SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJА Év XLIX Szenttamás, 2016.06.14. _ Szám: 10. Szükség szerinti kiadmány 102. A Helyi választásokról szóló törvény 56. Cikkelyének megfelelően és a 48. Cikkelyével kapcsolatosan ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, szám: 129/2007, 34/2010 US határozat és 54/2011), Szenttamás Község Alapszabályzatának 34. Cikkely 2. Bekezdése szerint ( Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 6. És 10. Cikkelye szerint ( Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám: 11/2015 tisztított szöveg és 21/2015), Szenttamás Község Képviselő testülete a 2. Ülésén amelyet 2016.06.14-én tartott meg, meghozta H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁSI KÉPVISELŐ TESTÜLETI TANÁCSOSOK MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL Cikkely 1. Ezen Határozattal megerősítésre kerül Szenttamás Képviselő testületi tanácsosainak mandátuma amelyek a választásokon megválasztásra kerültek, amely 2016. Április 24-én került megtartásra, és minden Szenttamás Képviselő testületének tanácsosi jogot és kötelezettséget élveznek, éspedig: Sorszám (név és vezetéknév) (tartózkodási cím) 1. Stevan Siriski Turija Vidovdanska 17/1 2. Gordana Hodonicki Szenttamás Proleter 20 3. Djordje Debeljacki Szenttamás Szent Száva 70 4. Slobodanka Gradinac Szenttamás Újvidéki út 10 Cikkely 2. Szenttamás Község Képviselő testületének tanácsosainak mandátuma a mandátum lejártáig tart, amelynek mandátuma megerősítésre került a Szenttamási Képviselő testületi Konstitutív ülésen, amely 2016.05.26-án került megtartásra. Cikkely 3. Ezen Határozatot megjeleníteni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában. Szám: 013-7/2016-I Nap: 14.06.2016. évében ELNÖK Radivoj Paroski, s.k. 103. A helyi önkormányzati törvény 32. Cikkely 1. Bekezdés 2) pontja alapján ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,szám: 129/2007) A költségvetési rendszerről szóló törvén 78. És 79. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, szám: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav. 108/2013, 142/2014 и 68/2015-más törvény) Szenttamás község alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 2) pontja szerint, szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) Szenttamás község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint ( Szenttamás Község Hivatalos Lapja, szám: 11/2015 tisztított szöveg és 21/2015), és a Községi tanács ajánlatára, Szenttamás Község Képviselő testülete a 2. Ülésén, amelyet 2016.06.14-én tartott meg, meghozta: HATÁROZAT A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI VÉGELSZÁMOLÁSRÓL A 2015. ÉVRE I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Cikkely 1. Az elért folyó bevételek és jövedelmek és az elvégzett kiadások és költségek Szenttamás Község költségvetésében a 2015. Évben (a továbbiakban: Határozat), az alábbi összegeket tartalmazzák: I. Össz megvalósított folyó bevétel, jövedelem és az átruházott eszközök az előző évekből 782.128.000,00 II. Össz megvalósított folyó kiadás és költség 685.105.000,00 III. Különbözet az össz bevétel és jövedelem és az össz kiadás és költség között 97.065.000,00 Cikkely 2.
Oldal 105 Az mérlegállásban 2015. December 31-én (Formanyomtatvány 1) meghatározásra került a teljes mérlegfőösszeg melynek értéke 1.638.971.000,00 dinár és az összes kötelezettség melynek összege 1.638.971.000,00 dinár. A konszolidált mérlegben 2015.december 31-én (Formanyomtatvány 1) meghatározásra került a teljes mérlegfőösszeg 1.988.413.000,00 dinár összegben, és az összes kötelezettség 1.988.413.000,00 dinár értékben. Cikkely 3. A bevételi és kiadási mérlegben 2015. Január 1-jétől december 31-ig (Formanyomtatvány) meghatározásra kerültek: 1. Össz megvalósított bevétel és jövedelem a nem pénzbeni vagyon értékesítése alapján 530.053.000,00 2. Össz megvalósított kiadás és költség a nem pénzbeni vagyon beszerzéséért 589.790.000,00 3. Költség többlet költségvetési hiány (sorszám 1 sorszám 2) 59.737.000,00 3.1. Jövedelem többlet korrigálása a befizetett hitel összegéért 11.590.000,00 3.2. Bevétel többletének korrigálása az átruházott kihasználatlan eszközök részére 141.131.000,00 4. Korrigált bevételi többlet - többlet 69.804.000,00 A konszolidált bevételi és kiadási mérlegben 2015.01.01.-től 2015.12.31-éig (Formanyomtatvány 2) meghatározásra kerültek: 1. Össz elért bevétel és jövedelem a nem pénzbeni vagyon értékesítése alapján: 556.323.000,00 2. Össz elért kiadás és költség a nem pénzbeni vagyon beszerzésére: 673.515.000,00 3. Kiadás többlet költségvetési hiány (sorszám 1 sorszám 2) 117.192.000,00 3.1. Jövedelem többlet korrigálása a befizetett hitel összegéért 11.590.000,00 3.2. Bevétel többletének korrigálása az átruházott kihasználatlan eszközök részére 203.706.000,00 4. Korrigált bevételi többlet - többlet 74.924.000,00 Cikkely 4. A költségvetési többlet (hiány), az elsődleges többlet (hiány) és az össz fiszkális eredmény a konszolidált költségvetésben meghatározásra került: Gazdasági osztályozás Költségvetési eszközök А. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZ BEVÉTEL AZ ÁTRUHÁZOTT ESZKÖZÖKKEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL 782.128.000,00 FOLYÓ BEVÉTELEK 7 555.699.000,00 TŐKEBEVÉTELEK BEVÉTEL A NEM PÉNZBENI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 8 624.000,00 II. ÖSSZ KIADÁS 673.515.000,00 FOLYÓ KIADÁSOK 4 411.761.000,00 TŐKEKIADÁSOK 5 261.755.000,00 III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY) (I-II) (7+8)-(4+5) -117.192.000,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (ÖSSZ BEVÉTEL AMELY A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL VAN CSÖKKENTVE MINUSZ ÖSSZ KIADÁS AMELY A FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTVE VAN) (7-7411+8) (4-44+5) 115.082.000,00 ÖSSZ FISZKÁLIS EREDMÉNY (III+IV) -128.782.000,00 Б. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A PÉNZBENI VAGYONOK ÉS KIADOTT HITELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ILLETVE BESZERZÉSÉBŐL SZÁRMAZIK IV. BEVÉTELEK AMELYEK A PÉNZBENI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS AZ ADOTT HITELEK KIFIZETÉSÉBŐL SZÁRMAZIK 92 V. KIADÁSOK AMELYEK AZ ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ADÓDNAK ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉBŐL 62 VI. BEVÉTEL A PÉNZBENI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE ALAPJÁN ÉS A HITELEK MEGFIZETÉSÉBŐL MINUSZ KIADÁSOK A KIADOTT HITELEK ALAPJÁN ÉS A PÉNZBENI VAGYON BESZERZÉSE UTÁN (IV-V) 92-62 В. TARTOZÁS UTÁNI ELADÓSÍTÁS ÉS A TARTOZÁS VISSZAFIZETÉSE VII. ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 91 VIII. TŐKE KIFIZETÉSE 61 11.590.000,00 IX. ÁLLAPOT MÓDOSÍTÁSA A SZÁMLÁN (III+VI+VII-VIII) -128.782.000,00 Cikkely 5. Az elért bevétel többlet többlet ( egyensúly 2015.12.31-én) ezen Határozat 3. Cikkelyéből, 69.804.288,16 dinár értékben amely átruházásra kerül a következő évre és az alábbiakból áll: Célszerű eszközök a környezetvédelemre ( kihasználatlanok a 2015. Évben) amely 3.097.118,60 dinár értékűek, Célzott eszközök a közlekedési szabálysértésekből (kihasználatlanok a 2015. Évben) és 20.550,00 dinár összegűek Célzott eszközök az VAT az újrahasznosító udvarhoz, és az összege 780.000,00 dinárt tesz ki,
