Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu wwwwwww.torokbalint.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. március 29.-ei ülésére Tárgy: A városüzemeltetési szervezet (Városgondnokság) Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) bemutatása. Javaslat a 2012. évi feladatterv- feladat megosztási elgondolás és a költségvetési javaslat elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! 25/2012.(I.26.) ÖK határozatában a Képviselő-testület egyetértett egy önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési Intézmény városüzemeltetési szervezet (Városgondnokság) létrehozásával. Ennek a szervezetnek a létrehozására teszünk javaslatot jelen előterjesztésben. Januárban elhatározta a Képviselő-testület, hogy az új szervezet tervezetten - 2012. április 01. kezdőnappal kerülhet alapításra. A hivatkozott határozat szerint a szervezet vezetőjének a Képviselő-testületi ülésen kell bemutatni majd az Alapító Okiratot és az SZMSZ-t, s ezek elfogadása után kerülhet sor a 2012. évi feladatterv, illetve költségvetési javaslat elfogadására. Ehhez be kell mutatni, hogy a város 2012. évi elfogadott költségvetésből, mely területekről kell átcsoportosítást végrehajtani a szervezet költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület! Hosszabb vizsgálati időszak előzte meg a Városüzemeltetési szervezet létrehozására megfogalmazott javaslatunkat, amit 2012. január 26-án mutattunk be a Képviselő-testületnek. Mi tette teszi indokolttá a korszerű városüzemeltető szervezet létrehozását? - a megváltozott társadalmi-gazdasági környezetben a város üzemeltetésre ma működtetett jelenlegi szervezeti struktúra, már alkalmatlan az újabb és újabb igények korszerű kielégítésére s még inkább az lesz, ha a kormányzat által jelzett közigazgatás korszerűsítés elkezdődik 2013. január 01.-én.. - ma a Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselői ügyintézői apparátus a jelentkező igényeket csak hosszadalmas számos egyeztetést követően összeállítható előterjesztés bizottsági - testületi döntés (ezt követő pályáztatás, vagy pályázat ismétlés) után képes a végrehajtás állapotába eljuttatni, emiatt ez a folyamat elviselhetetlenül lassú, körülményes, tehát ezen a helyzeten mihamarabb változtatni szükséges. - az egyre terebélyesedő kiszélesedő városüzemeltetéssel összefüggő feladatok minőségi elvégzéséhez nem csak gépekre, eszközökre, hanem gyorsan reagáló
korszerű, rugalmas szervezetre, a meglévő és integrálható szaktudásra s ezek ötvözetére van szükség, s ennek a követelménynek való megfelelés csak új szervezet létrehozásával biztosítható - különféle híradásokból ismert előttünk az a kormányzati szándék, hogy 2013. január 1-től a járások kialakításával megvalósul a közigazgatás újabb reformja, s a helyi Önkormányzatokról szóló törvény már erre is figyelemmel jelentősen megváltozott feladat ellátást ír elő az önkormányzatoknak. A tervezett változások miatt, 2013. január 1-re előreláthatólag - olyan összetett feladatok előtt fogunk állni (állunk), ami meglévő képességeinket teljes mértékben leköti, nem hagyva módot arra, hogy ekkor kezdjünk (csak) hozzá a városüzemeltető szervezet kialakításához. Minden késedelem hátrányt jelent a Város életében. Azt reméljük, hogy a2012. április 1-ével létrejövő új szervezet a 2013-ig hátralévő mintegy 8 hónap alatt összerázódik,majd s reményeink szerint működésében felszínre kerülnek mindazok az igazítanivalók amelynek elvégzésével az alapító célja teljes mértékben megvalósítható lesz. Vizsgáltuk javaslattételünket megelőzően, hogy a fentebb leírt célok megvalósítását milyen szervezeti felépítés szolgálná jobban, azaz: - az önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézményi? - az önállóan működő, de önállóan nem gazdálkodó költségvetési intézményi? - avagy az önálló vállalati- vállalkozási formában működő szervezet?. Összegző vélemény az egyes intézményi formációkról: Elvetettük az önálló vállalati- vállalkozási formáció létrehozását, mert az összehasonlítás során egyértelművé vált számunkra, hogy ez a szervezeti struktúra önmagában hordozza (a gazdasági társaságokra jellemzően) az elkülönülést. Egy ilyen szervezetbe nehezen és