Sásd Város Önkormányzatának /0.(II..) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény. -ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.. Az önkormányzat a címrendet az. ú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létokat a. ú mellékletben mutatja be.. A költségvetés bevételei és kiadásai. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését.. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 0. ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,.0 ezer forint egyéb működési kiadással, 0. ezer forint beruházási kiadással,. ezer forint felújítási kiadással,. ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza,.. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 0. ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 00.0 ezer forint egyéb működési kiadással, 0. ezer forint beruházási kiadással,. ezer forint felújítási kiadással,. ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
tervezi.. Az önkormányzat bevételei. A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a. és a.. ú mellékletek tartalmazzák.. A. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a. ú melléklet tartalmazza.. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; a) az állami támogatás részletezését a. ú melléklet, b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a. ú melléklet, c) a felhalmozási bevételek részletezését a. ú melléklet, d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésének fejlesztési hiányát. forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását. ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását. ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal, külső finanszírozás nélkül, 0 ezer forintos hitelfelvétellel oldja meg. () Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a. ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. ú melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. ú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.). szerinti részletezettséggel.
. () A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (. cím) költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. () A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (. cím) költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza 0. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a. ú melléket tartalmazza.. () Az önkormányzat 0. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létok hozzákapcsolásával a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. () Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a. ú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a. ú melléklet tartalmazza.. Az önkormányzat tartalékai. () A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:..0 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.. Költségvetési évet követő elkötelezettségek. A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit -
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény. () bekezdés, 0. és. () bekezdés alapján - a. ú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.. A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselő-testület a 0. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a. ú melléklet alapján fogadja el.. A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. -. -ra, valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló /0.(XII..) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.). ()-() bekezdés,. rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik: a) Az Áht.. -ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából, b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr.. rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr.. -ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 0/00.(XII.0.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet. -ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig
kötelezettséget vállaljon.. Vegyes, átmeneti rendelkezések. () A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január. napjától megállapított.0,- forintot 0. március. napjától saját forrásból.00,- forintra emeli. () A képviselőtestület 0. év március hó. napjától ítva egy évre, azaz 0. év február hó. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének %-a. () A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ban.. A képviselő-testület az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló /0.(XI..) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg. 0. A képviselő-testület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 0 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri.00,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.. () A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 0. évre nettó 000,- Ft/m összegben állapítja meg. () A képviselő-testület az () bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek nettó vételárának 0%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló /0.(II.0.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött. () A () bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától ított 0 nap.. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.
. Záró rendelkezések. E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január. napjától kell alkalmazni. Sásd, 0. február. Rabb Győzőné polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. Sásd, 0. február. Dr. Kajdon Béla jegyző
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Egészségügyi ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege -
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Szociális tevékenység 0 0 Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% - 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Üdülők Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% - 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% -
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Igazgatási tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen KEOP-..0 Ivóvízminőségjav Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Tanuszoda Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 00 Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 00-00
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. ÁROP Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. ASP Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% - 0 0 0,00%
Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. TOP PÁLYÁZATOK.ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% - 0 0 0,00%
Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Költségvetési bevételek GYEP Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 00-00
.ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. INFRA Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00%
.ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. EFOP Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00%
.ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. EFOP Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Önkormányzat összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Nettó Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Nettósított önkormányzat összesen Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások 0 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Int.nélkül Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Önálló intézmények nélkül Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Költségvetési bevételek Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 0 0 0,00% Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00%
.ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 0-ban (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény 0 Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) 0 0 0 0 Bérjellegű kiadások 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 00 0 0 0 Dologi kiadások, (átfutó ) 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) 000 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 00 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Más célra fordítható fejl.bevétel 0 0 0 0 Működési célú tartalékok 0 0 0 Összesen 0 0 Működési hiány 0 0 Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Adósságot keletkezető ügylet határa (.sz.melléklet) Összesen Működési egyensúly 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! Fejlesztési mérleg Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény 0 Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 Beruházási kiadások 0 0 0 0 Tulajdonosi bevételek fejlesztési része 00 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója (00%) 00 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei 0 0 0 0 Más célra fordítható fejl.bevétel 0 0 0 0 Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része 0 0 Összesen 0 0 0 Felhalmozási hiány 0 0 Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Összesen 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK! Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK!
.ú melléklet Állami támogatások Támogatás címe 0. évi állami támogatások #HIV! Sásd összeg (FT/fő) fő összeg Közös hivatal Településüzemeltetés alaplét, I..a 0 000 00 Korrekció, Beítás után 00 Zöldterület (ha alapú) 00,0 I..ba 00 Beítás után Közvilágítás 0 000 I..bb 0 000 Beítás után 0 000 Köztemető 0 I..bc 0 Beítás után 0 Közutak 0 I..bd 0 Beítás után 0 Település igazg.,komm. feladatok Lakott külterület Beítás után Önk.működési támogatása (beítás után) Óvodai ellátás Beítás után Önk.működési támogatása Összes beítás Polgármesteri ill.tám. 00 I..c 00 0 0 0 I..d. 000 0 - - - - - 00 - - 0 00 - - I. 0 Óvodaped.bértám. 000 0 II.. 0 00 Segítők bértám.nem szak. 0 000 II.. 000 Segítők bértám.szakképz 000 0 II.. 0 Pótlólagos bértám. 0 0, II.. 0 Működtetési tám. 00 II.. 000 Kieg.tám.minősített ped. - II.. 000 Óvoda támogatások összesen - - 00 Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám. Köznevelési feladatok összesen II.. 0 II 00 Pénzbeni és term.szoc.ell. CSGYJ SZOLGÁLAT CSGYJ KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Bölcsőde Étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgálat INE normál INE demens Bértámogatás III.. 000 00 000, III..a. 00 000 00 000, III..b. 0 000 0 III..c 0-0 III..d 0 000 00 000 0 III..e 0 00 III..f. 000 0 000 III..g. 00 000 000, 000 III..ja 000 Működési támogatás - - III..ja 000 Bölcsődei ellátás - - III..ja 0 000 Bértámogatás 00 000, III..a 000 Üzemeltetési tám. - - III..b 0 Szünidei étkeztetés III..c Étkeztetések összesen Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen Könyvtári és közművelődési feladatok ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN - - III. III 0 0 IV..d. 0 - - 00
.ú melléklet cím a Előir. csop. Kiem. Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege Sásdi Általános Művelődési Központ 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 oldal
.ú melléklet cím a Előir. csop. Kiem. SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek CSGY szolgálat CSGY központ Közfoglalkoztatás Vagyonműködtetés GYEP IRODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0
.ú melléklet Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként válallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eftban Részletező kód COFOG Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Lét 00 00 Általános Művelődési Központ 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Közös hivatal 0 0 0 0 00 00 Család-és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 00 0 Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Családi támogatások 0 0 0 0 0 00 00 Kölcsönök nyújtása, vtér 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Szoc.étkeztetés 0 0 00 0 0 00 00 Üdültetés Fonyódliget 0 0 0 0 00 00 Magyarhertelend 00 0 0 0 0 0 0 00 0 START foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Saját v.bérelt ing haszn 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Temető fenntartás 0 0 0 0 0 0 00 00 Utak, hidak 0 0 0 0 0 0 0 00 000 Közvilágítás 00 0 0 0 0 0 0 00 000 Köztisztasági tev. 0 0 0 000 0 0 0 00 00 Vízkárelhárítás 0 0 0 0 0 0 00 00 Piac és vásár 0 0 0 0 0 0 0 00 000 Tel.vízell.és vízmin.véd 0 0 00 0 0 0 00 00 Közösségi busz 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Nonprofit szervek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 000 Egyéb városgazd és karbantartók 0 0 0 0 0 0 0 00 00 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 00 000 Önkorm.elsz. 0 0 0 0 0 00 00 KEOP-..0 Ivóvízminőségjav 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Tanuszoda 000 0 0 0 0 0 0 0 00 ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ASP 0 0 0 0 0 0 0 00 TOP-..- PIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 00 TOP...- ENERGETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 00 TOP-..- CSVÍZ 0 0 0 0 0 0 0 0 00 TOP-.. ZÖLD VÁROS 0 0 0 0 0 0 0 0 00 TOP-.. KERÉKPÁRÚT 0 0 0 0 0 0 00 EFOP-.. GYEP 000 0 0 0 0 0 0 0 00 EFOP-.. INFRA 0 0 0 0 0 0 00 EFOP-.. OKTATÁS 0 0 0 0 0 0 00 EFOP-.. RENDEZVÉNY 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0
Ssz megnevezés jelleg (HF, RF, L) felvétel. ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) keret állomány 0 0 00 0 0 0 0 0 Összes 0 Működési likvid hitel L 0 0 0 0 0 0 0 HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L Összesen (Likvid/ működési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saját bevételek 0%-a lejárat összeg 00 Törlesztés
Készült: Sásd, 0..... oldal... cégszerű aláírás..ú melléklet Ssz. 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások áh.belül Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötségvetési bevételek (0+ +0) 0 Finanszírozási bevételek 0 Összes bevétel (0+0) Sásd Város Önkormányzata 0.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) ezer forintban Előirányzat 0.év várható bevételek havi forgalma 0. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó 0. hó. hó. hó Összesen Eredeti 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 00 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 00 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 00 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Készült: Sásd, 0..... oldal... cégszerű aláírás..ú melléklet Ssz. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások (+ +) Felhalmozási és felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások (+ +) 0 Finanszírozási kiadások Összes kiadás (0+) Előirányzat Sásd Város Önkormányzata 0.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) 0.év várható kiadások havi forgalma 0. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó. hó 0. hó. hó. hó ezer forintban Összesen Eredeti Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 00 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 00 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredeti 00 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0