Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.02.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését állapítja meg. 66.997 ezer Ft költségvetési bevétellel 66.997 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 64.807 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 28.268 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 4.332 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 25.838 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.202 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 779 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékot nem határoz meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2017. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 20 főben állapítja meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18)A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Mikekarácsonyfa, 2017. március 1. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 2. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájár Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 785 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 4 401 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 937 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 1 152 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 602 bd) közutak fenntartásának támogatása 708 c) kiegészités 3 384 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 508 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 4 008 3. Nyári gyermek étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5.Falugondnoki szolgálat 12 2 500 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1 200 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 1 200 közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 20 493
Megnevezés 2015. évi teljesítés 2016. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M e I. KIADÁSOK 66 482 53 447 66 997 1. Személyi juttatások 22186 24304 28268 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3365 3847 4332 3. Dologi kiadások 14347 13485 25838 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2666 1991 4202 5. Egyéb működési célú kiadások 4388 2273 2167 6. Működési kiadások 46952 45900 64807 0 7.Beruházások 1817 6496 779 8. Felújítások 6500 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. Felhalmozási kiadások 8317 6496 779 0 A. Költségvetési kiadások összesen 55 269 52 396 65 586 0 II. BEVÉTELEK 70 917 58 850 66 997 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46050 45020 58443 2. Közhatalmi bevételek 1180 1563 1572 3. Működési bevételek 1039 415 800 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Működési bevételek 48269 46998 60815 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11417 6496 779 7. Felhalmozási bevételek 300 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 11717 6496 779 0 B. Költségvetési bevételek összesen 59 986 53 494 61 594 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -4 717-1 098 3 992 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Lekötött betét megszüntetés 6000 100 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 727 820
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 0 0 3. Maradvány igénybevétele 4204 4436 5403 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 10931 5356 5403 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 10479 324 591 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 727 820 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 734 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 11213 1051 1411 0 Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Műk 1 Személyi juttatások 28 268 28 268 1. Műk 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 332 4 332 2. Közh 7. Egy 5. Egye 3. Dologi kiadások 25 838 25 838 3. Műk 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 202 4 202 4. Műk 5. Egyéb működési célú kiadások 2 167 2 167 5. 6. Költségvetési kiadások 64 807 0 64 807 6. Költ 7. Finanszírozási kiadás 8. Bels 0 0 9. Küls 9. Működési célú kiadások összesen 64 807 64 807 11. Műk II. Felhalmozási kiadások II. Felh 1. Beruházások 779 779 1. Felh 2. Felújítások 0 2. Felh 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felh 4. Költségvetési kiadások 779 0 779 4. Költ 5. Finanszírozási kiadás 6. Bels 591 591 7. Küls 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 1 370 0 1 370 8. Felh össz 11. Egye III. Összes kiadás III. Össz 8. Költségvetési kiadás 66 177 0 66 177 10. Költ 9. Finanszírozási kiadás 12. Bels 0 0 13. Küls
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 820 820 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 66 997 0 66 997 B. BEV Kormányzati funkció száma Megnevezés 2017. évi kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 8 752 5 047 1 414 1 9 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 705 7 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 965 9 011350. feladatok 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram 35 206 17 525 1 967 15 7 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 197 3 669 404 1 045160. Utak,hidak karbantartása 187 1 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 0 047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 063020. Települési ivóvizellátás 0 58 0 064010. Közvilágítás 889 8 066010. Zöldterület-kezelés 749 7 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 638 1 6 072111. Háziorvosi alapellátás 0 072311. Fogorvosi alapellátás 0 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 082044. Könyvtári szolgáltatások 140 1 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 562 0 0 1 5 082092. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0
091110. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 1 534 0 096010. Óvodai intézményi étkeztetés 0 096020. Iskolai intézményi étkeztetés 0 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102021. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 102030. 0 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 737 105010. Munkanéálküli aktív korúak ellátásai 0 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 107051. Szociális étkeztetés 0 107052. Házi segítségnyújtás 340 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 683 2 027 547 1 1 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 3 465 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 64 807 28 268 4 332 25 8 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 0 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 0 103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 0 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 807 28 268 4 332 25 8 Megnevezés január február március április május június július augusztu 1. Bevételek 2. Működési célú támogatás 4 818 4 818 4 818 4 818 4 818 4 818 4 818 4 81 3. Felhalmozási célú támogatás 77 4. Közhatalmi bevétel 786 5. Működési bevétel 100 100 100 10
6. Felhalmozási bevétel 0 7. Működési célú átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9. Finanszírozási bevételek 1 801 1 80 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 818 4 818 5 604 4 818 4 918 4 918 6 719 7 49 11. Kiadások 12. Személyi juttatások 2 352 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 35 Munkaadókat terhelő járulékok és 356 356 356 356 356 356 356 35 13. szociális hozzájárulási adó 14. Dologi kiadások 1 300 1 400 1 400 3 500 5 930 2 354 2 354 2 35 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 227 227 227 227 427 327 327 32 16. Egyéb működési célú kiadások 17. Beruházások 18. Felújítások 779 19. Egyéb felhalmozási célú kiadások 20. Finanszírozási kiadások 820 54 54 54 54 54 54 5 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 055 4 393 4 393 6 493 9 123 5 447 6 226 5 44 3. melléklet a 2/2017. (III.02. ) önkormányza Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 58443 B11Önkormányzatok műk. tám. 22640 B16Egyéb működési célú támogás 35803 B3 Közhatalmi bevételek 1572 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 330 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 920 B354Gépjárműadók 320 B36Egyéb közhatalmi bevételek 2 B4 Működési bevételek 800 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0
Költségvetési működési bevételek összesen: 60815 B8 Finanszírozási bevételek 5403 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 5403 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 66218 B2 Felhalmozási célú támogatások 779 B5 Felhalmozási bevételek 0 B53 Tárgyi eszköz értékesítése 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 779 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele B817 Bankbetét megszüntetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 779 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 66997 Összes kiadás Ebből K1 személ Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Mód Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 8369 5047 Köztemető-fenntartás és működtetés 705 Az önkormányzati vagyonnal való g. 965 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 187 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 58 Települési ivóvizellátás Közvilágítás 889 Zöldterület-kezelés 749 város- és községgazd 1638 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás 140
Falugondnoki szolgátatás 3683 2027 Közművelődési tev. támogatása 1562 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 35206 17525 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 4197 3669 GYERMEKETK Óvoda 90 K1-3 ÖSSZESEN: 58438 0 0 28268 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 737 - rendszeres gyvt. 737 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT 0 K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 3465 - rendszeres szociális segély 0 - átmeneti segély - temetési segély 75 - közgyógyellátás 0 - szoc.csomg és szoc ebéd - egyéb önk. rend. megállapított 3390 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 4202 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi 340 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 383 Előleg visszafizrtés 0 Óvoda finanszirozás 1444 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen: 2167 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 64807 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 66218 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1411 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 779 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 779 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 779 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 K9 Finanszírozási kiadások 1411 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 66997 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 66997 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2017. évi költségvetése 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa 3.1 melléklet az 2/2016.(III.02.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2017. évi tervezet 2017 évi eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 3 683 3 683 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 683 B816 Központi, irányítószervi támogatás
normatív állami támogatás 2 500 kiegészitő támogatás műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 183 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 683 3 683 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2017. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 2 027 2 027 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 027 2 027 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 547 547 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 620 620 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 620 620 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások 100 100 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 100 100 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag
K35 Különféle bef. és egyéb dologi 389 389 K351 Müködés célú áfa 194 194 K353 hitel kamat 135 135 K355 egyéb dologi kiadás 60 60 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 109 1 109 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 683 3 683 - Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2017. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 60 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 60