C /2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezése Mell.: 4 db

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C /2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezése Mell.: 4 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor és elfogadásakor a Tisztelt Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon férőhely átszervezésével kapcsolatosan a december l7-i képviselő-testületi ülésre készüljön konkrét javaslat. Az intézmény2010. január 25-én kelt Sz02/7-5/2010. számú működési engedélye alapján 95 fős tartós bentlakásos ellátást, 5 fős időskorúak gondozóházát, valamint 50 fős nappali ellátást biztosít. A működés két éves tapasztalata szerint a nappali ellátás szolgáltatás 50 %-os kihasználtsággal működik magas önkormányzati támogatás igénybevételével annak ellenére, hogy az ellátásban dolgozó szakemberek mindent megtettek a magasabb kihasználtság elérése érdekében. Az intézmény környékén élők életkorukból adódóan csak csekély számban igénylik a nappali ellátást, míg a város különböző területén élők részéről van igény (ahol egyébként működik nappali ellátás a Gondozási Központ keretében), ahonnan gépkocsival szállítják a nappali ellátásba az időseket, mivel egészségi állapotuk miatt az intézménybe egyedül eljutni nem tudnak, ezzel is növelve az intézmény kiadásait. A tartós- és átmeneti ellátás egész évben 100 %-os feltöltöttséggel működik, ezen felül az intézménybe várakozók létszáma folyamatosan fő között mozog. A bekerülés átlagos várakozási ideje 124 nap, ami folyamatos növekedést mutat. A fentieket figyelembe véve, a költségeket és az ellátási kötelezettség teljesítését szem előtt tartva a nappali ellátás alacsony kihasználtsága és a várakozók számának csökkentése érdekében áttekintésre került a bentlakásos intézményi ellátás létszámának bővítése mellett a nappali ellátás megszüntetése. A változat szerint, amennyiben megszüntetésre kerül a nappali ellátás, a helyén 12 fő részére lenne mód bentlakásos intézményi ellátást biztosítani.

2 2 Ennek megvalósításához a tartós bentlakásos ellátotti létszám növekedése miatt szakmai létszám fejlesztés szükséges: 1 fő mentálhigiénés munkatárs 4 fő ápoló A nappali ellátás megszüntetése 2 fő szociális gondozót és 1 fő nappali ellátás vezetőt érintene, a munkatársakat a fejlesztendő ápolói munkakörökre alkalmazni lehet, mivel szakképzettségük megfelelő. A férőhely módosítás alapján a tényleges közalkalmazotti létszámfejlesztés így 2 főt igényel. Dologi kiadások tekintetében a nappali ellátásba történő beszállítások megszűnése miatt jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el, viszont többlet költség jelent a vásárolt élelmezés, a gyógyszer és pelenka, valamint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (betegágy, éjjeli szekrény, polc, ruhásszekrény). Az intézmény saját bevételei csökkennek a nappali ellátás bevételeivel, viszont növekednek a 12 fő bentlakó térítési díjával. Az átrendeződés költségvetési hatását az 1. sz. melléklet részletezi. B változat szerint, amennyiben megszüntetésre kerül a nappali ellátás, úgy annak helyén 12 fő, a meglévő bentlakásos részlegben a használatok kívüli foglalkoztatók lakószobává történő átalakításával további 20 fő részére nyílik mód ápoló-gondozó otthoni ellátást biztosítani. Az ellátotti létszám növekedése miatt ebben az esetben is szakmai létszám fejlesztés szükséges: 1 fő mentálhigiénés munkatárs 9 fő ápoló alkalmazásával. A tényleges közalkalmazotti létszámfejlesztés ebben az esetben 7 főt igényel. A dologi kiadások, valamint az intézmény saját bevételei tekintetében az A változat szerinti változásokkal lehet számolni, a létszámadatok figyelembevételével. A nappali ellátásba történő beszállítások megszűnése miatt üzemanyag megtakarítás várható, többlet költség jelentkezik a vásárolt élelmezésben, áram, víz és szemétszállítás költségeken, a gyógyszer és pelenka költségekben, valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzése válik szükségessé (betegágy, éjjeli szekrény, polc, ruhásszekrény). Az intézmény saját bevételei csökkennek a nappali ellátás bevételeivel, valamint növekednek a 32 fő bentlakó térítési díjával. A számított költségek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett számítások szerint a 32 fő ellátotti létszám növelésével lehetne a legkedvezőbben csökkenteni az önkormányzati támogatás saját összegét. A fentiekben vázolt feladat-átszervezést akadályozhatja az a tény, hogy a Parkerdő Otthon címzett támogatással valósult meg, ezért a működtetést is kötelezettségek terhelik 10 év időtartamban oly módon, hogy ha nem a pályázatban meghatározottak szerint működik az intézmény, akkor az önkormányzatnak a címzett támogatást vissza kell fizetni. Az évi LXXXIX tv. IV. fejezet 19. (1) bekezdése szerint a támogatási összeget abban az esetben nem kell visszafizetni, ha az igénybejelentésben megfogalmazott beruházási cél eredeti funkciója az önkormányzat feladatellátásának ésszerűsítése miatt megszűnik, de a létesítmény más, a támogatás címzettje által előírt kötelező feladat ellátását szolgálja. Fentiek kapcsán megkerestük a Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságát, kérve állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a fent vázolt nappali ellátás megszüntetése és a

3 3 bentlakásos létszám emelése esetén az önkormányzatot terheli-e a támogatási összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség. A Képviselő-testületi előterjesztés kiadásáig válaszuk még nem érkezett meg. Az előzőek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: /2010.Kt Tárgy: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladat-átszervezésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt. 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a gazdaságosabb és hatékonyabb működtetés érdekében az intézmény a tényleges szükségletekre épülve nyújtson szolgáltatást. Ennek megvalósítása érdekében amennyiben az önkormányzatot nem terheli a támogatási összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség az alábbiak szerint határoz: A/ változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 50 férőhelyes nappali ellátását a Gondozási Központ 3 telephelyén működő idősek nappali ellátása keretében kívánja biztosítani. Felkéri a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, valamint a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy az ellátottak tájékoztatásáról a Gondozási Központ telephelyein nyújtott szolgáltatásokról gondoskodjon, és azt a nappali ellátást igénybe vevőhöz legközelebb eső telephelyen biztosítsa. Felelős: Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető Puskásné Halál Ágnes intézményvezető 2. A megszüntetésre kerülő nappali ellátás helyén 12 fő részére tartós bentlakásos intézményi ellátást működtet, ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szakmai státuszainak 2 fővel történő emeléséhez, továbbá biztosítja a működéshez szükséges forrást. 3. A Képviselő-testület felkéri a Szociálpolitikai Osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze a működési engedélyt kiadó szerveknél a jelen határozatban foglalt módosításokkal kapcsolatos működési engedélyeztetési eljárást oly módon, hogy az intézmény legkésőbb április 1-vel az új struktúrában működhessen. Felelős: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető B/változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 50 férőhelyes nappali ellátását a Gondozási Központ 3 telephelyén működő idősek nappali ellátása keretében kívánja biztosítani. Felkéri a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, valamint a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy az ellátottak tájékoztatásáról a Gondozási

4 4 Központ telephelyein nyújtott szolgáltatásokról gondoskodjon, és azt a nappali ellátást igénybe vevőhöz legközelebb eső telephelyen biztosítsa. 2. Felelős: Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető Puskásné Halál Ágnes intézményvezető 3. A megszüntetésre kerülő nappali ellátás helyén 12 fő, a meglévő bentlakásos részlegben további 20 fő, összesen 32 fő tartós bentlakásos intézményi ellátást működtet. Ennek érdekében a Képviselő-testület hozzájárul a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szakmai státuszainak 7 fővel történő emeléséhez, továbbá biztosítja a működéshez szükséges forrást. 4. A Képviselő-testület felkéri a Szociálpolitikai Osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze a működési engedélyt kiadó szerveknél a jelen határozatban foglalt módosításokkal kapcsolatos működési engedélyeztetési eljárást oly módon, hogy az intézmény legkésőbb április 1-vel az új struktúrában működhessen Felelős: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető C/ változat 1. A Képviselő-testület a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont a jelenlegi struktúrában kívánja továbbra is működtetni. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Jegyzője 3. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője 4. Gondozási Központ Vezetője 5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes, december 1. Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazásával Lencséné Szalontai Mária osztályvezető Szociálpolitikai Osztály

5 Nappali ellátás megszüntetése tartós bentlakás létszámának 12 fővel történő fejlesztése 1. sz melléklet "A" változat Jelenlegi ezer Ft-ban hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek egyéb saját bevételek nappali ellátás megszüntetése miatti bevétel csökkenés többlet feladat bevételi növekedése egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm.bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményekhez önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja élelmezés vásárolt élelmezés feladat megszünés miatti csökkenés többlet feladat miatti növekedés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények 6. egyéb céljellegű sportlétesítmény igénybevétele közművelődési létesítmény igénybevétele egyéb (rehab.járulék, utalvány SZJA) M e g n e v e z é s 2011 évi tervezett fő nappeli ell. feladat változás miatti (+,-) 2011 évi tervezett fő 7. rendezvények, egyéb céljellegű kiadások ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék pénzmaradványból 0 kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kiadások összesen:

6 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 1/1 "A" változathoz 12 fő ellátotti létszám bővítés közalkalmazotti létszámfejlesztés és dologi kiadások igénye: létszámfejlesztés összes igénye: 2 fő közalkalmazotti létszám mentálhig.munkatárs F/5 ápoló 4 fő ebből 3 fő kerülhet át a nappali ellátásból, nekik csak a pótlék igénnyel kell számolni 1 fő ápoló besorolás szerinti bér és pótlékigény Munkakör fő bes.bér pótlék összesen éves bérigény e Ft mentálhig.munkatárs F/ ápoló D/ nappali ellátásból 3 fő ápolónak pótlék műszakpótlék átl. 4 fő ápoló részére fő részére étkezési utalvány 2*4500Ft*12 hó bérigény összesen: járulék Ft * 27 % Cél jellegű dologi kiadások változása üzemanyag megtakarítás a nappali ellátás beszállítás megszünése miatt ÁFÁ-ja Vásárolt élelmezés változása nappali ellátás megszünése miatt Ft 12 fő tartós bentlakás igénye Ft Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja étk utalványok 108 e Ft SZJA-ja Cél jellegű dologi kiadások változása össz.: Egyéb dologi kiadás változása gyógyszer 1 fő éves átl Ft*12 hó Pelenka költség 1 fő éves átl Ft*12 hó Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése betegágy * 75 e Ft/db= Ft 12 éjjeli szekrény 30 e Ft/db= Ft 12 polc * 8 e Ft/db = Ft ruhás szekrény 4 db * 50e Ft/db= Ft Egyéb dologi kiadás változása összesen: Dologi kiadás ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Bevételek változása Nappali ellátás bevételeinek kiesése nappali ellátás étkezés szociális étkeztetés nappali ellátás térítési díja beszállítás nappali ellátásba tő tartós bentlakó kalkulált térítési díja átl.térítési díj jelenleg Ft/fő/hó * 12 hó

7 Nappali ellátás megszüntetése tartós bentlakás létszámának 32 fővel történő fejlesztése "B" változat Jelenlegi hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek egyéb saját bevételek nappali ellátás megszüntetése miatti bevétel csökkenés többlet feladat bevételi növekedése egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm.bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményekhez önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja élelmezés vásárolt élelmezés feladat megszünés miatti csökkenés többlet feladat miatti növekedés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények 6. egyéb céljellegű sportlétesítmény igénybevétele közművelődési létesítmény igénybevétele egyéb (rehab.járulék, utalvány SZJA) M e g n e v e z é s 2011 évi tervezett fő nappeli ell. feladat változás miatti (+,-) 2011 évi tervezett fő 7. rendezvények, egyéb céljellegű kiadások ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebből kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék pénzmaradványból 0 kötelező tartalék felújítás felhalmozás Kiadások összesen: számú mellékle ezer Ft-ban

8 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon "B" változathoz 2/1 32 fő ellátotti létszám bővítés közalkalmazotti létszámfejlesztés és dologi kiadások igénye: létszámfejlesztés összes igénye: 7 fő közalkalmazotti létszám 1 fő mentálhigiénés munkatárs 9 fő ápoló /ebből 3 fő nappali ellátás megszünése miatt kerülhet az ápolásba nekik csak a többlet pótlékigényt kell figyelembe venni 6 fő ápolónak bér és pótlékigényt kell figyelembe venni Munkakör fő bes.bér pótlék összesen éves bérigény e Ft mentálhig.munkatárs F/ ápoló D/ nappali ellátásból 3 fő ápolónak pótlék műszakpótlék átl, távolléti díjak 9 fő ápoló Ft/fő/hó étkezési utalvány 7 fő *4500 Ft * 12 hó bérigény összesen: járulék Ft * 27 % Cél jellegű dologi kiadások változása üa.megtak nappali megszünése miatt, benlakók többlet szállítása figyelembe vételével Áram többlet költsége éves szinten Víz költség növekedése +100 m3/hó éves igénye Szemétszállítás többletköltsége éves szinten Közüzemi díjak változásának ÁFÁ-ja 1228 e Ft*25% Élelmezés Vásárolt élelmezés változása nappali ellátás megszünése miatt Ft fő tartós bentlakás igénye Ft Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja élelm. Utalvány SZJA-ja 378 e Ft*25 % Cél jellegű dologi kiadások változása össz.: Egyéb dologi kiadás megnövekedése gyógyszer 1 fő éves átl Ft*32 fő Pelenka költség 1 fő éves átl Ft*32 hó Átalakítások nővérhívó bővítése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése betegágy * 75 e Ft/db= Ft 32 éjjeli szekrény 30 e Ft/db= Ft 32 polc * 8 e Ft/db = Ft ruhás szekrény 32 db * 50e Ft/db= Ft Egyéb dologi kiadás megnövekedése Egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja megnövekedése Egyéb dologi kiadások összesen: Bevételek változása Nappali ellátás bevételeinek kiesése nappali ellátás étkezés szociális étkeztetés nappali ellátás térítési díja beszállítás nappali ellátásba tő tartós bentlakó kalkulált térítési díja átl.térítési díj jelenleg Ft/fő/hó * 12 hó 32 fő tartós bentlakó továbbszámlázott gyógyszer átlag továbbszáml Ft/fő/hó * 12 hó