körülményesen lehet csak beavatkozni a folyamatokba, gazdasági cselekményekbe, ezért az alapítói szándék érvényesítése itt kétséges és körülményes. Bizonyíthatóan költségnövelő megoldás társul ehhez a gazdasági formációhoz. (Felügyelő Bizottság létrehozása, stb.; stb.) Vizsgáltuk az önállóan működő (de önállóan nem gazdálkodó) költségvetési intézmény létrehozása lehetőségét is. Ebben a szervezetben a szükséges könyvelését a felmerülő gazdasági műveleteknek a hivatalnak kellene végezni majd, hasonlóan a z azonos elven működő Óvodákkal. Valójában ennyi az eltérés az önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézményektől. Azt gondoljuk jellemző mozgásszabadságától fosztanánk meg a szervezetet, ha a Képviselő-testület ezt a szervezeti megoldást támogatná. Úgy látjuk, az önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény kialakítása lenne az optimális megoldás, s ennek magyarázata a következő: - a Képviselő-testületnek hosszabb időszakra visszatekintő tapasztalata van már az iskolák működtetése okán az ugyan így működő szervezetekről. - bejáratott az új szervezet alapítását követő működtetésre is vonatkoztatható irányítási ellenőrzési tapasztalatok állnak az iskolák révén rendelkezésünkre, - az új szervezet korszerű városüzemeltetési struktúraként jöhet létre, olyan integrált szervezetként, amelyben pontosan meghatározottak a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, s az ezekhez rendelt források, illetve tételesen meghatározott az ezzel együtt járó elvárás-felelősség. - tisztán megfogalmazható az alapító szándékaként: 2
- a magas színvonalú szolgáltató intézményrendszerre jellemző műszaki tudatosság állandó fenntartásának igénye, - a kiszélesedő feladatok ellátásához alkalmazkodó szervezeti és műszaki struktúra létrehozása - szükségessége, ide telepíthetők a Beruházási iroda jelenlegi állományából azok a munkatársak, akiknek szakértelmére jelenleg az adótörvény változás kedvezőtlen alakulása miatt már nincs szükség, - a szerethető minőségi városkörnyezet kialakításában és folyamatos fenntartásában magvalósuló közreműködés igénye. stb. - A 3. sz. mellékletben mutatjuk be a Pénzügyi Iroda által készített szakmai elemzést, amelyben a létrehozásra tervezett új költségvetési intézményről ismerhetünk meg lényeges információkat. Közfoglalkoztatásról: A mellékelten bemutatott Alapító Okiratban, illetve az SZMSZ-ben jelöltük, hogy a szervezetet tevékenységi körében megalakulását követően szervezi, koordinálja majd a közfoglalkoztatottakat. Szeretnénk röviden beszámolni arról, hogy az alapítás évében ez a feladatteljesítés mit takar. (Figyelemmel arra, hogy csak 2012. április 1-el kezdődik a szervezet tevékenysége, így a közfoglalkoztatással kapcsolatos igényközlést február hónapban még az egyes intézmények juttatták el a Szociális iroda részére, akik összesítés után ezt a kérelmet (pályázatot) a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Budaörsi Kistérségének továbbították 2012. február 9-ig. (az intézményi igénylistát az 5.sz. melléklet tartalmazza) Ha a kormányhivatal elbírálja kérelmünket, a közfoglalkoztatás 2012. április 1-től indulhat. Az emberek kiközvetítését majd a Munkaügyi Központ fogja végezni,- elgondolásunk szerint- az április 1-én alakuló új Városüzemeltető szervezettel együttműködve. Ismert már előttünk, hogy: - 2012-ben 6 órás maximum 5 hónapos foglalkoztatásra lehetett kérelmet benyújtani. (Várhatóan a támogatottságunk 70 és 100% közé fog esni majd) - a közfoglalkoztatási bér 8 órára vetítetten 71.800.-Ft/hó, míg a garantált közfoglalkoztatási bér 8 órára vetítetten 92.000.-Ft/hó. (a garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót közfoglalkoztatottat illeti meg. ) A közfoglalkoztatottakról a Városüzemeltetési szervezet fog majd minden hónapban beszámolni a kirendeltségnek. (Elszámolási táblázat alkalmazásával) A Városüzemeltető szervezet feladata lesz megalakulását követően a közfoglalkoztatottak orvosi vizsgálatra kötelezése, stb. A Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2010. november 8-én elfogadott, - a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. módosítását tartalmazó törvénymódosítás (amelynek hatálybalépését később 2012. január 1-re módosították) önhibánkon kívül olyan kedvezőtlen helyzetet teremtett Önkormányzatunknál, amely a Város működési és fejlesztési gyakorlata újragondolásával is együtt jár. A város egy csapásra - elveszítette a tervekkel, engedélyekkel is előkészített,-s ilyen módon ütemezetten indítható- fejlesztéseihez számba vett forrásfedezetét. 3
