2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 0 Önkormányzat 0 Egyszeres jellegű: 0 Kötelező feladatok: 0 14. 1. 3. 2. 5. Iparűzési adó 0 15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/ 0 14.2.6. Minimálbér növ.garantált bérmin. Emléséhej hját, polgárm.illetményhez hozzájárulá 61 266 61 266 14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út és Vásár utca helyreállítás - vis maior/ 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 14.3.1. Vagyonkezelő értékesítés 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 Beépülő jellegű: 0 Kötelező feladatok: 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 Összesen i többlet: 0 61 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 266 0 MINDÖSSZESEN 0 61 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 266 1.oldal/1.oldal

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Intézményi igén: Fenyveserdő Bölcsőde kazáncsere 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Önkormányzat 0 0 Egyszeres jellegű: 0 0 Kötelező feladatok: 0 0 14.5. Vagyonkezelő privatizációs feladatok 0 0 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 5 100 5 100 5 100 5 100 14. 3. Igazgatási tevékenység 20 878 20 878 20 878 20 878 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 14.7. Egyházak támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 14. 8. Civil szervezetek támogatásai -15 000-15 000-15 000-15 000 14. 9. Ipartestület támogatása 0 0 14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 20 000 20 000 20 000 20 000 14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 Beépülő jellegű: 0 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 Összesen i többlet: 0 0 0 0 45 978 45 978 0 0-13 000-13 000 0 0 1 100 1 100 0 0 34 078 34 078 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 45 978 45 978 0 0-13 000-13 000 0 0 1 100 1 100 0 0 34 078 34 078 1 100 1 100 0 0 1.oldal/1.oldal

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési kiadások többletigénye 2017. évben (E Ft) 3. sz. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 2018.évi áthúzódó kötelezettség 2018. évi saját forrás 3 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 19 500 0 19 500 2 200 2 600 4 800 0 0 0 0 0 0 21 700 2 600 24 300 0 0 0 0 0 0 21 700 2 600 24 300 0 0 0 0 0 0 #HIV! 14. 9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat 0 0 0 0 0 0 16 891 109 17 000 0 0 0 16 891 109 17 000 11 823 0 11 823 0 0 0 5 068 109 5 177 0 0 0 0 0 0 52. 14. 48. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 53. 14. 49. Törzsökhegy közvilágítás bővítés 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 57. 14. 53. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása 0 0 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 0 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 0 0 2 650 2 650 0 0 0 0 0 0 58. 14. 54. Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása 0 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 350 350 320 0 320 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60. 14. 55. Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 61. 14. 56. Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás 0 0 0 0 9 238 9 238 0 0 0 0 0 0 0 9 238 9 238 0 0 0 0 0 0 9 238 9 238 0 0 0 0 0 0 61. 14. 57. Áthúzódó feladat TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat) 0 0 0 0 0 0 0 10 907 10 907 0 0 0 0 10 907 10 907 0 0 0 0 0 0 10 907 10 907 0 0 0 0 0 0 61. 14. 58. 61. 14. 59. 61. 14. 60. 61. 14. 61. TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat) TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat) 0 0 0 0 0 0 0 2 992 2 992 0 0 0 0 2 992 2 992 0 0 0 0 0 0 2 992 2 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 588 5 588 0 0 0 0 5 588 5 588 0 0 0 0 0 0 5 588 5 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 674 4 674 0 0 0 0 4 674 4 674 0 0 0 0 0 0 4 674 4 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0 61. 14. 63. 61. 14. 64. TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat) 0 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) 0 0 0 0 0 0 0 7 460 7 460 0 0 0 0 7 460 7 460 0 0 0 0 0 0 7 460 7 460 0 0 0 0 0 0 határozat) Összesen 19 500 0 19 500 2 200 17 838 20 038 16 891 44 350 61 241 0 0 0 38 591 62 188 100 779 12 143 0 12 143 0 0 0 26 768 61 868 88 636 0 0 0 0 0 0

2017.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4. 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 234 551 0 234 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 234 551 0 234 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 8. Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 4 000 0 4 000 65 084 0 65 084 9. Nátus Konyha 0 179 032 179 032 0 0 0 0 0 0 3 187 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 185 661 0 185 661 10. GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 391 0 3 391 300 0 300 6 271 0 6 271 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 809 0 7 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 33 653 0 33 653 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 18 426 0 18 426 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 18 426 0 18 426 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 227 0 15 227 26. Hagyományok hegye 127 0 127 127 0 127 27. Evangélikus egyház 100 0 100 100 0 100 28. nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 29. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 0 0 0 31. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 0 29 113 32. Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 0 29 113 33. múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 12 903 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 3 500 29 113 0 29 113 34. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. 0 0 0 36. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37. 0 0 0 38. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 212 0 40 212 3 014 0 3 014 120 425 0 120 425 39. Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 212 0 35 212 3 014 0 3 014 90 425 0 90 425 40. művelődési központ feladatai 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 8 401 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 357 0 32 357 2 864 0 2 864 73 960 0 73 960 41. átvett pénzeszközök 2 400 0 2 400 2 400 0 2 400 42. EFOP 1.1.1.