A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés /bérlet/ 52 Napidíj 8 Kötelezõ továbbképzés díja 193 Ruházati költségtérítés 284 Egyéb juttatás 122 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 4.397 Dologi kiadások 4.666 Szakmai könyv 145 Folyóirat 106 Egyéb információ hordozó 149 Karbantartás, kisjavítás 293 Belföldi kiküldetés 377 Irodaszer, nyomtatvány 610 Egyéb készletbeszerzés 70 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 639 Internet hozzáférés 110 Gázenergia 299 Villamos energia 180 Víz- és csatornadíjak 33 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 112 Reprezentáció 40 Különféle díjak /biztosítás / 240 ÁFA 919 44%-os szja 24 Áfa befizetés 320 Felhalmozási kiadások 7.701 Hivatali épület felújítás 7.701
2 Átadott pénzeszköz 1.027 Orvosi ügyelet 182 Polgárõr Egyesület 50 Tagdíjak 185 Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 585 Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása 25 Szakfeladat összesen 32.309 Létszám: 4 fõ Általános iskolai oktatás Személyi juttatások 10.651 Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi, jubileumi jutalom 9.732 Megbízási díj 150 Továbbképzés,betegszabadság 300 Pedagógus szakkönyvvásárlás 56 Étkezési hozzájárulás 335 Közlekedési költségtérítés 98 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 3.352 Dologi kiadás 1.529 Szakmai készlet beszerzés 400 Könyv 359 Folyóirat 63 Karbantartás, kisjavítás 50 Egyéb eszközbeszerzés 270 Vásárolt szolgáltatás 120 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 50 ÁFA 217 Szakfeladat összesen 15.532 Létszám: 4 fõ
3 Napközi Otthonos ellátás Személyi juttatások 1.561 Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi 1.422 Továbbképzés,betegszabadság 60 Pedagógus szakkönyvvásárlás 14 Étkezési hozzájárulás 65 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 498 Dologi kiadás 150 Szakmai készlet beszerzés 120 ÁFA 30 Szakfeladat összesen 2.209 Létszám: 1 fõ Intézményi vagyon mûködtetése /iskola/ Személyi juttatások 1.030 Részmunkaidõben foglalkoztatottak illetménye,juttatásai 910 Megbízási díj 120 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 401 Dologi kiadások 2.206 Gyógyszer, vegyszer 5 Munkaruha, védõruha 60 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 115 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 152 Gázenergia 779 Villamos energia 363
4 Víz-és csatornadíjak 104 Vásárolt szolgáltatások 39 Karbantartás, kisjavítás 40 Belföldi kiküldetés,reprezentáció 19 Irodaszer,nyomtatvány 34 Folyóirat 20 Egyéb készletbeszerzés 110 ÁFA 355 44 %-os SZJA 11 Szakfeladat összesen 3.637 Létszám: 1 fõ Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegû kiadás: 465 Illetmény 414 Egyéb sajátos juttatás 14 Étkezési hozzájárulás 32 Közlekedési költségtérítés 5 Munkaadót terhelõ járulékok: 156 Dologi kiadások 1.013 Élelmiszer beszerzés /menza/ 735 Irodaszer 1 Munkaruha 5 Egyéb anyag 60 Gázenergia 29 Villamos energia 19 Víz-és csatornadíjak 2 Karbantartás, kisjavítás 6 Egyéb üzemeltetési kiadások 2 Vásárolt szolgáltatások 4 Áfa 149 44 %-os SZJA 1 Szakfeladat összesen 1.634 Iskolai kiadás összesen: 23.012.-
5 Óvodai nevelés Személyi juttatások 10.232 Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi 9.354 Továbbképzés, betegszabadság 338 Pedagógus szakkönyvvásárlás 56 Étkezési hozzájárulás 384 Közl. költség 100 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 3.247 Dologi kiadások 1.105 Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz 492 Szakmai eszköz 80 Szakmai szolgáltatások 225 ÁFA 148 Szakmai könyv, f. irat 100 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 60 Felhalmozási kiadások 1.501 Óvoda felújítás 1.501 Szakfeladat összesen 16.085 Létszám: 6 fõ Intézményi vagyon mûködtetése /óvoda/ Személyi juttatások 40 Megbízási díj 40 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.) 4
6 Dologi kiadások 1.886 Gyógyszer, vegyszer 5 Irodaszer, nyomtatvány 36 Egyéb készletbeszerzés 330 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 98 Vásárolt szolgáltatás 46 Gázenergia 415 Villamos energia 249 Víz-és csatornadíjak 147 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 89 Karbantartás, kisjavítás 40 Könyvek, folyóiratok 15 Belföldi kiküldetés 4 Munkaruha 64 Reprezentáció 5 ÁFA 334 44 %-os SZJA 9 Szakfeladat összesen 1.930 Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttatások 1.025 Illetmény,pótlék,13.havi 913 Egyéb juttatás 30 Étkezési hozzájárulás 70 Közlekedési költségtérítés 12 (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék) 342 Dologi kiadások 2.235 Irodaszer 3 Élelmiszer beszerzés /óvoda/ 1.622 Munkaruha, védõruha 12 Gázenergia 64
7 Villamos energia 43 Víz-és csatornadíjak 5 Egyéb anyag 133 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 3 Vásárolt közszolgáltatás 8 Karbantartás, kisjavítás 13 ÁFA 328 44 %-os SZJA 1 Szakfeladat összesen 3.602 Létszám: 1fõ Óvoda kiadás összesen: 21.617 Közmûvelõdési könyvtár Személyi juttatások 670 Megbízási díj 670 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 257 Dologi kiadások 670 Irodaszer 5 Könyv beszerzés 30 Folyóirat 15 Gázenergia 260 Villamos energia 55 Víz-és csatornadíjak 14 Egyéb készletbeszerzés 11 Egyéb üzemeltetési kiadások 12 Karbantartás, kisjavítás 150 ÁFA 106 Szakfeladat összesen 1.585 Létszám: 1 fõ részmunkaidõs
8 Mûvelõdési Ház Személyi juttatások 807 Megbízási díj 216 Részmunakidõs illetménye 591 (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 295 Dologi kiadások 663 Irodaszer 2 Könyv beszerzés 10 Belföldi kiküldetés 69 Gázenergia 190 Villamos energia 80 Víz-és csatornadíjak 65 Egyéb készletbeszerzés 63 Egyéb üzemeltetési kiadások 93 ÁFA 91 Felhalmozási kiadások 6.393 Épület felújítás 5.893 Berendezés, technikai eszköz beszerzés 500 Szakfeladat összesen 8.158 Létszám: 1 fõ részmunkaidõs