Oldal 106 A VAT célszerű eszközei a My Projecthez 500.775,00 dinár értékben, A VAT célszerű eszközei a fogyatékossággal élő személyek napközijének kiépítéséhez és az 529.096 dinár értékben, A VAT célszerű eszközei a Turijai vízvezetékek tőkefenntartására 2.812.080,00 dinár értékben, A VAT célszerű eszközei a LED világításra (ÁFA) amely 452.639,20 dinár értekben, Kőolaj bérletek célszerű eszközei amelyek 2.400.000,00 dinárt tesznek ki Célszerű eszközök a mezőgazdasági földek bérbeadására amelyek állami tulajdonban vannak és 58.653.323,43 dinárt tesznek ki Cikkely 6. A tőkekiadási és bevételi jelentésben 2015. Január 1-jétől december 31-ig meghatározásra került az össz bevétel 41.000,00 dinár értékben és a kiadások 203.671.000,00 dinár értékben. A konszolidált jelentésben a tőkekiadásokról és bevételekről 2015. Január 1-jétől december 31-ig meghatározásra került az össz bevétel 624.000,00 összegben és az össz kiadás 273.347.000,00 dinár értékben. Cikkely 7. A pénzáramlási jelentésekben 2015. Január 1-jétől december 31-ig (formanyomtatvány 4) meghatározásra került az össz pénz beáramlás 530.053.000,00 dinár értékben és az össz pénz kiáramlás 598.893.000,00 dinár értékben. A készpénz egyensúly 69.804.000,00 dinárt tesz ki. A konszolidált jelentésben a pénzáramlásokról 2015. Január 1-jétől december 31-ig (formanyomtatvány 4) meghatározásra került az össz pénzbeáramlás 556.323.000,00 dinár értékben és az össz pénzkiáramlás 685.105.000,00 dinár értékben. A kincstár készpénz egyensúlya 97.065.000,00 dinár. Cikkely 8. A költségvetés megvalósítási jelentésben 2015. Január 1-jétől december 31-ig (formanyomtatvány 5) meghatározásra került a teljes különbözet 71.327.000,00 dinár értékben, a teljes bevétel és jövedelem és a teljes kiadás és költség között községi költségvetés finanszírozási szinten. A konszolidált jelentésben a költségvetés elvégzéséről 2015. Január 1-jétől december 31-ig (formanyomtatvány 5) meghatározásra került a teljes különbözet 130.684.000,00 dinárban, az össz bevétel és jövedelem és az össz kiadás és költség között a községi költségvetési finanszírozási szinten. II. KÜLÖN RÉSZ Cikkely 9. Az össz tervezett folyó bevétel és jövedelem Szenttamás község költségvetésében 896.777.000,00 dinár és a megvalósított folyó bevétel és jövedelem Szenttamás község költségvetésében 530.053.000,00 dinár, a gazdasági osztályozás szerint meghatározásra került az alábbi összegekben: 000 dinárban Gazdasági % Jövedelem fajtája Terv Megvalósítás osztályozás megvalósítás 1 2 3 4 5 711 A jövedelemadók, nyereség és tőkenyereség 144.520 124.627 86,23 711110 Nyereségadó 110.000 100.384 711120 Jövedelemadó független tevékenységből 11.400 12.091 711143 Ingatlanokból származó jövedelemadó 3.620-5 711145 Ingóságok bérbeadása utáni jövedelemadó 125 711146 Mezőgazdasági és erdészeti jövedelemadó 1.000-52 711147 Földadó 3.500 527 711180 Személyes járulékok 56 711190 Adó más jövedelemre 15.000 11.501 713 Ingatlanadó 183.561 125.106 68,15 713120 Ingatlanadó 160.161 101.623 713310 Öröklés és ajándék utáni adó 4.000 2.910 713420 Tőkeátutalási adó 19.300 20.573 713610 Névreszóló részesedések és részvények utáni adó 100 714 Áru és szolgáltatási adó 16.750 14.354 85,69 714513 Kommunális adó a motorjárművek tartásáért 7.350 6.810 714543 A feldolgozandó mezőgazdasági föld célhasználatának módosítása után járó térítés 1.000 5 714552 Tartózkodási adó 100 714562 Külön térítés az környezetvédelemért és fejlesztésért 8.300 7.539 716 Más adók 4.000 2.923 73,07 716110 Kommunális díj a cég feltüntetéséért az üzleti helyen 4.000 2.923 733 Átutalások más kormányzati szintektől 121.572 111.747 91,91
Oldal 107 (adományok) 733150 Nem célszerű átutalások más kormányzati szintektől a Község érdekeit szolgálva 77.757 85.025 733150,733250 Célszerű átutalások más kormányzati szintektől községi szintű haszonra 43.815 26.722 741 Vagyon bevételek 185.029 141.301 76,36 741150 Kamatok a község konszolidált kincstári számla eszközeire 1.000 496 741510 A természeti javak használata után járó térítés 93.418 72.041 741522 Bevételek az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földek bérbeadása után 84.611 67.381 741531 Kommunális díj a közterületek előtt használt helyiségekért 1.000 1.152 741534 Térítés az építési földek használata után 5.000 231 742 Bevételek az áru és szolgáltatás értékesítéséből 10.500 3.083 29,36 742152 Bevételek a bérbeadásból, illetve az állami tuladjonban lévő ingatlanok használata után amelyet a községek és azok költségvetésének 2.000 1.458 közvetlen felhasználói használnak 742251 Községi adminisztrációs díjak 4.500 538 742253 Építési földek rendezéséért járó térítés 3.000 1.090 742351 A bevételek amelyeket a községi szervek és szervezetek érnek el tevékenységeik során 1.000-3 743 Pénzbüntetések és az elkobzott vagyon haszon 2.050 2.426 118,34 743324 Bevételek a közlekedési szabálysértések után járó pénzbüntetésekből 1.750 2.182 743352 Bevételek a péznbüntetésekből amelyek a szabálysértési folyamatokban lettek megparancsolva a községi képviselő testület 300 244 által előírt szabályai szerint, és az elkobzott vagyonhaszon abban a folyamatban 744 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1.427 - - 744150 Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1.427-745 Vegyes és határozatlan bevételek 5.000 4.075 81,50 745150 Vegyes és határozatlan bevételek 5.000 4.075 811 Ingatlanokból származó bevétel 10 314 3,140 811153 Lakások megfizetéséből származó bevétel községi haszonra 10 314 841 Bevételek a nem pénzbeni vagyon értékesítéséből 100 97 97,00 841151 Bevételek a föld értékesítésből községi haszonra 100 97 97,00 321 Előző évből nem elhasznált eszközök 222.258 321000 Átruházott-kihasználatlan eszközök 2014-ből 222.258 Össz bevétel és jövedelem: 896.777 530.053 59,10 Az össz tervezett folyó bevétel és jövedelem a közvetett felhasználóknál 50.307.000,00 és az elért és folyó bevétel Szenttamás község költségvetésében 26.270.000,00 dinárban, a gazdasági osztályozások szerint meghatározásra kerültek az alábbi összegekben: 000 dinárban Gazdasági % Bevétel fajtája Terv Megvalósítás osztályozás megvalósítás 1 2 3 4 5 711 A jövedelemadók, nyereség és tőkenyereség 50 711110 Nyereségadó 50 733 Átutalások más kormányzati szintektől (adomány) 28.308 5.843 20,64 733150 Nem célszerű átutalások más kormányzati szintektől a Község érdekeit szolgálva 10.972 5.843 733150,733250 Célszerű átutalások más kormányzati szintektől községi szintű haszonra 17.336 741 Vagyonból származó bevétel 350 27 7,71 741150 Kamatok a község konszolidált kincstári számla eszközeire 741400 Jövedelem a tulajdonra a biztosítottaknak 27 741510 Természeti javak használata után járó térítés 350