-15. 710 0 710 710 0 710 43. sportcsarnok 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 0 2 855 150 0 150 13 355 0 13 355 44. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 30 000 0 30 000 45. uszoda 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 30 000 0 30 000 46. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47. 0 0 0 48. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 49. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50. 0 0 0 51. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 52. városi televízió feladatai 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 12 087 0 12 087 53. Filmpály. 6 080 0 6 080 6 080 0 6 080 54. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55. 0 0 0 56. 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 0 190 177 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 422 0 16 422 2 900 0 2 900 297 521 0 297 521 57. Kötelező feladatok: 0 0 0 186 235 0 186 235 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 437 0 15 437 2 900 0 2 900 292 594 0 292 594 58. Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 0 1 957 60. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62. központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772 0 1 772 0 1 772 63. víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0 602 0 0 602 0 602 64. települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 2 411 0 2 411 65. közutak üzemeltetése 0 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 0 2 865 0 0 3 606 0 3 606 66. parkolók üzemeltetése 0 35 606 35 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 606 0 35 606 67. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 50 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 53 067 0 53 067 68. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 314 97 314 3 161 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 100 584 0 100 584 69. állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70. zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875 0 0 7 875 0 7 875 71. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 72. közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73. piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74. WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 75. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 0 132 0 132 76. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 3 942 0 3 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 0 4 927 0 4 927 77. sportpálya üzemeltetése 0 3 180 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 4 165 0 4 165 78. kiemelt városi rendezvények 0 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 762 79. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80. 0 0 0 81. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 215 764 0 215 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 237 753 0 237 753 82. Kötelező feladatok: 0 0 0 60 985 0 60 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 368 0 78 368 83. Idősek Gondozóháza 0 13 968 13 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 968 0 13 968 84. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 698 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 85. étkeztetés (szociális) 0 26 349 26 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 349 0 26 349 86. házi segítségnyújtás 0 7 403 7 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 0 7 403 87. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 88. család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 0 1 757 89. Idősek Klubja 0 2 210 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 2 210 90. Idősek Klubja demens 0 1 110 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 91. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 530 2 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 530 0 2 530 92. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93. egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 94. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 95. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 96. köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97. temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 154 779 0 154 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 159 385 0 159 385 99. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 152 049 152 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 1 906 0 1 906 0 0 156 655 0 156 655 100. támogató szolgáltatás 0 2 364 2 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 364 0 2 364 101. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183 102. szociális foglalkoztatás 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183 103. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104. 0 0 0 105. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 0 139 232 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 106. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 0 139 232 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 107. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 29 743 29 743 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 40 342 0 40 342 108. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 109. 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 110. védőnők 0 0 0 0 0 0 0 68 818 68 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 284 0 69 284 111. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 9 968 9 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 112. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 113. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 114. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115. 0 0 0 116. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117. 0 0 0 118. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 119. Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 120. bölcsődei ellátás 0 65 65 0 0 0 0 0 0 2 318 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 121. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123. 0 0 0 124. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125. 0 0 0 126. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 127. Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 128. bölcsődei ellátás 0 1 480 1 480 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 8 958 0 8 958 129. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890 0 9 890 130. munkahelyi vendéglátás 0 3 371 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 0 3 371 131. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 132. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133. 0 0 0 134. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135. 0 0 0 1. oldal

136. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856 0 4 856 137. Kötelező feladatok: 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856 0 4 856 138. bölcsődei ellátás 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514 0 2 514 139. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 140. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141. 0 0 0 142. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143. 0 0 0 144. 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 145. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 150. működési bevételek 0 957 957 3 543 3 543 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 151. 0 0 0 152. MINDÖSSZESEN 0 0 0 758 865 0 758 865 6 704 0 6 704 0 0 0 139 232 0 139 232 187 988 0 187 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 137 492 0 137 492 49 419 0 49 419 1 282 400 0 1 282 400 153. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 552 143 0 552 143 3 161 0 3 161 0 0 0 139 232 0 139 232 161 563 0 161 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 441 0 97 441 27 419 0 27 419 980 959 0 980 959 154. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 205 765 0 205 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 385 0 7 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 9 856 0 9 856 2 000 0 2 000 227 706 0 227 706 155. Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 3 543 3 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 54 695 0 54 695 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 10 13. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 0 2 641 897 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 0 145 897 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 362 034 61 266 7 423 300 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 0 532 414 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 0 52 733 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 938 61 266 116 204 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. Top páláyzatok támogatási előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 0 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 318 873 0 318 873 31 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 318 873 0 318 873 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 14. 4.Támogatásértékű bevételek 30 975 0 30 975 34 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 35 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 36 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 37 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 38 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 40 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 43 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 10 423 629 0 10 423 629 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 0 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 0 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 210 370 0 210 370 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 0 257 786 52 Bevételek mindösszesen 11 547 267 61 266 11 608 533

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 400 762 0 3 400 762 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 904 762 0 904 762 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 362 034 61 266 7 423 300 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 0 532 414 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 0 52 733 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 938 61 266 116 204 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. TOP pályázatok előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 325 577 0 325 577 31 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 325 577 0 325 577 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 338 220 0 338 220 34 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 338 220 0 338 220 35 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 139 232 0 139 232 36 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 198 988 0 198 988 37 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 38 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 40 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 22 675 0 22 675 41 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 22 675 0 22 675 43 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 11 519 118 61 266 11 580 384 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 444 699 0 444 699 49 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 184 908 0 184 908 50 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 259 791 0 259 791 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 444 699 0 444 699 52 Bevételek mindösszesen 12 829 669 61 266 12 890 935

