat ellátásáról 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és Szigetvár Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása pedagógiai szakszolgálat ellátásáról 16/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és a francia Északi megye együttműködési megállapodása 21/2005. (II. 17.) Kgy. 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a Kultúrált települési környezetért 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása Az év lakóháza cím elnyerésére 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása az Építészeti kultúráért 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a védelem alatt álló épületek, építmények hagyományőrző felújításának támogatására 5. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhívása a Tiszta, virágos Baranyáért 2005. évi környezetszépítő versenyre 68 70 77 85 87 88 90 92 94 97 98 98 100 HIRDETMÉNY A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Területés Régiófejlesztési Cél keretén belül támogatásban részesített pályázatok a 2004. évben 104 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2004. december 14. és 2005. február 25. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 108 HELYESBÍTÉS
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. határozat A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság képviselő tagjainak számát 8 főben, külső tagjainak számát 7 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: Németh Máriát, Dr. Feledi Évát, Maretics Józsefet, Gyurgyovics Ibolyát, Sohonyai Istvánt, Bálint Bánkot, Dr. Kovács Csabát, Kékkői Zoltánt, külső tagjainak: Dr. Beró Tamást, Dr. Németh Elemért, Szilágyi Imrét, Kosztics Józsefet, Dr. Ternák Gábort, Keserű Árpádot, Dr. Jakab Tibort, 2. a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság képviselő tagjainak számát 10 főben, külső tagjainak számát 5 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: Paizs Józsefet, Deli Ferencet, Dr. Csörnyei Lászlót, Hohmann Istvánt, Németh Máriát, Dr. Szirtes Gábort, Győri Józsefet, Bédy Istvánt, Koszorús Lászlót, Bokor Bélát, külső tagjainak: Bogyó Imrét, Medveczky Antalt, Kovács Gyulát, Polgár Zoltánt, Gelb Miklóst, 3. az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak számát 7 főben, külső tagjainak számát 3 főben határozza meg, elnökének: Dr. Gulyás Emilt, tagjainak: Bimbó Istvánt, külső tagjainak: Maretics Józsefet, Fábos Pált, Tóbiás Bélát, Dr. Páva Zsoltot, Dr. Kovács Csabát, Dr. Sükösd Ferencet, Dr. Horváth Csabát, Dr. Istók Timeát, 4. a Költségvetési és Gazdasági Bizottság képviselő tagjainak számát 9 főben, külső tagjainak számát 6 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: külső tagjainak: Bimbó Istvánt, Fábos Pált, Gulyás Pált, Varga Pétert, Hohmann Istvánt, Kovács Magdolnát, Dr. Hargitai Jánost, Pávkovics Gábort, Kékkői Zoltánt, Varga Tamást, Bognár Sándort, Kerécz Tamást, Metzing Józsefet, Dr. Szantner Gábort, Czita Zsoltot, 5. a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság képviselő tagjainak számát 5 főben, külső tagjainak számát 3 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: külső tagjainak: Weisz Pétert, Gyurgyovics Ibolyát, Gulyás Pált, Győri Józsefet, Bálint Bánkot, Szabó Attilát, Várnai Józsefet, Erb Józsefet, 6. a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság képviselő tagjainak számát 7 főben, külső tagjainak számát 4 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: külső tagjainak: Dr. Csörnyei Lászlót, Amigya Antalt, Dr. Feledi Évát, Bokor Bélát, Nádor Rudolfnét, Győri Józsefet, Hoffmann Mátyásnét, Apró Antal Zoltánt, Markó Editet, Meixnerné Tóth Zsuzsannát, Kiss Gyulát,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 7. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság képviselő tagjainak számát 10 főben, külső tagjainak számát 7 főben határozza meg, elnökének: tagjainak: Nyúlné Zátonyi Zitát, Koltai Pétert, Dr. Szirtes Gábort, Amigya Antalt, Tóbiás Bélát, Kocsi Lászlót, Nádor Rudolfnét, Hoffmann Mátyásnét, Koszorús Lászlót, Dr. Páva Zsoltot, külső tagjainak: Lehel Györgyöt, Vass Istvánt, Kolics Pált, Köveskúti Pétert, Dr. Andrásfalvy Bertalant, Dr. Hoppa Józsefet, Hehl Zoltánt, 8. a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjainak számát 5 főben határozza meg, elnökének: Pávkovics Gábort, tagjainak: Imréné Pólya Évát, Keczeli Jenőt, Deli Ferencet, Sohonyai Istvánt, az Egyeztető Bizottság tagjainak: Dr. Kékes Ferencet, Tasnádi Pétert, Dr. Gulyás Emilt, Dr. Habjánecz Tibort, Dr. Páva Zsoltot választja meg. II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. egészségügyi tanácsnoknak: Dr. Feledi Évát, 2. európai integrációs tanácsnoknak: Dr. Páva Zsoltot, 3. földművelésügyi és vidékfejlesztési tanácsnoknak: Czigler