H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Átírás

1 szám 52. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as és 108/13-as számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka község 2013-as évi költségvetésének összbevételei és jövedelme dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson dinár valósult meg ). II. Csóka község 2013-as évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 14-es forráson dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség dinárt tesz ki és többletjövedelmet képez a folyó év költségvetési szuficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési többlet, elsődleges többlet és a költségvetés pénzügyi összeredményei: L E I R Á S Gazdasági osztályozás A költségvetés össz - eszközei I. ÖSSZ-ESZKÖZÖK (II+III) II. ÖSSZBEVÉTELEK ( ) FOLYÓ BEVÉTELEK Melyek közül 1.1. kamatok A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A MEGTERHELÉSBŐL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSA ÉS A KÖLCSÖNÖK LEFIZETÉSE ALAPJÁN LÉTREJÖTT BEVÉTELEK III ÁTVITT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK ( ) FOLYÓ KIADÁSOK Melyek közül 4.1. kamatok A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA VALÓ KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE LEFIZETÉSÉRE ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ KIADÁSOK Az adott kölcsönök és a pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiadások V KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (1+2)-(4+5) ELSŐDLEGES SZUFICIT ( DEFICIT ) ( ÖSSZBEVÉTELEK, MELYEKET A MEGNEMFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETTEK MÍNUSZ AZ ÖSSZKIADÁSOK, MELYEKET A KIFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETTEK) ezresekben 62 0 (7+8) - (4+5) ( )-(4-44+5) PÉNZÜGYI EREDMÉNY ÖSSZESEN ( V + ( 3-6 ))

2 5. szám 54. oldal szakasz A megvalósított bevételi többlet költségvetési szuficit e Határozat 1. szakaszának 3. bekezdéséből dinárt tesz ki, az össz- pénzügyi eredmény, azaz a költségvetési szuficit, mely a megterhelésből és a pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek és az alaptőke lefizetésére és a pénzügyi vagyon beszerzésére vonatkozó kiadások közti különbség csökkenéssel dinárt tesz ki. A megvalósított költségvetési szuficit, melyet a következő évre viszünk át és Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban Csóka község 2014-es évi költségvetési kiadások Terve táblázat mellékletében mutattunk ki, meghatározott célokra van elrendelve. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó csoport. B E V É T E L I F A J T A 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS KÖLTS. MEGVAL. MUTATÓ %- OS ÖSSZETÉT. 3 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS ,01% 3,35% Jövedelmi adó 711 Fizetésalapra kivetett adó ,75% 30,09% 712 Vagyonadó ,00% 0,00% 713 Javak és szolgáltatások utáni adó ,17% 3,15% 714 Egyéb adók ,03% 0,08% 716 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,10% 0,45% 733 Vagyonból származó bevételek ,89% 38,13% 741 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,81% 11,88% 742 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak ,93% 0,02% 743 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,99% 0,39% 744 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,00% 0,00% 745 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,11% 1,21% 771 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS ,33% 0,09% A 2013-as évi folyó költségvetési bevételek ,43% 85,51% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek ,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek ,40% 0,01% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek ,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,39% 85,51% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 732 Nemzetközi szervezetek adományai ,20% 1,08% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,27% 5,78% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,00% 1,09% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK ,23% 7,96%

3 5. szám 56. oldal A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2013-AS ÉVBEN (I+II): ,04% 93,47% III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK 715 Javak a pályázati különbségek alapján ,00% 0,02% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,85% 1,03% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,00% 0,10% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,00% 0,13% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,00% 1,85% 771 A költségvetésből származó bevételek ,00% 0,04% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN ,60% 3,17% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK ,60% 3,17% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2013-AS ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) ,12% 96,65% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT ESZKÖZÖK: ,90% 100,00%

4 5. szám 58. oldal szakasz Csóka község 2013-as évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben Kontó csoport. K I A D Á S I F A J T A 2013-AS ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS 01, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS PÉNZELÉSI FORRÁSOK 2013-AS ÉVI TERV 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS FORRÁSOK 2013-AS ÉVI TERV ÖSSZESEN A 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN ÖSSZESEN

5 5. szám 60. oldal ÖSSZESEN:

6 5. szám 62. oldal szakasz Csóka község 2013-as évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS ÉVBEN MEGVAL. 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET ,30% 2,77% 1.1 Képviselő - testület ,30% 2,77% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK ,08% 9,06% 2.1 Községi elnök ,95% 4,00% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,63% 1,67% 2.3 A költségvetés tartalékai ,00% 0,00% 2.4 Községi Tanács és támogatások ,06% 3,39% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS - ÁLTALÁNOS ,24% 15,67% 3.1 Községi közigazgatás általános szolgáltatások ,24% 15,67% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,80% 3,42% Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások ,80% 3,42% ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ,93% 9,39% Öröm I.E.I. Csóka ,93% 9,39% ÁLTALÁNOS OKTATÁS ,87% 7,69% Jovan Popović Á.I. Csóka ,56% 3,89% Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós ,15% 2,13% Servo Mihalj Á.I. Padé ,97% 1,67% KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ,00% 1,62% Vegyészeti élelmiszeripari középiskola Csóka ,00% 1,62% MŰVELŐDÉS ,97% 4,76% Művelődési oktatási Központ ,97% 4,76% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,18% 5,08% Csóka község Szociális Munkaügyi Központja ,96% 3,78% Egészségügyi védelem ,50% 1,30% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,28% 16,95% Általános szolgáltatások ,84% 4,21% Környezetvédelmi Alap ,00% 0,06% Csóka község Építkezési Igazgatósága KV ,47% 9,92% MUTATÓ STRUKT.

7 5. szám 64. oldal Kommunális Közvállalat ,51% 2,77% HELYI KÖZÖSSÉGEK ,28% 6,55% Csóka Helyi közösség ,82% 1,61% Padé Helyi közösség ,78% 1,70% Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,05% 1,21% Szanád Helyi közösség ,08% 0,50% Feketetó Helyi közösség ,12% 0,25% Egyházaskér Helyi közösség ,15% 0,12% Hódegyháza Helyi közösség ,86% 1,16% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN ,69% 82,96% II. EGYÉB FORRÁSOK 0 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,43% 4,26% 2.1 Községi elnök ,73% 0,11% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,26% 4,16% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,31% 0,25% 3.1 Községi közigazgatás általános szolgltatások ,31% 0,25% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,11% 1,19% Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások ,11% 1,19% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 0 0 #DIV/0! 0,00% Egészségügyi védelem 0 0 #DIV/0! 0,00% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,48% 6,69% Általános szolgáltatások ,48% 6,69% Kommunális Közvállalat 0 0 0,00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ,00% 0,04% Környezetvédelmi Alap ,00% 0,04% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS ,43% 12,44% A 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II) ,04% 95,40% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ,30% 2,95% Öröm I.E.I. Csóka ,30% 2,95% MŰVELŐDÉS ,80% 0,37% Művelődési Oktatási Központ ,80% 0,37%

8 5. szám 66. oldal A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,18% 0,60% Csóka község Építkezési Igazgatósága -KV ,18% 0,60% HELYI KÖZÖSSÉGEK ,06% 0,67% Csóka Helyi közösség ,71% 0,04% Padé Helyi közösség ,47% 0,27% Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,41% 0,02% Szanád Helyi közösség ,32% 0,07% Feketetó Helyi közösség ,49% 0,08% Egyházaskér Helyi közösség ,78% 0,04% Hódegyháza Helyi közösség ,24% 0,15% III. 04, 06,07,13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: ,91% 4,60% 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN- KÖZVETETT HASZNÁLÓK: ,91% 4,60% CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZKIADÁSAI ( I+II+III ) ,68% 100,00%

9 5. szám 68. oldal szakasz Csóka község költségvetésének a től ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2013-as évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 0 dinár. 9. szakasz Csóka község 2013-as évi költségvetésének keretében a tervezett bevételek egy része előre nem lett elosztva, hanem folyó költségvetési tartalék címén ki volt választva 500 dinár összegben. Ezek az eszközök nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), től ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és től ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyi és gazdasági minisztérium Trezor igazgatóságához, legkésőbb ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: / XVIII. Kelt: C S Ó K A

