Az Egeszsegiigyi EngedeIyezesi es Kozigazgahisi Hivatal 2010. evi koitsegvetesi beszamol6janak szoveges indoklasa

Az Egeszsegiigyi EngedeIyezesi es Kozigazgahisi Hivatal 2010. evi koitsegvetesi beszamol6janak szoveges indoklasa

Az Egeszsegiigyi Engedelyezesi es K6zigazgatasi Hivatalt (a tovabbiakban: Hivatal) az Egeszsegiigyi Miniszterium, valamint az egeszsegiigyert fele16s miniszter hataskorebe tartoz6 k6zigazgatasi, hat6sagi feladatok, tovabba a miniszter agazati iranyitasi jogk6rebe tartoz6 egyes k6zigazgatasi feladatok ellatasara hozta letre a 295/2004. (X. 28.) Kormanyrendelet. A Hivatal kozponti hivatalkent, egesz orszagra kiterjed6 illetekesseggel, 2010. februar 27-t61 6na1l6an miik6d6 es gazdalkod6 k6ltsegvetesi szervkent miik6dik Budapesten, a Zrinyi u. 3. szam alatt. A 2010. februar 27-en hatalyba lepett lij Szervezeti es Miik6desi Szabalyzat szerint a Hivatal szervezete 6 alapvet6 tevekenysegcsoport ellatasa alapjan az alabbiak szerint tago16dik: 1. Orvostechnikai F6osztaly, 2. Kabit6szeriigyi F6osztaly, 3. Migraci6s es Monitoring F6osztaly, 4. Nyilvantartasi F60sztaly 5. Koordinaci6s F6osztaly, 6. K6zgazdasagi F6osztaly. - az orvostechnikai eszk6z6kkel kapcsolatos hat6sagi fe1adatok ellatasa, ennek kereteben - t6bbek k6z6tt - piacfeliigyeleti tevekenyseg vegzese, valamint a gy6gyaszati segedeszk6z6k reklamozasara vonatkoz6 szabalyok megsertese eseten reklamfeliigye1eti eljaras lefolytatasa, - az egeszsegiigyi fe1sofokli szakiranyti szakkepzessel kapcsolatos palyaztatas lebonyolitasaval es a szakkepzes k6ltsegvetesi forrasanak a kezelesevel kapcsolatos feladatok ellatasa az egeszsegiigy teriileten miik6d6 szakert6i tevekenysegge1 6sszefiigg6 hat6sagi feladatok ellatasa, ezen belii1 a szakert6i tevekenyseg engedelyezese, a kiadott engedelyek nyilvantartasa, a kabit6szerek es pszichotrop anyagok gy6gyaszati celli felhasznalasaval kapcsolatos engedelyek (gyartas, forgalmazas, export-import), illetve eseti kutatasi engedelyek kiadasa, egyes egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere jogosit6 bizonyitvanyok es okleve1ek elismerese, hat6sagi bizonyitvanyok kiallitasa es e16zetes ellen6rzesek vegzese, - az egeszsegiigyi szakkepesitest szerzett szemelyek miik6desi nyilvantartasanak vezetese.

