Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási mérleg

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. BEVÉTELEK Működési bevétel 14 463 14 463 Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai KIADÁSOK adatok eftban Támogatásértékű pénzeszközátvétel 24 949 24 949 1. Megyei Önkormányzat 62 729 92 090 45 984 138 074 Működési célú pénzeszközátvétel 9 127 9 127 2. Közgyűlés 53 000 53 000 3 153 56 153 Önkormányzatok működési támogatása 245 900 245 900 37 799 283 699 3. Hivatal 141 101 219 328 22 309 241 637 4. Épületüzemeltetés 50 429 59 693 12 471 72 164 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 580 6. Konszolidációs letéti számlára utalás 2 363 964 2 363 964 7. Önkörmányzati hivatalnak pm. átad. 168 774 168 774 8. RNÖ pénzmaradvény átadás 306 306 9. Munkáltatói lakásalap támogat. 19 344 19 344 Működési bevétel összesen: 245 900 245 900 86 338 332 238 Működési kiadás összesen: 307 839 2 977 079 83 917 3 060 996 Fejlesztési mérleg VISMAIOR támogatás I. székház felújítására 4 446 4 446 Személygépkocsi vásárlás 8 316 8 316 Részesedés értékesítés 500 500 Megyei Területrendezési terv 2 921 2 921 I. székház felújítása (VISMAIOR) 4 446 4 446 Felhalmozási bevételek: 4 946 4 946 Felhalmozási kiadások: 8 316 7 367 15 683 Pénzmaradványok igénybevétele Konszolodáció miatti többletkiadások fedezetére 61 939 61 939 61 939 Működési célú pénzmaradvány 263 932 263 932 Konszolidációs letéti számlára utalás 2 363 964 2 363 964 Munkáltatói lakásalapra 19 344 19 344 Felhalmozási célú pénzmaradvány 8 316 8 316 Informatika fejlesztésre ( MIK) 22 000 22 000 Pénzmaradványok: 61 939 2 739 495 2 739 495 Finanszírozási mérleg

Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: 307 839 2 985 395 91 284 3 076 679 Kiadások összesen: 307 839 2 985 395 91 284 3 076 679

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a Bevételek és kiadások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. I. Megyei Önkormányzat adatok eftban Személyi juttatások 25 880 25 880 25 880 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 6 889 6 889 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 46 173 3 510 49 683 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 400 548 42 474 43 022 Működési célú pénzeszközátadás 12 600 12 600 12 600 Előző évi működési célú pénzm. átadás 2 533 044 2 533 044 Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval 8 316 8 316 Felújítási kiadások ÁFÁval 4 446 4 446 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 62 729 2 633 450 50 430 2 683 880 Működési bevételek 129 129 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 62 729 62 729 36 622 99 351 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 8 733 8 733 Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek 500 500 Felhalmozási támogatások 4 446 4 446 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 570 721 2 570 721 Hitel felvétele Bevétel összesen 62 729 2 633 450 50 430 2 683 880 Létszám (fő) 3 3 3 3. oldal

adatok eftban I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 25 880 25 880 25 880 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 6 889 6 889 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 46 173 3 510 49 683 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 400 548 42 474 43 022 Működési célú pénzeszközátadás 12 600 12 600 12 600 Előző évi működési célú pénzm. átadás 2 533 044 2 533 044 Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval 8 316 8 316 Felújítási kiadások ÁFÁval 4 446 4 446 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 62 729 2 633 450 50 430 2 683 880 Működési bevételek 129 129 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 62 729 62 729 36 622 99 351 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 8 733 8 733 Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek 500 500 Felhalmozási támogatások 4 446 4 446 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 570 721 2 570 721 Hitel felvétele Bevétel összesen 62 729 2 633 450 50 430 2 683 880 Létszám (fő) 3 3 3 4. oldal