Jánost, 4. idegenforgalmi tanácsnoknak: Bokor Bélát, 5. infrastrukturális és környezetvédelmi tanácsnoknak: Kovács Magdolnát, 6. nemzeti kulturális örökség tanácsnoknak: Kocsi Lászlót, 7. oktatási intézmény-felügyeleti tanácsnoknak: Koltai Pétert, 8. önkormányzati koordinációs tanácsnoknak: Nádor Rudolfnét, 9. szociális tanácsnoknak: Dr. Habjánecz Tibort választja meg. III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bizottsági elnökök, tagok, tanácsnokok megválasztásáról szóló 117/2002. (XI. 22.) Kgy., a 127/2002. (XII. 13.) Kgy., a 27/2003. (III. 20.) Kgy., a 68/2003. (V. 29.) Kgy., a 69/2003. (V. 29.) Kgy., az 54/2004. (IV. 26.) Kgy., a 43/2004. (IV. 22.) Kgy., a 81/2004. (VI. 10.) kgy., a 170/2004. (XII. 16.) Kgy., a 168/2004. (XII. 16.) Kgy., a 169/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 24/2005. (II. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményvezetői (főigazgatói) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kerécz Tamás pályázatát fogadja el, és megbízza 2005. március 1. napjától 2010. február 28. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak ellátásával. Nevezett részére a jogszabályban előírt képesítési feltétel alól felmentést ad, és egyben kötelezi az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerezhető képesítés öt éven belüli megszerzésére. Kerécz Tamás havi illetményét a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: 752.700 Ft 47.300 Ft 800.000 Ft Határidő: 2005. március 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2005. (II. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 15.687.760 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-hatszáznyolcvanhétezerhétszázhatvan ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.694.094 ezer forintban, azaz Tizennégymillió-hatszázkilencvennégyezer-kilencvennégy ezer forintban, c) hiányát 993.666 ezer forintban, azaz Kilencszázkilencvenháromezer-hatszázhatvanhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt 14.110.614 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 13.859.252 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.664.903 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.082.823 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.281.883 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 79.649 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 414.828 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 335.166 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.577.146 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.828.508 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 170.292 ezer forintban, - a beruházások összegét 1.125.894 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 148.069 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 99.956 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 284.297 ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt 670.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 322.821 ezer forintban, állapítja meg.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. A R 17. -a az alábbiak szerint módosul: 17. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.833 ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 18. (1) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 18. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 286.114 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. (9) A közgyűlés a 12. számú melléklet 19. pontjában az Egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére szolgáló fedezet jogcímen 140.000 ezer forintot különít el, melynek a) az intézmények likviditási helyzetelemzése alapján történő felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; b) terhére az intézmények által igénybe vett költségvetési támogatást a közgyűlés átmeneti jelleggel, 2005. évi visszafizetési kötelezettség mellett biztosítja. 4. A R 26. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 26. (5) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 10.916 ezer forint összegű kamatteher fedezetére a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 322.821 ezer forint összegű hitelszerződések megkötését. 5. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 6. (1) E rendelet 2004. december 31-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2005. február 17. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános tartaléka és céltartaléka mértékének meghatározásán túl, e szakasz rendelkezik az egészségügyi intézmények tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére elkülönített célról. 4. -hoz A fejlesztési célú hitel a a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 5-6. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza e javaslat.
