MELLÉKLETEK
III/1 C. számú melléklet Az Egészségbiztosítási Alappal szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása 2011. év Millió forintban Sorszám Megnevezés Egészségbiztosítási Alapot megillető Készletek Értékpapírok Egyéb követelés Összesen 1 Nyitó állomány 186,8 85,9 272,7 2 Vagyonátvétel és egyéb növekedés 0,1 14,8 14,9 3 Vagyonelemek értékesítése, megtérülése 0,5 6,1 6,6 4 Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 5 2011. évi záróállomány 186,4 94,6 281 Budapest, 2012. május 31. Készítette: Kunszt Ferencné
III/2 I.számú melléklet A gyógyító-megelőző ellátások 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítése (millió forintban) Sorszám Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások miniszteri hatáskörben 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Index %-ban Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása 1. 2. 3. 4. 5. 6.=2+ 5. 7. 8.=7/1 1 Praxis finanszírozás 69 092,0 70 999,2 3 500,0-1 246,1 73 253,1 73 257,7 106,0 3 Eseti ellátás díjazása 567,0 569,3 87,8 657,1 652,0 115,0 4 Ügyeleti szolgálat 9 613,5 9 547,4 42,1 9 589,5 9 589,4 99,7 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 5 (1+3+4) 79 272,5 81 115,9 0,0 3 500,0-1 116,2 83 499,7 83 499,1 105,3 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 6 Iskola-egészségügyi ellátás 1 856,0 1 856,0 1 856,0 1 856,0 100,0 7 Védőnői ellátás 15 439,8 15 440,8-7,1 15 433,7 15 433,6 100,0 8 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 451,5 451,5 7,2 458,7 458,7 101,6 9 MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 121,6 121,6 121,6 100,0 10 MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 96,3 96,3 96,3 100,0 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és 11 ifjúságvédelem összesen (6+...+10) 17 965,2 17 966,2 0,0 0,0 0,1 17 966,3 17 966,2 100,0 12 Fogászati ellátás 22 644,2 23 470,4-0,2 23 470,2 23 469,7 103,6 Gondozóintézeti gondozás 13 Nemibeteg-gondozás 522,7 261,6 255,5 517,1 517,0 98,9 14 Tüdőgondozás 2 122,5 1 065,2 1 079,2 2 144,4 2 144,4 101,0 15 Pszichiátriai gondozás 1 070,5 548,4 529,6 1 078,0 1 069,6 99,9 16 Onkológiai gondozás 504,1 256,7 242,0 498,7 498,6 98,9 17 Alkohológia és drogbeteg-ellátás 336,6 168,6 173,9 342,5 342,5 101,7 18 Gondozóintézeti gondozás összesen (13+...+17) 4 556,4 2 300,5 0,0 0,0 2 280,2 4 580,7 4 572,1 100,3 19 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 5 780,2 5 780,2 150,0 200,0 6 130,2 6 130,2 106,1 20 Művesekezelés 22 932,4 23 171,1 23 171,1 22 935,0 100,0 21 Otthoni szakápolás 3 519,8 4 404,8-77,9 4 326,9 4 138,1 117,6 22 Működési költségelőleg 1,0 1 000,0-1 000,0 0,0 0,0 0,0 Célelőirányzatok 23 Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 8,9 8,9 8,9 8,9 99,8 24 Méltányossági alapon történő térítések 27,8 183,1-63,1 120,0 120,0 431,6 25 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 200,6 1 552,4-1 171,6 380,8 380,6 189,7 26 Eseti-keresetkiegészítés 10 649,7 5 600,0 5 600,0 5 600,0 52,6 27 Adósságkonszolidáció támogatása 27 452,2 23 000,0 23 000,0 23 000,0 83,8 28 Egyéb adósságkonszolidációs támogatás 4 000,0 4 000,0 4 000,0 29 Átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelése 500,0 500,0 500,0 30 Célelőirányzatok összesen (23+..+29 ) 38 339,2 1 744,4 0,0 33 100,0-1 234,7 33 609,7 33 609,4 87,7 31 Mentés 22 469,0 24 561,4 350,0 432,0 25 343,4 25 343,4 112,8 32 Laboratóriumi ellátás 20 538,7 20 893,0 1 741,1 22 634,1 22 281,0 108,5 Összevont szakellátás 33 Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) 112 897,0 118 548,3-796,9 117 751,4 116 384,8 103,1 34 Aktív fekvőbeteg szakellátás (BVOP) 342 405,0 347 555,5 4 200,0-994,3 350 761,2 348 927,8 101,9 35 Krónikus fekvőbeteg ellátás 65 324,9 62 715,1 333,4 63 048,5 62 834,5 96,2 36 Extrafinanszírozás 18,0 20,6 233,4 254,0 254,0 1 410,9 37 Rendkívüli kiadások 421,8 38 Speciális finanszírozású fekvőbeteg ellátás 31 888,0 34 872,6-300,0 34 572,6 34 571,8 108,4 39 Összevont szakellátás összesen (30+..36) 552 954,7 563 712,1 0,0 3 900,0-1 224,4 566 387,7 562 972,9 101,8 40 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: (5+11+12+18+19+20+21+22+30+31+32+39) 790 973,3 770 120,0 0,0 41 000,0 0,0 811 120,0 806 917,1 102,0 OEP Finanszírozási Főosztály 2012.08.03
III/2 J. sz. melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése Kötelezettségvállalás időpontja, dokumentum megnevezése 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA (1051 szektorban) 2010. évben képződött pénzmaradvány A felhasználás eng. időpontja, döntéshozó szerve 2011. évben felhasznált pénzmaradvány Utólagos felügyeleti korrekcióelrendelés időpontja Visszapótlási kötelezettség Befizetési kötelezettség ezer forintban Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány Folyamatos műk. kiadások 2 648 444 1 005 022 Személyi juttatások 133 527 133 527 Munkaadókat terhelő járulékok 14 801 14 801 Dologi kiadások 1 965 546 478 316 959 365 308 196 Egyéb műk. célú tám., kiadások 172 909 172 909 Kamatfizetések Felújítás 114 402 114 402 Felhalmozási kiadások 247 259 91 067 156 193 Kölcsönök Informatikai fejlesztések 1 033 122 788 401 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 751 846 663 319 Felhalmozási kiadások 281 276 125 082 Előirányzat-maradvány összesen 3 681 566 1 793 423 959 365 464 389
1 III/2K. sz. melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése 2011. évi előirányzat-maradvány az 1051 szektorban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány ezer forintban Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Folyamatos működési kiadások 10 964 100 13 137 524 10 763 254 2 374 270 2 209 818 Személyi juttatások 5 594 100 5 918 715 5 520 300 398 415 242 169 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424 400 1 490 293 1 405 888 84 405 75 699 Dologi kiadások 3 566 800 4 694 686 3 115 752 1 578 934 1 578 934 Egyéb műk. célú tám., kiadások 225 000 254 515 193 545 60 970 60 970 Felújítás 114 782 114 782 0 0 Felhalmozási kiadások 153 800 630 033 377 987 252 046 252 046 Kölcsönök 34 500 35 000-500 Informatikai fejlesztések 1 324 800 1 658 026 1 020 824 637 202 637 202 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1 324 800 1 293 076 892 380 400 696 400 696 Felhalmozási kiadások 364 950 128 444 236 506 236 506 KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 964 100 13 137 524 10 763 254 2 374 270 2 209 818 Személyi juttatások 5 594 100 5 918 715 5 520 300 398 415 242 169 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424 400 1 490 293 1 405 888 84 405 75 699 Dologi kiadások 3 566 800 4 694 686 3 115 752 1 578 934 1 553 017 Egyéb műk. célú tám., kiadások 225 000 254 515 193 545 60 970 60 970 Felújítás 114 782 114 782 0 25 917 Felhalmozási kiadások 153 800 630 033 377 987 252 046 252 046 Kölcsönök 34 500 35 000-500 0 Pénzforgalmi működési bevételek 10 964 100 10 415 323 10 550 073 134 750 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 722 201 2 257 812-464 389 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 964 100 13 137 524 12 807 885-329 639 0 Kiad. megtak. és bev. elmarad. különbsége 2 044 631 Előző évi előirányzat-maradvány 464 389 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN: 2 509 020 2 209 818
III/2 L. sz. melléklet Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Millió forintban egy tizedessel Az előirányzat pénzügyi forrásának Beruházási Ráfordítás 2011. évi 2011. évi Ráfordítás 2012. évi 2013 2014 2015 megnevezése költség 2010. évben törvényi módosított 2011. törvényi évi összesen előirányzat előirányzat évben előrányzat ütem KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBŐL ALAPBÓL FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZBŐL 6 583,3 127,3 153,8 0,0 0,0 0,0 2 328,0 2 328,0 1 800,0 SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELBŐL 101,5 5,7 EGYÉB SAJÁT FORRÁSBÓL (pl. jóváhagyott maradvány) EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL 1 682,3 1 310,0 528,5 372,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 271,3 1 437,3 153,8 630,0 378,0 0,0 2 328,0 2 328,0 1 800,0 2012.08.03
III/2 M. számú melléklet Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2011-ben Megnevezés Nyitóállomány (2010.évi korrigált záró*) Állománynövekedés Millió forintban egy tizedessel Állománycsökkenés Záróállomány (2011.12.31.) egyéb változások értékesítés miatt értékcsökkenés miatt Immateriális javak 1 027,5 154,0 388,5 34,8 758,2 Ingatlanok 7 816,7 423,2 194,5 1,3 8 044,1 Gépek, berendezések, felszerelések 1 426,7 113,8 0,6 610,7 314,6 614,6 Járművek 122,4 1,1 46,7 0,1 76,7 Beruházások, felújítások 33,1 58,5 91,6 Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen 9 398,9 596,6 0,6 851,9 316,0 8 827,0 Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön 192,7 17,4 175,3 Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 192,7 0,0 17,4 175,3 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 619,1 750,6 0,6 1 240,4 368,2 9 760,5 *A 288/2010. (XII.21.) Korm.rendelet értelmében a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak (továbbiakban: REP-ek) 2011. január 1-vel a Kormányhivatalokba integrálódtak.
III/2P. számú melléklet Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról Megnevezés 2010. 2011. Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kártérítési járadék 957,6 3 708 21 521 929,2 3 486 22 213 Baleseti járadék 8 023,0 30 194 22 143 8 174,9 29 662 22 967 Összesen 8 980,6 - - 9 104,1 - -