- egyseges egeszsegiigyi agazati humaneroforras-monitoring rendszer miik6dtetesevel kapcsolatos feladatok ellmasa, - masodfoku eljaras lefolytatasa mindazon iigyekben, amelyekben els6 fokon az Orszagos Tisztif6orvosi Hivatal, az orszagos tisztifoorvos vagy az orszagos tisztif6gy6gyszeresz jart el. - a biztonsagos es gazdasagos gy6gyszer- es gy6gyaszati segedeszk6z-ellatas, valamint a gy6gyszerforgalmazas altalanos szabalyair61 sz616 2006. evi XCVIII. tv. 18/A. (4) bekezdese szerinti feladatok ellmasa, - ellmja a szakkepzesr61 sz616 1993. LXXVI. t6rveny 5. (2) bekezdes e) es g) pontjai szerinti a vizsgaeln6ki nevjegyzekbe t6rten6 felvetellel, a vizsgaeln6ki nevjegyzek elkeszitesevel, kiadasaval es nyilvantartasaval, valamint a szakmai vizsgabizottsag eln6kenek megbizasaval kapcsolatos feladatokat (a feladatokat korabban az Egeszsegiigyi Szakkepz6 es Tovabbkepz6 Intezet vegezte); - ellmja a nem kiilf61di bizonyitvanyok es oklevelek elismereser61 sz616 2001. evi c. t6rveny 28. -a szerinti tagallamban vagy allampolgar altai megszerzett, illetve a nem valamely tagallam arra feljogositott intezmenye altai kiallitott szakorvosi, szakfogorvosi, szakgy6gyszereszi vagy egyeb fels6foku szakiranyli szakkepzes soran megszerezhet6 szakkepzettseget tanusit6 oklevelek elismeresevel, valamint a hazai bizonyitvanyokr61, oklevelekr61 es a hazai szakmai gyakorlatr61 sz616 hat6sagi bizonyitvanyok kiallitasaval kapcsolatos feladatokat; szakhat6sagkent jar el - 2010 majusm61 - az uj egeszsegiigyi techno16giak tarsadalombiztositasi tamogatasba t6rten6 befogadasa kapcsan inditott eljarasokban; - az egeszsegiigyert fele16s miniszter szabalyozasi feladatk6rebe tartoz6 forgalmazasi k6vetelmenyek tekinteteben eljar6 megfele16seg erteke16 szervezetek kije161esenek, valamint a kije16lt szervezetek tevekenysegenek kii16n6s szabalyair61 sz616 18/2010. (IV. 20.) EiiM rendelet ertelmeben szakert6kent vesz reszt a kije161esi eljarasban, a kerelmez6 szervezet alkalmassaganak, felkesziiltsegenek megitelese erdekeben. A koitsegvetesi gazdalkodast es elszamolasat alapvetoen az alabbi legfontosabb jogszabalyok befolyasoltak:

Az allamhaztartas szervezetei beszamolasi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61 sz616 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, - A kincstari szamlavezetes es finanszirozas, a feladatfinanszirozasi korbe tartoz6 el6iranyzatok felhasznaiasa, valamint egyes allamhaztartasi adatszolgaltatasok rendjer61 sz616 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet. a)az ev folyaman vegrehajtott szervezeti, szervezesl, takarekossagi Intezkedesek okair61, es azok gazdalkodasra gyakorolt hatasar61, az elert eredmenyek bemutatasar61 A takarekossagi intezkedesekkel osszefiiggesben, a gazdalkodasban is el6terbe keriilt a folyamatos szakmai es gazdasagi feladatellatas soran a rendelkezesre a1l6 anyagi penzeszkozok celiranyos felhasznalasa, az ellatand6 feladatok fontossagi sorrendjenek meghatarozasa, rangsorolasa a Hivatalon belli!. b) Alapitvanyok, kozalapitvanyok tamogatasa "Nt" d) Vegyes rendeltetesii eszkozok eseteben az ertekcsokkenes alaptevekenyseg es vallalkozasi tevekenyseg kozotti megosztasi m6djanak valtozasar61, az alkalmazott uj m6dszerrol es annak hatasar61 rovid ismertetes "Nt" e) ertekeles a kiszervezett tevekenysegek, szervezetek helyzeterol "Nt" 2010.evben a Hivatalban kiszervezett tevekenyseg nem volt. g) A dolgoz6k lakasepitesi es vasarlasi tamogatasara forditott sajat forras bemutatasa, a kolcsonben reszesitettek szama "Nt" h) A Kincstari Egyseg Szamlan (KESZ) kiviil lebonyolitott penzforgalom alakulasar61 Nt" "

i)a kincstari finanszirozas tovabbfejlesztese, az eloiranyzat gazdalkodasi rendszer, a feladatfinanszirozas, a kincstari informaci6 szolgaltatas tapasztalatai 1) A koltsegvetes eloiranyzatainak alakulasa, a m6dositott eloiranyzat es teljesites elteresenek bemutatasa, okainak indoklasa: 2010.evben a Hivatal atvette a rezidens feladatokat az ETI-tiSl amely 2009.evr61 1.264.541EFt 6sszegii maradvimy atvetelt jelentett, a Hivatal 2009.evi maradvanya 90013EFt volt. A maradvanyok felhasznalasa 201 O.evben megt6rtent. 2010.evben a befolyt sajat bevetelek teljes k6riien felhasznalasa nem t6rtent meg, a jogszabaiyi valtozasb61 ad6d6 felterjesztes folyamata miatt. 2)Az eloiranyzatok alakulasa- az eloiranyzatok es a penzforgalom a) Kiadasi-beveteli eloiranyzatok hataskoronkenti m6dositasanak alakulasa, annak indokolasa A Hivatal2010. evi k6ltsegvetesi el6iranyzatanak valtozasat az alabbiakban mutatjuk be: EFt 2010. evi eredeti el6iranyzat 8.243.400 2010. evi m6dositott el6iranyzat 1.569.339 M6dositas 6sszesen 9.812.739 ElOiranyzat m6dositas kormanyzati hataskorben: 2.365 ebb61: Oszt6ndijas 3.113 Kereset kiegeszites 3.352 2010. evi allamhaztartasi egyenslily megtartasa -4.100 Iranyit6 szerv hataskorii eloiranyzat m6dositas: 67.322 Intezmenyi miik6desi bevetel 66.810 El6z6 evi miik6desi maradvany (vizsgaeln6ki feladatok ellatasara) 993 EUM Gazdasagi Igazgat6sag 2 f6 kirendelese 2009 decemberi ber megteritese -481 Sa.iat hataskorii eloiranyzat m6dosihis 1.499.652 ebb61: 2009. evi el6iranyzat maradvany felhasznaiasa 90.013 El6z6 evi rezidens maradvany atvetel rezidens 1.260.541 El6z6 evi miik6desi maradvany ( rezidens feladatok 82.825 ell atasara Intezmenyi miik6desi bevetel 62.000 Miik6des celli penzeszk6z, ah kiviilr61 (EUROST AT) 4.273

Az evk6zi eloininyzat m6dositasok k6vetkezteben az eredeti eloiranyzat 84,5 %-kal emelkedett. Az elozo evi eloiranyzat maradvany igenybevetele 90.013 EFt volt, amelyet a szakmai feladatok elvegzesere hasznaltak fei. b) Konkret meghatarozott feladatokra a tarcatol, illetve a mas fejezettol kapott eloiranyzatok felhasznalasa, az esetleges maradvanyok nagysaga es okai A Hivatal a 2009.evi miik6desi maradvany terhere, a vizsgaeln6ki feladatokra 993eFt 6sszeget kapott a tarcat61, melyet az adott feladatra felhasznalt es tarca a felhasznalasr61 kesziilt beszamo16t elfogadta. Kiadasi jogcimek 2010. evi 2010. evi Teljesites az Teljesites a Teljesites a 2010. evi 2009. evi eredeti modositott eredeti modositott 2009. evi teljesites teljesites elc5iranyzat elc5iranyzat elc5iranyzathoz elc5iranyzathoz teljesiteshez (eft) (eft) (eft) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 8=5/2 Szemelyi juttatasok 175534 135500 233312 226548 167,19 97,10 129,06 Munkaad6kat jarulek terhel6 48536 34700 64298 53418 153,94 83,07 110,05 Dologi kiadasok es egyeb foly6 kiadasok 131 914 59900 183833 147029 245,45 79,97 111,45 TamogatasertekQ mqk6desi kiadas 406 8011 900 8 011283 4184996 52,23 52,230 MQk6desi celu pe.atadas ah-n kivolre Tarsadalom-,szocpol, egyeb juttatas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intezmenyi kiadasok beruhazasi 19928 1400 57624 26875 1 919,64 46,63 134,86 Felujitas 0,00 0,00 0,00 TamogatasertekQ felhalmozasi kiadas Egyeb intezmenyi felhalmozasi kiadasok 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 EI6z6 evi ei6iranyzat-, penzmaradvany 0 0 1260541 1260260 0,00 99,97 0,00 atadasa Finanszirozasi kiadas 0 0,00 0,00 0,00-24378 K61cs6n nyujtasa, t6rlesztese 0 0,00 0,00 0,00 Tarsadalmi, Szocialis 1848 1848 0 100 Osszesen 376318 8243400 9812739 5876596 56,00 59,88 1561,6 2010.evi k61tsegvetesi beszamol6 23. Qrlapja alapjan 0

Ber- es munkaiigyi helyzet (ertekelese) ismertetese: A Hivatal a 2010. evi k6ltsegveteseben az eredetileg engedeiyezett letszam 26 f6, ami 2010.ev marcius I-jevel keriilt m6dositasra 15 f6vel, majd 201 O.ev novembereben 9 f6vel n6tt. Az engedelyezett letszam 2010. ev vegen 50 f6 volt. 2009. ev okt6ber I-jet61 2010. szeptember 30-aig a Hivatal 9 f6 6szt6ndijas munkatarsat foglalkoztatott. 47 f6 volt, amelyb61 47 f6 (l00, 0 %) szakmai tevekenyseg ellatasaval 6sszefiigg6 letszam 45f6 teljes munkaid6ben foglalkoztatott 2 f6 reszmunkaid6s foglalkoztatott. Az engedelyezett letszam 2010.december 31-en 50 fo, osszetetele: - kormanytisztvisel6 50 f6 A szemelyi juttatas eredeti e16iranyzata 135.500. EFt a m6dositott el6iranyzat pedig 233.312 EFt volt. A szemelyi juttatas 98.312 Eft el6iranyzat m6dositasa a k6vetkez6 kiemelt tetelekb61 ad6dott: Szemelyi juttatas eredeti el6iranyzata Szemelyi juttatas m6dositott el6iranyzata Eloininyzat modositas osszesen: Kormanyzati hataskorben vegrehajtott modositasok: Oszt6ndijas Kereset kiegeszites 135.500 233.312 97.812 5.751 3.113 2.638 Iranyito szerv hataskorben vegrehajtott modositasok EUM Gazdasagi Igazgat6sag 2 f6 kirendelese Vizsgae1n6ki feladatok ellatasara Intezmenyi miik6desi bevetel Intezmenyi hataskorben vegrehajtott modositasok 2009. evi el6iranyzat maradvany felhasznalasa Intezmenyi miik6desi bevete1 El6z6 evi miik6desi maradvany ( rezidens feladatok ellatasara Miik6des celli penzeszk6z, ah kiviilr61 (EUROST AT) 3.329-371 500 3.200 88.732 26.561 10.600 48.681 2.890

E ket kiadas teljesitese a m6dositott el6iranyzathoz viszonyitva 97,1 % - 83,07% k6z6tt mozog. A szemelyi juttatasok 2010. evi teljesitese 51.01 EFt-tal (129,06 %), a munkaad6kat terhe16 jarulekoke pedig 4.882 EFt-tal (110,05 %) t6bb mint a 2009. evi teljesites. Ennek oka, hogy 2010.evben a Hivatal engedelyezett letszama 2010.03.01-t6l 15 f6vel b6vi.ilt, mivel a rezidens feladatok atvetelre keriiltek az Egeszsegiigyi Szakkepz6 es Tovabbkepz6 Intezetb6l (tovabbiakban: ETI), valamint a Hivatal 6na1l6an miik6d6 es gazdalkod6 k6ltsegvetesi szerv lett es az ehhez sziikseges gazdasagi szervezet kialakitasra keriilt. A dologi es egyeb foly6 kiadasok az eredeti e16iranyzathoz viszonyitva 245,45 %-kal n6vekedtek, a n6vekedes magaba foglalja az evk6zi, egyszeri jellegii p6t161agos penzeszk6z6k biztositasat is. A n6vekedes oka, hogy letszarnn6vekedessel a dologi kiadasok is n6vekedtek. A dologi kiadas teljesitese 183.833 EFt amely a m6dositott el6iranyzat 79,97 %-a. A m6dositott e16iranyzathoz kepest a teljesites realis. Az e16z6 evhez viszonyitva a Hivatal 15.115 EFt-tal t6bbet forditott dologi kiadasaik fedezetere. Ennek oka hogy a letszam 26 for6l 50 f6re emelkedett amely a dologi kiadasok emelkedeset is eredmenyezte. A Hivatal a dologi kiadasok eseteben az esszerii takarekossag ervenyesitese celjab6l folyamatosan vizsgalta a teljesitesek alakulasat. Rangsorolta a feladatokat annak erdekeben, hogy a tervezett es p6t161agos dologi e16iranyzat a megfele16 helyre koncentral6djek. A dologi kiadasokon belii1 jelent6s tetelt kepvisel a kommunikaci6 amely az 6sszes dologi kiadas 22,2 %-a. kiadasara forditott 6sszeg, A fentiekben jelzett teljesitesek volumenet nagymertekben befolyasoltak az aremelkedesek, az egyre b6vi.i16feladatok ellatasanak t6bbletkiadasai. Elhitottak penzbeli juttatasa "NE": Miikodesi! felhalmozasi eel" penzeszkozatadas"ne": Kamatkiadasok intezkedesek ): (fizetett birsag, kesedelmi kamat, kotber okai, ezek megelozesere tett 2009.evi rezidens el6iranyzat-maradvany keriilt 2010.junius 30-ig. 1.260.541 eft, amely teljes 6sszegben felhasznalasra

2009.ev tamogatas kiutalt osszeg bank ktg. maradvany December 1351 166 - - - 2009.dec. havi bankk61tseg -312 - - - 2 to szem. juttatas k61tseg korrekci6 ETI Osszesen -7489 - - - 1343366 - - - 2009. evi maradvany terhere atutalas (2009. 12. h6) - 519538 155 823672 2010.01.25. EEKH muk6desi k6ltsegekre - 82825 740847 20 IO. junius 09-en utalt (maradvany terhere) 427112 126 313609 2010. junius 23-an utalt (maradvany terhere) 313609 0 0 Maradvany 20 I0.06.30-an 0 Osszesen: 1260260 281 2010.evi rezidens ei6ininyzat 8.011.500eFt, rnelyb614.186.044.eft kiadas teljesiilt, a fel nern hasznalt osszeg 3.825.456eFt 2010. evi bankkolts felhasznalt maradvany 2010.ev. megnyilt keret finanszirozas maradvany eg osszeg havi keretbol 2on2volve Januar 667625 667625 667625 Februar 667625 453824 136147 453960 213665 8812890 Marcius 667625 437280 131 184 437411 230213 I 111503 Aprilis 667625 4349860 130496 435116 232509 1344012 Majus 667625 432 165 125585 432290 235334 I 579346 Junius 667625 108143 32443 108175 559450 2 138796 Julius 667625 0 0 667625 2806421 Augusztus 667625 418367 125510 418492 249 132 3055554 Szeptember 667625 412982 123895 413106 254519 3310 073 Okt6ber 667625 406262 121879 406384 261241 3571314 November 667625 402851 120855 402972 264653 3835967 December 667625 386793 386793 280832 4116799 291 343 291 343-291343 3825455 Osszesen: 8011500 4184996 1048 4186044 3825455 38254556 0 A tervezett beruhazasi eredeti ei6iranyzat 1.400 EFt rnelyre tenylegesen kiadas osszege 26.875 EFt.

Gep - miiszer-berendezes beruhazasok Beruhazasra 2010. evben 26.8754 Eft brutto ertekben keriilt sor, ebbol a gepek, ill. berendezesek beszerzese 8.298 EFt +AFA 6sszegbe keriilt ennek indoka, hogy 2010. ev folyaman a Hivatal letszama 26 forol 50 fore emelkedett es az uj munkatarsak reszere a megfelelo eszk6z6ket biztositani kellett. Kozponti beruhazasok, PPP konstrukci6ban letrejott beruhazasok, szolgaltatasvasarlas bemutatasa "NE": A Hivatalnal nem volt. FehJjitas"NE": Az eredeti felujitasi eloiranyzat es teljesitese 0 EFt volt. Elozo evek eloiranyzat-maradvany atadasa"ne": El6zo evek e10iranyzat-maradvany atadasa a Hivata1ban nem volt. 3.)Az Intezmenyi bevetelek alakulasa: a)intezmenyi bevetelek alakulasa, azok merfeket befolyasol6 tenyezok ismertetese, tiilteljesites vagy elmaradas okainak bemutatasa az intezet gazdalkodasara gyakorolt hatasuk elemzese 2010. evi 2010. evi Teljesites az Teljesites a Teljesites a 2010. evi Bevetelek 2009. evi eredeti modositott eredeti modositott 2009. evi teljesites megnevezese teljesites elc5iranyzat elc5iranyzat elc5iranyzathoz elc5iranyzathoz teljesiteshez (eft) (eft) (eft) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 8=5/2 Intezmenyi muk6desi bevetel 238168 117500 250583 267868 227,97 106,89 112,42 Tamogatasi k61cs6n6k 8127 122 123 8125900 8127784 igenybevetele es 784 visszateritese 100,02 100,00 6655,4 Tamogataserteku 1344 100,00 0 0 1344359 muk6desi bevetel 359 EI6z6 evi penzmaradvany igenybevetel 105522 0 90013 89707 0,00 99,66 85,01 (Penzforgalom nelkoli bevetel) K61tsegelesi bevelelek 466331 8243400 9812739 6sszesen 9829 718 119,24 100,17 2107,9 Finanszirozasi bevetelek -13090 0 0 1848 0,00 0,00-14,00 BEVETELEK 9831 453241 8243400 9812739 OSSZESEN 566 119,26 100,19 2169,69 Beszamol6 23. urlapja alapjan

A fenti adatokb61 megallapithat6, hogy az osszbevetel 2009 evr61 2010. eyre 2.169,69%-os novekedest eredmenyezett. Ennek oka, hogy az ESZTI-t61 a rezidens finanszirozasi feladatok atvetelre keriiltek, rnely 9.472.1439EFt-tal emelte rneg a bevetel el6ininyzatot. A 2010 evi bevetelek teljes osszege tekinteteben a teljesites erteke a rn6dositott el6iranyzatt61 100,19 %-os novekedest rnutat. 2010.evi 2010.evi Feladatok 2010.evi eredeti modositott tel.iesites eloiranyzat eloiranyzat Orvostechnikai bey. 31.575 Kabitoszer bevetel 101.721 Diploma elismeres, Hat. igazolvany. 62.868 Miikodesi nyilvantartas 65.891 Statisztikai adatszolgaltatas 568 osszesen 117.500 246.310 262.623 A tobbletbevetelek keletkezesenek okai: - 2010. evben 51,4 ezer orvosnak es szakdolgoz6nak jart Ie a mlikodes nyilvantartasa rnely meglijitast igenyel,a rneglijitasara fizetett igazgatasi szolgaltatasi dijbevete1 okozza tobbletbevetel novekedest, - A Kabit6szeriigyi F60sztaly es az Orvostechnika F60sztaly teriiletere beerkezett kerelrnek szarna az ev rnasodik feleben n6tt, - Jelent6s rnertekben ernelkedett a Migraci6s es Monitoring F60sztaly teriileten az okleveliiket kiilfdldon elisrnertetni szandekoz6k kerelrneinek szarna, ezaltal a befizetett igazgatasi szolgaltatasi dijak osszege is, arnely szinten ernelte a sajat bevetel osszeget. b) A bevetelek beszedesevel osszefiiggo behajtasi problemak, az eredmenyes behajtas erdekeben tett intezkedesek, a behajtatlan kovetelesek allomany"ne": c) Elozo evi eloiranyzat-maradvany atvetele "NE": 201 O.evben el6z6 evi el6iranyzat-rnaradvany atvetele nern volt. a) ElOzo evi eloiranyzat-maradvany alakulasa, 2009.evi eloiranyzat-maradvany fobb felhasznalasi A Hivatal 2009. evi el6iranyzat-rnaradvanyat az Egeszsegiigyi Miniszterium 90.013 Eft-ban hagyta j6va. A j6vahagyott rnaradvanyt 306 ezer Ft befizetesi kotelezettseg terheli. A rnaradvanyok keletkezesenek oka az ev vegen nern vart, de realizal6d6 bevetelek.

Kiadasi jogcim: Szemelyi kiadas Munkaad6i jarulek kiadasa: Dologi kiadas Beruhazasi kiadas Befizetesi k6telezettseg Osszeg: 26.561EFt 7.722EFt 45.510EFt 9.914EFt 306EFt b) A 2010.evben keletkezett maradvany keletkezesenek oka, osszetetele ( feladatelmaradas, athuz6d6 kotelezettsegek, beveteli tobbletek) 2010.evi maradvany 3.929.050EFt a jogcim szerinti bontasa (a beszamol6 3. szamu melleklete tartalmazza reszletesen): Kiadasi jogcim: Szemelyi kiadas Munkaad6i jarulek kiadasa: Dologi kiadas Egyeb miik6des celu kiadas(rezidens) Beruhazasi kiadas Befizetesi k6telezettseg Osszeg: 6.764EFt 1.810EFt 82.023EFt 3.825.550EFt 12.597EFt 20.075EFt A 3.929.050EFt maradvany 6sszegenek nagy resze 3.825.550EFt rezidens kiadasok tartalmazzak, mely nem keriilt 201 O.evben felhasznalasra. Intezmeny miik6deset biztosit6, k6telezettseggel terhelt tamogatas maradvany 6sszege 103.194eFt 6sszeg. Befizetesi k6telezettseg 20.075EFt, melybol elozo evek fel nem hasznalt maradvany 6sszege 306EFt, 2010.evi miik6desi t6bblet bevetel6sszege 19.769EFt, melyet 2010.evben eloiranyzatositani nem volt lehetoseg. 5.) Az Eur6pai Uni6s forrasb61 megval6sul6 programok alakulas"ne": A Hivatalban Eur6pai Uni6s forrasb61 megval6sul6 program nem volt 2010.evben.

a)gazdalkodas es vagyonvaltozas osszefiiggesei, a felhalmozassal( beruhazas,fehijitas) osszefiiggo feladatok megvalositasa, az intezmenyi vagyon allomany valtozasanak ertekelese(immaterialis javak, ingatlanok, gepek berendezesek, felszerelesek, jarmfivek) Eszkoz 2009. dec.31. Novekedes: Csokkenes:egyeb, 2010. megnevezese alia pot beszerzes Araval tervszerinti dec.31.allapot ertekcsokkenes (ltcs) Vagyonertekujogok 12007 16502-5091 23418 Szellemi termekek 994-435 559 Immaterialis javak 13 001 16502-5526 23977 osszesen Ingatlanokkal 17181-378 16803 kapcsolatos vagyonertekujogok Gepek berendezesek 19754 10373-12380 17747 felszerelesek Jarmuvek 2.974-1.282 1.692 Beruhazasok 711-199 910 Targyi eszkozok 40620 10373-14239 37 152 osszesen: Befektetett eszkozok 53 621 26875 19765 61 129 osszesen Vagyonertekii jogok allomanya 2010.evben 16 502EFt-tal n6tt az ECS 5 091EFt volt. A n6vekedes okai: A jogszabillyi valtozasok miatt az a1ap es miik6des nyilvantartasi program fej1esztese is szuksegesse valt brutto 1 950 EFt 6sszegben. Az orvostechnikai f60sztilly programjanak fej1esztese brutto 1350EFt 6sszegben. Az Iktato program b6vitese va1t szuksegesse a megn6vekedet iratallomany miatt brutto 1850EFt 6sszegben. A letszam n6vekedesb61 adodoan a telefonk6zpont csereje valt szuksegesse 5 931EFt 6sszegben. a rezidens feladatok atvetelevel szuksegesse valt rezidens nyilvantartasi program kialakitasa brutto 4 875EFt 6sszegben. Gepek berendezesek, felszerelesek allomanya 10 373EFt-tal n6tt ECS 12 380 Eft, a n6vekedes tartalmazza az informatikai berendezesek beszerzeset, amely a 24 f6 letszamn6vekedes miatt t6rtent. Az uj rezidens, illetve a gazdasagi feladatok kialakitasahoz kii16n szerverek biztositas villt szuksegesse.