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím száma Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 962 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1421 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 150 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 671 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 85 43 29 11 60 29 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 48 38 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 79 65 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 179 121 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 70 49 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 638 400 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 253 75 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 253 75 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 99 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 17 24. Művészetek Háza Pécs 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 204 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 31 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó MINDÖSSZESEN: 3367 486
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 Illetékek 1 896 454 1 825 317 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 955 57 008 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 785 144 785 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 216 006 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 986 454 5 195 161 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 108 301 149 776 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 165 6. Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel 670 845 670 845 Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 Értékpapírok értékesítésének bevételei 6 500 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 984 843 984 843 8. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-8): 15 416 884 15 687 760 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 093 521 12 371 843 - személyi juttatások 5 872 187 5 889 456 - munkaadókat terhelő járulékok 1 947 109 1 868 732 - dologi kiadások 3 546 978 3 904 711 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 969 79 649 - speciális célú támogatások 36 848 41 845 - felújítási kiadások 141 576 122 535 - beruházások 382 198 460 342 - egyéb kiadások 81 656 4 573 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 323 363 3 315 917 - személyi juttatások 774 632 775 447 - munkaadókat terhelő járulékok 214 363 214 091 - dologi kiadások 521 713 525 241 - speciális célú támogatások 461 874 472 939 - felújítási kiadások 57 970 47 757 - beruházások 689 837 665 552 - egyéb kiadás: - céltartalék 282 032 286 114 - általános tartalék 22 999 30 833 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 15 416 884 15 687 760
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 568 418 577 362 Egyéb különféle bevételek 383 790 511 702 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 10 290 10 290 Illetékek 1 896 454 1 825 317 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 1 739 4 792 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 762 2 185 762 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 715 136 715 Központosított támogatás 88 768 104 894 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 986 454 5 195 161 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 828 551 4 929 420 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 165 5. Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel 670 845 670 845 Értékpapírok értékesítésének bevételei 6 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 749 380 749 380 7. Kamat 33 000 33 000 Bevételek összesen (1-7): 13 810 509 14 110 614 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 559 747 11 788 966 - személyi juttatások 5 872 187 5 889 456 - munkaadókat terhelő járulékok 1 947 109 1 868 732 - dologi kiadások 3 546 978 3 904 711 - ellátottak pénzbeli juttatásai 84 969 79 649 - speciális célú támogatások 26 848 41 845 - egyéb kiadások 81 656 4 573 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 042 262 2 070 286 - személyi juttatások 774 632 775 447 - munkaadókat terhelő járulékok 214 363 214 091 - dologi kiadások 374 143 377 172 - speciális célú támogatások 371 918 372 983 - egyéb kiadás: - céltartalék 54 207 69 760 - általános tartalék 22 999 30 833 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 208 500 251 362 Kiadások összesen (1-3): 13 810 509 14 110 614
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 52 216 52 216 2. Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 307 500 307 500 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 6 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 3 948 3 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 214 805 216 006 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 108 301 149 776 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 394 726 322 821 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 235 463 235 463 7. Működési hitellel fedezett hiány 208 500 251 362 Bevételek összesen (1-7): 1 814 875 1 828 508 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 57 970 47 757 2. Intézmények felújítási kiadásai 141 576 122 535 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 689 837 665 552 4. Intézmények beruházási kiadásai 382 198 460 342 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 147 570 148 069 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 99 956 99 956 7. Felhalmozási célú céltartalék 227 825 216 354 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 814 875 1 828 508
2005. február 24. 2. szám Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 5. számú melléklet 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 656 990 1 761 251 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 636 625 587 988 Alaptevékenység bevételei 35 223 26 223 3. Dologi kiadások 1 716 450 1 774 992 Egyéb különféle bevételek 87 000 106 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 244 338 233 791 6. Felújítási kiadások 22 245 24 020 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 46 470 36 474 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 687 178 3 793 670 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 667 103 3 767 972 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 041 25 041 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 4 078 780 4 184 725 Kiadások összesen: 4 078 780 4 184 725 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 302 954 302 954 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 92 370 92 370 Alaptevékenység bevételei 9 595 9 595 3. Dologi kiadások 198 497 198 497 Egyéb különféle bevételek 6 682 6 682 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 20 075 20 075 1. Fenntartói támogatás 25 346 25 346 6. Felújítási kiadások 17 250 17 250 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 12 205 12 205 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 376 1 376 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 570 795 570 795 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 568 403 568 403 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 016 4 016 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 165 165 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 28 128 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 644 727 644 727 Kiadások összesen: 644 727 644 727 Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 355 946 355 946 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 121 852 121 852 Alaptevékenység bevételei 101 634 101 634 3. Dologi kiadások 237 362 247 362 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 87 605 26 468 6. Felújítási kiadások 7 650 7 650 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 29 596 45 154 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 71 137 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 595 065 595 065 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 593 045 593 045 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 650 18 208 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 11 589 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 823 543 777 964 Kiadások összesen: 823 543 777 964 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 29 938 29 938 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 480 10 744 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 17 234 17 608 Egyéb különféle bevételek 4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 294 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 43 769 43 769 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 925 8 125 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 174 2 302 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek, értékpapírok bevételei 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 434 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 65 577 66 709 Kiadások összesen: 65 577 66 709 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 313 451 298 155 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 108 260 103 466 Alaptevékenység bevételei 72 500 83 278 3. Dologi kiadások 102 064 136 015 Egyéb különféle bevételek 6 500 8 993 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 012 1. Fenntartói támogatás 452 947 452 567 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 450 7 960 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 114 2 606 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 564 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 532 625 548 008 Kiadások összesen: 532 625 548 008 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 158 064 154 309 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 50 307 50 180 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 56 605 72 055 Egyéb különféle bevételek 4 266 6 616 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 537 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 280 590 1. Fenntartói támogatás 183 794 183 794 6. Felújítási kiadások 10 086 9 796 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 378 2 819 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 8 956 3 197 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 302 11 348 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 686 1 686 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 23 039 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 287 087 293 483 Kiadások összesen: 287 087 293 483 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 80 678 68 596 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 659 24 034 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 26 371 39 275 Egyéb különféle bevételek 1 000 2 236 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 271 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 98 887 97 999 6. Felújítási kiadások 1 731 3 081 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 900 1 980 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 250 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 1 752 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 136 639 137 237 Kiadások összesen: 136 639 137 237 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 202 012 191 325 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 71 042 67 284 Alaptevékenység bevételei 94 000 96 889 3. Dologi kiadások 88 732 106 811 Egyéb különféle bevételek 5 182 6 368 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 263 543 263 543 6. Felújítási kiadások 3 827 3 827 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 13 120 14 559 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 944 1 942 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 15 626 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 379 295 384 368 Kiadások összesen: 379 295 384 368 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 142 283 136 085 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 47 171 45 366 Alaptevékenység bevételei 52 000 53 302 3. Dologi kiadások 50 907 62 506 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 956 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 191 366 189 964 6. Felújítási kiadások 1 499 1 499 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 440 7. Beruházások 13 985 13 874 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 430 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 10 538 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 256 145 259 630 Kiadások összesen: 256 145 259 630 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 106 163 102 981 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 35 551 34 018 Alaptevékenység bevételei 56 000 59 995 3. Dologi kiadások 38 609 49 783 Egyéb különféle bevételek 3 000 4 971 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 22 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 119 670 115 695 6. Felújítási kiadások 507 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 300 300 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 552 2 435 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 4 008 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 184 230 187 104 Kiadások összesen: 184 230 187 104 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 172 121 159 282 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 57 393 53 445 Alaptevékenység bevételei 210 978 3. Dologi kiadások 34 912 61 799 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 451 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 279 039 269 647 6. Felújítási kiadások 9 384 10 011 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 30 418 34 670 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 16 673 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 488 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 6 500 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 24 212 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 306 621 321 658 Kiadások összesen: 306 621 321 658 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 162 654 162 187 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 54 097 53 967 Alaptevékenység bevételei 4 300 2 981 3. Dologi kiadások 66 929 54 353 Egyéb különféle bevételek 3 937 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 147 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 3 149 1. Fenntartói támogatás 268 551 268 094 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 500 16 180 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 161 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 981 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 13 990 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 286 841 291 983 Kiadások összesen: 286 841 291 983 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 51 610 49 136 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 289 15 978 Alaptevékenység bevételei 900 924 3. Dologi kiadások 13 719 16 096 Egyéb különféle bevételek 100 311 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 914 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 93 1. Fenntartói támogatás 79 523 78 475 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 088 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 24 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 138 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 2 433 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 82 956 85 305 Kiadások összesen: 82 956 85 305 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 101 857 87 868 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 34 334 29 169 Alaptevékenység bevételei 1 900 880 3. Dologi kiadások 23 346 35 990 Egyéb különféle bevételek 650 2 299 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 407 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 155 678 152 112 6. Felújítási kiadások 236 2 640 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 312 1 312 7. Beruházások 1 540 3 456 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 430 1 232 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 2 695 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 665 160 530 Kiadások összesen: 162 665 160 530 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 111 352 107 302 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 35 728 35 728 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 21 060 33 594 Egyéb különféle bevételek 5 100 11 600 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 451 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 156 951 154 994 6. Felújítási kiadások 10 000 10 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 51 7. Beruházások 49 160 53 975 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 848 3 857 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 21 058 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 49 290 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 230 389 241 050 Kiadások összesen: 230 389 241 050 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 177 170 161 740 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 57 941 52 735 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 44 231 68 622 Egyéb különféle bevételek 2 950 8 614 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 2 144 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 266 034 263 189 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 84 057 104 577 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 8 753 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 21 632 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 86 580 86 580 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 366 614 389 818 Kiadások összesen: 366 614 389 818 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 387 952 384 767 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 125 002 124 157 Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások 100 898 112 337 Egyéb különféle bevételek 19 366 22 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 421 7 161 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 641 641 1. Fenntartói támogatás 565 267 564 398 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 27 201 28 475 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 515 2 723 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 850 9 822 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 45 717 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 652 115 657 538 Kiadások összesen: 652 115 657 538 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 168 025 194 367 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 56 361 60 084 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 96 748 113 202 Egyéb különféle bevételek 37 274 75 891 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 226 884 226 974 6. Felújítási kiadások 87 136 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 7. Beruházások 6 616 8 421 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 786 12 382 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 735 1 735 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 59 158 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 327 837 376 210 Kiadások összesen: 327 837 376 210 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 685 133 685 133 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 142 766 143 091 Alaptevékenység bevételei 4 000 4 391 3. Dologi kiadások 136 941 138 731 Egyéb különféle bevételek 3 451 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 60 988 60 988 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 15 852 15 852 1. Fenntartói támogatás 1 032 661 1 032 161 6. Felújítási kiadások 4 000 7 518 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 11 100 11 037 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 8 828 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 13 519 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 056 780 1 062 350 Kiadások összesen: 1 056 780 1 062 350 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 96 132 94 486 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 32 206 31 757 Alaptevékenység bevételei 190 326 3. Dologi kiadások 35 700 46 650 Egyéb különféle bevételek 14 057 15 801 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 433 1. Fenntartói támogatás 146 097 146 897 6. Felújítási kiadások 2 000 2 059 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 272 4 607 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 26 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 8 639 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 1 635 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 6 694 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 169 336 179 992 Kiadások összesen: 169 336 179 992 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 74 792 75 817 1. Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 24 132 24 392 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 22 703 31 683 Egyéb különféle bevételek 9 500 14 755 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 107 025 107 024 6. Felújítási kiadások 16 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 404 5 303 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 7 543 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 900 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 4 989 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 124 031 137 211 Kiadások összesen: 124 031 137 211 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 192 889 186 398 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 63 946 62 113 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 67 195 114 898 Egyéb különféle bevételek 56 004 73 674 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 258 540 249 384 6. Felújítási kiadások 26 375 18 833 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 7. Beruházások 10 185 30 574 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 51 835 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 13 009 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 24 158 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 360 590 412 816 Kiadások összesen: 360 590 412 816 24/2004. (XII.22.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított