/ 'm] \ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT X V I. 'KKROIEIT, KKRftUIT ^ ^ " t T í ^ POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. December 9-én sashalmi otthonában köszöntöttem Kovács Istvánné Mariann nénit 9 éves születésnapja alkalmából. Szintén december 9-én Kovács Raymund alpolgármesterrel együtt részt vettem testvérvárosunk Pozsonypüspöki városnapján". December 14-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen részt vettem a XVI. kerületi Rendőrkapitányság állománygyűlésén, ahol az év végi jutalmakat is kiosztottuk a jól teljesítő rendőröknek. Szintén december 14-én részt vettem és köszöntőt mondtam a Batthyány iskola könyvtártermében megtartott Cinkota története II. című könyv bemutatóján, ahol a könyv méltatását Szász József cinkotai képviselő vállalta magára. December 15-én részt vettem a Szívvel, Lélekkel egyesület által most már hagyományosan megrendezett, a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak bemutatkozási lehetőséget adó Betlehemes fesztiválon az Erzsébetligeti Színházban. December 2-án részt vettem a felújított sashalmi posta épületének átadóján, ahol méltató beszédet mondtam, az eseményen az önkormányzat részéről részt vett, Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Ancsin László jegyző is. Szintén december 2-án részt vettem a János utcai idősek klubjában tartott karácsonyi ünnepségen, ahová Dr. Csomor Ervin alpolgármester úr kísért el. December 21-én részt vettem Szász József képviselő és Dr. Csomor Ervin alpolgármester társaságában a Vidámvásár utcai idősek klubjában a karácsonyi rendezvényen. December 22-én Horváth János képviselővel együtt részt vettem a Corvini Domini által immár 19. alkalommal megrendezett mindenki karácsonyfája rendezvényen az önkormányzat civil házában, a Táncsics utcában. December 27-én rendkívüli képviselőtestületi ülést kellett tartanunk a helyi adóról szóló törvény parlamenti módosítása miatt, a helyi rendeletet kellett az j feltételekhez igazítani. Köszönöm minden képviselőnek, aki ebben a szokatlan időpontban is eljött az ülésre. 1. oldal
Január 5-én csütörtökön szentmihályi otthonában köszöntöttem Csontos Andrásné Marika nénit 9 éves születésnapja alkalmából. Január 6-án mátyásföldi otthonában köszöntöttem Simon Jánost, 9 éves születésnapja alkalmából. Január 7-én elhimyt Mádi Jenő a Pofosz országos elnöke, a XVI. kerület díszpolgára. Az önkormányzat saját halottjának tekinti Mádi Jenőt. Január 8-án részt vettem a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában a Szentmihályért Egyesület, a Kovász Egyesület és a Hittel a Nemzetért Egyesület által szervezett Wass Albert emlékműsoron és koszorúzáson. Január 9-én irodámban fogadtam Dr. Tóth Tamás budapesti rendőrfökapitányt, aki arról tájékoztatott, hogy kerületünk kapitányságvezetőjét Dr. Terdik Tamást február 1-i hatállyal áthelyezik a IV. kerületi kapitányság vezetői posztjára. Jeleztem főkapitány úrnak, hogy nem értek egyet a döntésével, hisz Terdik úr kiválóan vezeti a helyi kapitányságot és az önkormányzat nagyon meg van elégedve a munkájával. Január 11-én részt vettem a Budapest - Bamako rallyn résztvevő cinkotai fiatalok és a sashalmi Napsugár óvoda közös akciójának sajtótájékoztatóján, ahol kiderült, hogy az óvodások szülei kis önkormányzati segítséggel ruhát és játékokat gyűjtöttek a szegény afrikai gyerekek számára, amelyet a rallyn induló fiatalok visznek ki adományként Mauritániába és a környező területekre. Szintén január 11-én részt vettem a Maconkai Orosz László galériában megrendezett. Gubán György tűzzománc és grafikus művész kiállításának megnyitóján. Szintén január 11-én részt vettem a Centenáriumi lakótelep II. ütemének felújítását követő lakossági tapasztalatcsere fónmaon, melyet Dr. Kömyeiné Rátz Katalin körzeti képviselő szervezett. Január 12-én részt vettem és a megemlékezés virágait helyeztem el a cinkotai temetőben a II. világháború Doni csatájában elhunyt hősi halottak emlékművénél. A megemlékezést a Pofosz XVI. kerületi szervezete rendezte, beszédet a szervezet vezetője Palla László tartotta. Január 21-én részt vettem a Magyarországon élő vietnamiak hagyományos évbúcsúztató rendezvényén a Holdújév ünnepén, melyet immár harmadik alkalommal az Erzsébetligetí Színházban tartottak. Január 22-én részt vettem az Erzsébetligeti Színház szervezésébén Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett napon a színházban. Megnyitottam Turcsányi Antal kerületben élő művész mesekönyv illusztrációs kiállítást, majd segédkeztem a Nyitott könyvespolc" fejlesztése érdekében a Kincses Ligetben tartott jótékonysági árverésen, végül néhány könyvadománnyal megnyitottam Nyitott Könyvespolcot. Január 23-án és 24-én a Pro Régió Ügynökség záró ellenőrzést tartott a Sashalmi rehabilitációs projektünknél és alapjában mindent rendben talált. Városközpont A jelentés készítésének időszakában - mivel nincs hatályos önkormányzati költségvetési rendelet - a polgármesternek nincs olyan beszámolási kötelezettsége, amely a költségvetési rendelet egyes előirányzatainak felhasználásáról szólna. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az irányadó. Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása: Az áthúzódó kiadásokon (33 544 E Ft) felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat '/i-éig (11 656 E Ft) vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig nevezett keret terhére az 1. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.