10 FORRÁS OSZTÁLY CSOPORT SZINTETIKA ANALITIKA SZUBANA. 5. szám 70. oldal CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA 2013-AS ÉVI TERV 2013-AS ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. L E I R Á S 01 Költségvetés bevételei 406, , % 85.51% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 405, , % 85.51% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ 144, , % 30.09% 7111 Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek 144, , % 30.09% Fizetésekre kivetett adó 100,000 81, % 20.00% Az önálló tevékenység bevételi adója 5,000 4, % 1.13% A vagyon utáni bevételi adó 4,000 3, % 0.87% A személybizt. származó bevételi adó % 0.01% Helyi járulékok 25,000 21, % 5.39% Egyéb bevételi adó 10,000 10, % 2.70% 712 A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ % 0.00% 7121 Fizetésalapra kivetett adó % 0.00% Fizetésalapra kivetett adó % 0.00% 713 VAGYONADÓ 21,610 12, % 3.15% 7131 Az ingatlanokra kivetett időszakos adó 15,000 7, % 1.95% Vagyonadó 15,000 7, % 1.95% 7133 Öröklési és ajándékozási adók % 0.10% Öröklési és ajándékozási adók % 0.10% 7134 Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó 6,000 4, % 1.09% A kapitális tranzakciókra kivetett adók 6,000 4, % 1.09% 7136 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók % 0.00% Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók % 0.00% 714 JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ 2, % 0.08% 7144 Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó % 0.01% Vendéglátói létesitményekben, zenés műsorok rend.kivetett kommunális illeték % 0.00% Reklámpannók használata utáni kommunális illeték % 0.01% Tűzvédelmi eszközök % 0.00% 7145 A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó 1, % 0.08% Motoros járművek utáni adó % 0.01% Az általános érdekű javak használatának téritménye 1, % 0.01% Kedvezményes téritm.és tart.illetékek % 0.02% Községi és városi téritmények % 0.03% Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték % 0.00% 716 EGYÉB ADÓK 2,000 1, % 0.45% 7161 Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek 2,000 1, % 0.45% Cégtáblára kivetett kommunális illeték 2,000 1, % 0.45% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL 166, , % 38.13% 7331 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről 166, , % 38.13% Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 166, , % 38.13% Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 9, % 0.00% Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 5,000 2, % 0.56% Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 152, , % 37.57%

11 5. szám 72. oldal VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 59,639 48, % 11.88% 7411 Kamatok 14,629 9, % 2.35% A községi költs.eszk.vonatk.kamatok 14,629 9, % 2.35% 7415 A nem előállit.vagyon bérbeadása 45,010 38, % 9.53% Ásványi nyersanyagok használatának téritménye 2,000 1, % 0.26% Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök 40,000 34, % 8.60% Terület és telekhasználati téritmény 3,000 2, % 0.67% Az általános érdekű javak használatának téritménye % 0.00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1, % 0.02% 7421 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek 1, % 0.00% Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára 1, % 0.00% 7422 Illetékek % 0.02% Illetékek a község javára % 0.02% 7423 A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek % 0.00% A községi Közigazgatás bevételei % 0.00% 743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK 2,010 1, % 0.39% 7433 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 2,010 1, % 0.39% A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 2,000 1, % 0.39% Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára % 0.00% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL % 0.00% 7441 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől % 0.00% Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára % 0.00% 7442 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől % 0.00% Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől % 0.00% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 6,000 4, % 1.21% 7451 Vegyes és nemmeghatározott bevételek 6,000 4, % 1.21% Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára 6,000 4, % 1.21% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA % 0.09% 7711 Memorandum tételek a kiadások átutalására % 0.09% Memorandum tételek a kiadások átutalására % 0.09% 8 A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % 0.00% 812 AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % 0.00% 8121 Az ingóságok eladásából származó bevételek % 0.00% Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára % 0.00% 9 A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK % 0.01% 911 A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % 0.00% 9114 Az országban működő ügyviteli bankoktól való megterh.szárm.bevételek % 0.00% Az országban működő ügyv.bank. való megterh.szárm.bev.a község javára % 0.00% 921 A HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % 0.01% 9216 Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek % 0.01% Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav % 0.01% 9219 A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek % 0.00% A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára % 0.00%

12 5. szám 74. oldal Saját bevételek 10,005 12, % 3.09% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 10,005 12, % 3.09% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ % 0.00% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM M ÁS SZINTJÉRŐL 0 7, % 1.85% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK % 0.00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM AZÓ BEVÉTELEK 10,005 4, % 1.03% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERM ÉSZETES ÉS JOGI SZEM ÉLYEKTŐL % 0.07% 745 VEGYES ÉS NEM M EGHATÁROZOTT BEVÉTELEK % 0.13% 771 M EM ORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA % 0.00% 06 Támogatások a nemzetközi szervezetektől 3,560 4, % 1.10% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 3,560 4, % 1.10% 715 JAVAK A PÁLYÁZATI KÜLÖNBSÉGEK ALAPJÁN TÁM OGATÁSOK A NEM ZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 3,560 4, % 1.08% 07 Támogatások a hatalom más szintjeiről 164,331 28, % 6.94% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 164,331 28, % 6.94% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM M ÁS SZINTJÉRŐL 164,331 23, % 5.78% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERM ÉSZETES ÉS JOGI SZEM ÉLYEKTŐL % 0.03% 745 KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ BEVÉTELEK 0 4, % 1.09% 771 M EM ORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA % 0.04% Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből 97,981 10, % 2.58% Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből 6,552 3, % 0.78% 0.00% KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN 04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN 06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN 07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N: 0.00% 406, , % 85.51% 10,005 12, % 3.09% 3,560 4, % 1.10% 164,331 28, % 6.94% 584, , % 96.65% (BEVÉTELEK, JAVAK ÉS ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK) Ö S S Z E S E N: 688, , % %

13 FUNKCIÓ Gazd. Oszt. 5. szám 76. oldal Чока а управа CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA 01-ES PÉNZ. FORRÁS 01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. 04,06,07,13 ÉS 15-ÖS PÉNZ.FORRÁS 04,06,07,13 ÉS 15-ÖS PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT AS ÉVI ÖSSZTERV 2013-AS ÉVI VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ST R UKT ÚR A МТ L E I R Á S KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET 10,805 9, ,805 9, % 2.77% KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET 10,805 9, ,805 9, % 2.77% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 10,805 9, ,805 9, % 2.77% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3,410 3, ,410 3, % 0.98% Szociális járulékok a munkaadó terhére % 0.17% Szociális juttatások % 0.00% Téritmények a dolgozóknak % 0.02% Küldötti pótlékok - tanácsnokok 3,384 3, ,384 3, % 0.94% 005a 423 Állandó költségek % 0.10% Utazási költségek % 0.01% Bizottságok % 0.00% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.17% A Választások pénzelése % 0.14% Felülvizsgálás szolgáltatásai % 0.04% Anyag % 0.06% Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak % 0.12% Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának % 0.03% KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 44,717 32,234 28,939 15,171 73,656 47, % 13.32% KÖZSÉGI ELNÖK 17,365 14,231 21, ,095 14, % 4.10% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 17,365 14,231 21, ,095 14, % 4.10% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4,245 3, ,245 3, % 1.10% Szociális járulékok a munkaadó terhére % 0.20% Téritmények a dolgozóknak % 0.00% Küldötti pótlékok - tanácsnokok % 0.00% Állandó költségek % 0.10% Utazási költségek % 0.01% Bizottságok 1,500 1, ,500 1, % 0.37% Szolgáltatások szerződés alapján 2,536 2, ,536 2, % 0.73% A nyilvánosság tájékoztatása 3,000 2, ,000 2, % 0.73% Nemzetközi együttműködés % 0.13% 023a 424 Specializált szolgáltatások % 0.08% 023b 423 A községi elnök tanácsadójának téritménye % 0.16% Anyag 1,200 1, ,200 1, % 0.34% Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén % 0.01% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.01% Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről , , % 0.11% Gépek és felszerelés % 0.03%

14 5. szám 78. oldal EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK 10,500 5,946 7,208 14,796 17,708 20, % 5.83% 480 Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés 10,500 5,946 7,208 14,796 17,708 20, % 5.83% H.A.CS. 10, , , % 0.25% 030a 423 A tervek előfinanszirozásában való részvétel 8,500 5,048 3,828 1,080 12,328 6, % 1.72% 030b 421 Partnerség Szerbián keresztül - állandó költségek % 0.02% 030c 422 Partnerség Szerbián keresztül - utazási költségek % 0.02% 030d 423 Partnerség Szerbián keresztül - szolgáltatások szerződés alapján , , % 2.53% 030e 423 Mezőőrök - szolgltatások szerződés alapján % 0.00% 030f 423 Különbőzőek, de egyformák - szolgáltatások szerződés alapján % 0.13% 030g 426 Partnerség Szerbián keresztül - anyag % 0.26% 030h 444 Partnerség Szerbián keresztül - negativ árfolyam különbségek % 0.05% 030i 421 Dobok ritmusa - állandó költség % 0.00% 030j 444 Dobok ritmusa - negativ árfolyam különbségek % 0.01% 030k 465 Dobok ritmusa - egyéb támogatások és átutalások , , % 0.62% 030l 512 Partnerség Szerbián keresztül - gépek és felszerelés % 0.02% A tervek előfinanszirozásában való részvétel ( felszerelés ) 1, , % 0.00% Alaptőke törlesztése területi autonómia szintjén 0 0 2, , % 0.19% KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 1, , % 0.00% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 1, , % 0.00% Állandó tartalék % 0.00% Folyó tartalék % 0.00% KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK 15,852 12, ,852 12, % 3.39% KÖZSÉGI TANÁCS 9,202 6, ,202 6, % 1.91% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 9,202 6, ,202 6, % 1.91% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3,604 3, ,604 3, % 0.89% Szociális járulékok a munkaadó terhére % 0.16% Juttatások a dolgozóknak % 0.07% Küldötti pótlékok - Községi tanács 1, , % 0.25% 038a 421 Állandó költségek % 0.01% Utazási költségek % 0.05% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.02% Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére % 0.07% Bizottságok % 0.01% A Helyi Közösségi választások finanszirozása 1, , % 0.00% Anyag % 0.05% Migráció kez. és a lakóhelyüket elh.kénysz.szem. tart.megold.szolg.eszk % 0.11% A Vállalakozók Egyesületének támogatása % 0.21% NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 6,650 5, ,650 5, % 1.48% 760 Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva 1,300 1, ,300 1, % 0.37% Támogatás a Vöröskeresztnek % 0.14% Támogatás a Népkonyhának % 0.22% 860 Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt. 5,350 3, ,350 3, % 1.11% Támogatások a helyi közösségeknek 1, , % 0.00% Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek 1,700 1, ,700 1, % 0.47% Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek 2,300 2, ,300 2, % 0.64% KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 350, , ,491 45, , , % 83.91%

15 5. szám 80. oldal ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 63,218 55,783 1, ,635 56, % 15.92% 130 Általános szolgáltatások 63,218 55,783 1, ,635 56, % 15.92% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 28,466 26, ,466 26, % 7.53% Szociális járulékok a munkaadó terhére 5,022 4, ,022 4, % 1.36% Természetbeni juttatások % 0.02% Szociális juttatások a dolgozóknak 2,700 1, ,700 1, % 0.36% 055а 414 Betegszabadság 30 napon túl % 0.00% Téritmények a dolgozóknak 1,200 1, ,200 1, % 0.29% Dijak a dolgozóknak % 0.06% Állandó költségek 8,000 7, ,000 7, % 2.02% Utazási költségek % 0.22% Szolgáltatások szerződés alapján 6,410 6, ,410 6, % 1.81% Bizottságok % 0.00% Projektumokban való részvétel , , % 0.15% Specializált szolgáltatások % 0.02% Folyó javitások és karbantartások % 0.19% Anyag 3,366 3, ,473 3, % 0.97% 065a 441 Kamatok lefizetése % 0.00% Rokkantak kifizetése % 0.09% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.28% Pénzbirságok, büntetések és kötbérek % 0.07% Az állami szervek által okozott károk megtéritése % 0.00% Alapeszközökbe való befektetés 1,530 1, ,840 1, % 0.42% Mezőgazdasági földterületek beszerzése % 0.05% KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA 123, ,722 16,746 16, , , % 36.47% Általános szolgáltatások 13,560 12,177 4,286 4,248 17,846 16, % 4.62% 130 Általános szolgáltatások % 0.07% A dolgozók továbbképzése % 0.05% A belső hatásköri Bizottság munkájához szükséges eszközök % 0.01% 040 Család és gyerekek 13,050 11,938 4,286 4,248 17,336 16, % 4.55% Aktiv foglalkoztat. intézked. szükséges eszk. ( otthoni segitségnyújtás és más ) 2,000 1,906 4,286 4,248 6,286 6, % 1.73% Téritmény a költségvetésből gyermekre és családra 6,030 6, ,030 6, % 1.69% Családtámogatás újszülött gyermekre % 0.07% Téritmény a költségvetésből oktatásra, művelődésre és tudományra 4,770 3, ,770 3, % 1.06% ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43, % 12.34% ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43, % 12.34% 911 Iskoláskor előtti oktatás 33,430 33,405 9,029 10,500 42,458 43, % 12.34% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 26,838 26, ,054 27, % 7.59% Szociális járulékok a munkaadó terhére 4,804 4, ,904 4, % 1.36% 079a 413 Természetbeni juttatások % 0.00% Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések , , % 0.62% Téritmények a dolgozóknak % 0.10% 081a 415 Téritmények a dolgozóknak % 0.00% Dijak a dolgozóknak % 0.08% Állandó költségek ,514 2,284 3,406 3, % 0.89% Utazási költségek % 0.06% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.20% Specializált szolgáltatások % 0.05% Folyó javitások és karbantartások % 0.03% Anyag ,254 3,207 3,850 3, % 1.07% 088a 426 Anyag % 0.00% Az ingatlan és a felszerelés amortizációja % 0.03% Büntetések % 0.00% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.00% 091a 511 Épületek és épitkezési létesitmények % 0.00% 091b 511 Épületek és épitkezési létesitmények % 0.00% Gépek és felszerelés % 0.03% 092a 515 Nemanyagi Nem ingatlanok % 0.00% ÁLTALÁNOS OKTATÁS 28,837 27, ,837 27, % 7.69%

