Szöveges beszámoló a évi gazdálkodásról

Átírás

1 Szöveges beszámoló a évi gazdálkodásról A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakmai tevékenységét az Alapító Okiratban és a Munkatervben rögzített állandó, folyamatos és tervezett feladatok ellátásával végzi. A feladatellátás annak ellenére, hogy a 14/1994.(VI.24.)MKM rendelet 4. számú és a 10/1994.(V.13.)MKM rendeletben meghatározott feltételeknek az intézmény nem felel meg a biztosított feltételek és lehetőségekhez képest történő fejlesztések maximális kihasználásával történik. Az előírt feltételeknek való megfelelés további létszám-, eszköz- és telephelyi fejlesztést igényel az elkövetkezendő években. A pedagógiai szakszolgálat tevékenységével a szülő, a pedagógus nevelőmunkáját és az oktatási és nevelési intézmények feladatellátását segíti. - A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság - A gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás - A képzési kötelezettek ellátása, a fejlesztő felkészítés - A nevelési tanácsadás - A logopédiai ellátás - A konduktív pedagógiai ellátás - A gyógytestnevelés - A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás A pedagógiai szakszolgálat intézményei feladataik és jogkörük alapján két nagy csoportba oszthatók. I. Az egyik csoportba tartoznak azok, amelyek a közoktatásról szóló törvény alapján szakvélemény készítésére, hatósági igazgatási jellegű tevékenység folytatására jogosultak, illetve kötelesek. Ilyen feladatot látnak el: a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve a megye területén működő nevelési tanácsadók. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában Pécs központtal, kistérségi ellátás keretében működnek az alábbi nevelési tanácsadók: - Sásd Város és Városkörnyéki Nevelési Tanácsadó - Sellye Város és Városkörnyéki Nevelési Tanácsadó - Szigetvár Város és Városkörnyéki Nevelési tanácsadó - Siklós Város és Városkörnyéki Nevelési Tanácsadó - Szentlőrinc Város és Városkörnyéki Nevelési Tanácsadó II. A második csoportba tartoznak azok az intézmények, amelyek nem vesznek részt a közoktatás pedagógiai tevékenységét meghatározó hatósági igazgatási jellegű tevékenységben, szakvélemény készítési kötelezettségük nincs. Feladatuk a szakvéleményben foglaltak végrehajtása, a gyermekek, tanulók fejlesztése, terápiája, Ezek közé tartoznak a korai fejlesztő és gondozó központok, a gyógy testnevelés, a logopédiai, konduktív pedagógiai ellátás (a központi idegrendszeri eredetű mozgássérültek ellátását biztosítja), továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadók. Az ellátási terület Baranya megye valamennyi települése és Pécs Megyei Jogú Város.

2 2 III. Kistérségi szinten tudjuk biztosítani a nevelési tanácsadást, a logopédiai szolgáltatást, illetve a gyógy testnevelés és a korai fejlesztés, valamint a fejlesztő felkészítés egy részét. A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megyei szintű ellátást biztosít. A szolgáltatásokat igénybe vevők száma folyamatosan nő. A feladatok közül a korai fejlesztés, illetve a logopédiai ellátás esetében továbbra is várólistát kell működtetni. A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál a vizsgálatok száma folyamatosan emelkedik, a jelenlegi szakember ellátottság mellett a további vizsgálatok száma viszont nem növelhető. A pedagógiai szakmai szolgáltatás a közoktatási intézményekben nevelő-oktató munkát végzőknek, a közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatoknak nyújt igényekre, elvárásokra alapozott minőségi pedagógiai-szakmai szolgáltatást. Főbb tevékenységi területei: - Mérés-értékelés - Szaktanácsadás - Pedagógiai tájékoztatás - Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - Pedagógus továbbképzések - Angol Tanári Információs és Módszertani Központ - Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Működési területe Baranya megye valamennyi települése és Pécs Megyei Jogú Város. A szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység működési bevétel elérésére kötelezetten látja el a feladatait. A szakmai szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok és közoktatási intézmények száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, amelynek az intézményegység a szakmai kínálatának bővítésével meg tud felelni. A rendelkezésre álló források felhasználásával az intézmény jó színvonalon ellátja az előírt feladatokat a működési területén, pályázati pénzek bevonásával törekszik az eszközés felszerelés ellátottság jobbítására, a szakmai munka színvonalának növelésére. Bevételek alakulása: Az intézmény intézményegységei közül a szakmai szolgáltatás kötelezett a bevételi terv teljesítésére, mivel a szakszolgálati intézményegység szolgáltatásait a törvényi előírásoknak megfelelően térítésmentesen biztosítja a magánszemélyek részére. A megye területén megalakult többcélú kistérségi társulások szolgáltatás igénybe vevőként jelentkeznek intézményünknél, így a megkötött szerződések alapján részt vállalnak a szakszolgálati telephelyek finanszírozásából, valamint átadott pénzeszközökkel hozzájárulnak a feladatellátás finanszírozásához. A működési bevételi kötelezettséget 2010 évben 101,70 %-ra, e Ft értéken teljesült. Ebből alapfeladatként a szolgáltatások bevétele e Ft, az egyéb sajátos bevételek értéke 895 e Ft. Áru ellenértékeként a Pályaválasztási tájékoztató kiadványok értékesítéséből e Ft folyt be. Bérleti díjból 913 e Ft-ot, továbbszámlázott szolgáltatásokból e Ft-ot, késedelmi díjból 35 e Ft-ot realizáltunk. A saját bevételek ÁFA bevétele 695 e Ft volt, kamatbevételünk pedig 311 e Ft. A 2010 évi bevétel jelentősen eltér az eredeti bevételi kötelezettségtől, annak háromszorosa. Ennek oka, hogy

