Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 20932/2006. Előterjesztés a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. november 29ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2006. évi pályázatairól. (kozoktintpaly) Előterjesztő: Kiss Árpád csoportvezető, Kaufmann Eszter vezetőtanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat jogszabályban rögzített közoktatási feladatainak ellátására saját fenntartású intézményeket alapított, illetve működtet. Az intézmények az alapító okiratukban foglalt tevékenységeket végzik, illetve az abban foglalt szakfeladatokat látják el. Működésük kereteit és feltételeit a fenntartó által elfogadott szabályzatok rögzítik. Az intézmények működésével kapcsolatos elvárások és követelmények az utóbbi években folyamatosan változtak jellemzően növekedtek. A fenntartó által meghatározott feladatok, valamint a társadalmi/helyi (külső) körülményekhez alkalmazkodás kényszere, a megrendelők igényéhez alkalmazkodás, az intézmények szakmai fejlesztését indukáló tényezők voltak. Az ellátandó oktatásinevelésiképzési feladatok változásai a működtetés feltételrendszerének folyamatos fejlesztését eredményezték az elmúlt másfél évtizedben. Az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése az intézmények nevelési és pedagógiai szakmai programjában, valamint az éves munkatervekben fogalmazódnak meg. Működésüket alapvetően ezek határozzák meg, a gazdaságipénzügyi feladatellátás is ehhez igazodik. A jogszabályváltozások következtében évente változnak az intézményfinanszírozás és a gazdálkodás feltételei, a változó helyzet nem segíti az intézményi működés stabilitást. A fenntartó által 2006ban kezdeményezett költségvetési megszorító intézkedések arra ösztönözték az intézményeket, hogy feladatellátásukat, működésüket racionalizálják és törekedjenek a forrásbővítésre, valamint bevételeik növelésére. A közoktatási intézmények erőforrásaik számba vételekor az éves költségvetésüket, saját bevételeiket, és a pályázati okat vehetik figyelembe. A feladatok és a végrehajtás pénzügyi feltételei közötti összhang megteremtése, valamint az igények és lehetőségek korlátai közötti mozgástér helyes felmérése mindennapos vezetői feladat. Jellemző az, hogy a kötelezettségon alapuló és az indokolt igények meghaladják az intézmények teherbíró képességét. Az akkreditációs követelmények teljesítése és az akadálymentes közlekedés biztosítása például évről évre tervezett, de csak több év alatt megvalósítható feladatok. A közoktatási intézményekre vonatkozó eszköz és i jegyzékben foglaltak teljesítésére a megyei önkormányzat 2008. augusztus 31ig kapott haladékot. Az Országos Értékelési és Vizsgaközpont által elfogadott kérelem alapján az éves bontásban vállalt kötelezettségét az önkormányzat az intézményekkel együttműködve teljesíti, a 2005/2006os tanévre tett 43.346.417 Ft ű t a mellékletben található részletezés szerint. Az intézmények a több részből tevődik össze. Meghatározó az intézményi költségvetésben biztosított, amit kiegészítenek a közgyűlési határozatokon alapuló egyedi ok, a speciális célú ok, és a rendezvénytervben elfogadott ágazati célú ok. A megyei önkormányzat ez évi költségvetésében az intézményi pályázati alap terhére tudott a pályázatokhoz önrészt biztosítani 3.018.000 Ft ben. A szakbizottsági keretből történő elérésének lehetősége intézményeink számára 2006ban már nem volt lehetőség, mivel nem volt bizottsági keret. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért pályázati a azonban elérhető volt, ezzel 4 intézményünk élt. Külső forrás bevonására adtak lehetőséget az EUs, az ágazati országos, az alapítványi pályázati ok, valamint egyéb (pl.: szakképzési hozzájárulás, adomány, stb.) ok. Intézményeink nagy erőfeszítéseket tesznek bevételeik pályázati forrásból történő növelésére.
