Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Közmeghallgatás 2017 Előadó: Csige Tamás Polgármester 2017.02.03. 1
Napirend 1. Tájékoztató a 2016-ban elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról 2. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés tervezetéről 3. Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok 2017.02.03. 2
1. Tájékoztató a 2016-ban elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról 2017.02.03. 2016. évi maradvány 289.429.339.-Ft 3
Skate pálya felújítása
Mozi udvarának felújítása
Strandfürdő fejlesztés rendezvénytér kialakításával és kemping bővítésével 2017.02.03. 9
2017.02.03. 10
2017.02.03. 11
2017.02.03. 12
2017.02.03. 13
2017.02.03. 14
2017.02.03. 15
Strandfürdő gáztalanító egység felújítása
Főtér melletti parkolók kialakítása 2017.02.03. 18
2017.02.03. 19
2017.02.03. 20
Főtér melletti sétány kialakítása 2017.02.03. 21
2017.02.03. 22
2017.02.03. 23
2017.02.03. 24
2017.02.03. 25
2017.02.03. 26
Vízelvezető árokrendszer felújítása 2017.02.03. 27
2017.02.03. 28
2017.02.03. 29
Köztemető járda készítés 2017.02.03. 30
2017.02.03. 31
Belterületi utak aszfaltozása, útalapok készítése 2017.02.03. 32
2017.02.03. 33
2017.02.03. 34
Hajdúdorog-Hajdúnánás közötti kerékpárút felújítása 2017.02.03. 38
2017.02.03. 39
2017.02.03. 40
2017.02.03. 41
Volt fogorvosi rendelő felújítása 2017.02.03. 42
2017.02.03. 43
2017.02.03. 44
2017.02.03. 45
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mosdóinak felújítása
Növénytermesztési program folytatása
2.Tájékoztató a 2017. évi költségvetés tervezetéről 2017.02.03. 57
2 500 000 2 000 000 Az Önkormányzat 2014-2015-2016-2017. évi bevételi terve forrásonként (adatok eft - ban) 108 470 260 839 20 000 Maradvány Fejlesztési hitel Rendkívüli önk-i támogatás 344 037 130 218 Tám.kölcsön visszatérülése 1 500 000 1 000 000 500 000 26 124 509 059 12 823 1 082 163 212 838 40 000 429 182 27 348 462 011 2 505 539 966 289429 236458 125155 206693 105625 10000 422878 466287 27480 31046 473702 493526 Saját bevétel, átengedett pénzeszközök TB bevétel Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások áh-on belülről 0 2017.02.03. 215 62797 138125 90781 2014. 2015. 2016. 2017. 58
Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai 2017.02.03. 59
Személyi jellegű kiadások Az Önkormányzat személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő kötelezettségek összesen, intézményenként (adatok eft-ban) 700 000 600 000 GAMESZ intézményeivel 500 000 400 000 300 000 282 539 295 662 313 198 370177 Önkormányzat közfoglalkoztatás 200 000 131 117 100 915 143 110 89911 100 000 0 166 888 194193 152 378 156 269 2014. 2015. 2016. 2017. Évek Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 2017.02.03. 60
Közfoglalkoztatás 2016. tény Programok Létszám (dec.31.) Mezőgazdasági növénytermesztés 64 fő Belterületi közutak karbantartása 9 fő Helyi sajátosság 104 fő Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 53 fő GINOP képzős 27 fő 2017.02.03. 61
Közfoglalkoztatás 2017. terv Programok Létszám Közúthálózat karbantartás 10 fő Helyi sajátosság (térkő-és brikettgyártás, épületek felújítása) 75 fő Mezőgazdasági növénytermesztés 30 fő Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 6 fő Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 50 fő 2017.02.03. 62
Dologi kiadás Az Önkormányzat dologi kiadásai intézményenként (adatok eft-ban) 400 000 350 000 GAMESZ intézményeivel 300 000 243 755 239 206 250 000 200 000 243 341 251 707 150 000 100 000 50 000 0 3 992 8 021 7 973 7 864 117 222 112 426 86 888 105349 2014. 2015. 2016. 2017. Évek Önkormányzat közfoglalkoztatás Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 2017.02.03. 63
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás Működési célú támogatások 2 017. év (e Ft) Nyelvvizsga támogatás 500 Bursa Hungarica támogatás 3 240 Civil szervezetek támogatása (áthúzódó 2016.) 1 360 Pályázati alap civil szervezeteknek 5 000 ÖSSZESEN 10 100 2017.02.03. 64
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás Első lakáshoz jutók támogatása 6 900 000 Pályázati alap vállakozásoknak 2017. 5 000 000 Váll-i alap 2016-ról áthúzódó (keret) 3 000 000 Váll-i alap 2016-ról áthúzódó 4 500 000 Váll-i alap 2015-ről áthúzódó 1 000 000 SE műfüves pálya építés 5 000 000 Móra Ferenc Általános Iskola és AMI tornaterem felújítása 5 353 826 Összesen: 30 753 826 2017.02.03. 65
Maradvány és víziközmű adósságszolgálat alakulása 2009-2017. között (adatok eft-ban) 300 000 289 429 250 000 236 458 200 000 150 000 149 186 130 218 111 584 94 185 90 704 87 176 108 470 100 000 98 678 97 690 80 724 50 000 36 375 22 550 34 584 0 0 0 0 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. maradvány adósságszolgálat 2017.02.03. 66
Adósságállomány 0.-Ft Maradvány 289.429.339.-Ft 2017.02.03. 67