Polgármesteri fejlesztési céltartalék: Az átmeneti gazdálkodás időszakában 35 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítéisének időpontjáig kötelezettségvállalás nem történt. Az átmeneti rendeletben nevesített beruházási feladatokon kívül 1 E Ft erejéig vállalható kötelezettség egyéb beruházási feladatokra. A jelentés készítésének időpontjáig nevezett keret terhére a 2. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek. Általános működési céltartalék: Az átmeneti gazdálkodás időszakában 2 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig a 3. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek. A Magyar Államkincstár által értesítésben közölt állami hozzájárulások, központosított támogatások és kötött felhasználású támogatások összegét a 4. számú melléklet tartalmazza. A beszámoló készítésének időpontjáig telekértékesítés nem történt. Rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat az idei esztendőben. A lehívott bankgaranciából az 5. számú mellékletben részletezettek szerint történt kötelezettségvállalás. Budapest, 212. január 25. Tisztelettel: Péter Polgármester 3. oldal
Felújítási, karbantartási céltartalék 1. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás (Ft) Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Sz.mihályi Játszókert Óvoda mosdójában lefolyóvezeték csere, mosdó burkolat csere 635, Szmihályi Játszókert Óvoda konyhájában melegvíz vezeték csere, 3 csoportszobában thermosztatikus szelep csere 58, Sashalmi TANODA térelválasztó ajtók javítása 27, Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) 4. oldal
Fejlesztési céltartalék 2. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) hűtőszekrény vásárlás 3, Megrendelés - XVI. ker. Önkormányzat PMH házasságkötő terem előtérében a heterogén födémszerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése 1, Megrendelés- PMH házasságkötő terem, szerelt gipszkarton álmennyezet készítése 597 28,35 Házasságkötő terem előtér oldalfal festése 15 65,35 PMH házasságkötő terem előterében, vakolatban fektetett alumínium elektromos vezeték cseréje 45, 5. oldal
Általános tartalék 3. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Mádi Jenő temetési költsége (vis major keret kiegészítése) 112 459, 112 459, Készpénzfelvétel - útiköltségre - Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (képzésre utazás) 4 92, 6. oldal
212. EV NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁUtóÚ TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.) Pedagógus szakszolgálat (S.sz.meü.I/l.) Pedagógus szakvizsga (8.sz.melI.I/2.) Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.meU.I/3.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.meU.I/4/a) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (S.sz.mell.I/4/b.) Szakmai,taiiügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.l/5) EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.s2.meU.n/l) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept.l-től bérpódót így hívják) Óvodáztatás! támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.inell.!I/2) Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.II/3. - bölcsödéi, fogy.szemnappali int-ben elh.gyermekek után) KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.) Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/<i EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/16 A 211. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/19 ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium),21.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) Kríziskezelő program Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Központosított és céltámogatások megszerzése Előleg Ösi 24 65 716 12 258 786 36 864 52 7 912 651 1 56 249 48 43 733 5191 8 48 638 16 693 65 16 645 465 346 827 2 58 395 5 678 513 1 755 63 1 128 6 5 228 4 47 6 12 185 482 2 42 4 384 199 663 329 7 995 372 74 182 73 34 73 34 's 615 32 5 615 32 2 98133 3 962 4 633 679 1 94 62 13 187 172 1 22 82 16 766 369 16 645 465 346 827 2 58 395 5 678 513 1 755 63 1 128 6 5 228 4 12 94 5 615 32 5 615 32 4. sz. melléklet 7. oldal
Bankgarancia felhasználása b. sz. meuéklet kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből Erzsébetligeti Uszoda esetében Megrendelés - új tetőfeljáró kiépítéséhez szükséges légtechnikai átalakítások illetve beszabályozás 25, Megrendelés - teljes tetőfeljáró elbontása és új feljáró kiépítése 433 75, Megrendelés- fitness terület pipere- takarítás 162 563, Megrendelés- korlátok garanciális javítási munkái 12, légtechnikai garanciális javítási munkák 125 4, 125 4, úszó- és tanmedence kiegyenlítő tartályainak kezelőajtó cseréje 228 625, 228 625, Rákosszentmihályi Uszoda esetében a szellőző gépházban az elhelyezésük miatt kezelhetetlen kiszolgáló szerelvények áthelyezése 482, 482, 9. oldal