Oldal 108 742 Áru és szolgáltatás értékesítése után járó bevétel 19.784 15.531 78,50 742152 Bevétel a bérbeadás után, illetve az állami tulajdonban lévő ingatlanok használatáért amelyeket a községek és azok költségvetésének 14.765 11.740 közvetett felhasználói használnak 742351 Bevételek amelyeket saját tevékenységével a községi szervek és szervezetek érnek el 5.019 3.791 744 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyek által 198 3.246 1.639,39 744150 Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyek által 198 3.246 745 Vegyes és határozatlan bevételek 1.667 648 38,87 745150 Vegyes és határozatlan bevételek 1.667 648 770 Tájékoztató adatok a költségek megtérítésére 712 771100 Tájékoztató adatok a költségek megtérítésére 712 820 Állomány értékesítéséből származó bevételek 213 823100 Továbbértékesítésre szánt áru értékesítéséből származó bevételek 213 Össz bevétel és jövedelem: 50.307 26.270 52,21 Cikkely 10. A költségvetés kiadásai, általános célhasználat szerint az alábbi összegekben került meghatározásra, éspedig: 000 dinárban Gazdasági Költségvetési eszközök További eszközök LEÍRÁS osztályozás Terv Megvalósított % Terv Megvalósított % 1 2 3 4 5 6 7 8 41 Foglalkoztatottak kiadásai 108.073 99.237 91,82 7.185 8.169 113,68 411 Foglalkoztatottak jövedelme és bónuszai 75.900 72.652 5.754 5.764 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 15.438 14.868 1.198 1.035 413 Természetbeni térítés 6.046 4.945 6 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 3.081 1.204 233 961 415 Foglalkoztatottak térítései 3.097 2.253 3 416 Díjak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások 3.211 2.108 400 417 Tanácsosi térítések 1.300 1.207 42 Szolgáltatás és áru használata 127.269 104.434 82,05 22.576 12.497 55,35 421 Állandó költségek 41.033 36.197 3.275 2.796 422 Utazási költségek 2.377 1.489 488 542 423 29.282 26.865 7.059 4.842 424 25.081 20.422 2.593 336 425 Folyó javítások és fenntartás 13.349 7.144 4.421 643 426 Anyag 16.147 12.317 4.740 3.336 43 Munkaeszközök használata és - - értékcsökkenése 431 Ingatlanok és felszerelések értékcsökkenése - - Kamatok kifizetése és az 44 adósságvállalás egyéb 3.041 2.606 85,49 költségei 441 Hazai kamatok megfizetése 3.035 2.600 444 Az adósságvállalás egyéb költségei 6 6 45 Adományok 23.838 17.263 72,41 451 Nyilvános non profit vállalatok és szervezetek 23.838 17.263 támogatása 454 Adományok magánvállalatoknak 46 Adományok, támogatások és utalások 159.710 115.989 72,62 1.427 282 19,76 463 Átutalás más kormányzati 54.255 41.574 200 69 465 Egyéb adományok 105.455 74.415 1.227 213
Oldal 109 47 Szociális biztosítás és szociális védelem 26.860 25.094 93,42 125 472 Térítés a szociális védelemért a költségvetésből 26.860 25.094 125 48 Egyéb kiadások 28.158 25.307 89,87 952 755 79,30 481 Nem kormányzati szervezetek támogatása 21.729 20.449 482 Az egyik kormánytól a másik kormány számára kiszabott 1.402 1.349 952 755 adó, kötelező díj és büntetés 483 Pénzbüntetések és birságok a bírósági végzések szerint 619 484 Kártérítés természeti katasztrófák esetén 81 485 Kártérítés 4.946 2.890 49 Tartalékok 4.909-499 Tartalékeszközök 4.909-51 Általános eszközök 396.927 257.689 64,92 17.817 1.989 11,16 511 Épületek és építészeti objektumok 372.124 247.600 11.440 389 512 Anyag és felszerelés 9.536 4.455 1.710 1.559 513 Egyéb ingatlanok és felszerelés 14.460 3.997 4.667 515 Nem pénzbeni vagyon 807 1.637 41 52 Áru beszerzése - 350 124 35,42 523 Áru beszerzése - 350 124 54 Természetes vagyon 5.992 1.955 32,62 541 Föld 5.992 1.955 61 Tőke kifizetése 12.000 11.590 96,58 611 Tőke kifizetése 12.000 11.590 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 896.777 661.164 73,72 50.307 23.941 47,58 Cikkely 11. A költségek és kiadások a végelszámolásban felhasználók szerint dinárban az alábbi összegeket képezik: 000 dinárban Felosztás Fejezet Funkció Pozíció Gazdasági osztályozás Leírás Terv Költségvetési eszközök Megvalósí tott % Terv További eszközök megvalósí tott 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PR:15 HELYI ÖNKORMÁNYZAT PA:0001 HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 0602 1 01 110 KÉPVISELŐ TESTÜLET 1 417 Tanácsosi juttatások 1.300 1.207 1/1 423 735 735 ½ 465 Más adományok és átutalások más kormányzati 82 82 ÖSSZ FEJEZET 1.01.- KÉPVISELŐ TESTÜLET A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 110 2.117 2.024 95,60 1 02 110 2 POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA A politikai pártok 481 rendes működésének 365 366 100,27 kiadásai ÖSSZ FEJEZET 1.02.- POLITIKAI PÁRTOK 365 366 100,27 %
Oldal 110 FINANSZÍROZÁSA UTÁNI KÖLTSÉG A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 110 PR:15 HELYI ÖNKORMÁNYZAT PA:0001 HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 0602 2 01 110 KÖZSÉGI ELNÖK 3 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 6.610 6.214 4 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 1.310 1.224 4/1 414 Végkielégítés a foglalkoztatottaknak 123 123 5 465 Más adományok és átutalások más kormányzati 792 711 6 481 Egyéb polgári szövetkezetek nyilvános felhívás 2.380 2.280 6/1 481 Nyugdíjas egyesületek 300 300 6/2 481 SUBNOR harcosok egyesülete 120 100 6/3 481 Háborús veteránok egyesülete 300 250 7 481 Adományok hitközösségeknek 887 100 7/1 482 Adók és kötelező díjak 1 1 ÖSSZ FEJEZET 2.01.- KÖZSÉGI ELNÖK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 12.823 11.303 88,14 110 PR:15 HELYI ÖNKORMÁNYZAT PA:0001 HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 0602 3 01 110 KÖZSÉGI TANÁCS 9 423 4.583 4.538 10 465 Más adományok és átutalások más kormányzati 500 492 ÖSSZ FEJEZET 3.01.- KÖZSÉGI TANÁCS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 5.083 5.030 98,95 110 PR:15 HELYI ÖNKORMÁNYZAT PА:0001 HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 0602 4 01 130 KÖZIGAZGATÁS ÉS PO 11 411 Foglalkoztatottak fizetései és bónuszai 33.949 33.622 12 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 7.421 7.416 13 413 Természetbeni juttatások 500 384 14 414 Végkielégítések a munkavállalóknak 879 0 14/1 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 490 490 15 415 Munkából és munkára való fuvarozás térítése 257 108 16 416 Jubileumi díjak 216 216 17 421 Állandó költségek 10.500 10.557
Oldal 111 18 422 A foglalkoztatottak hivatalos utazásainak 1.100 1.115 költségei 19 423 12.000 12.266 20 423 Köztulajdonban lévő objektumok műszaki 50 17 vizsgálata 21 424 4.050 3.607 22 424 Műszaki védelmi intézkedések kidolgozása az objektumok és 375 0 homlokzatok befektetéses fenttartására 23 424 objektumok 1.500 655 lebontása 24 424 RRA Backa, SKGO és NALED 2.323 2.323 25 424 Archeológiai műhely 50 0 Segítség a 25/1 424 mezővédelmi 250 204 szolgálatnak 25/2 424 Elaborátum kidolgozása amely a hotelre és a 1.350 850 befektetőkre vonatkozik 26 424 Helyi akciós tervek kidolgozása Szenttamás község fejlődési stratégiájára 2014-2020 26/1 423 Jégeső védelem föld bérlése 800 781 26/2 424 Tanácsadási amelyek a befektetők 100 80 bevonására vonatkozik 27 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 1.880 1.410 27/1 425 Újévi díszítés 600 0 28 426 Anyag 4.997 4.474 Egyéb adományok és 29 465 átutalások más kormányzati 5.384 3.506 30 472 Rokkantság utáni térítés 450 434 31 472 Középiskolás tanulók utiköltségeinek térítése a költségvetésből 12.100 11.404 32 472 Újszülött csomagok 1.631 1.630 33 472 Hallgatói ösztöndíjak 3.840 3.825 Más nonprofit 34 481 intézmények támogatása 332 332 35 482 Adók, kötelező díjak 570 615 36 485 Állami szervek által okozott kár térítése 1.400 1.336 36/1 541 Földterület beszerzése kisajátítás 997 997 36/2 541 Földkisajátítás szennyvíztisztító kiépítéséhez 3.062 0 37 511 Bicikli és gyalogjárda 10.000 10.261
Oldal 112 kiépítése a Beljanska bara természeti park területén 38 511 Nadalji szemétlerakó felújítása és 0 0 helyreállítás 39 511 A Turijai nagy kocsma társtulajdonosi 371 371 részének felvásárlása 40 511 Kutyamenhely kiépítése 1.000 0 40/1 511 Földutak kiépítése - bérlés 21.199 240 40/2 511 A Szenttamási Popovaca Venac utca rehabilitációja 0 0 40/3 511 Útfelületek felújítása 6.687 5.687 Járda kiépítése 40/4 511 Szenttamáson, Nadaljon és Turiján 0 0 kőolaj bérletek 40/5 511 Járda kiépítése Szenttamáson Turiján 500 0 és Nadaljon 40/6 511 Útfelületek javítása- Kőolaj bélretek 9.395 9.395 40/7 511 Közvilágítás rekonstruálása 2.444 2.263 40/8 511 A Közigazgatás udvarában lévő irodák 100 0 rekonstruálása 40/9 511 Irodák rekonstruálásaa bejárat felől bal 100 0 oldalt 40/10 511 A Szenttamási Köztársaság tér 5.850 0 rekonstruálása 40/11 511 Lelátók kiépítése tetővel és járdával FK Nadalj 2.719 1.116 40/12 511 40/13 511 40/14 511 40/15 511 40/16 511 40/17 511 40/18 511 40/19 511 40/20 511 A PU Radost Szenttamás bútorainak leváltása Szövetkezeti otthon rekonstruálása és az öltöző hozzáépítése Közlekedési jelzések elhelyezése Műszaki dokumentáció kiépítése a Cár Lázár és Sonja Marinkovic utcákhoz Vízellátó hálózat és hidrocellák hozzáépítése A Szenttamási sportcsarnok tetőjének javítása Sportcsarnok javítása Finanszírozás vége Felügyelet a közvilágítás rekonstruálása fölött- LED világítás, híd, Szent Száva utcától a Karadjordjeváig kétoldalt Projekt kidolgozása az evakuációs rendszerhez és a szennyvíztisztításhoz, az építés első fázisa 0 0 0 0 325 0 534 534 1.000 580 750 0 180 163 70 0 480 0
Oldal 113 40/21 511 40/22 511 41 512 41/1 512 42 512 42/1 512 43 513 43/1 513 44 513 45 513 46 513 47 513 48 513 48/1 513 48/2 513 48/3 513 48/4 513 48/5 513 48/6 513 48/7 513 48/8 513 Útfelületek javítása Szenttamás községében, J.J. Zmaj, Laza Kostic, Prizren és Proleter Szennyvíz elvezető J.J. Zmaj Felszerelések beszerzése Videó felügyelet beszerzése Hajó beszerzése Katamarán a Beljanska Bara természet parkhoz Két jármű beszerzése a Szenttamási közlekedési rendőrségnek PDR a Nadalji Hétvégi zóna útjához A kivezetett közlekedési objektum projektje a Zmaj Jovina, Laza Kostic, Prizreni és Proleter utcában Szenttamáson A Nadalji szemétlerakó javítási projektje Újrahasznosító udvar projektje a szemét szétválasztására Projekt kidolgozása az MZ Nadaljhoz A közobjektumok energetikai hatékonyságának projektjének kidolgozása Szabadságtér projektjének kidolgozása Szenttamási medence projektjének kidolgozása- kőolaj bérletek Részletes regulációs terv kidolgozása a szemétlerakóra AG projekt kidolgozása, vízvezeték és szennyvízelvezető projekt a Szenttamási könyvtárban Útszélesítési projekt kidolgozása Turiján Vízellátási rendszerek megvalósíthatóságána k tanulmánya Részletes regulációs terv kidolgozása a munkazóna részéhez a másodrendű országút mellett A Szenttamás községi területi terv módosításának és kiegészítésének kidolgozása A Szenttamási település részletes szabályozási tervének 4.304 4.304 56 2.359 869 90 0 0 0 2.300 2.299 500 0 480 466 500 0 300 0 100 0 0 350 100 0 4.000 1.977 500 0 384 0 480 0 100 0 1.556 1.555 1.000 0 1.000 0
Oldal 114 4 02 110 4 03 110 4 04 410 4 05 160 49 515 50 541 50/1 541 51 472 52 499 53 463 54 463 55 463 56 421 57 411 58 412 kiegészítése és módosításának kidolgozása Számítógépes software a Városrendezési osztálynak A Beljanska Barai Természeti park keretein belüli infóközpont kiépítése és a földterület megszerzése Föld megvásárlása a medencéhez Kőolaj bérletek ÖSSZ FEJEZET 4.01. KÖZIGAZGATÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 130 PR:15 PА:0001 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 0602 Kiválasztás az álandó költségvetési tartalékba Kiválasztás a folyó költségvetési tartalékba ÖSSZ FEJEZET 4.02. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 110 PR:15 PА:0001 FORRÁSOK VÉSZHELYZET ESETÉN 0602 A Vészhelyzeti Községi stáb működése és munkája A Regionális Tűzoltómentő szolgálati egység működése és működtetése Az önkéntes tűzolgó társaság működése és működtetése ÖSSZ FEJEZET 4.03.- VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK 110 PR:15 PА:0001 FIZETÉSI FORGALOM ÉS A BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0602 Fizetési forgalom és banki költségei ÖSSZ FEJEZET 4.04. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYLETEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 410 PR:15 HELYI KÖZÖSSÉGEK 0602 Szenttamás helyi közösség PА:0002 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai Szociális juttatások a munkaadó terhére 0 0 975 0 958 957 201.443 147.747 73,35 3.636 1.000 1.273 0 4.909 1.000 20,37 1.350 32 1.000 0 360 300 2.710 332 12,22 500 570 500 570 114,00 3.506 2.616 74,62 5.220 1.232 23,61 1.596 1.466 288 264
Oldal 115 59 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 48 20 5 60 421 Állandó költségek 393 196 90 100 61 423 111 232 420 407 61/1 424 10 62 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 15 4 63 426 Anyag 150 193 28 18 Adományok más 64 463 kormányzati 635 21 Más adományok és átutalások más 65 465 kormányzati 215 177 (a Köztársaságnak) 65/1 512 Felszerelések beszerzése 70 25 667 65/2 513 Pályázatok szerinti munkaköltségek 4.667 65/3 515 Nem anyagi vagyon 43 PROJEKT 1: Szenttamási barázda 500 400 80,00 46 66 423 400 400 67 426 Anyag 46 Adományok más 67/1 463 kormányzati - VAT 100 Szenttamás HK összesen: 4.006 3.016 75,29 5.266 1.232 23,39 Turija Helyi közössége PА:0002 4.308 2.460 57,11 2.210 653 29,55 68 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 693 663 69 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 124 119 70 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 21 5 71 416 Jubileumi díjak 60 58 72 421 Állandó költségek 561 375 15 159 Állandó költségek- 72/1 421 Közvetlenül a beszerzőknek, Turijai 400 424 sportcsarnok 73 423 211 1 1.071 68 74 424 400 400 634 4 75 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 50 362 76 426 Anyag 95 334 140 Adományok más 77 463 kormányzati 200 48 Adományok a vízvezeték hálózat 77/1 463 rekonstruálásához a V. 1.100 0 Karadzic és B. Radicevic utcákban 78 465 Más adományok és átutalások más kormányzati 93 81 43 78/1 465 A Turijai sportpálya megvilágítása 400 78/2 482 Adók és kötelező díjak 12 79 512 Felszerelések 150 0 100
Oldal 116 4 06 130 4 07 830 4 08 130 80 423 81 463 /42 3 82 411 83 412 84 414 beszerzése Projekt 1: Vízvezeték hálózat rekonstruálása PROJEKT 2: A Turijai 31. Kolbászfesztivál megtartása Adományok más kormányzati TURIJAI HK ÖSSZESEN: Nadalji Helyi közösség PА:0002 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai Szociális juttatások a munkaadó terhére Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 110 0 110 0 1.000 1.000 1.000 882 5.418 3.342 61,69 2.210 696 31,50 1.544 1.114 730 681 134 122 25 5 85 421 Állandó költségek 250 192 85/1 423 21 86 463 Adományok más kormányzati 300 23 87 465 Más adományok és átutalások más kormányzati 105 69 87/1 482 Adók, kötelező díjak és büntetések 1 PROJEKT 1 : Zöldterületek berendezése és 330 141 fenntartása 88 423 260 135 89 426 Anyag 70 6 ÖSSZ FEJEZET 4.05. ÁTUTALÁSOK HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 160 11.298 7.613 67,39 7.476 1.928 25,79 PR:15 PA:0003 KÖZTARTOZÁS IGAZGATÁSA 0602 90 441 Hazai kamatok kifizetése 3.000 2.586 91 611 Tőke kifizetése 12.000 11.590 ÖSSZ FEJEZET 4.06 KÖZTARTOZÁS IRÁNYÍTÁSA A 15.000 14.176 98,43 KÖLTSÉGVETÉSBŐL 130 PR:15 PА:0006 INFORMÁLÁS 0602 92 423 300 60 93 424 Információ 750 750 Egyéb felhasználók az 94 481 információszolgáltatás 250 250 területén ÖSSZ FEJEZET 4.07 INFORMÁLÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 1.300 1.060 81,53 830 PR:15 PA:0007 IFJÚSÁGI IRODA 1.072 1.034 96,46 200
Oldal 117 4 09 110 4 10 920 0602 95 421 Állandó költségek 325 322 200 95/1 465 Ifjúsági tanácsadás 747 712 PROJEKT 1: Iroda berendezése és felszerelése 1 0 Folyó javítások és az 96 425 épületek és felszerelések 1 0 fenntartása ÖSSZ FEJEZET 4.08 - IFJÚSÁGI IRODA A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 130 1.073 1.034 96,46 PR:15 PА:0008 NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMJAI 0602 97 465 Helyi roma oktatási akciós tervezet 2.382 1.201 Romaintegrációs 98 481 támogatás (UG ROM ) Cigánytűz 350 200 99 481 Romaegyesület Április 8. Szenttamás 300 300 100 481 Nemzeti tanácsok finanszírozása 100 0 101 465 Menekültek és kitelepítettek Helyi akciós tervezete 701 0 Eszközök menekült személyek részére- 101/1 465 jövedelemtermelő 1.900 125 tevékenységek -RS- Népbiztosság Folyó átutalások más 101/2 463 kormányzati 12 ÖSSZ FEJEZET 4.09 -NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMJAI A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 110 5.733 1.713 29,88 125 PR:10 PA:0001 KÖZÉPISKOLAI 228 156 OKTATÁS 2003 Útiköltségek a speciális 102 472 osztályokba járó tanulóknak Költségvetési térítések 103 472 a sportösztöndíjakra és a tanulmány és 228 156 művészet területén Svetozar Miletic Szenttamás Gazdasági középiskola és 6.134 4.449 500 gimnázium 104 413 Természetbeni juttatások 809 656 Munkába és munkáról 105 415 való személyszállítás 385 262 térítése 106 416 Jubileumi díjak 4 0 107 421 Állandó költségek 1 0 108 422 Hivatalos utazás költségei 59 11 109 423 343 251 110 424 266 132 111 425 Az objektumok és 160 103
Oldal 118 4 11 912 felszerelések folyó javítása és fenntartása 112 426 Anyag 335 305 Átutalások más 112/1 463 kormányzati 3.520 2.649 113 482 Adók és kötelező díjak 20 0 113/1 511 Épületek tőkefenntartása 500 114 512 Felszerelések beszerzése 216 80 115 515 Egyéb általános adatok 16 0 PROJEKT 1: ÉBREDJ FEL ÉS ÓVD MEG A BOLYGÓT 30 0 116 424 30 0 PROJEKT 2: Elektromos berendezések 1 0 lecserélése 117 425 Az objektumok és felszerelések folyó 1 0 javítása és fenntartása PROJEKT 3: Az iskola belterének 1 0 rendezése- mázolás 118 425 Az objektumok és felszerelések folyó 1 0 javítása és fenntartása PROJEKT 4: Az iskola belterének rendezése- ablakok 1 0 cseréje 119 425 Az objektumok és felszerelések folyó 1 0 javítása és fenntartása ÖSSZ FEJEZET 4.10. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 920 6.395 4.605 72,00 500 PR:9 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 2002 2.115 1.010 120 472 Közös költségek 1.050 6 A speciális osztályba 121 472 járó tanulók 1.065 1.004 útiköltségei PR:9 PА:0001 Vuk Karadzic általános 19.061 14.246 iskola Szenttamás 122 413 Természetbeni juttatások 1.300 955 Végkielégítés és 122/1 414 segélyek a munkás szolidáris segélyének 109 0 kifizetésére Munkába és munkáról 123 415 való személyszállítás 200 118 térítése 124 416 Jubileumi díjak 753 340 125 421 Állandó költségek 1 0 126 422 Hivatalos utazás költségei 100 48 127 423 1.533 1.102 128 424 30 7 Az objektumok és 129 425 felszerelések folyó 852 245 javítása és fenntartása
Oldal 119 130 426 Anyag 1.515 610 Átutalások más 130/1 463 kormányzati 6.399 6.011 131 482 Adók és kötelező díjak 60 55 132 465 Egyéb kártérítések az iskola felelőssége 5.108 4.749 133 512 Felszerelések beszerzése 1.101 6 Vuk Karadzic általános iskola Szenttamás 19.061 14.246 74,763 ÖSSZESEN: PR:9 PА:0001 Jovan Jovanovic Zmaj általános iskola Szenttamás 15.549 9.810 134 413 Természetbeni juttatások 1.300 1.017 134/1 414 Segítség a munkavállalók egészségügyi 50 35 gyógyításában 135 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 500 303 136 416 Jubileumi díjak 800 601 137 421 Állandó költségek 1 0 138 422 Hivatalos utazás költségei 220 64 139 423 830 801 140 424 17 2 141 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 1 0 142 426 Anyag 1 0 Átutalások más 142/1 463 kormányzati 10.534 6.627 143 472 Egyszeri segély 25 0 144 482 Adók és kötelező díjak 20 1 145 485 Egyéb kártérítések 300 0 146 512 Felszerelések beszerzése 700 359 146/1 513 Egyéb ingatlanok és felszerelés 250 0 PROJEKT 1: Beltéri ajtók lecserélése 1.500 147 425 Folyó fenntartás és az épületek és felszerelések 1.500 fenntartása asztalos munkák Jovan Jovanovic Zmaj általános iskola Szenttamás 15.549 9.810 63,09 1.500 ÖSSZESEN: PR:9 PА:0001 Petar Drapsin általános iskola Turija 9.048 5.920 148 413 Természetbeni juttatások 537 469 149 414 Segítség a munkavállalók egészségügyi gyógyításában 150 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 1.030 928 151 416 Jubileumi díjak 270 267
Oldal 120 4 12 911 152 421 Állandó költségek 1 0 153 422 Hivatalos utazás költségei 192 78 154 423 307 238 155 424 140 96 156 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása-festőmázoló munkálatok 1.054 256 157 426 Anyag 670 331 158 441 Fizetett kamat 35 14 Átutalások más 158/1 463 kormányzati 4.219 3.202 159 482 Adók és kötelező díjak 6 1 Természeti 160 484 katasztrófák által 81 0 létrejött károkt térítése 161 511 Az objektumok tőkefenntartása 0 0 oktatási célokra 162 512 Felszerelések beszerzése 476 40 163 515 Könyvek a könyvtárhoz 30 0 Petar Drapsin általános iskola 9.048 5.920 65,42 Turija összesen: PR:9 PА:0001 Zarko Zrenjanin Uca általános iskola Nadalj 5.258 4.075 164 413 Természetbeni juttatások 850 813 165 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 260 190 166 416 Jubileumi díjak 380 374 167 421 Állandó költségek 1 0 168 422 Hivatalos utazás költségei 85 21 169 423 542 542 170 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 780 186 171 426 Anyag 300 215 Átutalások más 171/1 463 kormányzati 1.735 1.734 172 512 Felszerelések beszerzése 325 0 PROJEKT 1: Új gázkazán 2.000 beszerzése 173 425 Központi fűtés 2.000 PROJEKT 2: Új bútorzat beszerzése 480 a tantermekbe 174 512 Új bútorzat beszerzése 480 Zarko Zrenjanin Uca általános iskola 5.258 4.075 77,50 2.480 Nadalj ÖSSZESEN: ÖSSZ FEJEZET 4.11. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 912 51.031 35.061 68,70 3.980 PR: 8 PA: 00001 ÓVODAI
Oldal 121 4 13 820 INTÉZMÉNEK MŰKÖDTETÉSE 2001 Radost óvodai és oktatási intézmény 175 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 18.840 17.279 176 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 3.570 3.274 177 413 Természetbeni juttatások 340 301 6 178 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 420 396 779 végkielégítés 179 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 40 35 3 180 416 Jubileumi díjak 252 252 400 181 421 Állandó költségek 4.675 3.557 995 267 182 421 Üzleti helyiség bérlése 10 0 183 422 Hivatalos utazás költségei 55 0 210 223 184 423 342 199 680 591 185 424 645 676 339 263 185/1 424 VAT szakgyakorlat 673 141 Az objektumok és 186 425 felszerelések folyó javítása és fenntartása 650 175 136 180 187 426 Anyag 1.174 701 4.259 2.745 187/1 444 Pénzbírságok 6 6 Más adományok és 188 465 átutalások más kormányzati 2.445 1.704 14 189 472 Költségvetési térítés a gyermekeknek és családnak harmadik 240 184 és negyedik gyerek 189/1 472 Egyszeri segélyek a 2015-ös RS Költségvetési törvény kiegészítéséről szóló törvénye szerint 460 0 190 482 Adók és kötelező díjak 38 12 191 411 Négyórás programhoz szükséges eszközök 3.899 2.858 192 412 Négyórás programhoz szükséges eszközök 833 726 192/1 511 Épületek és objektumok 1.440 389 tőkefenntartása 193 512 Felszerelések beszerzése 332 209 750 873 ÖSSZ FEJEZET 4.12. ÓVODAI OKTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 911 35.189 29.101 82,70 13.541 10.317 76,19 PR:13 KULTÚRA FEJLESZTÉSE 1201 PR:13 PА:0001 Helyi kulturális intézmények működtetése Szenttamás 10.426 7.873 75,52 357 133 37,26 Művelődési ház Szenttamás 194 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 2.800 2.545
Oldal 122 195 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 548 506 196 413 Természetbeni juttatások 41 40 197 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 212 30 198 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 10 0 199 416 Jubileumi díjak 63 0 200 421 Állandó költségek 2.107 1.450 21 201 422 Hivatalos utazás költségei 154 1 17 48 202 423 580 560 10 203 424 Kultúrával kapcsolatos 1.998 1.757 340 15 204 424 303 4 205 425 Folyó fenttartás és javítások 511 286 206 426 Anyag 400 267 20 Más adományok és 207 465 átutalások más kormányzati 382 211 208 482 Adók és kötelező díjak 16 1 Épületek és objektumok 209 511 tőkefenntartása 1 0 Szenttamáson és Turiján 210 512 Felszerelések beszerzése 300 215 19 PR:13 PА:0002 A kulturális és művészeti alkotás ösztönzése 2.365 2.300 Művelődési ház «Szenttamás» Szenttamás 211 481 Kulturális művészeti egyesületek 2.365 2.300 támogatása PROJEKT 1: LENKE GYŰRŰJE 595 220 212 423 380 119 213 424 175 101 214 426 Anyag 40 0 PROJEKT 2: ÉPÜLETEK FOLYÓ KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA 400 0 Épületek és 215 425 felszerelések folyó karbantartása és 400 0 javítása PROJEKT 3: KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK NAPJA 442 152 216 422 Utazás költségei 27 15 217 423 55 54 218 424 330 79 219 426 Anyag 30 4 SZENTTAMÁS MŰVELŐDÉSI OTTHON ÖSSZESEN: 14.228 10.545 75,58 357 133 37,25
Oldal 123 4 14 810 PR:13 PA:0001 Helyi művelődési intézmények működtetése Szenttamás nemzeti könyvtár 9.974 7.068 128 132 220 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 3.752 3.751 221 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 751 749 222 413 Természetbeni juttatások 114 94 223 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 175 35 224 415 Munkába és munkáról való személyszállítás térítése 14 6 225 416 Jubileumi díjak 70 0 226 421 Állandó költségek 2.790 1.140 23 227 422 Hivatalos utazás költségei 59 0 57 228 423 Információs kiadói tevékenységek 238 80 8 Kultúrával kapcsolatos 229 424 90 12 128 rendezvények 230 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 251 119 231 426 Anyag 342 236 3 Más adományok és 232 465 átutalások más kormányzati 513 369 233 482 Adók és kötelező díjak 7 0 234 512 Felszerelések beszerzése 117 40 235 515 Egyéb általános adatok könyvbeszerzés 691 437 41 PROJEKT 1: Könyvbeszerzés 70 53 236 515 Könyvbeszerzés 70 53 NEMZETI KÖNYVTÁR 103,1 10.044 7.121 70,90 128 132 ÖSSZESEN: 2 PR:13 PA:0001 Helyi művelődési intézmények működtetése Zenta történelmi archívum 500 415 83,00 237 421 Állandó költségek és felszerelés 500 415 ÖSSZ FEJEZET 4.13. KULTÚRA A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 820 24.772 18.081 72,99 485 265 54,63 SPORT, IFJÚSÁG ÉS TURIZMUS FEJLESZTÉS PR:4 PA: 0001 TURIZMUSFEJLESZT ÉS IGAZGATÁSA 1.535 1.592 10.959 7.603 SUTOMORE 1502 238 421 Állandó költségek 30 0 1.975 2.197 239 422 Hivatalos utazás költségei 109 261 214 240 423 980 961 4.888 3.758 241 424 1.152 44 242 425 Folyó javítások és épületek és felszerelés 720 459