b) a 2010.evben vegrehajtott kincstari vagyonhasznositas, a befolyt bevetel felhasznalasa, a koltsegvetesi torvenyben eloirt ertekhatarokhoz kapcsolodo eljarasi szabalyok betartasa A Hivatal Kincstari vagyonnal nem rendelkezik A Hivatal elhelyezese 2004. evben megold6dott, amikor az Egeszsegiigyi Miniszterium kirendelese alapjan az Orszagos Gy6gyszereszeti Intezet Budapest, V. keriilet Zrinyi utca 3. szam ingatlananak masodik emeletere k61t6z6tt. 2009. okt6beret61 a Hivatalgazdalkod6 munkatarsai es az iigyfelszolgalat, majd 2010.ev marciust61 az Orvostechnikai F60sztaly is atk61t6z6tt a NEFMI 1051 Budapest Arany Janos utca 6-8.szamu epiiletebe. 2010.ev okt6bereben a gazdasagi teriilet visszak6lt6z6tt a Zrinyi utcai epiiletbe. Eszkoz 2009.ev dec.31 2010.ev dec.31 Novekedesmegnevezese allapot EFt allapot EFt csokkenes EFt K6vetelesek 1.566 1.500-66 K6telezettsegek 6.120 0-6.120 A K6veteles allomanya 66EFt 6sszegii cs6kkenest mutat a 2009.evhez viszonyitva. A K6telezettseg allomanya 2010.evben OEFt. A Hivatalnak 3.000EFt befizetesi k6telezettsege befizetesre keriilt a fejezeti szamlara. keletkezet, melyet 2011. februar 15-eig A koltsegvetesi szerv folyamatba epitett, elozetes es utolagos vezetoi ellenorzesenek (FEUVE), valamint belso ellenorzesenek miikodtetese

A Hivatal FEUVE-hez kapcso16d6 szabalyzatai feliilvizsgalatra es m6dositasra keriiltek a 2010. evben tortent feladat es szervezeti valtozasok alapjan. 201 O.evben a Hivatalra elkeszitesre keriilt a kockazat kezeles nyilvantartasa. A Hivatal a belso ellenorzesi tevekenyseget kiilso megbizasi jogviszonnyal oldotta meg. A belso ellenor tevekenyseget az elnok kozvetlen iranyitasa mellett, a vonatkoz6, hatalyos jogszabalyok - ezek kozott is kiemelten az allamhaztartasi jogforrasokban, tovabba a kozponti, a tarsadalombiztositasi es a koztestiileti koltsegvetesi szervek konnanyzati, feliigyeleti, valamint belso koltsegvetesi ellenorzeserol sz6l6 15/1999. (II. 5.) Konn. rendeletben foglaltak szerint, eves munkaterv alapjan vegzi. 201O.evben a Hivatal belso ellenorzesi kezikonyve elkesziilt. Belso ellenorzes 201 O.evi munkatervben meghatarozott feladatai: Regisztraci6s es IVD tevekenyseg ellenorzesenek vizsgalata, Szakertoi nyilvantartas vezetesenek ellenorzese, Infonnatikai eszkozok, IT biztonsagi, infonnatikai rendszer vedelmenek es megfelelhetosegenek vizsgalata, 2010.ev I. felevi koltsegvetesi beszamol6 vizsgalata, A legutobbi feliigyeleti gazdasagi- penziigyi ellenorzes megallapitasaival intezkedesek vegrehajtasanak ismertetese osszefiiggo 201 O.evben a feliigyeleti szerv reszerol az ahibbi vizsgalatok voltak: Honlapon torteno kotelezo adatszolgaltatas szabalyszeriisegi vizsgalata, Adatvedelmi es adatbiztonsagi vizsgalat, Belso kontrollok vizsgalata, Irat- es dokumentaci6kezeles rendszervizsgalata.