adatok eftban II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Közgyűlés Személyi juttatások 38 632 38 632 38 632 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 10 431 10 431 10 431 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 937 3 937 2 719 6 656 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás 434 434 Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 53 000 53 000 3 153 56 153 Működési bevételek 2 759 2 759 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 53 000 53 000 53 000 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 394 394 Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 53 000 53 000 3 153 56 153 Létszám (fő) 5. oldal

adatok eftban 2. Hivatal Személyi juttatások 105 164 126 970 4 543 131 513 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 27 752 33 532 1 222 34 754 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 185 36 826 16 544 53 370 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval 2 921 2 921 Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 22 000 22 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 19 344 19 344 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 141 101 238 672 25 230 263 902 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 129 591 129 591 281 129 872 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 24 949 24 949 Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11 510 109 081 109 081 Hitel felvétele Bevétel összesen 141 101 238 672 25 230 263 902 Létszám (fő) 18,5 18,5 1,0 19,5 6. oldal

adatok eftban 3. Épületüzemeltetés Személyi juttatások 18 058 19 023 706 19 729 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 4 650 4 910 190 5 100 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 721 35 760 11 575 47 335 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 50 429 59 693 12 471 72 164 Működési bevételek 11 575 11 575 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 896 896 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50 429 59 693 59 693 Hitel felvétele Bevétel összesen 50 429 59 693 12 471 72 164 Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 7. oldal

adatok eftban 3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 145 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 39 39 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 396 396 396 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 580 580 580 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 580 580 580 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 580 580 580 Létszám (fő) 8. oldal

adatok eftban II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 161 999 184 770 5 249 190 019 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 42 872 48 912 1 412 50 324 Dologi és egyéb folyó kiadások 40 239 76 919 30 838 107 757 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás 434 434 Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval 2 921 2 921 Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 22 000 22 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 19 344 19 344 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 245 110 351 945 40 854 392 799 Működési bevételek 14 334 14 334 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 183 171 183 171 1 177 184 348 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 24 949 24 949 Működési célú pénzeszközátvétel 394 394 Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 168 774 168 774 Hitel felvétele Bevétel összesen 245 110 351 945 40 854 392 799 Létszám (fő) 22,5 22,5 1,0 23,5 9. oldal

adatok eftban III. Összesen: Személyi juttatások 187 879 210 650 5 249 215 899 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 49 761 55 801 1 412 57 213 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 199 123 092 34 348 157 440 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 400 548 42 474 43 022 Működési célú pénzeszközátadás 12 600 12 600 434 13 034 Előző évi működési célú pénzm. átadás 2 533 044 2 533 044 Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval 8 316 2 921 11 237 Felújítási kiadások ÁFÁval 4 446 4 446 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 22 000 22 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 19 344 19 344 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 307 839 2 985 395 91 284 3 076 679 Működési bevételek 14 463 14 463 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 245 900 245 900 37 799 283 699 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 24 949 24 949 Működési célú pénzeszközátvétel 9 127 9 127 Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek 500 500 Felhalmozási támogatások 4 446 4 446 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 2 739 495 2 739 495 Hitel felvétele Bevétel összesen 307 839 2 985 395 91 284 3 076 679 Létszám (fő) 25,5 25,5 1,0 26,5 10. oldal

