AZ IKOP PROGRAMBAN MEGVALÓSULÓ KÖTÖTTPÁLYÁS NAGYBERUHÁZÁSOK TAPASZTALATAI HungRail Magyar Vasút Konferencia Budapest, 2017. október 3.
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖTÖTTPÁLYÁS FEJLESZTÉSEK
IKOP 2. PRIORITÁS 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása Szűk keresztmetszetek felszámolása Elővárosi motorvonatok beszerzése Interoperabilitás javítása (GSM-R és ETCS, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés) Csomópont- és állomáskorszerűsítés A vízi közlekedést segítő fejlesztések Prioritás Beérkezett Kötelezettségvállalás (db) projekt (db) Kötelezettségvállalás összege Megkötött TSZ-ek száma (db) Megkötött TSZ-ek összege Kifizetés IKOP-2.1. 40 32 435 081 246 744 30 434 319 005 350 208 791 946 606 2017. szeptember 18-i adatok alapján
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL / MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK Igényelt támogatás/ Projekt megnevezése 2. prioritás Kötelezettségvállalás GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése - szakaszolt projekt 2 774 444 217 Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció 1 397 979 814 GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások (szakaszolt projekt) 6 453 159 284 Déli Duna-híd korszerűsítésének előkészítése 1 240 000 000 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakításának 1 500 000 000 előkészítése Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán 3 000 000 000 Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése 13 932 493 467 Székesfehérvár Keszthely vasútvonal rekonstrukciója I. ütem 2. szakasz, 70 300 000 000 Szántód-Kőröshegy Balatonszentgyörgy vonalszakasz rekonstrukciója GSM-R távközlési hálózat kiépítése 2. ütem előkészítés 499 300 000 GYSEV motorvonat beszerzés 21 700 000 000 Budapest-Lőkösháza III/1. ütem kivitelezés; Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros C elágazás - Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése 13 526 392 093 Budapest Kelenföld - Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése 11 039 120 937 Budapest-Ferencváros C elágazás Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése 3 587 940 694 Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezés 902 588 308 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) 6 476 492 424 Sopron-Szombathely-Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése 10 000 000 000 MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei szakaszolt projekt 5 108 652 335 Zalaszentiván Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás 20 600 000 000 Hídrekonstrukciós program I. ütem 6 770 000 000
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL / MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK Projekt megnevezése 2. prioritás Igényelt támogatás/ Kötelezettségvállalás Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése 2 910 566 861 Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV Zrt. hálózatán 10 000 000 000 MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát 1 359 376 000 Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson 4 750 000 000 Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése 3 614 787 660 Vasúti személyszállítás céljára 9 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése a 30a-20sz.,illetve a 80 sz. vasútvonalakra Vasúti személyszállítás céljára 6 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése az 1 sz. vasútvonalra 16 292 529 300 10 871 621 514 Érd, Szent István utcai közúti műtárgy építése a 30-as és 40-es vasútvonalak felett csatlakozó útépítéssel 1 500 000 000 Személyforgalmi kikötők támogatására vonatkozó projektcsomag 500 000 000 Püspökladány Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás 573 801 836 Püspökladány Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése 121 000 000 000 Zalaszentiváni deltavágány előkészítése 350 000 000 MÁV START Zrt. gördülőállomány fejlesztése nagykapacitású motorvonatok beszerzésével 60 550 000 000
IKOP 3. PRIORITÁS FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, ELŐVÁROSI VASÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA 3.1 A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzése Kohéziós Alap Járműbeszerzés (kötöttpályás, busz, stb.) A közlekedési láncok összekapcsolása, intermodalitás Utastájékoztató, forgalomirányító rendszerek Agglomerációs vasútvonalak fejlesztése, infrastruktúra fejlesztés (pl. megállóhelyek) Közlekedésbiztonság, utazásszervezési megoldások A közösségi közlekedést népszerűsítő kampányok Prioritás Beérkezett projekt (db) Kötelezettsé g-vállalás (db) Kötelezettségvállalá s összege Megkötött TSZ-ek száma (db) Megkötött TSZ-ek összege Kifizetés IKOP-3.1. 13 8 202 782 011 736 8 202 782 011 736 50 548 914 773 2017. szeptember 18-i adatok alapján
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL / MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK Projekt megnevezése 3.1. prioritás Igényelt támogatás/ Kötelezettségvállal ás Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója 137 500 000 000 Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása 1 845 457 625 Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése 1 487 598 880 Budapest Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések 3 383 328 011 Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt I. ütem (szakaszolt projekt) 26 747 371 200 Rákosrendező Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése a Közép-magyarországi régióban 20 318 256 020 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig 8 500 000 000 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten 3 000 000 000