Tájékoztató a 2014-2020 Európai Uniós forrásokból megvalósítandó fejlesztéseinkről 2017.02.03. 68
Beadott pályázataink 2017.02.03. 69
TOP-1.1.1-15 TOP-1.4.1-15 TOP-2.1.2-15 TOP-2.1.3-15 Gazdaságélénkítő tevékenység az ipari terület fejlesztésével Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása Zöld város kialakítása Városközpont : Főtér, parkolók, városháza, rendőrség, játszótér, kondi park Belterületi vízrendezés, települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés 501.268.750.- Ft 38.099.800.- Ft 585.375.514.- Ft 199.936.100.- Ft 2017.02.03. 70
TOP-3.1.1-15 Belterületi kerékpárút fejlesztés, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 120.000.000.-Ft TOP-3.2.1-15 Helytörténeti Gyűjtemény energetikai korszerűsítése 58.712.284.-Ft TOP-4.1.1-15 Két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása 99.568.000.-Ft TOP-4.2.1-15 Görögh Péter Szociális Központ fejlesztése eszközbeszerzéssel 19.142.663.-Ft 2017.02.03. 71
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi dűlőutak felújítása ( 17.647.059.-Ft önerő) 117.647.059.-Ft VP-6-7.4.1.1-16 Polgármesteri Hivatal külső és belső felújítása 58.823.529.-Ft 2017.02.03. 72
Előkészítés alatt álló pályázatok 2017.02.03. 73
EFOP-3.7.3. EFOP-4.1.7-4.1.8-4.1.9 KÖFOP-1.2.1-VEKOP- 16 EFOP-1.2.11-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Önkormányzati intézmények konzorciumában A közművelődési intézményeket érintő infrastrukturális fejlesztések (Könyvtár, Művelődési Ház, Helytörténeti Gyűjtemény Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez Ingatlanok kialakítása önálló lakhatás céljából 15-60.000.000.-Ft 5-40.000.000.-Ft 7.000.000.-Ft Min. 50.000.000.-Ft Max. 200.000.000.-Ft 2017.02.03. 74
Magyarország-Románia Együttműködési Program keretein belül előkészítés alatt álló pályázatok: Természeti örökség megóvása és fejlesztése 500-800.000.-Euró Közös vészhelyzetre reagáló és karbantartó menedzsment fejlesztésének támogatása 200-300.000.- Euró Határon átnyúló vízgazdálkodás és menedzsment 500-800.000.-Euró 2017.02.03. 75
Tájékoztató egyéb támogatási forrásokból megvalósítandó fejlesztéseinkről 2017.02.03. 76
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program Kubinyi Ágoston program (1.200.000.- Ft), Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (676.275.-Ft) Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem felújítása Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, Helytörténeti gyűjtemény állagmegóvása, Szakmai munkát segítő eszközbeszerzések 27.839.895.-Ft 15.990.000.-Ft Herman Ottó Intézet Hajdúdorog tanyás térségének közvilágítás kialakítása, Vagyonbiztonsági fejlesztése 5.316.728.-Ft 2017.02.03. 77
(201/2016. (XI.24.) KT. hat) Szociális bérlakás program házvásárlásai 10.000.000.-Ft BM-17-MA Bűnmegelőzési projekt megvalósítása 10.526.316.-Ft KKETTKK-56P-02 Büszkeségpontok kialakítása 1956-os forradalom és I. Világháború 2.700.000.-Ft Közmű tervezés, Rendezési tervmódosítás Csapadékvíz elvezető rendszer, Belvízvédekezés, Közműtérkép frissítése, Környezetvédelmi program 13.200.000.-Ft 2017.02.03. 78
Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás 50.000.000.-Ft Strandfürdő gyógymedence felújítása, gyermek, pancsoló,tanmedence hőcserélők beszerzése, beszerelése Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytére, kemping bővítés, eszközbeszerzés 35.750.000.-Ft Közvilágítás korszerűsítése 12.000.000.-Ft Gamesz épületének felújítása, Iskola utcai bérlakások ill. Orvosi rendelő kazáncseréje, Temetőben vízhálózat és világítás felújítás, Tokaji út 8. bérház kéményrendszer kiépítése és homlokzat felújítása 12.600.000.-Ft 2017.02.03. 79
Bentlakásos otthon kialakítása 96.568.000.-Ft Sportcsarnok építése, Sportpark létesítése 53.000.000.-Ft Külterületi dűlőutak felújítása, karbantartása, Közművek fejlesztése, járda felújítása, Rendőrség épületének felújítása 10.500.000.-Ft Víz és szennyvízhálózat rekonstrukció (önerő) Tokaji- Böszörményi- Fehértói- Nánási úti kereszteződés körforgalom kiépítésének előkészítése 4.043.159.-Ft 8.470.900.-Ft 2017.02.03. 80
Hajdúdorog belterületi térfigyelő kamera hálózatbővítése Járdák, utak állagának megóvásához eszközök beszerzése, Közfoglalkoztatási programok eszköz felújítása Önkormányzati, Polgármesteri Hivatal, Gamesz és intézményi, kis és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése, Új közösségi tér kialakításának előkészítése, Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése, Ingatlan vásárlása Újtemető u. 35 sz. Gyepmesteri telep kialakítása, Közlekedési táblák cseréje, Hűtő temető ravatalozóba, Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzéseerődfal felújítása (önerő) 3.000.000.-Ft 2.786.626.-Ft 13.198.000.-Ft 10.908.000.-Ft 2017.02.03. 81
Kérdések, észrevételek
KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 2017.02.03. 83