5.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 183 630 0 183 630 39 807 0 39 807 393 503 0 393 503 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 362 945 0 362 945 85,00 0 85 6,00 0 6 5 Kötelező feladatok: 183 630 0 183 630 39 807 0 39 807 393 503 0 393 503 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 362 945 0 362 945 85,00 0 85 6,00 0 6 6 Óvodai Konyha 51 439 0 51 439 10 909 0 10 909 114 512 0 114 512 0 0 0 0 2 000 0 2 000 279 0 279 0 0 179 139 0 179 139 114 055 0 114 055 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 98 717 0 98 717 21 356 0 21 356 268 426 0 268 426 0 0 0 0 442 0 442 0 0 0 0 0 388 941 0 388 941 203 280 0 203 280 52,00 52 2,00 2 8 GAESZ 33 474 0 33 474 7 542 0 7 542 10 565 10 565 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 51 881 0 51 881 45 610 0 45 610 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 13 2. Városi Óvodák 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 0 152 6,00 0 6 14 Kötelező feladatok: 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 0 152 6,00 0 6 15 óvodai nevelési feladatok 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 5 542 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 152 6,00 6 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 57 877 0 57 877 11 716 0 11 716 23 361 0 23 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 93 454 0 93 454 59 801 0 59 801 20,50 0 21 6,00 0 6 21 Kötelező feladatok: 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 0 18 6,00 0 6 22 könyvtári feladatok 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 18 6,00 6 23 Önként vállalt feladatok: 5 755 0 5 755 1 237 0 1 237 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219 3,00 0 3 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 5 755 0 5 755 1 237 0 1 237 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219 3,00 3 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 340 0 340 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 28 Kötelező feladatok: 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 340 0 340 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 29 múzeumi tevékenység feladatai 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 3 500 3 500 340 340 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 11 10,00 0 10 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 220 067 0 220 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 358 428 0 358 428 238 003 0 238 003 43,00 0 43 7,00 0 7 35 Kötelező feladatok: 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 140 067 0 140 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 278 428 0 278 428 188 003 0 188 003 43,00 0 43 7,00 0 7 36 művelődési központ feladatai 85 159 0 85 159 17 939 0 17 939 123 171 0 123 171 0 0 1 000 0 1 000 1 800 0 1 800 5 509 0 5 509 0 0 234 578 0 234 578 157 508 0 157 508 34,00 34 7,00 7 37 sportcsarnok 18 957 0 18 957 4 147 0 4 147 16 896 0 16 896 0 0 0 0 350 0 350 3 500 0 3 500 0 0 43 850 0 43 850 30 495 0 30 495 9,00 9 0,00 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 39 uszoda 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 0 11 1,00 0 1 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 248 436 0 248 436 57 597 0 57 597 440 150 0 440 150 0 0 0 4 965 0 4 965 43 751 0 43 751 73 125 0 73 125 1 300 0 1 300 869 324 0 869 324 571 803 0 571 803 88,00 0 88 72,00 0 72 50 Kötelező feladatok: 240 835 0 240 835 55 925 0 55 925 398 772 0 398 772 0 0 0 4 965 0 4 965 42 901 0 42 901 73 125 0 73 125 1 300 0 1 300 817 823 0 817 823 525 229 0 525 229 84,00 0 84 72,00 0 72 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 33 128 0 33 128 7 654 0 7 654 46 825 0 46 825 0 0 0 0 0 0 56 682 0 56 682 0 0 144 289 0 144 289 142 332 0 142 332 15,00 0 15 0,00 0 53 kommunális részleg 5 959 0 5 959 1 353 0 1 353 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 884 0 7 884 7 884 0 7 884 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 997 0 12 997 2 842 0 2 842 1 072 0 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 911 0 16 911 16 911 0 16 911 6,00 0 6 0,00 0 55 központi irányítás 38 163 0 38 163 16 162 0 16 162 68 181 0 68 181 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417 0 0 124 923 0 124 923 123 151 0 123 151 15,00 0 15 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 3 030 0 3 030 800 800 16 988 0 16 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 818 0 20 818 20 216 0 20 216 2,00 2 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 14 174 0 14 174 3 072 0 3 072 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 006 0 48 006 45 595 0 45 595 8,00 8 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 0-10 52 136 0 52 136 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700 0 0 55 826 0 55 826 52 220 0 52 220 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 6 852 0 6 852 1 531 0 1 531 6 030 0 6 030 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 778 0 0 16 191 0 16 191-19 415 0-19 415 3,00 3 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 24 417 0 24 417 0 0 2 300 2 300 42 900 0 42 900 0 0 600 0 600 70 217 0 70 217 17 150 0 17 150 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 577 0 1 577 353 0 353 19 667 0 19 667 0 0 2 665 0 2 665 1 0 1 0 0 700 0 700 24 963 0 24 963-75 621 0-75 621 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 3 041 0 3 041 681 0 681 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 301 0 8 301 8 301 0 8 301 2,00 2 0,00 0 63 zöldterület gondozás 54 309 0 54 309 12 219 0 12 219 36 848 0 36 848 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 109 876 0 109 876 102 001 0 102 001 29,00 0 29 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 66 029 0 66 029 8 914 0 8 914 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 2 048 2 048 0 0 85 794 0 85 794 933 0 933 0,00 0 72,00 0 72 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 576 0 1 576 354 0 354 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 773 0 2 773 2 652 0 2 652 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 12 919 0 12 919 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 41 378 0 41 378 0 0 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 0 51 501 0 51 501 46 574 0 46 574 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 37 278 0 37 278 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 47 401 0 47 401 42 386 0 42 386 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100 4 188 0 4 188 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 394 692 0 394 692 109 234 0 109 234 165 803 0 165 803 50 0 50 210 0 210 4 976 0 4 976 6 145 0 6 145 600 0 600 681 710 0 681 710 443 957 0 443 957 155,13 0 155 15,00 0 15 75 Kötelező feladatok: 193 209 0 193 209 53 610 0 53 610 62 858 0 62 858 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 311 352 0 311 352 232 984 0 232 984 77,13 0 77 15,00 0 15 76 Idősek Gondozóháza 25 279 0 25 279 6 779 0 6 779 6 323 0 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 381 0 38 381 24 413 0 24 413 10,13 0 10 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 14 507 0 14 507 4 062 0 4 