Egyebek mellett ez a fő oka annak, hogy 2012. évre a felhalmozási kiadások előirányzataként csak 210 millió forint került betervezésre a költségvetésbe. (Ennek nagy hányada egyébként a 2011. évről áthúzódó feladat ellenértéke.) Távlatilag sem látszik az, hogy ismétlődhet a magasabb beruházói létszámigényt ismétlő helyzet. Így aztán ehhez a lecsökkent feladathoz már eltúlzott a Hivatalban a Beruházási iroda köztisztviselői állományi létszáma. Közvetlenül kínálja magát a karcsúsításhoz a Városüzemeltetési szervezet létrehozása, ahova közalkalmazotti státuszba a ténylegesen feleslegessé vált hivatali állomány közvetlenül áthelyezhető. Olyan személyekkel kapcsolatos gondoskodásra nyílik ezen keresztül lehetőség, akik az elmúlt évek hosszabb időtartamában végeztek közmegbecsülésre okot adóan magas színvonalú szakmai tevékenységet a Hivatalban, most viszont jelenlétüket-munkájukat a jelen időszak már nem igényli, nem indokolja. A javaslatba hozott átcsoportosítás azzal is együtt jár, hogy - a munkaerő ilyen átkormányzása önmagában garantálja, hogy az eddig itt a Hivatalban végzett munka jó színvonala folytatásra kerülhet az új szervezetben. A szervezet létrehozásával, egyfajta megtakarításként értelmezhető, hogy célszerűbbé, racionálissá válik az új szervezet működésével a városüzemeltetés, a hivatali apparátusból végkielégítés nélkül helyeződnek át közalkalmazotti állományba a jelenlegi köztisztviselők. A közeljövőben a Gyes- Gyed- ről a Hivatalba visszaérkezők részére is alkotó igényű munkát lehet kínálni, s nem kell a helyettük korábban felvett helyettesítők elküldésével számolni. (ezen túl előny, hogy az új szervezet indításához nem kell felvenni, un. kívülről jelentkező alkalmazottakat.) A Város 2012. évi költségvetése a már hivatkozott adótörvény módosítás kedvezőtlen hatásai miatt- csak a legszükségesebb (és még finanszírozható) feladatok elvégzését jelölte meg- 2012. évre- megvalósítási célként. Azt javasoljuk T. Képviselő-testületnek, hogy a város jóváhagyott költségvetéséből csak a-9-10.es táblákon túli un. szakfeladatokat határozza meg teljesíteni az újonnan kialakuló Városüzemeltetési szervezet részére. A szakfeladatokra tervezett- melléjük rendeltelőirányzatot a későbbiekben bemutatott csökkentésekkel javasoljuk átcsoportosítani. Itt már kimutatható megtakarítás érhető el. Nem lehet kizárni- ezen megtakarításon túl- persze, hogy az új szervezet kihasználva a költségvetési intézmény mozgásszabadságát, stb. a Hivatal költség becslésétől alacsonyabb áron tud majd egy-egy feladatra szerződni, s így további tényleges megtakarítás is keletkezik-, keletkezhet. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Városgondnoki csoport ugyan azokkal az elhasznált gépekkel-berendezésekkel dolgozik majd tovább, ami már a jelenben is számos nehézséget okoz. Ha végképpen elöregednek (vagy már időközben javíthatatlanná válnak) ezek az eszközök, fel kell készülnie az alapítónak arra, hogy a pótlásukra pótlólagosan forrásfedezetet kell majd nyújtania a szervezetnek. Az új szervezet s ez ma már tisztán látszik - az alapításkori struktúrája szerint, olyan mennyiségű (minőségű) szolgáltatást nem képes kifelé teljesíteni, amely bevételből gépparkjának- eszközei pótlásának pénzügyi fedezete előteremthető lenne. Úgy látjuk, csak hosszabb távon lehet (és kell is ) elvárni megtakarítást az újonnan létrehozott szervezettől. A megtakarítás ebben az új szervezetben a centralizált erő és eszköz illetve szürkeállomány célszerű felhasználása révén keletkezik, keletkezhet. A fentieken túl -az alapítást követően azonnal- közvetlen megtakarítást a személyi juttatások és járulékok viszonylatában realizálhatunk, azon keresztül, hogy a megszűnő (relatíve drágább) köztisztviselői juttatások helyett (relatíve olcsóbb) közalkalmazotti bérek, járulékok jelennek meg kiadásként. 4
