DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Átírás

1 6.. melléklet Dabronc Község Önkormányzat képviselı testületének 4. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez E L İ T E R J E S Z T É S DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Elıterjesztı: Pallér Edina körjegyzı

2 Tisztelt Képviselı-testület! A Körjegyzıség költségvetése bevételi oldalról költségvetési támogatásból, valamint az önkormányzatok finanszírozásából tevıdik össze. Az állami támogatás a gesztor önkormányzat lájára érkezik, ezen keresztül történik a társult önkormányzatok hozzájárulásának átutalása is. A körjegyzıséget fenntartó önkormányzatok maradéktalanul átadták az önkormányzati hozzájárulást a módosított szerint. Bevételeinknél szerepel még az elızı évi pénzmaradvány. A támogatás értékő mőködési bevételnél a néplálásra kapott pénzösszegek jelennek meg. Személyi juttatásainknál 6 fı köztisztviselı és 1 fı részmunkaidıs munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó hivatalsegéd bére, valamint a néplálással kapcsolatos megbízási díjak jelentkeznek. Dologi kiadásainknál az hoz képest jóval kevesebbet költöttünk. A bevételek és kiadások részletezését a mellékletek tartalmazzák. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy a Körjegyzıség évi költségvetési beolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Dabronc, április 21. Pallér Edina körjegyzı

3 DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE ÉVI CÍMRENDJE Cím Szakfeladat a II. KÖRJEGYZİSÉG 1. Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4. Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 7. Statisztikai tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elolásai 9. Önkormányzatok elolásai a költségvetési szerveikkel

4 KÖRJEGYZİSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK Cím Eredeti Módosított eft Teljesítés II. 5. Pénzmaradvány Önkormányzatok elolása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Állami támogatás alap hozzájárulás ( ,- Ft/hó) ösztönzı hozzájárulás ( ,- Ft/hó) kompenzációs támogatás Dabronc Község Önkormányzata Hetyefı Község Önkormányzata Megyer Község Önkormányzata Zalaerdıd Község Önkormányzata 4, Támogatás értékő mők. bevétel Központi költségvetési szervtıl BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 Cím KÖRJEGYZİSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK eft Teljesítés Eredeti Módosított II. 1. ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYÉSGE Alapilletmény 10,734 10,734 10,820 Nyelvpótlék Kötelezı illetménypótlék 1,015 1,015 1,015 Teljes munkaidıs rendszeres személyi juttatás 12,305 12,305 12,391 Részmunkaidıs rendszeres személyi juttatás Részmunkaidıs munkavégzéshez kapcs. juttatás 2 2 Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Foglalkoztatottak juttatásai Cafetéria 1,010 1,010 1,032 Közlekedési költségtérítés Teljes munkaidıben foglalkoztatottak költségtérítései 1,395 1,395 1,335 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 14,170 14,582 14,598 Nyugdíjbiztosítási járulék 2,955 2,885 3,140 Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerı-piaci járulék %-os EHO hozzájárulás 92 Egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK 3,525 3,535 3,735 Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen 1,170 1, Telefon Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gáz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Szolgáltatási kiadások összesen 1,600 1,913 1,818

6 Cím Eredeti Módosított Teljesítés ÁFA Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Kamatkiadás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3,920 4,337 3,095 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN 21,615 22,464 21,438 Cím 7. STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG Eredeti Módosított Teljesítés Külsı személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 4 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 6 6 Munkaerıpiaci járulék 2 2 MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21,615 22,998 22,009 ÁTFUTÓ KIADÁSOK ,630