1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeiről 2018. évi előírányzat Megnevezés Módosítás² 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 42379124 5. Önkormányzat működési bevételek 10000 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 42389124 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /IIIig/: 42389124 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.IV.ig/ 14. Intézmények költségvetési támogatása 15. Önkorm. kieg. tám. működésre 16. Működésre átvett pénzeszköz 37353502 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 1511671284 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1549024786 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 172361000 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 188463193 23. 22. sor összegéből működési célra 107834138 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 80629055 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.X.ig/: 1952238103 Bevételek megoszlása 2018. évi előírányzat Megnevezés Módosítás² 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1699248048 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 252990055 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 35. Felhasználás szerint összesen /12ig/: 1952238103 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 42389124 38. 2. Állami forrás 1684032284 39. 3. Átvett pénzeszközök 37353502 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 42. 5. Pénzmaradvány 188463193 43. Forrás szerint összesen /15ig/: 1952238103
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásairól 1. Megnevezés 2018. évi előírányzat Módosítás² 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 961319244 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 199047070 7. 3. Dologi 423322689 8. 4. Pénzeszközök átadása 40718000 9. I. Működési összesen /14ig/: 1624407003 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12. 2. Felújítási 79187000 13. 3. Beruházások 248644100 14. II. Felhalmozási összesen /13ig/: 327831100 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. tartalék 18. III. Tartalékok összesen /12ig/: 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /IVig/: 1952238103 Kiadások megoszlása 27. Megnevezés 2018. évi előírányzat Módosítás² 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1624407003 31. 2. Felhalmozási célra 327831100 32. 3. Tartalék, finanszírozás 33. Felhasználás szerint összesen /13ig/: 1952238103
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /47ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmozási Adott kölcsön Céltartalék összesen /911ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397 35 436 800 6 782 000 13 858 597 56 077 397 2 286 000 2 286 000 Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 84050037 22879000 4316505 26809532 54005037 29045000 1000000 30045000 Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 195684978 129175394 26439874 39069710 194684978 500000 500000 1000000 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 107456265 67172982 12164745 22378538 101716265 5740000 5740000 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 245019198 139907814 30998798 55004486 225911098 19108100 19108100 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda 256532530 171525461 33737169 51269900 256532530 Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 509450256 292852401 65030109 128225746 486108256 23342000 23342000 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 103141000 66394142 13393858 22083000 101871000 1270000 1270000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 1559697661 925343994 192863058 358699509 1476906561 52887000 29904100 82791100
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételei Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás (normatív) Köznevelési támogatás Kiegészítő támogatás működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M.R.O.Ö. Hivatala 58363397 50000 46073600 2286000 48359600 9953797 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 84050037 726000 48000000 10000000 58000000 3360000 19045000 2919037 Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 195684978 1200000 140049172 40750000 3693240 1000000 185492412 5618588 3373978 Eleki Román Iskola 107456265 538400 80732853 22882056 103614909 3302956 Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 245019198 3747695 171122896 49528818 6558230 6000000 233209944 5652574 2408985 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 256532530 8000000 123915606 100863120 1957580 226736306 20472340 1323884 Előző évi működési pénzm. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 509 450 256 6 000 000 21 477 280 443 121 636 443 121 636 1 350 000 37 501 340 Románvárosi Óvoda 103141000 639749 82151900 14000000 1341000 97492900 900000 4108351 Önnálló intézmények összesen /I VIIIig/: 1559697661 42379124 1135167663 228023994 13550050 19286000 1396027707 37353502 19045000 64892328 Kötelező feladat 1 553 697 661 36 379 124 1 135 167 663 228 023 994 13 550 050 19 286 000 1 396 027 707 37 353 502 19 045 000 64 892 328 feladat 6 000 000 6 000 000 Kötelező+nem kötelező feladat 1 559 697 661 42 379 124 1 135 167 663 228 023 994 13 550 050 19 286 000 1 396 027 707 37 353 502 19 045 000 64 892 328 *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma 2018. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Iskola és óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 5 27 14 30 27 48 15 171 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 10 4 11 29 17 3 76 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 6 6 37 18 41 56 65 18 247 3. ebből közfoglalkoztattak száma 4 3 11 18
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /47ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ Adott kölcsön Finanszírozási Céltartalék tartaléko k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kötelező feladat I. Önkormányzat igazgatási/testületi 53 134 265 22 513 200 4 050 000 26 571 065 53 134 265 Kötelező feladat II. Média/civil szervezetek támogatása 40718000 40718000 40718000 feladat III. EFOP3.1.817201700161 KétegyházaElek 14300000 3927894 864137 8757969 13550000 750000 750000 feladat IV. feladat V. feladat VI. feladat VII. feladat feladat VIII. IX. feladat X. feladat XI. EFOP3.1.817201700182 Battonya Körösszakál 14300000 3927894 864137 8757969 13550000 750000 750000 TOP1.4.116BS1201700018 Románvárosi Óvoda új tornaszoba építése 50000000 1844262 405738 5550000 7800000 42200000 42200000 TOP1.4.115BS1201600020 Battonyai Óvoda bővítés, új csoportszoba építése 123490000 1950000 1950000 121540000 121540000 NEMZE170043 Románvárosi Óvoda új csoportszoba kialakítása I 18000000 18000000 18000000 NEMZE180015 Románvárosi Óvoda új csoportszoba kialakítása II 32000000 500000 500000 31500000 31500000 NEMZE170042 Önkormányzat székházának fűtés korszerűsítése 2300000 2300000 2300000 NEMZE180017 Battonyai Iskola és Óvoda útépítés és parkoló kialakítása 4000000 4000000 4000000 NEMZE180018 Eleki Ált. Iskola fűtéskorszerűsítés, villanyhálózat cseréje 22000000 22000000 22000000 feladat XII. NEMZE180016 Budapesti ingatlan felújítása 2000000 2000000 2000000 feladat XIII. NEMZ pályázatok programok finanszírozására 5490000 3762000 1728000 5490000 feladat XIV. Választási kampány támogatása 10808177 10808177 10808177 Önkormányzat összesen /IXIVig/: 392 540 442 35 975 250 6 184 012 64 623 180 40 718 000 147 500 442 26 300 000 218 740 000 245 040 000 Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített kiadásai 392540442 35975250 6184012 64623180 40718000 147500442 26300000 218740000 245040000 1559697661 925343994 192863058 358699509 1476906561 52887000 29904100 82791100 1952238103 961319244 199047070 423322689 40718000 1624407003 79187000 248644100 327831100
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kötelező feladat I. Önkormányzat igazgatási 193867265 10000 89331400 89331400 61584055 42941810 feladat II. EFOP3.1.817201700161 KétegyházaElek 7500000 7500000 7500000 feladat III. EFOP3.1.817201700182 BattonyaKörösszakál 7500000 7500000 7500000 feladat IV. TOP1.4.116BS1201700018 50 000 000 7 800 000 42 200 000 50 000 000 feladat V. TOP1.4.115BS1201600020 63375000 6500000 56875000 63375000 feladat VI. NEMZE180015 Románvárosi Óvoda új csoportszoba kialakítása II 32000000 32000000 32000000 feladat feladat feladat VII. VIII. IX. NEMZE180017 Battonyai Iskola és Óvoda útépítés és parkoló kialakítása 4000000 4000000 4000000 NEMZE180018 Eleki Ált. Iskola fűtéskorszerűsítés, villanyhálózat cseréje 22000000 22000000 22000000 NEMZE180016 Budapesti ingatlan felújítása 2000000 2000000 2000000 feladat X: NEMZ pályázatok programok finanszírozására 5490000 5490000 5490000 feladat XI. Választási kampány támogatása 10 808 177 10 808 177 10 808 177 Kötelező feladat XII. Önkormányzat Intézményi finanszírozási 1390027707 1135167663 228023994 13550050 13286000 1390027707 Önkormányzat összesen /I XIIig/: 1788568149 10000 1270097240 228023994 13550050 172361000 1684032284 61584055 42941810 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen: 1 788 568 149 10 000 1 270 097 240 228 023 994 13 550 050 172 361 000 1 684 032 284 61 584 055 42 941 810 163 669 954 42 379 124 37 353 502 19 045 000 64 892 328 1 952 238 103 42 389 124 1 270 097 240 13 550 050 172 361 000 1 684 032 284 37 353 502 80 629 055 107 834 138