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal az Épületüzemeltetés és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eftban Megyei Önkormányzat Alapilletmények 17 280 17 280 17 280 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 17 280 17 280 17 280 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 000 5 000 5 000 3. Külső személyi juttatások 3 600 3 600 3 600 A) Személyi juttatások összesen: 25 880 25 880 25 880 1. Szociális hozzájárulási adó 6 889 6 889 6 889 B) Munkaadót terhelő adók 6 889 6 889 6 889 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 500 500 100 600 2. Könyv, folyóirat 150 150 100 250 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 1 700 5 631 5 631 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 330 330 70 400 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 1 000 1 000 7. Karbantartások, kisjavítások 500 500 129 629 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 500 500 500 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 1 000 1 000 2 000 10. Általános forgalmi adó 3 500 6 187 6 187 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 6 700 12 721 2 111 14 832 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 17 574 17 574 C) Dologi kiadások 16 960 46 173 3 510 49 683 1. Elnöki keret 5 000 5 000 145 4 855 1/a. Magyar Kézművességért Alapítvány 45 1/b. Mozgássérültek Segítésére Alapítvány 50 1/c. Hetényi Géza Kórházért Alapítvány 50 2. Támogatásértékű pénzeszköz átadás (3/a, 3/C) 400 548 5 352 5 900 3. Pénzeszközátadás (3/a, 3/b, 3/c) 7 600 7 600 7 600 4. Pénzmaradvány átadás 2 533 044 2 533 044 5. Egyéb támogatásértékű pe. átadás 37 122 D) Egyéb pénzeszközátadás 13 000 2 546 192 42 474 2 588 666 E) Felhalmozási kadások 8 316 4 446 12 762 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62 729 2 633 450 50 430 2 683 880 Létszám (fő) 3,0 3,0 3,0 11. oldal

adatok eftban KÖZGYŰLÉS Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 37 632 37 632 37 632 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 1 000 1 000 3. Külső személyi juttatások 38 632 38 632 38 632 A) Személyi juttatások összesen: 38 632 38 632 38 632 1. Szociális hozzájárulási adó 10 431 10 431 10 431 B) Munkaadót terhelő adók 10 431 10 431 10 431 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 400 400 400 2. Könyv, folyóirat 100 100 100 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 500 500 500 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 500 500 500 7. Karbantartások, kisjavítások 300 300 300 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 300 300 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 837 837 1 000 1 837 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 500 500 1 630 2 130 12. Különféle kiadások, befizetések 500 500 89 589 C) Dologi kiadások 3 937 3 937 2 719 6 656 D) Egyéb pénzeszközátadás 434 434 Megyebáli rendezvény bevételéből pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53 000 53 000 3 153 56 153 Létszám (fő) 12. oldal

adatok eftban HIVATAL Alapilletmények 80 642 80 642 3 030 83 672 1. Rendszeres személyi juttatások 80 642 80 642 3 030 83 672 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 23 645 35 451 1 102 36 553 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%a) 877 10 877 411 11 288 A) Személyi juttatások összesen: 105 164 126 970 4 543 131 513 1. Szociális hozzájárulási adó 27 752 33 532 1 222 34 754 B) Munkaadót terhelő adók 27 752 33 532 1 222 34 754 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 470 470 500 970 2. Könyv, folyóirat 100 900 900 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 1 500 1 500 500 2 000 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 304 304 304 5. Egyéb készletbeszerzés 190 190 200 390 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 950 1 050 500 1 550 7. Karbantartások, kisjavítások 450 1 600 200 1 800 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 400 3 400 200 3 600 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 9 200 200 9 400 10. Általános forgalmi adó 1 341 5 963 3 518 9 481 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 500 7 769 10 726 18 495 12. Különféle kiadások, befizetések 980 4 480 4 480 C) Dologi kiadások 8 185 36 826 16 544 53 370 D) Támogatásértékű pénzeszkö átadás (MIK) 22 000 22 000 E) Munkáltatói kölcsön 19 344 19 344 F) Felhalmozási kiadások 2 921 2 921 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 141 101 238 672 25 230 260 981 Létszám (fő) 18,5 18,5 1,0 19,5 13. oldal