Oldal 124 fenntartása 243 426 Anyag 267 188 244 482 Adók és kötelező díjak 525 522 952 743 245 512 Felszerelések beszerzése 380 PR:4 PА:0002 Turizmus promotálása 2.528 2.273 Szenttamás községében 1502 246 422 Hivatalos utazás költségei 134 0 247 423 74 72 248 424 2.287 2.201 249 426 Anyag 33 0 PR:14 HELYI SPORTSZERVEZETEK,SZÖVETKEZETEK, TÁRSULATOK ÉS SZÖVETSÉGEK TÁMOGATÁSA PR:14 PА:0001 Testnevelési, rekreációs és 11.358 9.957 3.030 3.672 turizmus központ 1301 250 411 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 1.323 1.322 1.855 2.906 251 412 Szociális juttatások a munkaadó terhére 259 259 365 309 252 413 Természetbeni juttatások 20 0 253 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 25 25 233 177 254 415 Munkába és munkából való személyszállítás költsége 30 0 255 421 Állandó költségek 6.110 5.248 256 423 50 43 257 424 2.490 2.384 258 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 513 259 259 426 Anyag 374 253 Más adományok és 260 465 átutalások más kormányzati 164 164 227 156 261 512 Felszerelések beszerzése 0 0 261/1 523 Árubeszerzés-büfé 350 124 PR:14 PА:0002 Óvodai, iskolás és rekreációs sport és a 7.000 7.000 tömeges testnevelés támogatása1301 262 481 Sportszervezetek támogatása 7.000 7.000 PROJEKT 1: Óvodások 22 5 sportszövetkezete 263 423 5 0 264 424 15 5 265 426 Anyag 2 0 PROJEKT 2: Gyermekhét- 22 12
Oldal 125 sportnap 266 423 6 6 267 424 15 6 268 426 Anyag 1 0 PROJET 3: Sportolimpia az általános iskolások alsó tagozatainak 1-4 osztályig 32 0 269 423 10 0 270 424 20 0 271 426 Anyag 2 0 PROJEKT 4: Utcai versenyek 75 4 272 423 30 0 273 424 40 4 274 426 Anyag 5 0 Testnevelés, rekreációs és turizmus központ 22.572 20.843 92,42 13.625 11.275 82,75 ÖSSZESEN: PR:14 PА:0002 Támogatás az óvodás, iskolás és rekreációs sportnak és a tömeges testnevelésnek 1301 Egyéb testnevelés és sport finanszírozás 6.110 6.101 99,85 275 465 VSS Szenttamás község támogatása 700 700 276 481 A 11. SORV Házigazda városának támogatása 5.410 5.401 PR:14 PА:0001 Helyi sporttársulatok, szervezetek és 3.500 szövetkezetek támogatása 277 511 Tekepálya javítása és adaptálása 3.500 A 11. SORV Szenttamás felkészítő 7.100 1.550 21,83 7.000 bizottságának támogatása PROJEKT 1: A 11. SORV résztvevői számára sportfelszerelés beszerzése 1.550 1.550 278 426 Sportfelszerelés 280 280 Támogatás a Sport 278/1 481 mindenkinek 1.270 1.270 társulatnak 2014 Projek 2: A 11. SORV ünnepélyes megnyitó és záró 1.000 programja 279 465 Egyéb adományok és átutalások 1.000 PROJEK 3: A Szenttamási sportpálya 2.150 0 lelátóinak javítása 280 511 Lelátók javítása 2.150 0 Projekt 4: Projekt 3.400 0
Oldal 126 4 15 070 kidolgozása és a lelátók kiépítése Nadaljon 281 511 Lelátók kiépítése 540 0 Szakfelügyelet 281/1 511 elvégzése a Nadalji 0 0 lelátók kiépítésénél 282 513 Projekt kidolgozása a Nadalji lelátók 150 0 kiépítéséhez 282/1 513 Lelátók kiépítése FK Nadalj-UKUV 2.650 0 282/2 513 Felügyelet az FK Nadalji lelátók 60 0 kiépítése fölött A 11. SORV-hoz az atlétika pálya 6.000 rekonstruálása 283 511 Atlétika pálya rekonstruálása 6.000 ÖSSZ FEJEZET 4.14. TURIZMUS SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 810 35.782 28.494 79,00 24.125 11.275 46,73 PR:11 SZOCIÁLIS VÉDELEM 0901 PA:0001- Szociális segélyek Szenttamási 7.637 7.024 szociális munkaközpont 284 463 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 750 654 285 413 Természetbeni juttatások 110 110 Munkából és munkára 286 415 való személyszállítás 290 244 térítése 287 421 Állandó költségek 445 361 288 423 116 70 Az objektumok és 289 425 felszerelések folyó 11 10 javítása és fenntartása 290 426 Anyag 209 119 291 472 Nemzeti konyha 1.500 1.383 292 472 Temetkezési költségek 600 térítése 1.100 1.088 293 472 Egyszeri segélyek 900 3.091 2.971 294 482 Adók és kötelező díjak 15 14 PA:0002 BEFOGADÓ OTTHON 256 71 295 421 Állandó költségek 114 37 Létesítmények és 296 425 felszerelések folyó 10 4 javítása és fenntartása 297 426 Anyag 52 20 Lakhatási és 298 472 megélhetési 80 10 költségvetési térítések PA:0004 TANÁCSADÁSI- TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS- 1.510 1.295 OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 299 463 A gerontológiai szolgálat fizetései 1.270 1.201
Oldal 127 300 465 301 423 302 425 303 426 Más adományok és átutalások más kormányzati Létesítmények és felszerelések folyó javítása és fenntartása Anyag 70 0 40 0 30 19 80 55 304 482 Adók és kötelező díjak 20 20 305 463 306 463 PROJEKT 1: Közmunka segély az idősebb személyek otthonában és a falusi egységekben élő személyeknek 844 844 Szociális és a szociális 844 844 juttatások PROJEKT 2: Közmunka Állítsuk meg a bántalmazást, 422 422 segítsünk a károsultaknak fizetések és szociális juttatások 422 422 PROJEKT 3: Otthoni ápolás 815 0 307 421 Állandó költségek 3 0 308 423 797 0 309 426 Anyag 15 0 PROJEKT 4: Gyermekek és fiatalok motiválása az iskoláztatás befelyezéséhez és betanítás a foglalkozásokra 430 0 310 421 Állandó költségek 3 0 311 423 379 0 312 426 Anyag 48 0 313 465 314 465 315 465 PROJEKT 5: A Vöröskereszt községi szervezetének támogatása Egyéb támogatások és átutalások PROJEKТ 6: Vajdasági vakok egyesületének támogatása Egyéb támogatások és átutalások PROJEKT 7: Vajdasági Izomsorvadásosok egyesületének támogatása Egyéb támogatások és átutalások PROJEKT 8: Adomány az agy és gyermekparalízisben szenvedő társulatnak 400 400 400 400 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
Oldal 128 4 16 620 316 465 317 465 318 465 319 465 320 411 321 412 Egyéb támogatások és átutalások 50 0 PROJEKT 9: Támogatás a MNRO Biser segítségnyújtó társulatnak 1.793 1.792 Fogyatékossággal élő személyek napközije 1.793 1.792 PROJEKT 10: Támogatás a MNRO Biser 709 709 segítségnyújtó társulatnak Egyéb támogatások és átutalások 709 709 PROJEKT 11: Háborús veteránok társulatának 250 0 támogatása Egyéb támogatások és átutalások 250 0 ÖSSZ FEJEZET 4.15. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM A 15.216 12.557 82,52 KÖLTSÉGVETÉSBŐL 070 KV «Városrendezési és építési igazgatóság» PR: 1 PA:0001 Stratégiai, területi és városrendezési 16.686 13.585 85,13 31 tervezés 1101 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai 4.007 3.648 31 Szociális juttatások a munkaadó terhére 733 669 322 413 Természetbeni juttatások 70 69 323 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 116 40 324 414 Végkielégítés 136 0 Munkából és munkára 325 415 való személyszállítás 45 42 térítése 325/1 416 A felügyelő bizottság tagjainak térítései 343 0 326 421 Állandó költségek 1.310 1.330 327 422 Hivatalos utazás költségei 96 28 328 423 957 956 329 424 2.067 2.093 330 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 1.012 936 331 426 Anyag 1.807 1.618 Más adományok és 332 465 átutalások más kormányzati 411 411 333 482 Adók és kötelező díjak 52 28 333/1 483 334 485 Pénzbírságok és büntetések a bírósági végzések szerint Kártérítés amely az állami szervek által jött létre 619 2.746 1.073