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 563 397 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 8 000 000 11 000 000 4 687 037 9 000 000 10 000 000 4 460 000 5 900 000 4 000 000 4 000 000 4 500 000 14 000 000 4 503 000 84 050 037 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 16 385 980 16 425 980 17 611 209 15 796 980 16 812 643 16 172 643 17 212 643 15 646 980 15 796 980 16 486 980 15 796 980 15 538 980 195 684 978 IV. Eleki Román Iskola 5 946 319 9 640 948 11 810 025 9 385 776 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 149 8 834 149 8 834 149 107 456 265 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 19074119 19074120 27480581 19071596 19385097 19385096 19385097 19385097 19385097 24623104 19385097 19385097 245019198 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 22556448 21851348 22225028 23435448 21499768 21851348 20501358 20505958 20855958 20855958 20856058 19537858 256532530 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 45407795 38207795 42646175 43487795 38207795 42207795 43707795 45278642 42574667 42574667 42574667 42574668 509450256 VIII. Románvárosi Óvoda 5769668 7157445 7006154 7019733 9188000 9000000 9000000 9500000 9500000 10000000 10000000 10000000 103141000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 127940329 128157636 138266209 131997328 128727453 126711032 129341043 127950827 125746852 132674858 136246951 125937149 1559697661
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018.(IX.13.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 13 953 797 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 409 600 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 21 964 037 12 723 000 12 000 000 3 360 000 10 003 000 12 000 000 12 000 000 84 050 037 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 15 498 980 15 538 980 16 724 220 18 076 980 17 961 632 18 334 643 15 884 643 15 418 980 15 568 980 15 568 980 15 568 980 15 538 980 195 684 978 IV. Eleki Román Iskola 5 946 319 9 640 948 11 810 025 9 385 776 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 150 8 834 149 8 834 149 8 834 149 107 456 265 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 25074119 19074120 21480581 21579596 19071597 19071596 19071597 24309604 19071597 19071597 19071597 19071597 245019198 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 27783248 27783248 20906828 22117248 20181568 20533248 19537858 19537858 19537858 19537858 19537858 19537858 256532530 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 45407795 38207795 42646175 43487795 38207795 42207795 43707795 45278642 42574667 42574667 42574667 42574668 509450256 VIII. Románvárosi Óvoda 6762576 8571425 7480720 8805814 8820465 8800000 8800000 8800000 9000000 9100000 9100000 9100000 103141000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 152437074 135539516 125048549 139453209 130391004 131784432 131836043 126179234 118587252 130687251 118687251 119066852 1559697661
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15 000 000 18 500 000 38 600 000 38 000 000 27 500 000 35 000 000 45 000 000 50 000 000 33 990 000 35 000 000 30 000 000 25 950 442 392 540 442 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15000000 18500000 38600000 38000000 27500000 35000000 45000000 50000000 33990000 35000000 30000000 25950442 392540442 II. Intézmények összesen 127940329 128157636 138266209 131997328 128727453 126711032 129341043 127950827 125746852 132674858 136246951 125937149 1559697661 Mindösszesen: 142940329 146657636 176866209 169997328 156227453 161711032 174341043 177950827 159736852 167674858 166246951 151887591 1952238103
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló /2018.(IX.13.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22 325 000 35 000 000 135 876 000 22 325 000 104 526 865 5 000 000 17 815 000 5 000 000 5 000 000 22 325 000 6 500 000 10 847 577 392 540 442 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22325000 35000000 135876000 22325000 104526865 5000000 17815000 5000000 5000000 22325000 6500000 10847577 392540442 II. Intézmények összesen 152437074 135539516 125048549 139453209 130391004 131784432 131836043 126179234 118587252 130687251 118687251 119066852 1559697661 Mindösszesen: 174762074 170539516 260924549 161778209 234917869 136784432 149651043 131179234 123587252 153012251 125187251 129914429 1952238103