A 2012 április 01.-el alapított szervezet majd az alapítást követően hozzálát a cégbejelentéshez, bankszámlanyitáshoz, adószám statisztikai számjel megszerzéshez, a gazdálkodásra, illetve a működésre vonatkozó szabályzatok elkészítéséhez,valamint átvezeti a korábban a hivatal állományában tevékenykedő dolgozók szerződéseit, módosítja a feladatkörébe került (korábban az Önkormányzat nevére szóló) szerződéseket stb. A szervezet részére átengedett irodák tisztasági meszelése, berendezése, az átköltözés lebonyolítása után lehet majd az új szervezetnek a feladatok közös ellátásához hozzáfognia. Javasoljuk, hogy irja elő a Képviselő-testület az újonnan létrehozott szervezet vezetőjének, hogy az általa igazgatott szervezet tevékenységéről negyedévente részletesen számoljon be. Feladatterv - feladat elhatárolások- és költségvetési javaslat 2012. évre: Feladatterv- feladat elhatárolások Városüzemeltetéshez kerülő 1. Közterület kezelés - kátyúzás, - utak, járdák, közúti jelzőeszközök karbantartása, - útburkolati jelek festése, korlátok pótlása és javítása, - utak víztelenítése - köz- és díszvilágítás működtetése, - zárt csapadékcsatorna hálózat, nyílt árok és azok műtárgyainak karbantartása, - közkutak és kifolyók működtetése, köztéri rendezvények előkészítése - karácsonyi díszvilágítás fel- és leszereltetése, - zászlókihelyezés, - közterületi rongálások helyreállítása, - patak karbantartás Hivatalnál maradó Közlekedési koncepciók alkotása közlekedési hatóságokkal kapcsolattartás, csapadékvíz elvezetés koncepcionális tervezése, közútkezelői hatósági feladatok ellátása, közszolgáltatók pályáztatása, kiválasztása Zöldfelület-gazdálkodás: hatósági munka (jegyzői és polgármesteri hatáskörű fakivágási engedélyek), 2. Köztisztaság 5
- rendezvények utáni takarítás, - hó- és síkosság mentesítés, - időszakos egér és patkánycsapdák kihelyezése, - kullancs szúnyog irtás, - elrendelt fertőtlenítés, - lomtalanítás utáni takarítás, - szelektív hulladékgyűjtők környékének tisztántartása, - önkormányzati tulajdonú utakon lévő autóbusz pihenők tisztántartása, - közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, 3. Hulladékgazdálkodás - zöldhulladék begyűjtése (zsákok kötegelők beszerzése, árusítása, gyűjtés és ártalmatlanítás szervezése) - hulladékudvar üzemeltetése - kényszertakarítás -illegális hulladék lerakatok felszámolása ( eseti feladat!!!) 4. Játszóterek és sportpályák - játszóterek és sportpályák gondozása, felújítása, működtetése, ellenőrzése, pálya auditálása - játszóeszközök,telepítése, karbantartása, ellenőrzése, - időszakos auditálások megrendelése, műszaki és esztétikai színvonal fenntartása, Közszolgáltató kiválasztása, kapcsolattartás vezetői szinten, rendeletalkotás (árszint meghatározása, zöldhulladékgyűjtés) Duna-Vértes társulási ügyek települési feladatai, tagságból eredő kötelezettségei illegális lerakatok hatósági munkája (kötelezés, hulladékkezelési bírság, kényszertakarítása elrendelése) rekultivációs kötelezések végrehajtása környezetvédelmi hatóság kötelezéseinek teljesítése (rekult tervek készítése, mérési, figyelőkút-létestési, elhagyott olajtartály és egyéb kötelezések végrehajtása) Fejlesztések: pályázatok készítése, forrás biztosítása, tervezés (főépítész, főkertész) kész létesítmények átadása: garanciális előírások, 6
- gondnokok irányítása és ellenőrzése karbantartási útmutató, jogszabályi kötelezettségek alapján készített kezelési (vagy üzemeltetési) terv. 5. Parkfenntartás - fák, cserjék, örökzöldek, virágok beszerzése, ültetése, - meglévő zöldfelületek, fák, cserjék, virágok gondozása, növényvédelme, kivéve a közbeszerzési eljárásban meghatározott területeket - utcabútorok kihelyezése, javítása, - köztéri műalkotások gondozása, - ivó-, dísz- és szökőkutak üzemeltetése, fenntartása, - fásítás Fenntartási kategóriák meghatározása, fejlesztések tervezése (növényzet, burkolatok, parkberendezési tárgyak főkertész és főépítész közösen) fejlesztési javaslatok, koncepciók,fejlesztési beruházások lebonyolítása, vállalkozók szakmai ellenőrzése a közbeszerzési eljárásban meghatározott területeken végzett munkák ellenőrzése 7