3 3 a közoktatási intézmények atámop pályázatokon egyszeri és jelentős forráshoz jutottak a pályázatban előírt továbbképzések finanszírozására. A nyertes önkormányzatok által meghirdetett közbeszerzési pályázatokon való részvétel sikeressége, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő pályázatoknál a pályázók által bekért árajánlatok alapján történő versenyeztetés megnyerése biztosította nívós szakmai munka mellett a bevételi kötelezettség jelentős túlteljesítését. Ezen szolgáltatások szakmai teljesítése még 2009 évben kezdődött és 2010 augusztus 31-én zárult. A feladat rendkívül sok többletmunkát igényelt az e feladatok elvégzésére kiképzett pedagógusoktól órában több ezer pedagógust képeztünk ki, valamint 2282 órában történt mentorlálás. A képzések, mentorálások zömében hétvégén, tanítási időn kívül zajlottak a szolgáltatásainkat igénybevevők igényeinek megfelelően. A feladat teljesítése meghaladta a rendelkezésünkre álló humánerőforrás kapacitásokat, ezért jelentős külső szakértői létszám bevonásával tudtuk a vállalt feladatok megvalósítását biztosítani. Kijelölt szolgáltatóként az IPR-es pályázatokból is jelentős bevételt realizáltunk, A bevételeink struktúrája folyamatosan változik, ami állandó, rugalmas jelenlétet követel meg az oktatási piacon. A pályázati lehetőségek felkutatásával és folyamatos kihasználásával sikerült biztosítani, hogy nívós szakmai többletkínálattal tudunk megjelenni az oktatási ágazat egyre piacosodóbb keretei között, valamint sikerül közelíteni a jogszabályban előírt kötelező eszköz és felszerelés ellátottsághoz. Működési célra a támogatásértékű működési bevételekből e Ft-ot, tudtunk realizálni szakszolgáltatásokból a kistérségekkel kötött szerződések alapján. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem volt. Az intézmény működési költségvetési támogatása e Ft-ra teljesült évben e Ft-ot utaltunk vissza finanszírozás címén az irányító szerv részére. A felhalmozási kiadások támogatása e Ft. volt. Az eredeti előirányzatok a működési költségvetési támogatásnál 8,86 %-kal nőttek, a kereset kiegészítés finanszírozására, illetve a megyei nagyrendezvények lebonyolításához kapcsolódóan /Megyei Pedagógusnap, Tehetséges Tanulók Elnöki Fogadása/,valamint a fenntartó által pályázott pedagógus szakvizsga és továbbképzésre, a pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez elnyert támogatására. A normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatók alakulása az elmúlt időszakban a tervezett szerint alakult. Kiadások alakulása: Személyi juttatások és járulékaik: A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,01%-ra teljesült., ezen belül a rendszeres személyi juttatások 91,13% ra, a külső személyi juttatások 99,29 %-ra. A bevételek növekedésének arányához képest a külső személyi juttatások kiadásának növekedése nem jelentős. Gazdasági feladatok integrálása miatt 2 fő létszámleépítés történt a gazdasági csoportból. Az engedélyezett létszámkeret 71 főre csökkent. Ettől eltekintve az intézményi létszámgazdálkodás kiegyensúlyozott, a fluktuáció minimális és elfogadható. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a beszámolási időszakban 98,28 %-os. A teljesítés összhangban van a kifizetett személyi juttatásokkal.

