2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások

Átírás

1 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 2. számú ábra évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások Bevételek Kiadások Egyenleg szakfeladat Főváros/ FMK/TÁH terv tény terv tény terv tény terv tény a) fővárosi közhasznú b) fővárosi közcélú c) kerületi közhasznú d) kerületi közcélú Összesen: Szolgáltatások Bevételek Kiadások Egyenleg tevékenység terv tény terv tény terv tény a) kerületi szolgáltatások b) üzleti szolgáltatások Összesen: Szakmai háttérszolgálat Bevételek Kiadások Egyenleg Fővárosi Pályázati/egyéb tevékenység terv tény terv tény terv tény terv tény a) Központi fogl.szolg b) FEMI c) PHARE d) EQUAL Összesen: Időarányos eredmény (eft): terv tény eltérés Bevételek (1-6 havi): Kiadások (1-6 havi): EREDMÉNY:

2 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 1. számú ábra Ker. közcélú (terv: 225) Ker. közhasznú (terv:130) Főv. intézményi (terv: 10): Főv. kommunális (terv: 100) Fővárosi foglalkoztatás évi felfutása létszám (fő) összes közfoglalkoztatott létszámterv: 465, tény:448 fő fővárosi kommunális létszámterv:100 fő, tény:87 fő jan febr márc. ápr. máj. jún. júli. aug. szept. okt. nov. dec.

3 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 3. számú ábra A Kht. Bevételeinek megoszlása között 464 mft 495 mft 520 mft 520 mft 524 mft mft 310 mft 114 mft 117 mft 113 mft 127 mft Szolgáltatások bevételei: mft 79 mft Fővárosi támogatás aránya: 17% 14% 11% 14% 13% 14% e Ft * Fővárosi közfoglalkoztatásra Fővárosi működésre Fővárosi Módszertani irodára Munkaerőpiaci Alap tám. Kerületi közfogl. tám. Egyéb (pályázati) bev. Szolgáltatási bev. foglalkoztatási Szolgáltatási bev. környezetvédelmi

4 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 4. számú ábra Takarítás Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege Évre Szolgáltatások bevétel (eft) kiadás (eft) egyenleg (eft)* (megbízások) tény terv tény terv* tény tény terv tény Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói Összesen: * 2005-ben 5,8 m Ft-tal magasabb állandó költség teher viselést állítottunk be. amortizáció felosztása % Tervezett és realizált bevételek Fővárosi kültéri #HIV! 10% tény terv az üzleti szolgáltatásokon Intézményi #HIV! 13% tény Kerületi önkormányzati #HIV! 66% Magán és vállalkozói #HIV! 11% #HIV! 100% Szolgáltatások: Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói

5 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 5. számú ábra FEMI évi költségei Feladatok terv (eft) tény (eft) terv (eft) 1. Működési ktg. 1.1 Iroda vezetés TEAM Módszertani *.. szolgáltatás, kutatás Összesen: Programok terv (eft) tény (eft) terv (eft) 2.1 "Partnerség, FMK-Önkorm BEA, Pályakezdők, munkatapasztala Esély média kampány Nemzetközi kapcsolat** Program koordinátor Összesen: FEMI összesen terv (eft) tény (eft) terv (eft) 1. Alaptevékenység Programok Általános rezsi ktg.*** Mindösszesen Célzott többlet támogatás**: * A módszertani szolgáltatások (rendezvényi, internet, telefon, személyes adatszolgáltatás, stratégiai tervezés, kiadvány készítés, tanácsadás,) ** A Fővárosi Önkormányzat EU Integrációs Bizottságától e Ft támogatást nyertünk ** Általános rezsi költség teherviselést 2005-től vezetünk be.

6 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 6. számú ábra 1. Közfoglalkoztatás bevételek (e Ft) kiadások egyenleg tevékenység Főváros/ Kerület FMK/MÁK (e Ft) (e Ft) a) Fővárosi közhasznú 60 fő b) Fővárosi közcélú 40 fő c) Kerületi közhasznú 55 fő d) Kerületi Közcélú 155 fő Összesen: 310 fő Szolgáltatások bevételek kiadások egyenleg tevékenység (e Ft) (e Ft) (e Ft) a) Kerületi közszolgáltatások b) Üzleti szolgáltatások Összesen: Szakmai háttér tevékenység A évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban bevételek Főváros (e Ft) Pályázati/ egyéb kiadások (e Ft) egyenleg (e Ft) d) Központi fogl. Szolg b) FEMI c) Phare d) EQUAL Összesen: fő Bevételek összesen Kiadások összesen: EGYENLEG: Budapest, március 26 Kulinyi Márton

7 Közhasznú Szolgálat évi üzleti jelentés, évi terv 7. számú ábra A Kht évi Európai Uniós szakmai konferencia résztvételei, tanulámnyútjai időpont helyszín téma finanszírozó résztvevők összes költség (Ft) támogatás (Ft) önrész (Ft) EQUAL 2005.febr Dublin EQUAL Koltai, Kulinyi, tolmács menedzsment ápr Stockholm tanulmányút Főv. Int. Biz. Kulinyi, Hanyecz, tolmács ápr Brüsszel Fogl. Hét Fővárosi Önkorm Koltai (?) (?) juni Torino UDIEX Külső (?) (?) juni Nürnberg EQUAL EQUAL Koltai, tolmács okt Sevilla UDIEX Külső (?) (?) okt Brüsszel Régiók hete Kht. saját Koltai, Kulinyi okt. Manchester tanulmányút Főv. Int. Biz. Koltai, Hanyecz, Demény nov Dublin EQUAL EQUAL Koltai, Tóth, Kiss A., Krizsán nov Vilnius PCM FMM Koltai nov Alborg Atricel 6 Alborg Koltai, Váry (?) (?) - Összesen: 10 helyszín 23 fő Budapest, március 26. Kulinyi Márton