062 737 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 306 0 19 306 16 608 0 16 608 7,00 0 7 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 15 744 0 15 744 5 239 0 5 239 36 711 0 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 694 0 57 694 31 345 0 31 345 8,00 0 8 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 20 621 0 20 621 6 782 0 6 782 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 281 0 29 281 21 878 0 21 878 12,00 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 46 081 0 46 081 12 841 0 12 841 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 65 344 0 65 344 63 334 0 63 334 12,00 0 12 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 34 079 0 34 079 8 448 0 8 448 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 44 732 0 44 732 43 890 0 43 890 16,00 0 16 0,00 0 82 Idősek Klubja 6 528 0 6 528 1 853 0 1 853 2 335 0 2 335 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 11 881 0 11 881 8 506 0 8 506 5,00 5 0,00 0 83 Idősek Klubja demens 4 435 0 4 435 1 333 0 1 333 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 0 7 842 6 732 0 6 732 2,00 0 2 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 11 520 0 11 520 3 098 0 3 098 3 769 0 3 769 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 437 0 18 437 15 907 0 15 907 4,00 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 371 1,00 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 14 248 0 14 248 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0,00 0 15,00 15 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 201 483 0 201 483 55 624 0 55 624 102 945 0 102 945 0 0 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 730 0 4 730 600 0 600 370 358 0 370 358 210 973 0 210 973 78,00 0 78 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 184 241 0 184 241 51 326 0 51 326 99 383 0 99 383 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 730 0 4 730 600 0 600 345 256 0 345 256 188 601 0 188 601 72,00 0 72 0,00 0 93 támogató szolgáltatás 9 856 0 9 856 2 448 0 2 448 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 584 0 14 584 12 220 0 12 220 4,00 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 293 0 3 293 813 0 813 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 0 4 961 4 778 0 4 778 1,00 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 4 093 0 4 093 1 037 0 1 037 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 557 0 5 557 5 374 0 5 374 1,00 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 73 201 0 73 201 20 197 0 20 197 84 376 0 84 376 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 30,20 0 30 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 73 201 0 73 201 20 197 0 20 197 84 376 0 84 376 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 30,20 0 30 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 23 757 0 23 757 6 950 0 6 950 31 720 0 31 720 0 0 0 0 100 100 1 550 0 1 550 0 0 64 077 0 64 077 23 735 0 23 735 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 552 0 16 552 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 17 352 0 17 352 2 352 0 2 352 0,00 0,00 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 576 0 576 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0,20 0,00 0 0,00 0 103 védőnők 43 314 0 43 314 11 804 0 11 804 15 611 0 15 611 0 0 0 0 100 100 600 0 600 0 0 71 429 0 71 429 2 145 0 2 145 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 4 594 4 594 1 105 0 1 105 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 0 0 2,00 2 0,00 0 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 1 224 0 1 224 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 48 830 0 48 830 11 593 0 11 593 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 0 68 933 62 749 0 62 749 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 48 830 0 48 830 11 593 0 11 593 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 0 68 933 62 749 0 62 749 19 0 19 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 46 930 0 46 930 11 175 0 11 175 5 560 0 5 560 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 66 615 0 66 615 62 749 0 62 749 19,00 19 0,00 0 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0,00 0 2,00 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 67 608 0 67 608 17 340 0 17 340 38 883 0 38 883 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 1 100 9 068 0 0 0 132 549 1 100 133 649 107 988 1 100 109 088 28,00 0 28 2,00 0 2 120 Kötelező feladatok: 67 608 0 67 608 17 340 0 17 340 38 883 0 38 883 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 1 100 9 068 0 0 0 132 549 1 100 133 649 107 988 1 100 109 088 28,00 0 28 2,00 0 2 121 bölcsődei ellátás 53 918 0 53 918 14 030 0 14 030 10 322 0 10 322 0 0 0 0 650 650 7 568 1 100 8 668 0 0 86 488 1 100 87 588 77 619 1 100 78 719 26,00 26 0,00 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 030 0 9 030 2 261 0 2 261 24 906 0 24 906 0 0 0 0 100 100 300 300 0 0 36 597 0 36 597 26 691 0 26 691 1,00 1 0,00 0 123 munkahelyi vendéglátás 2 740 0 2 740 627 0 627 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 7 122 0 7 122 3 678 0 3 678 1,00 1 0,00 0 124 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0,00 0 5,00 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 54 235 0 54 235 13 950 0 13 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 130 Kötelező feladatok: 54 235 0 54 235 13 950 0 13 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 131 bölcsődei ellátás 52 315 0 52 315 13 528 0 13 528 8 645 0 8 645 0 0 0 0 100 100 850 0 850 0 0 75 438 0 75 438 72 924 0 72 924 22,00 0 22 0,00 0 132 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0,00 0 2,00 2 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 352 912 0 352 912 73 804 0 73 804 173 184 0 173 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 644 477 0 644 477 570 742 0 570 742 89,00 0 89 16,00 0 16 138 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 23 030 0 23 030 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 0 29 532 8,00 0 8 0,00 0 0 141 működési kiadások 23 030 23 030 5 162 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 29 532 8,00 8 0,00 0 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal