B E S Z Á M O L Ó. a KÖZPARK Nonprofit Kft.(Omega Kht.) évben végzett tevékenységéről

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a KÖZPARK Nonprofit Kft.(Omega Kht.) évben végzett tevékenységéről A beszámolási időszakban az Omega Kht alapítója a Kispesti Önkormányzat a törvényi előírásnak eleget téve a közhasznú társasági formát nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakította át, ezzel egyidőben a cég nevét is megváltoztatta. Irányítására új ügyvezetőt bízott meg Bán Zoltán személyében június 1-től a társaság új neve Közpark Nonprofit Kft. lett és jogutódként folytatta a Kht. hözhasznú cél szerinti tevékenységét, ami a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése, továbbá a környezetvédelem. Az Önkormányzattal kötött határozatlan időre szóló Közszolgáltatási Megállapodás szerint társaságunk a közterületeken olyan feladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. 1. A tervezett feladatok megvalósulása: A társaság évben az Önkormányzat megbízása alapján Alapító okiratának megfelelően folytatta alaptevékenységét, a közhasznú és közcélú munkavállalók foglalkoztatását a kerületi intézményekben, valamint saját szervezésében a kerület Önkormányzati kezelésű közterületeinek köztisztasági feladatait és néhány fenntartáshoz kapcsolódó szakipari tevékenységet. Társaságunk 2008 évben összesen több mint munkaórát fordított a közterületek megtisztítására és fenntartási munkákra. A közfeladatok támogatása érdekében a Társaság évben nettó eft összbevételű vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek eredményét a kerület érdekében alapfeladatainkra fordítjuk - A kerület köztisztaságának fenntartásában hatékony szerepe volt a cég által gyűjtött zsákos szemét összeszedésének jobb koordinálása. Több mint órát dolgoztak embereink, összegyűjtöttek (kb. 650 köztéri szemetes edényből) 2200 m 3, játszótéri és homokozó takarítások kapcsán 100 m 3 hulladékot. A lakosság által közterületekre kidobott zöld- és vegyes hulladékot januártólmájusig terjedő időszakban még heti rendszerességgel felmértük, és elszállíttattuk, ez több, mint m 3 volt. A továbbiakban ez a feladat átkerült a Zöldprogram Iroda hatáskörébe, ezzel együtt az erre fordítható pénzkeret is átcsoportosult. Az évi feladattervnek megfelelően, majd félévtől kiszélesített útvonalon takarította járdaseprőgépünk a kerület meghatározott területeit. A kerület közterületein megtalálható kutyaürülék gyűjtő edények speciális tasakokkal történő feltöltését naponta végeztük, mintegy 45 ezer darabot helyeztünk ki. Az adagolóeszközök melletti hulladékgyűjtő edények ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, az adagolószekrények környezetének tisztántartása szükség szerint történt. 1

2 Rendszeresen ürítettük a köztéri szemetes edényeket, gyűjtöttük a szórt szemetet, külön figyelmet fordítottunk a játszóterek tisztántartására. - Szakipar esetében a legfontosabb feladatnak a gyors és pontos munkavégzést tartottuk. Ezeket a dolgozókban is igyekeztük tudatosítani. A munkacsoportot megbontottuk, ezért több feladatot is el tudtunk egyszerre végezni. A munkákat igyekeztünk 1-2 napon belül teljesíteni és lejelenteni a megrendelő felé. Szakipari feladatainkkal összefüggésben, az erre fordított 6200 munkaóra alatt eddig elbontottunk 58 megjavítottunk 76, felújítottunk 118 köztéri padot. Kihelyeztünk 31 figyelmeztető, 85 tiltó táblát. Tucatnyi kidőlt utcatáblát és terelőoszlopot helyeztünk vissza A locsolóhálózatok kapcsán 35 alkalommal végeztünk ellenőrzést, 6 alkalommal hárítottunk el csőtörést, több tucat csapot, csapszekrényt cseréltünk, javítottuk a vízóra aknákat és csapjaikat, folyamatosan tisztítottuk, 44 alkalommal javítottuk a kerület ivókútjait. A Templom téri és a Fő utcai szökőkút működésének ellenőrzése, vízfelület tisztítása napi 2 alkalommal történt, kéthetente végeztük a víz cseréjét. A fő utcai díszkutat tavasszal felújítottuk: új műkőlábazatot készítettünk, vízköpők javítása, kúttest ragasztása is megtörtént ill. a műkő teljes átcsiszolását végeztük el. A szökőkutak rendkívüli javítására 6 alkalommal volt szükség, a fagyok beállta előtt téliesítésük megtörtént. 108 darab nem uniós szabványnak megfelelő játszótéri eszközt bontottunk el, 35 ízben javítottunk meghibásodott játékszert. Közterületen 178 db szemetes kosár felújításához volt szükség szakembereink munkájára. 2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása A Társaságnál foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a jelzett időszakban 49 fő volt Létszám alakulása 2008.január-december fő Közhasznú(omega) Közhasznú(Roma) Főállású(omega) Közcélú 0 jan febr 0 aug szept okt nov dec Közcélú foglalkoztatottak havi átlaglétszáma 10 fő volt a beszámolási időszakban, ez a tervezettnek megfelelően alakult figyelembe véve az erre fordítható 11 mft 2

3 évi keretösszeget. A betöltött munkakörök: portás, takarító, konyhai kisegítő, udvari munkás, kisegítő gondozó, irodai kisegítő adminisztrátor. A közhasznú foglalkoztatás kerületi igényét korlátozott mértékben megadó munkaügyi központ 78 fő foglalkoztatásához járult hozzá az évben. Ez egyrészt a Társaságunknál egész év havi átlagát tekintve 25 fő közhasznú dolgozó foglalkoztatását jelenti, főként kommunális területen. Ezen belül működik a kiemelt támogatású roma program, aminek keretében márciustól fő cigány származású munkaerő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség itt a nagymérvű fluktuáció, betegállomány, és a jelentkezők időszakos hiánya miatt ritkán volt meg a teljes létszám. Az itt dolgozók fő tevékenysége: közterületi takarítás, szemétgyűjtés, hóeltakarítás, jégmentesítés, volt. Másrészt tanév időszakában különböző kispesti intézményben 16 fő foglalkoztatása teljesülhetett: óvónők és gondozónők munkájának segítése, konyhai kisegítői munkák, helyiségek takarítása, kertészeti munkák, karbantartói munkák, portai szolgálat, adminisztratív tevékenység volt a feladatuk. Intézm ényekben foglalkoztatott közhasznú dolgozók létszám a 2008.január-decem ber jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec (Az intézményekben alkalmazott közhasznú dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos összes ügyintézés, adminisztráció, elszámolás a Közpark Nonprofit Kft. feladata, a dolgozók bér és járulék költsége nem a társaság kiadásait terheli.) A főállású dolgozói létszám átlagosan fő (2007.évben 22 fő) volt. Ebből az állandó fizikai dolgozói létszám 10 fő (gépkocsi vezetők, karbantartók, gépkezelők) volt. Az adminisztratív létszám is csökkent, az ügyvezetővel együtt 4 fő állt alkalmazásban. A büntetésként közérdekű munkavégzésre ítélt személyek részére az idei évben is munkalehetőséget biztosítunk, felügyeljük őket és igazoljuk a letöltendő napokat. Ez ügyben továbbra is szoros együttműködést tartunk fenn az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával és a Fővárosi Bíróság Pártfogói Felügyeletével. A nyilvántartási és jelentési kötelezettséget folyamatosan végezzük. Összesen 80 munkaórát dolgoztak főként a köztisztaságban és részben a közparkokban végzett szakipari tevékenységben. 3. A bevételek alakulása: 3

4 A bevételek alapvetően az alábbi forrásokból származnak: - Önkormányzati támogatás - Központi költségvetésből ( Munkaügyi Központ) - Vállalkozási bevételekből (takarítás, kertrendezés, kaszálás stb.) - Egyéb bevételekből (kamat, készlet, stb.) 3.1. Az önkormányzati (működési) támogatások bevételeinek elszámolása Az Önkormányzat a társaság. részére a évi költségvetés pontjában foglaltak szerint eft évi támogatást biztosít a társaság működésére, eft-ot köztisztasági tevékenységre, 7800 eft-ot szakipari feladatok ellátására. A támogatást időarányosan havonta utalja át. A támogatási összeg tehát fedezi a társaság működésének költségeit, a köztisztasági és szakipari munkák ellátását, valamint a társaság keretében foglalkoztatott tervezett létszámú közhasznú munkások munkabérének és járulékainak nem támogatott százalékát.(45% ill.20%-át), és a közcélú dolgozó bér és járulékköltségének teljes összegét összevontan. Társaságunk 2008 ban is minden erővel igyekezett eleget tenni az alapításkor kinyilvánított szándéknak, hogy a munkaerőpiacról ideiglenesen kiszorult kispesti lakosok részére átmeneti munka és jövedelem lehetőséget nyújtson A Munkaügyi Központtól kapott támogatások: A közhasznú státuszok számáról, munkaköreiről, futamidejéről és a támogatások mértékéről a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ mérlegelési jogkörében döntött. Az elbírálás programonként történt. A évi közhasznú foglalkoztatás támogatási kondíciói változtak az előző évhez képest. A évi 60%-os támogatás 55%-ra csökkent. A Roma program keretében foglalkoztatottak támogatása változatlanul 80 % maradt. Változás még, hogy rövidebb idejű - 1 év helyett csupán 6 hónapos időtartamra szóló - szerződések megkötésére adott lehetőséget a Munkaügyi Központ, ezért jelentős mértékben megnövekedett társaságunk erre fordítandó szervezési és adminisztrációs tevékenysége. A január 1-től december 31-ig terjedő időszakra a közhasznú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és járulék költségből összesen eft-ot térített vissza részünkre támogatásként a Munkaügyi Központ. Ezt az összeget társaságunk megelőlegezte, majd utólag tételes elszámolás alapján havonta történt a támogatás átutalása Vállalkozási tevékenységből származó bevételek A közhasznú tevékenységet kiegészítő, vállalkozásban végzett (takarítási, kertrendezési, kaszálási és egyéb szakipari feladatokkal összefüggő) tevékenység évi eft bevétele eft nyereséget eredményezett. 4

5 E tevékenység keretén belül megállapodás és eseti szerződések alapján a VAMŰSZ által kezelt önkormányzati telkek, iskolák, óvodák, egyéb intézmények rendben tartását végeztük Szakembereink udvari játszóeszközöket, kerítéseket javítottak, kaput készítettek, kukatároló palafedését végezték, csatornát tisztítottak. Rendszeres megrendelést kaptunk kaszálásra, gyommentesítésre, faápolási munkákra. Önkormányzati megrendelés alapján végeztük a Templom téri víznyelő rácsok javítását, karácsonyi fénytechnika kiépítését, surrantók készítését, nagymennyiségű cserje ledarálását, illegális hulladék elszállíttatását, az őszi pázsittakarítást. Tovább folytattuk a társasházak előkertjeinek karbantartási munkáit, növekedett a kerületi ingatlantulajdonosok természetes és jogi személyek részére végzett munkák mennyisége. Már negyedik éve folyamatosan áruljuk a (zöld) hulladék gyűjtő zsákokat, az év folyamán 9500 db-ot adtunk el. Ez a tevékenység nem termel közvetlen hasznot Társaságunk részére, mivel szolgáltatásunkat árrés érvényesítése nélkül végezzük. Közvetett haszna azonban jelentős, mert ennek a kb. 950 m 3 -nyi zöldhulladéknak jelentős része illegális hulladékként az utcára került volna. A Társaság évi bevételeit, kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Összefoglalva A évi üzleti tervben foglalt főbb feladatokat és célkitűzéseket a Társaság az év során teljesítette, a támogatásként kapott összeget a képviselő-testület által kijelölt célokra használta fel. Az év második felétől az új ügyvezetés a követelményeknek megfelelő átszervezést végzett. A közhasznú foglalkoztatásban sikerült elérni, hogy a munkavégzés nagyobb hatásfokkal történjen, nagyobb figyelmet szenteltünk a rendszeres ellenőrzésre. A láthatósági mellények kötelező viselése ebben egyrészt segítséget nyújtott, másrészt pedig cégünk láthatóvá vált a kerület lakosai számára is. A roma program keretében 22 játszótér folyamatos takarítását végeztük. A munkák átszervezése következtében társaságunk részt tudott venni az őszi lombtakarításban is a Zöld Program Iroda irányításával. A Zöldprogram Irodával karöltve az illegális zöldhulladék gyűjtésében és feldolgozásában vállaltunk szerepet. Az Önkormányzattól használatra kapott Temesvár utcai telken nagyobb hatékonysággal tudtuk a különféle hulladékok kezelését végezni. Wekerle területén kísérleti jelleggel elkezdtük ősszel a lombgyűjtésre használatos kutricák kihelyezését, ami nagy sikert aratott a lakosság körében. A szakipar tevékenysége során sikerült elérni a gyors és hatékony munkavégzést. 5

6 A foglalkoztatást tekintve folyamatosan és érdemi fennakadás nélkül bonyolítottuk a kerület intézményeiben dolgozó közhasznú és közcélú munkavállalókkal kapcsolatos teendőket és a közterületen végzendő munkák megszervezését. A kerületi közfoglalkoztatás munkaerő kiválasztását Társaságunk folyamatos együttműködéssel végezte a Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, a Cigány Önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. A foglalkoztatás megszervezésekor kiemelten kezeltük továbbra is a romák bevonását a közmunkába. Tapasztaltuk, hogy a romák munkához való hozzásegítése lassú, de pozitív hatást gyakorol a munkához, a közösséghez irányuló hozzáállásukra. Fontos feladatnak tartottuk a kerületben rendszeres szociális segélyben részesülők munkába állítását is. Amennyiben nem vállalja el a segélyezett a felajánlott munkalehetőséget, együttműködést nem vállalónak minősül, így kizárja magát a támogatásból. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai feladatokat Társaságunk látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A közfoglalkoztatottak által elvégzendő kommunális munkák egyeztetése a Zöldprogram Irodával történik. A beszámolási időszakban Társaságunk jogszerűen működtette a foglalkoztatás és az elvégzendő feladatok rendszerét, a források felhasználása, havi elszámolása és bizonylatolása tervszerűen és szakszerűen történt. Budapest, március 20. Bán Zoltán ügyvezető Mellékletek: 1.sz. Közhasznúsági jelentés 2.sz. Egyszerűsített éves beszámoló 3.sz. Kiegészítő melléklet 4.sz. Független könyvvizsgálói jelentés 6