A sikeres pályázatok száma, és az ebből származó bevételek kiemelkedőnek minősíthetők 2006ban. Az értékeléskor azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az országos pályázatokon idén kevésbé voltak sikeresek azok az intézmények, akik az elmúlt években már többször részesültek központi vagy decentralizált ban, esetleg az elmúlt években hozott döntések alapján kaptak t 2006ben is. Önkormányzati címzett pályázati keretében valósult meg a mohácsi Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskolában a tornaterem és építőipari tanműhely létesítését célzó beruházás. A hivatalos átadásra a 2006/2007es tanév megyei tanévnyitó ünnepsége keretében került sor. Az intézmények által 2006. január 1től november 15ig pályázati keretében elnyert : 169.690.130 Ft volt, ami négyszerese a 2005. évinek. Kiemelkedően eredményes volt a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának pályázati munkája. A beadott pályázatok egy részének elbírálása még nem fejeződött be. A sikeres pályázatok száma reményeink szerint az év utolsó két hónapjában is nőni fog csakúgy, mint az elnyert ok e. Összességében megállapítható, hogy az intézmények folyamatosan figyelemmel kísérték az új pályázatok megjelenését. Nemcsak vezetői szinten, hanem intézményegységi és szakmai munkaközösségi szinten is figyelő szolgálatot tartottak. A pályázatok készítéséről és beadásáról kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek. Ha a beadás feltételeként kötelezettség ra is szükség volt, arról az illetékes szakbizottság, illetve a Költségvetési és Gazdasági Bizottság határozott. Az intézmények sok energiát fordítottak 2006ban pályázatok készítésére, és lobbiznak a sikeres szereplésért. Indokolt, hogy az intézményvezetők munkájának értékelésekor a jövőben is kiemelt szempontként szerepeljen a forrásbővítésre, bevételeik növelésére irányuló tevékenység. A közoktatási intézmények 2006. évi pályázatait tartalmazó összesítéseket az előterjesztés melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta és tudomásul veszi a fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2006. évi pályázatairól szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, 2006. november 15. Szatyor Győző
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Melléklet Intézmény neve: BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad A programból megvalósult kötelező eszköz, és beszerzése A program befejezésének Utófinanszíro zás miatt várható e, BMKFK OMAI Digitális tananyag 2006/10/A Sütőipari gép DTDD/4/021/2006 380. 150. 165. Projektor 390. 2006. 11.30. 5.080. 800. 5.080. Sütőipari gép 5.880. 2006. 12. 30. 800. 2006. 10. 30. önrész Összesen: 5.460. 950. 5.245. 6.270. 800. Dátum: Pécsvárad, 2006. október 18. Papp Gyula ig.
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Intézmény neve: BMÖ Radnóti M. Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Pályázatok kiírója OM Alapkezelő Igazgatósága Nemzeti Szakképzési Intézet A pályázatok címe, Szakiskolai Mobilitási Program LEL16/2005 Szakiskolai Mobilitási Program LSZI20/2005 Világ nyelv program VNYNYSZAF42/2005 Útravaló ösztöndíjprogram UE3273/06 Útravaló ösztöndíjprogram Ú200403/2005 Útravaló ösztöndíjprogram Ú300141/2005 Szakiskolai Fejlesztési Program SFPIT/9/2006 Szakiskolai Fejlesztési Program 1/2006/AB 125 710 121 750 Előkészítő látogatás 9 037 200 7 128 400 800 000 800 000 Kőműves tanulók külföldi gyakorlata Pedagógusok alapfokú nyelvvizsgája 630 000 630 000 Ösztöndíj, mentori díj 2 598 000 2 598 000 Ösztöndíj, mentori díj 656 000 224 000 Ösztöndíj, mentori díj 2 883 900 2 883 900 Informatikai eszközök 303 600 303 600 Nyelvi "E" angol proj., szakkönyvvás árlás A programból megvalósult kötelező eszköz, és beszerzése Befejezés 2006.01.31 2006.09.30 2006.10.15 2006.09.15 2006.09.15 2006.09.15 2006.10.15 2006.06.30 Utófinanszirozás miatt várható e,
Vállalkozás 2000 Alapítvány OM Alapkezelő Igazgatósága Akkredditált tanártovábbkép. V 2000/0616 2006. évi decentralizált MPA DT/DD/4/020/2006 Útravaló ösztöndíjprogram USO333/0607 Útravaló ösztöndíjprogram UE3273/0607 Útravaló ösztöndíjprogram UE1810/0607 Összesen: 23 914 408 262 998 65 998 5 117 000 513 000 197 000 EBC*L akkredítált tanártobábbképzés 4 604 000 Informatikai eszközök 480 000 480 000 Ösztöndíj, mentori díj 425 000 425 000 Ösztöndíj, mentori díj 595 000 595 000 Ösztöndíj, mentori díj 578 998 20 990 650 2006.09.15 2006.12.31 2007.06.30 2007.06.30 2007.06.30 Dátum: Mohács, 2006. október 19. Vajdicsné Gubritzky Magdolna ig.
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Intézmény neve: BMÖ: Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma KOMLÓ Bm. Közokt.Fejl Bm. Közokt.Fejl. OM. Alapkezelő Igazgatósága Fogyatékos Gyermeke, Tanulók Felzárkóztatásáért Útravaló Programiroda Oktatási Minisztérium Útravaló Programiroda OM. Alapkezelő Igazgatósága Bm. Közokt. Fejl Iskolabútor beszer.2005/53/a/b Könyvtári adminisztszoftver 2005/341/A/b Csúcstechnológiai eszközök besz.dt/dd/5/3/2006 Szülősegítő szolgáltatások fejlesztése X támogatá s 303 0 303 18 db Derby tanulóasztal 303 9 303 1 db számítógép, Szoftver,vonalkó d 2672 298 2637 2 db faipari gép vásárlás 43 43 Szakkönyvek vásárlása 5201/812005. Út az érettségihez 918 0 918 Tanulói és 192/2005. mentori 3355/2005. ösztöndíjak Julianus Testvériskolai 59 40 59 Belényesi osztály program kirándulás Út az érettségihez 1755 0 1756 Tanulók és 192II/2006 mentorok 3355II/2006. ösztöndíjak Gazdaságfejlesztését 5326 601 5326 7 db szakmai szolgáló eszköz gép, eszköz beszerzésdt beszerzés DD/1/034/2006 Taneszköz fejlesztés 414 70 344 Tantermi berendezések A programból megvalósult kötelező eszköz, és beszerzése A program befejezésének 277 2005.12.19. 300 2006.01.10. 2935 2005.09.15 0 2005.10.20. 0 2005.12.31 0 2005.10.10 0 2006.06.hó Utófinanszírozás miatt várható e, 5927 2006.12.31. 5326 414 2006.10.30. Mj. Összesen: 11 793 1 018 11 689 9 854 Komló, 2006.10.24. Rendeki Ágoston ig.
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Intézmény neve: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs azonosító száma 2005. szeptember december Folyamatos vagy befejezett pályázat Utófinanszírozás miatt várható e, OM Alapkezelő Ig. HEFOP 3.1.4 79.999.280 Ft 79.998.280 Ft Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Foly. 59.999.460 Ft 2008. 03. 01ig Gesztor Gazdasági és A 6. osztályos ált. iskolai Közlekedési tanulók kerékpáros Minisztérium tudásszintje Közlekedéspoltikai felmérésének elvégzése Főosztálya 9.580.000 Ft A 6. osztályos ált. iskolai tanulók kerékpáros tudásszintje felmérésének elvégzése Bef. Nem szükséges sulinova Kht. azonosító száma Módszertani pedagógustovábbképzések megvalósítása a HEFOP 20042.1.1. központi program A komponensének keretében 3. rész= 665 eft 6. rész = 665 eft 2006. január október 30 órás továbbképzés, 20 óra mentorálás megtartása Folyamatos vagy befejezett pályázat Utófinanszírozás miatt várható e, Bef. * közbeszerzés, óvoda, alapfok
sulinova Kht. NFT HEFOP 3.1.3as pályázaton nyertes intézmények pedagógusai számára tartandó továbbképzések megvalósítására lehetőség a képzésre tk. bef. közbeszerzés sulinova Kht. HEFOP 3.1.3 Programfejlesztési tanácsadók, mentorok képzése lehetőség a képzésre mentor tev. bef. közbeszerzés sulinova Kht. 2.1.1./B Egységenként 1.500.000 2.250.000 2.1.6. nyertes konzorciumok mentorálása Foly. közbeszerzés Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Nemzetiségi 252.000 200.000 Külföldi szeminárium Foly. 2006. IV. negyedév sulinova Kht. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért HEFOP 3.1.3 informatikai továbbképzések azonosító száma Számítástech. eszközfejlesztés ped. tok. tanf., szakmai napok Jelentkezés alapján cc.5.000.000 625.000 125.000 413.000t Informatikai képzés lehetősége a HEFOP pályázatban résztvevő intézetek részére Tk., szakmai napok (szakm. szolg.) Foly. Folyamatos vagy befejezett pályázat Utófinanszírozás miatt várható e, foly Közbeszerzéskötelező képz * 2006. IV. negyedév Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Számítástechnikai eszközbeszerzés 625.000 125.000 413.000t Megyei szintű fejelsztő tev. (szakszolg.) Foly. 2006. IV. negyedév
Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért III. Globalizált Gyermek nev. konf. 1.100.000 900.000 193.000 Szakmai konferencia Foly. 2006. IV. negyedév Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Pedagógus mesterség megújítása 667.000 200.000 200.000 Konferencia Foly. 2006. IV. negyedév ROP 3.2.2 Otthon a faluban esély a nagyvilágban 3.276.260 3.276.260 Továbbképzés Foly. 2.457.195 2008. 04. 30ig 2008.05. konzorciumi tag. Sulinova Kht. Hefop 2.1.1 A 6.000.000 6.000.000 Tréning.mentorálás Foly. közbeszerzés Sulinova Kht. Hefop 2.1.1 A 14.500.000 Elbírálás alatt Tréning,mentorálás Foly. közbeszerzés Összesen: 192.348.910 9.110.767 Ft 123.172.540 73.886.996 Ft *2005ben jelzett HEFOP (3.1.4, 2.1.6) pályázatokat nem tartalmazza. Pécs, 2006. október 18. Gajdus Istvánné mb. ig.