adatok eftban Épületüzemeltetés Alapilletmények 5 090 6 055 6 055 1. Rendszeres személyi juttatások 5 090 6 055 6 055 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 9 474 9 474 706 10 180 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%a) 3 494 3 494 3 494 A) Személyi juttatások összesen: 18 058 19 023 706 19 729 1. Szociális hozzájárulási adó 4 650 4 910 190 5 100 B) Munkaadót terhelő adók 4 650 4 910 190 5 100 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 10 10 10 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 30 30 30 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 400 400 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 2 550 1 000 3 550 7. Karbantartások, kisjavítások 500 500 1 000 1 500 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 20 758 23 758 7 260 31 018 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 5 873 8 312 2 315 10 627 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések 200 200 200 C) Dologi kiadások 27 721 35 760 11 575 47 335 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 429 59 693 12 471 72 164 Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 14. oldal

adatok eftban Az Áht. 2011. évi CXCV törvény és az Ávr. 368/2011.(XII.31.) 24. (1) és (2) Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények 130 130 130 1. Rendszeres személyi juttatások 130 130 130 2. Nem rendszeres személyi juttatások 15 15 15 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 145 145 145 1. Szociális hozzájárulási adó 39 39 39 B) Munkaadót terhelő adók 39 39 39 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 30 30 30 2. Könyv, folyóirat 78 78 78 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 50 50 7. Karbantartások, kisjavítások 50 50 50 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 100 100 100 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 68 68 68 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény, egyéb dologi kiadás 12. Különféle kiadások, befizetések 20 20 20 C) Dologi kiadások 396 396 396 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 580 Létszám (fő) 15. oldal

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a Idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. Ssz. adatok eftban I. Idegenforgalmi feladatok 1. Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 300 300 300 II. Összesen: 300 300 300 II. Környezetvédelmi feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 400 400 400 3. Parlagfűmentesítési Alap 500 648 5 352 6 000 II. Összesen I+II. MINDÖSSZESEN: 900 1 048 5 352 6 400 1 200 1 348 5 352 6 700

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/d. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eftban Ssz. I. Challenge ifjúsági sporttalálkozó 2 700 2 700 2 700 II. Olaszmagyar sporttalálkozó 1 000 1 000 1 000 III. Szórvány program (közös programok erdélyi megyékkel 1 000 1 000 1 000 IV. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos 1 000 1 000 2 111 3 111 tárgyalások V. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 1 000 1 000 1 000 VI. Egyéb nemzetközi feladatok 7 647 7 647 *MINDÖSSZESEN: 6 700 14 347 2 111 16 458 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) a Megyei Önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett, dologi kiadásaiban áll rendelkezésre.

JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2012. évi költségvetés IVI. havi a Engedélyezett létszámok A megyei önkormányzatok konszolídációja, a 258/2011.(XII.7.) Kom. rendelet alapján Intézmény megnevezése adatok főben 2011. évi 2011. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi javasolt eredeti ei. módosított ei. eredeti ei. módosított ei. Megyei Közgyűlés 2,0 3,0 3,0 3,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 55,0 55,0 18,5 1,0 19,5 Épületüzemeltetés 15,0 15,0 4,0 4,0 Védelmi Iroda 1,0 1,0 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1,0 Összesen: 73,0 75,0 25,5 1,0 26,5

2/d. számú melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. 2012. évi költségvetés adatok eftban Sorszám 1. Központi költségvetési támogatás 429 429 429 2. Támogatásértékű átvétel: Munkaügyi Központ 239 239 3. Támogatásértékű működési bevétel 100 100 4. Pénzmaradvány 306 306 5. Működési bevétel I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 429 735 339 1 074 1. Személyi juttatások 204 510 228 738 költségtérítések 204 510 70 közcélúak foglalkoztatása 158 2. Munkaadókat terhelő járulékok 81 81 81 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 125 125 30 155 készletbeszerzések 25 25 6 szolgáltatások 50 50 8 ÁFA 25 25 7 kiküldetés, rendezvény. egyéb folyó kiad.(szja) 25 25 9 4. Támogatásértékű működési kiadás 100 100 100 5. Működési célú pénzezsközátadás 6. Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 429 735 339 1 074 A JászNagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 10/2012. (VI. 7.) sz. határozatával jóváhagyta.