4 4 A két fő létszámcsökkenés ellenére létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri kifizetés nem volt, mert a gazdaságvezető álláshely betöltetlen volt, helyettesítéssel oldottuk meg, illetve 1 fő a létrejött gazdasági szervezetbe került áthelyezéssel. Dologi kiadások: A dologi kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 95,94 %-os. Ezen a kiadási előirányzaton évek óta alultervezettek a kiadásaink, a hiányt a személyi juttatások előirányzatán keletkező esetleges megtakarításból és a többlet bevételekből tudjuk finanszírozni. A bevételek egyszeri jelentős növekedése (TÁMOP-3.1.4) jelentős mértékben dologi kiadási teljesítést is generált, mivel a kettő tényező szorosan összefügg egymással. A megvalósított képzésekhez, szaktanácsadáshoz kapcsolódó kiadások dominálnak, a számlás foglalkoztatás e Ft-ra, 81,05%-ra teljesült. Ezen kiadások a feladatellátásból adódóan az összes kiadás 72,49%-át teszi ki. A közüzemi díjak a módosított előirányzathoz viszonyítva 108,92%-ra teljesültek. A jelentős saját bevétel tette lehetővé, hogy az intézményben az évek óta elmaradt tisztasági festést elvégeztessük. A számítástechnika terembe új székeket szereztünk be, valamint az elhasználódott szőnyegeket kicseréltük. A működéshez elengedhetetlen irodaszerekből biztonságos készlettel rendelkezünk. Támogatásértékű működési kiadások : Ez évi bevételeinkből tudtuk visszafizetni az irányító szerv részére a korábbi években biztosított pályázati előleg hátralékát e Ft értékben. Felhalmozási-, felújítási kiadások: A felhalmozási kiadások 52,72 %-át e Ft-ot a saját bevételeink terhére valósítottuk meg. A 20 fő képzésére alkalmas számítástechnika termet új számítógépekkel és klíma berendezéssel láttuk el, hogy a jövőben az ilyen jellegű szolgáltatásainkat versenyképesen tudjuk nyújtani. A e Ft felhalmozási célú fenntartói támogatásból pedig a fenntartó által pályázott szakszolgálatok szervezéséhez hordozható számítógépeket és 1 db Braille írógépet vásároltunk. Az elkövetkező években meghatározó lesz intézményünk alkalmazkodóképessége a jelentős bevételi kötelezettség teljesítésére, mely a pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó közbeszerzési pályázatok elnyerésével illetve megvalósításával lehetséges. A 2010-es évben, jelentős mértékben csökkent a fenntartói finanszírozás összege az intézményi bevételek terhére, a gazdálkodás kiegyensúlyozottságát az egyszeri jelentős bevétel biztosította. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzési rendszer jól segíti a feszített költségvetés megvalósítását, a vagyonkezelésbe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételét. Hozzájárul a rendelkezésre álló előirányzatok szabályszerű felhasználásához, lehetővé teszi a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő pontos teljesítését. Az elmúl időszak során az intézménynél likviditási problémák a bevétel növekedése miatt nem jelentkeztek. A fenntartó felé jelentkező befizetési kötelezettségünknek e Ft összegben eleget tudtunk tenni. Az év végére kiegyenlítetlen számlák nem veszélyeztették

5 5 a gazdálkodás biztonságát. Kinnlevőségünk állománya e Ft, mely 2011 I. negyedévében fog befolyni. Ezzel szemben a rövid lejáratú kötelezettségünk e Ft e Ft szabad pénzmaradvánnyal rendelkezünk, melyet a 2011 évi költségvetési évben szeretnénk igénybe venni. Pályázatok: A TÁMOP projekt keretében konzorciumi partnerként veszünk részt. A pályázat címe: Velük teljes a világ - intézményközi felkészülés és együttműködés az esélyteremtésért. A konzorciumi partner költségvetése ,-Ft, amelynek támogatottsága 100%. A program november 30-án sikeresen lezárult júniusában aláírásra került a TÁMOP projekt keretében beadott nyertes pályázatunk. A pályázat címe Baranyai Tehetség Projekt. A pályázat költségvetése ,-Ft, amelynek támogatottsága 100% A pályázatot egyedül nyújtottuk be, a 30 %-os előleg Ft támogatásértékű működési bevétel már realizálódott, melyet a pályázati céloknak megfelelően felhasználtunk. Pécs, február 24. Lassan Éva igazgató