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Intézmény neve: BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, KOMLÓ Oktatásért BMÖ.Közokt.Fejl Közoktatási kollégiumok szakmai és tehetséggond. tev., kulturális és sport programok a. Alapvető taneszköz, ek beszerz. a szakiskola Felhaszn álás megnev ezése A programból megvalósult kötelező eszköz, és beszerzése A program befejezésének Utófinanszíroz ás miatt várható e, 140.000. 140.000. 2006.06.15. 400.000. 100.000 BMÖ.Közokt.Fejl BMÖ.Közokt.Fejl Alapvető taneszköz, ek beszerz. Támogatása óvoda Alapvető taneszköz, ek beszerz. Támogatása ált. iskola Diákportyák 2007. PannonServus Kft. Pécs Szállás, étkezés Utazási költség Nemzeti HEFOP/2005/2.1.6 Fejlesztési (Konzorciumi tagként) Ügynökség Összesen: 7.743.396 259.000. 100.000 194.000 igen 2007.05.31. 400.000. 100.000. 253.000. igen 2007.05.31. 34.963.300 7.156.396 Együttnevelés 2007.12.31 Folyamatban Komló, 2007. 10. 18. Fazekasné Visnyei Irma intézményvezető
2005/2006. tanévi és 2006. évi pályázatairól Intézmény neve: BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Pécsvárad Baranya Megye Gyermek és Ifjúsági Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Baranyai táboroztatási pályázat 2006. Balatonfenyvesi ifjúsági üdülő igénybevétele Tolnai táboroztatási pályázat 2006. FaddDombori ifjúsági üdülő igénybevétele A programból megvalósult kötelező eszköz, és beszerzése A program befejezésének Utófinanszíro zás miatt várható e, 108.675 46.575 102.392 Szállás 2006.08.31. 46.575 2006.12.31. 116.160 66.000 50.160 Szállás 2006.08.23. 66.000 2006.12.31. Összesen: 224.835 112.575 152.552 112.575 Pécsvárad, 2006.10.20. Grünhut Gábor s.k.
2005/2006. tanévi pályázatai Intézmény neve: BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Pályázatok kiírója FOBMSZ, Pécs melegítő 0 15 garnit. melegítő FOBMSZ, Pécs Működési 300,000 150.000 (közössé gi munka) MOBILITÁSNSH Mi is szeretünk sportolni! SPOSF060722 167.500 120.000 (közössé gi munka) 150.000 2006.évi versenyek 167.500 úszótanfolyam (12 alkalom) sportfoglalkozásr a utazás költsége versenyeztetés A programból megvalósul t kötelező eszköz,és beszerzés Befejezés Utófinanszí rozás miatt várható e, 0 2005.dec. 0 Természetben átadva 0 2006.dec. 0 2007.07.31. MOBILITÁS DD 280.000 0 0 Táborozás, 0 0 Nem nyert NCA Működési tám. és 428.000 0 0 0 0 0 Nem nyert eszközbeszerzés Fogy. Gyermekekért Terápiás úszás 6601/53 399.500 100.000 399.500 Terápiás úszás uszodabérlet 0 2007.07.31. 0 Tanrendbe iktatottan utazási költség FOBMSZ, Pécs 150.000 130.000 (közössé gi munka) 130.000 ÖSSZESEN 847.000 0 0 Kötelező maradványkép zés miatt 2007.01től áll rendelkezésre 0
Pályázatok kiírója MOBILITÁSNSH Mi is szeretünk sportolni! SPOSF060722 167.500 120.000 (közösségi munka) 167.500 úszótanfolyam (12 alkalom) sportfoglalkozá sra utazás költsége versenyeztetés (utiköltség) A programból megvalósult kötelező eszköz,és beszerzés 0 Befejezés 2007.07.31. Utófinanszír ozás miatt várható e, 0 MOBILITÁS DD 280.000 0 0 Táborozás, 0 0 Nem nyert NCA Működési tám. és 428.000 0 0 0 0 0 Nem nyert eszközbeszerzés Fogy. Gyermekekért Terápiás úszás 6601/53 399.500 100.000 399.500 Terápiás úszás uszodabérlet utazási 0 2007.07.31. 0 Tanrendbe iktatottan FOBMSZ, Pécs Old, 2006. szeptember 1. 150.000 130.000 (közösségi munka) 130.000 költség ÖSSZESEN 697.000 0 Becze Lászlóné ig. 0 Kötelező maradványké pzés miatt 2007.01től áll rendelkezésr e