6. Élő és elkóborolt állatok begyűjtése tartása - kóborló állatok befogása, szállítása, gyepmesteri telep üzemeltetése, befogott állatok kenneles tartása, új gazdák felkutatása más szervekkel együttműködve, állati tetemek szakszerű begyűjtetése, ártalmatlanítása gyepmester által végzett feladatok ellenőrzése 7. Közfoglalkoztatás - műszaki-, munkajogi-,szervezési-,előkészítési feladatok, - munkák irányítása és ellenőrzése. státuszok biztosítása 8. Beszerzés, karbantartás - intézmények beszerzéséhez, karbantartási feladataik ellátásához kapcsolódó pályáztatások, vállalkozók, beszállítók kiválasztása 9. Kegyeleti szolgáltatás - temető fenntartása, gondnoki teendők irányítása és ellenőrzése, Temetőfejlesztés tervezés, beruházás (főépítész, főkertész) 10. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése ( lakások, közintézmények) - önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények kezelése és fenntartása, felújítása, bérleti szerződések megkötése, módosítása - átadás-átvételi eljárások lefolytatása és dokumentálása, - közüzemi szolgáltatások nyilvántartása és biztosítása, - bérlemények tervszerű ellenőrzése, - közintézmények (januári Testületi határozatban felsorolt) gondnoki feladatainak ellátása és tervszerű karbantartása, - biztosítási ügyek intézése, számla audit, energia audit, - önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (telkeken, kivett területeken, beépítésre szánt területeken) parlagfű és gyommentesítés, tisztaság biztosítása - bérlőkkel szembeni esetleges jogi eljárások megindítása, 11. Járműpark kezelés - gépjármű ügyintézés, általános biztosítások kezelése 8
12. Adminisztráció - ügyfélszolgálati feladatok, - hibabejelentések fogadása, rögzítése és kezelése, - titkársági feladatok iktatás (posta), jogi szolgáltatás, - informatika, honlap karbantartás, - térinformatika fejlesztés - kimutatások és elemzések készítése, - közhasznú foglalkoztatással összefüggő kimutatások és jelentések elkészítése, - kapcsolattartás az önkormányzattal, - belső információáramlás megszervezése 13. Gazdasági tevékenység - pénzügy, számvitel, pénztár, munkaügy 14. Raktározás - nyilvántartás,anyagmozgatás,gazdálkodás 15. Katasztrófavédelem - humán és műszaki erőforrások biztosítása a havária felszámolásához ( eseti feladat! ) 16. Önkormányzat által meghatározott alkalmi feladatok ellátása - költségvetésben vagy határozatban rögzített feladatokban való részvétel, azok végrehajtása polgármesteri hatáskörű katasztrófavédelmi feladatok ellátása (ebből következik a bal oldali feladat) 17. Környezetvédelem - környezetvédelmi akciók szervezése (pataktakarítás, mobilitási hét, Föld órája, tisztasági akciók, veszélyes hulladék gyűjtési akciók) jegyzői hatáskörben: szakhatósági munka: tervek véleményezése, állásfoglalások, hozzájárulások, kötelező adatszolgáltatások, (főbb területei: vízjogi, bánya, erdészeti, közműlétesítés, építési beruházások, autópálya, kutak, talajszondák, hulladékgazdálkodási tervek, hatástanulmányok, vízbázis lehatárolások) akkreditált mérések szervezése, nyilvántartása és közzététele (talaj, figyelőkút, szennyező pontforrások, levegőtisztaság, zaj és rezgésvédelem, patak vízminőség, sugárzásmérés) 9
18. Természetvédelem - természetvédelmi tárgyú fenntartási, karbantartási munkák ( eseti feladat) védetté nyilvánítások, védelem biztosítása 3 szinten (helyi, országos és Natura 2000) erdő, patak, élővilág közreműködés a felettes hatóságokkal szakhatósági állásfoglalások, hozzájárulások, hatástanulmányok véleményezése 19. Jogszabályi kötelezettség miatti közös tervkészítés környezetvédelmi program hulladékgazdálkodási terv zajtérkép zöldfelületgazdálkodási koncepció havariaterv fásítási terv felszínmozgással kapcsolatos feladatterv mindezek (nagyobb részével már rendelkezünk) jogszabályban előírt módon történő elkészítése, aktualizálása, megújítása és végrehajtása 20. Városmérnökség - városgazdálkodási munkák előkészítése, tervezése, ütemezése, ellenőrzése, - szakmai kapcsolattartás közműtulajdonosokkal és kezelőkkel - kapcsolattartás társszervekkel (rendőrség, közterület felügyelet, igazgatási iroda, környezetvédő civilszervezetek stb.), Városüzemeltetési szervezet (városgondnokság) önállóan működő és gazdálkodó intézmény javasolt költségvetési javaslata 2012. évre Képviselő Testület döntése alapján az új intézmény költségvetése csak az Önkormányzat valamint a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése terhére valósítható meg. Az elszámolási problémák miatt ez a tervezet az egész évre jóváhagyott költségvetéssel számol.a már felhasznált költségvetési előirányzatok a teljesítések alapján, a költségvetés módosítás során kerülnek korrigálásra a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal között. A városgondnokság feladatai alapján átcsoportosításra kerülnek: - 4/2012 (II. 27.)ör 4/1 mellékletében felsorolt és jóváhagyott előirányzatok, a szociális előirányzatok valamint a felvett fejlesztési hitel 2012 évi kamat törlesztése nélkül. A szociális kiadások, valamint a hitelkamat törlesztés, mint önkormányzati feladatok továbbra is a Polgármesteri Hivatalnál maradnak és kerülnek felhasználásra. Nem kerülnek a Városgondnoksághoz a mezőőrök és a védőnők. 10
- A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai valamint járulékai terhére az áthelyezett köztisztviselők személyi juttatásai és annak járulékai. - A Polgármesteri Hivatal tervezett dologi kiadásai közül- a közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány, egyéb készletbeszerzés, egyéb kommunikációs szolgáltatások díjai, karbantartási, üzemelési kiadások a városgondnokság működését szolgáló kiadások. - Az intézmények költségvetéséből a karbantartó létszám átcsoportosításával a személyi juttatás valamint ennek járulékai. Javaslatunk erre az előirányzat átcsoportosításra csak a tényleges létszám áthelyezésével együtt kerüljön sor. Dologi kiadás átcsoportosítását nem terveztük A felsorolt átcsoportosítások részletesen: 1. Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (4/1 melléklet szerint) - Létszám: 33 fő - Személyi juttatás: 60.200 eft - Munkaadót terhelő járulék : 16.254 eft - Dologi kiadások: 498.011 eft 2. A Polgármesteri Hivatal kiadási kiemelt előirányzataiból (4/3. melléklet szerint) - Létszám: 14 fő - Személyi juttatás: 44.947 eft - Munkaadót terhelő járulék 12.136 eft - Dologi kiadások: 33.147 eft 3. Önállóan működő költségvetési szervek kiadási kiemelt előirányzataiból ( 5. melléklet intézményenként) - Létszám: 5 fö - Személyi juttatás: áthelyezéssel együtt - Munkaadót terhelő járulék áthelyezéssel együtt - Dologi kiadások: nincs átcsoportosítás. Engedélyezett létszám: Kiadási kiemelt előirányzatok: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Bevételi kiemelt előirányzatok: Önkormányzati támogatás 52 fő 105.147 eft 28.390 eft 531.158 eft 664.695 eft A Képviselő-testület fenntartja annak jogát, ha év közben olyan beruházás-felújítás jellegű feladat keletkezik, melynek megvalósítása feltétlen indokolt, hogy a végrehajtásra felkéri a Városüzemeltető szervezetet, amihez pótlólagos forrást is biztosít a végrehajtáshoz. 11
Tisztelt Képviselő-testület! Jóváhagyásra előterjesztem az Alapító Okiratot (1. sz. mell.) és az SZMSZ-t (2. sz. mell.) 2012.évi feladattervet- feladatelhatárolásokat és költségvetési javaslatot Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak megvalósítását- a határozati javaslat elfogadását- támogassa. Az előterjesztést (mellékletekkel együtt) összeállította: Antal Jenő Határozati javaslat(ok): Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) A 25/ 2012( I. 26) Ök határozata 1.pontjából az önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény létrehozására vonatkozó előterjesztést megismerte,s az abban foglaltakat jóváhagyja. 2.) 2012. április01. kezdőnappal létrehozza új költségvetési intézményét Törökbálint Város Városüzemeltető Szervezete ( Városgondnokság ) néven. Székhelye: 2045 Törökbálint Munkácsy M. utca 79. Intézményi formája :önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. 3.) az újonnan létrehozott városüzemeltetési szervezet (Városgondnokság) előterjesztés keretében bemutatott Alapító Okiratát és SZMSZ-ét elfogadja, - jóváhagyja. 4.) Jóváhagyja az újonnan alakuló szervezet 2012.évi feladattervét feladat megosztási elgondolását-és költségvetését, az alábbiak szerint: Feladatterv- feladat elhatárolások Városüzemeltetéshez kerülő 1. Közterület kezelés - kátyúzás, - utak, járdák, közúti jelzőeszközök karbantartása, - útburkolati jelek festése, korlátok pótlása és javítása, - utak víztelenítése - köz- és díszvilágítás működtetése, - zárt csapadékcsatorna hálózat, nyílt árok és azok műtárgyainak karbantartása, - közkutak és kifolyók működtetése, köztéri rendezvények előkészítése - karácsonyi díszvilágítás fel- és leszereltetése, - zászlókihelyezés, - közterületi rongálások helyreállítása, - patak karbantartás Hivatalnál maradó Közlekedési koncepciók alkotása közlekedési hatóságokkal kapcsolattartás, csapadékvíz elvezetés koncepcionális tervezése, közútkezelői hatósági feladatok ellátása, közszolgáltatók pályáztatása, kiválasztása Zöldfelület-gazdálkodás: hatósági munka (jegyzői és polgármesteri hatáskörű fakivágási engedélyek), 12
2. Köztisztaság - rendezvények utáni takarítás, - hó- és síkosság mentesítés, - időszakos egér és patkánycsapdák kihelyezése, - kullancs szúnyog irtás, - elrendelt fertőtlenítés, - lomtalanítás utáni takarítás, - szelektív hulladékgyűjtők környékének tisztántartása, - önkormányzati tulajdonú utakon lévő autóbusz pihenők tisztántartása, - közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, 3. Hulladékgazdálkodás - zöldhulladék begyűjtése (zsákok kötegelők beszerzése, árusítása, gyűjtés és ártalmatlanítás szervezése) - hulladékudvar üzemeltetése - kényszertakarítás -illegális hulladék lerakatok felszámolása ( eseti feladat!!!) Közszolgáltató kiválasztása, kapcsolattartás vezetői szinten, rendeletalkotás (árszint meghatározása, zöldhulladékgyűjtés) Duna-Vértes társulási ügyek települési feladatai, tagságból eredő kötelezettségei illegális lerakatok hatósági munkája (kötelezés, hulladékkezelési bírság, kényszertakarítása elrendelése) rekultivációs kötelezések végrehajtása környezetvédelmi hatóság kötelezéseinek teljesítése (rekult tervek készítése, mérési, figyelőkút-létestési, elhagyott olajtartály és egyéb kötelezések végrehajtása) 13
4. Játszóterek és sportpályák - játszóterek és sportpályák gondozása, felújítása, működtetése, ellenőrzése, pálya auditálása - játszóeszközök,telepítése, karbantartása, ellenőrzése, - időszakos auditálások megrendelése, műszaki és esztétikai színvonal fenntartása, - gondnokok irányítása és ellenőrzése 5. Parkfenntartás - fák, cserjék, örökzöldek, virágok beszerzése, ültetése, - meglévő zöldfelületek, fák, cserjék, virágok gondozása, növényvédelme, kivéve a közbeszerzési eljárásban meghatározott területeket - utcabútorok kihelyezése, javítása, - köztéri műalkotások gondozása, - ivó-, dísz- és szökőkutak üzemeltetése, fenntartása, - fásítás Fejlesztések: pályázatok készítése, forrás biztosítása, tervezés (főépítész, főkertész) kész létesítmények átadása: garanciális előírások, karbantartási útmutató, jogszabályi kötelezettségek alapján készített kezelési (vagy üzemeltetési) terv. Fenntartási kategóriák meghatározása, fejlesztések tervezése (növényzet, burkolatok, parkberendezési tárgyak főkertész és főépítész közösen) fejlesztési javaslatok, koncepciók,fejlesztési beruházások lebonyolítása, vállalkozók szakmai ellenőrzése a közbeszerzési eljárásban meghatározott területeken végzett munkák ellenőrzése 6. Élő és elkóborolt állatok begyűjtése tartása - kóborló állatok befogása, szállítása, gyepmesteri telep üzemeltetése, befogott állatok kenneles tartása, új gazdák felkutatása más szervekkel együttműködve, állati tetemek szakszerű begyűjtetése, ártalmatlanítása gyepmester által végzett feladatok ellenőrzése 7. Közfoglalkoztatás - műszaki-, munkajogi-,szervezési-,előkészítési feladatok, - munkák irányítása és ellenőrzése. státuszok biztosítása 8. Beszerzés, karbantartás - intézmények beszerzéséhez, karbantartási feladataik ellátásához kapcsolódó pályáztatások, vállalkozók, beszállítók kiválasztása 9. Kegyeleti szolgáltatás - temető fenntartása, gondnoki teendők irányítása és ellenőrzése, Temetőfejlesztés tervezés, beruházás (főépítész, főkertész) 14
10. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése ( lakások, közintézmények) - önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények kezelése és fenntartása, felújítása, bérleti szerződések megkötése, módosítása - bérlőkkel szembeni esetleges jogi eljárások megindítása, - átadás-átvételi eljárások lefolytatása és dokumentálása, - közüzemi szolgáltatások nyilvántartása és biztosítása, - bérlemények tervszerű ellenőrzése, - közintézmények ( januári Testületi határozatban felsorolt) gondnoki feladatainak ellátása és tervszerű karbantartása, - biztosítási ügyek intézése, számla audit, energia audit, - önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (telkeken, kivett területeken, beépítésre szánt területeken) parlagfű és gyommentesítés, tisztaság biztosítása 11. Járműpark kezelés - gépjármű ügyintézés, általános biztosítások kezelése 12. Adminisztráció - ügyfélszolgálati feladatok, - hibabejelentések fogadása, rögzítése és kezelése, - titkársági feladatok iktatás (posta), jogi szolgáltatás, - informatika, honlap karbantartás, - térinformatika fejlesztés - kimutatások és elemzések készítése, - közhasznú foglalkoztatással összefüggő kimutatások és jelentések elkészítése, - kapcsolattartás az önkormányzattal, - belső információáramlás megszervezése 13. Gazdasági tevékenység - pénzügy, számvitel, pénztár, munkaügy 14. Raktározás - nyilvántartás,anyagmozgatás,gazdálkodás 15. Katasztrófavédelem - humán és műszaki erőforrások biztosítása a havária felszámolásához ( eseti feladat! ) 16. Önkormányzat által meghatározott alkalmi feladatok ellátása - költségvetésben vagy határozatban rögzített feladatokban való részvétel, azok végrehajtása polgármesteri hatáskörű katasztrófavédelmi feladatok ellátása (ebből következik a bal oldali feladat) 15
17. Környezetvédelem - környezetvédelmi akciók szervezése (pataktakarítás, mobilitási hét, Föld órája, tisztasági akciók, veszélyes hulladék gyűjtési akciók) 18. Természetvédelem - természetvédelmi tárgyú fenntartási, karbantartási munkák ( eseti feladat) jegyzői hatáskörben: szakhatósági munka: tervek véleményezése, állásfoglalások, hozzájárulások, kötelező adatszolgáltatások, (főbb területei: vízjogi, bánya, erdészeti, közműlétesítés, építési beruházások, autópálya, kutak, talajszondák, hulladékgazdálkodási tervek, hatástanulmányok, vízbázis lehatárolások) akkreditált mérések szervezése, nyilvántartása és közzététele (talaj, figyelőkút, szennyező pontforrások, levegőtisztaság, zaj és rezgésvédelem, patak vízminőség, sugárzásmérés) védetté nyilvánítások, védelem biztosítása 3 szinten (helyi, országos és Natura 2000) erdő, patak, élővilág közreműködés a felettes hatóságokkal szakhatósági állásfoglalások, hozzájárulások, hatástanulmányok véleményezése 19. Jogszabályi kötelezettség miatti közös tervkészítés környezetvédelmi program hulladékgazdálkodási terv zajtérkép zöldfelületgazdálkodási koncepció havariaterv fásítási terv felszínmozgással kapcsolatos feladatterv mindezek (nagyobb részével már rendelkezünk) jogszabályban előírt módon történő elkészítése, aktualizálása, megújítása és végrehajtása 20. Városmérnökség - városgazdálkodási munkák előkészítése, tervezése, ütemezése, ellenőrzése, - szakmai kapcsolattartás közműtulajdonosokkal és kezelőkkel - kapcsolattartás társszervekkel (rendőrség, közterület felügyelet, igazgatási iroda, környezetvédő civilszervezetek stb.), 16
Képviselő Testület a Városgondnokságnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetnek,- a működéséhez szükséges - költségvetési előirányzatokat az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá: Engedélyezett létszám: Kiadási kiemelt előirányzatok: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások: Bevételi kiemelt előirányzatok: Önkormányzati támogatás 52 fő 105.147 eft 28.390 eft 531.158 eft 664.695 eft 5.Az újonnan létrehozott szervezet vezetőjének kötelezettségévé teszi, hogy a szervezet végzett munkájáról negyedévente számoljon be a Képviselő-testületnek 6. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester - városüzemeltetési szervezet (Városgondnokság) vezetője Határidő: Folyamatos A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést véleményezi: VFKB, PJB Törökbálint, 2012. március 8. Turai István polgármester Mellékletek: 1. Alapító okirat 3 oldal) 2. SZMSZ (16 oldal), szervezeti felépítés (1 oldal) 3. Pénzügyi Iroda szakmai elemzése (10 oldal) 17