IKOP 3. PRIORITÁS FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, ELŐVÁROSI VASÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA 3.2 A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése ERFA forrás Infrastruktúra korszerűsítés (pl. járműtelep) Közlekedési láncok összekapcsolása, intermodalitás Nem TEN-T elővárosi vasútvonalak fejlesztése Közlekedésbiztonság Állomás, megálló korszerűsítése, járművek beszerzése Hatékonyságot növelő utazásszervezés Közösségi közlekedést népszerűsítő kampányok. Prioritás Beérkezett projekt (db) Kötelezettségvállalá Kötelezettségvállalás (db) s összege Megkötött TSZ-ek száma (db) Megkötött TSZ-ek összege Kifizetés IKOP-3.2. 25 15 127 770 111 013 12 111 928 031 326 42 990 458 903 2017. szeptember 18-i adatok alapján
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL / MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK Projekt megnevezése 3.2. prioritás Igényelt támogatás/ Kötelezettségvállalás Szeged Hódmezővásárhely között vasútvonal város elővárosi tramtrain rendszer megvalósítása 13 250 000 000 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése 5 486 044 670 Kaposvár - Fonyód vasútvonal állapotjavítása 10 300 000 000 Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása 21 000 000 000 Rákosrendező Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése 25 424 352 682 Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése 2 400 000 000 Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz 633 399 020 Mezőzombor Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése 22 800 000 000 7 000 000 000 14 076 786 862 Szabadbattyán Tapolca Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán Aszófő) és a II. 423 740 000 ütem előkészítése Paks város közösségi közlekedés fejlesztése 1 699 785 000 Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése 1 700 000 000 Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem 740 000 000 Másolat - Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 836 002 779
IKOP ELŐREHALADÁS, KIFIZETÉSEK Prioritás Beérkezett Kötelezettség projekt (db) -vállalás (db) Kötelezettségváll alás összege Megkötött TSZ-ek száma (db) Megkötött TSZek összege Kifizetés IKOP-1.1. 30 24 291 013 717 008 24 288 175 467 817 206 183 665 413 IKOP-2.1. 40 32 435 081 246 744 30 434 319 005 350 208 791 946 606 IKOP-3.1. 13 8 202 782 011 736 8 202 782 011 736 50 548 914 773 IKOP-3.2. 25 15 127 770 111 013 12 111 928 031 326 42 990 458 903 IKOP-4.1. 6 6 117 899 494 638 6 116 237 179 777 109 503 591 527 Összesen: 114 85 1 174 546 581 139 80 1 153 441 696 006 618 018 577 222
IKOP SZABAD KERET Prioritás Kötelezettségvállalás összege Szabad keret Kötelezettségvállalás (%) IKOP-1.1. 291 013 717 008 Ft 23 876 282 992 Ft 92,4 IKOP-2.1. 435 081 246 744 Ft 24 248 753 256 Ft 94,7 IKOP-3.1. 202 782 011 736 Ft 8 287 988 264 Ft 96,1 IKOP-3.2. 127 770 111 013 Ft -8 240 111 013 Ft 106,9 IKOP-4.1. 117 899 494 638 Ft -7 189 494 638 Ft 106,5 Összesen: 1 174 546 581 139 Ft 40 983 418 861 Ft 96,6
KIFIZETÉSEK ALAKULÁSA AZ IKOP ÉS KÖZOP HASONLÓ IDŐSZAKÁBAN (MRD FT) 2 500,00 2 250,00 2 000,00 1 750,00 2 306,92 1 899,83 1 500,00 1 250,00 1 000,00 750,00 500,00 250,00-1 400,38 905,02 618,02 519,48 611,56 425,65 198,61 250,45 258,64 116,12 32,71 OP 1. év OP 2. év OP 3. év OP 4. év OP 5. év OP 6. év OP 7. év OP 8. év OP 9. év OP 10. év kumulált kifizetés KÖZOP kumulált IKOP kifizetés szakaszolt projektekkel kumulált IKOP kifizetés szakaszolt projektek nélkül
KUMULÁLT KÖZOP, ILL. IKOP KIFIZETÉSEK AZ OP KERET SZÁZALÉKÁBAN (%) 115% 95% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 70% 51% 43% 45% 60% 50% 40% 31% 21% 21% 16% 13% 6% 2% OP 1. év OP 2. év OP 3. év OP 4. év OP 5. év OP 6. év OP 7. év OP 8. év OP 9. év OP 10. év 30% 20% 10% 0% kumulált kifizetés KÖZOP (az OP keret százalékában) kumulált IKOP kifizetés szakaszolt projektekkel (az OP keret százalékában) kumulált IKOP kifizetés szakaszolt projektek nélkül (az OP keret százalékában)
EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)
EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CONNECTING EUROPE FACILITY) CEF teljes kerete: 33,2 Mrd EUR CEF közlekedési ágazat teljes kerete: 24,05 Mrd EUR Magyarország kizárólagos kerete: 1,075 Mrd EUR (337 Mrd Ft) A CEF közlekedési támogatás fókuszai: vasúti, vízi fejlesztések, innovatív technológiák, légiközlekedés biztonságának megerősítése, új technológiák alkalmazása A kohéziós országok részére eddig 3 pályázati felhívás volt (2014, 2015 és 2016). A 3 pályázati körben 40 projekt kapott támogatást, ezzel Magyarország - a kohéziós keretének 100%-át lekötötte (34 projekt, 337 Mrd Ft) - 3 Mrd Ft uniós támogatást kapott a mindegyik tagállam által megpályázható általános borítékból mintegy 700 M Ft további támogatást köthet le a más országok által fel nem használt kohéziós forrásokból. A támogatott projektek között szerepel: Kelenföld Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése és kapcsolódó ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése (1. Ütem 94 255 866 695 Ft, 2. Ütem 140 811 455 120 Ft) Budapest, Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése és kapcsolódó ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése Békéscsaba Lőkösháza vasútvonal felújításának előkészítési munkái Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése ETCS fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra M15 autópálya négy sávra történő bővítése M70 autópálya négy sávra történő bővítése Közúti forgalomirányítási fejlesztések Első hazai cseppfolyósított földgáz (LNG) töltőpontok és elektromos villámtöltő pontok létesítése Dunai, cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemanyag-töltőállomás megvalósítása hajók számára a Csepel Szabadkikötőben Projekt összköltsége (bruttó) Összesen 235 067 321 815 Ft 165 982 045 338 Ft 1 853 122 424 Ft 45 428 199 559 Ft 9 450 000 000 Ft 26 545 959 955 Ft 22 872 564 543 Ft 2 100 734 684 Ft 5 298 786 480 Ft 2 224 033 895 Ft
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Szalóki Flórián helyettes államtitkár IKOP Irányító Hatóság vezetője Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság florian.szaloki@nfm.gov.hu