Oldal 129 335 511 336 411 337 412 338 413 339 414 Épületek és objektumok tőkefenntartása PR:1 PA:0002 Építési föld rendezése 1101 Foglalkoztatottak jövedelme és juttatásai Szociális juttatások a munkaadó terhére Természetbeni juttatások Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 778 25 8.301 6.195 1.600 1.461 300 266 55 38 116 0 340 414 Végkielégítések 136 0 341 415 Munkából és munkára való személyszállítás térítése 36 16 342 421 Állandó költségek 518 518 343 422 Hivatalos utazás költségei 96 0 344 423 1.238 284 345 424 1.702 1.702 346 425 Az objektumok és felszerelések folyó javítása és fenntartása 1.012 538 347 426 Anyag 740 738 Más adományok és 348 465 átutalások más kormányzati 200 153 349 482 Adók és kötelező díjak 52 0 350 485 Kártérítés amely állami szervek miatt jött létre 500 481 PR:2 PА:0002 Szennyvizek 112.561 85.567 igazgatása 0601 351 511 Esőcsatorna kiépítése a Cár Lázár, F. Visnjic, P. Drapsin, Polit, S. Marinkovic és Kis 67.966 67.342 utcákban Szenttamáson kőolaj bérletek 351/1 511 Vízvezeték hálózat rekonstruálása Turiján 833 833 351/2 511 Esőcsatorna kiépítésekőolaj bérletek 4.880 4.880 351/3 511 Vízvezeték hálózat rekonstruálása- VAT 9.000 4.258 351/4 511 Vízvezeték hálózat rekonstruálása Turiján 2.180 2.110 kőolaj bérletek 351/5 511 Projekt kidolgozása a G. Princip és F. Visnjic utcákban és vízvezeték rekonstruálása 5.317 5.148 Szenttamáson kőolaj bérletek 351/6 511 Esőcsatorna kiépítése a J.J. Zmaj utcában Szenttamáson - kőolaj 10.507 bérletek 351/7 511 Esőcsatorna kiépítése Turiján kőolaj bérlet 1.000 996 351/8 511 Elvezető épület kiépítése a DTD csatornán Szenttamáson kőolaj bérletek 3.000 0
Oldal 130 351/9 511 351/1 0 351/1 1 511 511 352 451 353 451 Projekt kiépítése és új objektumok kiépítése a Szenttamási piacon kőolaj bérletek Esőcsatorna kiépítése a Srbijanska utcában Szenttamáson kőolaj bérletek Tető befektetéses fenntartása P. Drapsin általános iskola Turija kőolaj bérletek PR:2 PА:0008 Közhigiénia 0601 A szűk központ higiéniája PR:2 PA:0009 Zöldterületek berendezése és fenntartása 0601 Zöldterületek fenntartása 3.000 0 378 0 4.500 2.300 2.285 2.300 2.285 8.401 7.048 6.631 6.630 354 426 Anyag 770 237 355 512 Zöldterületek berendezése 1.000 181 PR:2 PА:0010 KÖZVILÁGÍTÁS 0601 14.840 14.126 356 421 Állandó költségek 9.502 9.502 Folyó javítások és a 357 425 közvilágítás fenntartása 2.008 1.343 358 426 Elektromos anyag 850 807 358/1 451 Közvállalatok támogatása 2.480 2.474 PROJEKT 1: Szennyvízcsatorna kiépítése a Lázár Cár 2.622 2.377 utcában Szenttamáson 359 511 Szennyvízcsatorna kiépítése kőolaj 1.589 1.344 bérletek 359/1 511 Szennyvízcsatorna kiépítése -VAT 1.033 1.033 PR:7 PА:0001 Közlekedési infrastruktúra 160.599 103.681 igazgatása 0701 360 511 Földutak kiépítésebérlet 145.530 94.589 360/1 511 Útjavítás a P. Venac és Bánáti utcában 3.960 3.921 Szenttamáson -UKUV 360/2 511 A P. Venac utca javítása fölötti felügyelet 240 0 Szenttamáson 361 511 Járda kiépítése kőolaj bérletek 4.111 4.111 361/1 511 Járda kiépítése 1.000 0 Buszmegállük kiépítése 361/2 511 Szenttamáson és Turiján kőolaj 4.960 440 bérletek 361/3 511 Műszaki közlekedési szabályozás kivitelezése a Turijai és Nadalji iskolazónákban * eszközök a közlekedési 798 620
Oldal 131 4 17 630 szabálysértésekből származó büntetésekből 362 511 A Szenttamási Popovaca Venac utca 0 0 aszfaltozása PR:7 PA:0002 Útfenntartás 0701 23.844 17.454 363 451 téli 4.202 738 szolgálat 364 425 Közlekedési lámpák fenntartása 1.500 1.256 365 426 Anyag Só beszerzése a téli 360 264 szolgálathoz 365/1 511 Út kiépítése a J.J. Zmaj utcában Szenttamáson kőolaj 13.385 12.751 bérletek 365/2 511 Kátyú foltozása és közlekedési jelzések 2.500 2.445 kőolaj bérletek 365/3 511 Kátyu foltozása NIS támogatása 1.427 0 365/4 511 Földút befektetéses fenntartása a Nadalji hétvégi zóna felé állami földek 470 0 bérbeadásáért járó eszközök PROJEKT 1: Munkálatok elvégzése a közlekedés szabályozásában hat 2.283 2.283 helyen az iskolazónában és az óvodai intézményekben 366 511 Műszaki közlekedés szabályozás elvégzése közlekedési 583 583 szabálysértésekért járó eszközök 366/1 511 Műszaki közlekedés szabályozás 1.700 1.700 kivitelezése-vat PROJEKT 2: A központi városi utca berendezése 3.500 3.500 gyalogos zóna a J.J. Zmaj utcában 367 511 A központi városi utca berendezésemozgatható épületek- 3.500 3.500 VAT ÖSSZ FEJEZET 4.16 - KV Szenttamás vérosrendezési és építési igazgatósága a költségvetésből 620 355.937 258.101 72,52 31 KKV Graditelj Szenttamás PR:2 PА:0001 Vízellátás KKV Graditelj 7.700 7.067 Szenttamás 0601 368 465 Egyéb tőketámogatás 1.250 667 369 465 Egyéb tőketámogatás kútfúrás 2.000 1.950 369/1 465 Egyéb tőketámogatás 3.150 3.150
Oldal 132 4 18 700 369/2 511 369/3 451 370 451 371 465 372 465 372/1 465 373 463 374 463 375 463 Köztársaság tér rekonstruálása kőolaj bérletek Agregátor beszerzése a Turijai vízmű forrásához- kőolaj bérletek PR:2 PА:0009 A zöldterületek berendezése és fenntartása 0601 Nyilvános nonprofit vállalatok támogatása PR:2 PA:0011 Temetők fenntartása és a temetkezési 0601 Nonprofit közvállalatok támogatása PROJEKT 1: Ivóvíz biztosítása Nadaljon Kőolaj bérletek Egyéb tőketámogatások Kőolaj bérletek PROJEKT 2: Hővezetékek rekonstruálása és a hőalállomások és hőállomások rekonstruálása Szenttamáson Egyéb tőketámogatások Kőolaj bérletek Hőüzem rekonstruálása Szenttamáson kőolaj bérletek ÖSSZ FEJEZET 4.17 - KKV Graditelj a költségvetésből 630 PR:12 Egészségház «Dr Djordje Bastic» Szenttamás 1801 PR:12 PA:0001 ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM Dr Djordje Bastic egészségház Egyéb támogatások- Djordje Bastic egészségház Projekt 1: A Djordje Bastic egészségház hozzáépítése, rekonstruálása és adaptációja Egyéb támogatások Kőolaj bérletek Projekt 2 : Fűtőtestek és az ambulanciák és a gyógyszertár festése Turiján és Nadaljon Egyéb támogatások Kőolaj bérletek Projekt 3 : Teljes kétnyelvű tábla és jelölés nyomtatás és kiírás az Egészségházban az 1.300 1.300 2.825 1.884 2.825 1.884 2.200 2.162 2.200 2.162 15.400 18.800 15.400 18.800 9.000 8.946 7.000 6.996 2.000 1.950 37.125 38.859 104,67 8.500 8.500 8.500 8.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 200