16 5. szám 82. oldal JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA 14,650 13, ,650 13, % 3.89% 912 Általános oktatás 14,650 13, ,650 13, % 3.89% Természetbeni juttatások % 0.02% Szociális juttatások a dolgozóknak % 0.01% Téritmények a dolgozóknak 1,800 1, ,800 1, % 0.50% Dijak a dolgozóknak % 0.11% Állandó költségek 4,431 4, ,431 4, % 1.20% A tanulók utazásának költségei 1,800 1, ,800 1, % 0.50% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.06% Specializált szolgáltatások % 0.00% Folyó javitások és karbantartás % 0.19% Anyag 1,379 1, ,379 1, % 0.38% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.14% Épitkezési létesitményekbe való befektetés 1,500 1, ,500 1, % 0.41% Gépek és felszerelés 1,359 1, ,359 1, % 0.37% DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS 7,870 7, ,870 7, % 2.13% 912 Általános oktatás 7,870 7, ,870 7, % 2.13% Téritmények a dolgozóknak 1,925 1, ,925 1, % 0.54% Dijak a dolgozóknak % 0.06% Állandó költségek 2,609 2, ,609 2, % 0.67% A tanulók utazásának költségei 1,715 1, ,715 1, % 0.48% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.05% Specializált szolgáltatások % 0.01% Folyó javitások és karbantartás % 0.08% Anyag % 0.14% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.00% Gépek és felszerelés % 0.10% SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ 6,317 5, ,317 5, % 1.67% 912 Általános oktatás 6,317 5, ,317 5, % 1.67% Természetbeni juttatások % 0.15% Téritmények a dolgozóknak % 0.22% Dijak a dolgozóknak % 0.12% Állandó költségek 2,863 2, ,863 2, % 0.76% A tanulók utazásának költségei % 0.01% Specializált szolgáltatások % 0.03% Folyó javitások és karbantartás % 0.07% Anyag 1,067 1, ,067 1, % 0.30% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.01% Gépek és felszerelés % 0.01% KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 6,283 5, ,283 5, % 1.62% VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA 6,283 5, ,283 5, % 1.62% 920 Középfokú oktatás 6,283 5, ,283 5, % 1.62% Szociális juttatások a dolgozóknak % 0.00% Téritmények a dolgozóknak 1,368 1, ,368 1, % 0.36% Dijak a dolgozóknak % 0.02% Állandó költségek 2,017 1, ,017 1, % 0.52% A tanulók utazásának költségei % 0.02% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.04% Specializált szolgáltatások % 0.00% Folyó javitások és karbantartás % 0.12% Anyag % 0.25% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.01% Gépek és felszerelés 1,001 1, ,001 1, % 0.28% CSÓKA MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT CSÓKA 18,618 16,937 3,431 1,331 22,050 18, % 5.13% 980 Oktatás, amely más helyen nincs osztályozva 18,618 16,937 3,431 1,331 22,050 18, % 5.13% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 5,729 5, ,849 5, % 1.62% Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,025 1, ,047 1, % 0.29% Szociális juttatások a dolgozóknak % 0.16% Téritmények a dolgozóknak % 0.03% Dijak a dolgozóknak % 0.00% Állandó költségek 1,355 1, ,480 1, % 0.30% Utazási költségek % 0.01% Szolgáltatások szerződés alapján 1,485 1, ,395 1, % 0.44% A nyilvánosság tájékoztatása % 0.01% Specializált szolgáltatások % 0.15% Folyó javitások és karbantartások % 0.04% Anyag 1, , % 0.27% 148a 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja % 0.00% Támogatások a művelődési szervezeteknek 2,300 2, ,325 2, % 0.61% Támogatások a sportszervezeteknek 3,450 3, ,475 3, % 0.96% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.00% Gépek és felszerelés % 0.21% Nemanyagi vagyon ( könyvek ) % 0.04%

17 5. szám 84. oldal CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 14,453 13, ,453 13, % 3.78% 090 Szociális védelem, amely más helyen nincs osztályozva 14,453 13, ,453 13, % 3.78% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak % 0.19% Szociális járulékok a munkaadó terhére % 0.03% Téritmények a dolgozóknak % 0.08% 156a Dijak a dolgozóknak % 0.00% Állandó költségek % 0.07% Utazási költségek % 0.02% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.23% Nappali szolgáltatások a helyi közösségben 8,563 8, ,563 8, % 2.36% 160a Nappali szolgáltatások a helyi köz.- állandó költségek % 0.16% 160d Nappali szolgáltatások a helyi köz.- folyó javitások és karbantartások % 0.00% 160b Nappali szolgáltatások a helyi köz.- anyag % 0.16% 160c Nappali szolgáltatások a helyi köz.- gépek és felszerelés % 0.03% Folyó javitások és karbantartás % 0.03% Anyag % 0.05% Téritmények a költségvetésből halál esetén % 0.14% Egyéb téritmények a költségvetésből lakásra és életre % 0.00% Egyéb téritmények a költségvetésből % 0.20% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.00% Gépek és felszerelés % 0.01% EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 8,653 4, ,653 4, % 1.30% 760 Egészség védelem, amely más helyen nincs osztályozva 8,653 4, ,653 4, % 1.30% Szolgáltatások szerződés alapján 1,580 1, ,580 1, % 0.40% Folyó javitások és karbantartások 1, , % 0.25% Egészségügyi és laboratóriumi anyag % 0.04% Épületek és épitkezési létesitmények 2, , % 0.00% Gépek és felszerelés 3,200 2, ,200 2, % 0.62% A GAZD., MEZŐG. FEJL.VÁROSRED. ÉS LAKÁS- KOM.TEV.ÜGYOSZT. 163,617 83, ,327 28, , , % 31.51% ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 71,894 14,982 97,246 23, ,141 38, % 10.90% 130 Általános szolgáltatások 3,000 2, ,000 2, % 0.83% Szúnyogirtás 2,500 2, ,500 2, % 0.70% Specializált szolgáltatások ( derat.,kóborkutyák befogása ) % 0.13% 310 A rend.szolg.a közl.bizt.sz.törv.alap.és a rendk.helyz.való elők.és rea 6,313 2,461 1,387 1,387 7,700 3, % 1.08% A közlekedésbiztonság fejlesztésére- terv alapján 2,113 2, ,113 2, % 0.60% A közlekedésbiztonság fejlesztésére- infrastruktúra finanszirozása % 0.00% Rendkivüli helyzetekre való felkészülés és reagálás 3, , % 0.01% Folyó javitások és karbantartások % 0.06% Gépek és felszerelés ( számitógép felsz.a honvédelemre ) % 0.03% 320 Tűzvédelmi szolgáltatások % 0.08% Tűzvédelmi szolgáltatások munkálatai % 0.08% 420 Mezőgazdaság 46,237 3,177 53,324 8,806 99,560 11, % 3.37% Mezőőri szolgálat 1, ,317 1,317 2,317 2, % 0.62% 181a 423 Mezőőri szolgálat - célirányú eszközök a VAT-ból % 0.00% Jégvédelmi szolgáltatás % 0.13% Specializált szolgáltatások - önkéntes csop.terv. ( program szerint ) 24, ,000 1, % 0.40% 183a 424 Specializált szolgáltatások - mezők és legelők melior.terv. ( progr. szerint ) 1, , % 0.00% 183b 424 Specializált szolgáltatások - program szerint 5, , % 0.07% Folyó javitások és karbantartások ( program szerint ) 10, , % 0.05% Anyag ( mezőőri és jégvédelmi szolgálat program szerint ) 2, , % 0.24% 185a 426 Anyag - bérbeadás folyamata ( program szerint ) % 0.00% Állandó költségek ( program szerint ) % 0.02% Adók, kötelező illetékek és büntetések ( program szerint ) % 0.01%

18 5. szám 86. oldal Környezetvédelem % 0.18% Regionális szemétlerakó % 0.18% 610 Lakásfejlesztés 12,843 3,929 39,146 12,801 51,990 16, % 4.70% Szolgáltatások szerződés alapján - az épitkezési felügyelő Végzése 0 0 1, , % 0.00% Folyó javitások és karbant. - program szerint a nyeranyag eszk.haszn % 0.00% Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% 191a 421 Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% 191b 423 Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% 191a 465 Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% 191d 482 Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% 191e 511 Szolidáris és lakásépitési Alap % 0.00% Épületek és épitkezési létesitmények kapitális karbantartása % 0.00% 192a 425 Folyó javitások és karbantartások % 0.00% 192b 426 Anyag % 0.01% 192c 511 Épületek és épitkezési létesitmények kapitális karbantartása % 0.00% Tervezés 12,443 3,896 10,426 1,938 22,870 5, % 1.64% 620 Közösség fejlesztése 2,100 1,540 3, ,489 2, % 0.66% Célirányú befektetés a magánositás eszk. - pályázat alapján % 0.00% Eszközök a mezőgazdaság és a gazdaság fejlesztésére % 0.00% Helyi gazdasági fejlődés % 0.06% Eszközök a energetikai hatékonyságra 1,500 1, ,500 1, % 0.29% 197a 426 Eszközök a energetikai hatékonyságra - anyag % 0.08% Gépek és felszerelés - helyi gazd.fejlesztés % 0.00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP % 0.10% 550 Környezetvédelem % 0.10% Specializált szolgáltatások % 0.10% CSÓKA KÖZSÉG ÉPITKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA - KV 42,793 35,292 21,040 2,142 63,833 37, % 10.52% 620 A közösség fejlesztése 42,793 35,292 21,040 2,142 63,833 37, % 10.52% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4,700 4,654 4, ,435 4, % 1.31% Szociális járulékok a munkaadó terhére , % 0.23% Szociális juttatások a dolgozóknak % 0.02% Téritmények a dolgozóknak % 0.00% Dijak a dolgozóknak % 0.01% Állandó költségek 6,170 5, ,170 5, % 1.61% Utazási költségek % 0.01% Szolgáltatások szerződés alapján 1, , % 0.22% Az utak karbantartásának szolgáltatásai 4,600 3,421 4, ,100 3, % 0.96% A Nemzeti parkok és term.terület karbantartásának szolgáltatásai 4,100 3,882 6, ,100 3, % 1.09% Egyéb specializált szolgáltatások 1,370 1, ,478 1, % 0.32% Folyó javitások és karbantartások 6,773 4, ,773 4, % 1.40% Anyag 1, , % 0.25% Adók, kötelező illetékek és büntetések 1,348 1, ,608 1, % 0.34% Épületekbe és épitkezési létesitményekbe való befektetés 10,200 7,502 2,500 2,127 12,700 9, % 2.71% Gépek és felszerelés , , % 0.04% KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 10,000 9, ,000 9, % 2.77% 620 A közösség fejlesztése 10,000 9, ,000 9, % 2.77% Támogatások a nempénzelt közvállalatoknak 10,000 9, ,000 9, % 2.77%

19 5. szám 88. oldal HELYI KÖZÖSSÉGEK 38,680 23, ,541 2, ,221 25, % 7.23% CSÓKAI HK 15,580 5,736 19, ,975 5, % 1.65% 470 Egyéb tevékenységek 15,580 5,736 19, ,975 5, % 1.65% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak % 0.25% Szociális juttatások a munkaadó terhére % 0.05% Egyéb költségek % 0.06% Utazási költségek % 0.01% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.14% Folyó javitások és karbantartás % 0.11% Anyag % 0.01% Támogatások a sportszervezeteknek 1,875 1, ,875 1, % 0.48% Támogatások a művelődási szervezeteknek % 0.21% Támogatások az oktatásra, egészségügyre és a szociális védelemre % 0.13% Támogatások a helyi szervezeteknek és egyesületeknek % 0.07% Járda kiépitése és karbantartása % 0.04% Szennyvizsatorna és tisztitó kiépitése 9, , , % 0.00% A vizhálózat felújitási tervkidolgozásában való részvétel % 0.09% A vizhálózat felújitása és szanálása % 0.00% Irodai és számitógépes felszerelés vásárlása % 0.00% PADÉI HK 8,199 6,050 65, ,500 7, % 1.97% 470 Egyéb tevékenységek 8,199 6,050 65, ,500 7, % 1.97% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak % 0.14% Szociális juttatások a munkaadó terhére % 0.03% Szociális juttatások a dolgozóknak % 0.00% Állandó költségek 1, , % 0.23% Utazási költségek % 0.06% Szolgáltatások szerződés alapján 1,199 2,106 1, ,350 2, % 0.69% Specializált szolgáltatások % 0.09% Folyó javitások és karbantartás , , % 0.09% Anyag 1,400 1, ,100 1, % 0.55% Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek % 0.09% Adók, kötelező illetékek és büntetések , , % 0.00% Épületek és épitkezési létesitmények 1, , , % 0.00% Gépek és felszerelés % 0.00% TISZASZENTMIKLÓS HK 7,075 4,319 4, ,036 4, % 1.23% 470 Egyéb tevékenységek 7,075 4,319 4, ,036 4, % 1.23% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak % 0.15% Szociális juttatások a munkaadó terhére % 0.03% Állandó költségek % 0.09% Utazási költségek % 0.00% Szolgáltatások szerződés alapján % 0.10% Specializált szolgáltatások % 0.03% Folyó javitások és karbantartás 1,250 1,049 1, ,500 1, % 0.29% Anyag , % 0.14% A hazai kamatok lefizetése % 0.00% Egyéb támogatások és átutalások % 0.00% Támogatások egyéb nemnyereséges intézményeknek ,200 1, % 0.30% Adók, kötelező illetékek és büntetések % 0.06% Épületek és épitkezési létesitmények , , % 0.03% Gépek és felszerelés % 0.01% Kultivált vagyon % 0.01% Nemanyagi vagyon % 0.00% Földterületek , , % 0.00%