Megnevezés előirányzat módosított

Átírás

1 6. melléklet Az Önkormányzat 204. évi költségvetéséről szóló 5/204. (III. 0.) rendeletet módosító önkormányzati rendelethez (Az 5/204. (III. 0.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 2 Funkciók összesen 3 Városüzemeltetés Környezetvédelem Vagyongazdálkodás Egészségügy Szociális 8 Oktatás 9 Kulturális és idegenforgalmi feladatok Sport Központilag kezelt feladatok 2 Tartalékok 3 Adósságszolgálat Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 6 FELUJITÁS ÖSSZESEN 7 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 8 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Ebből: 9 - Kötelezően ellátandó feladatok 20 - Önként vállalt feladatok

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 2 Városüzemeltetés 22 Kötelezően ellátandó feladatok: Városüzemeltetési feladatok 24 Társaságok támogatása 25 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Állategészségügyi telep üzemeltetése Start közmunka program önrésze Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) MVK Zrt. működési támogatás (állami) MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása) Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás Gispán térinformatikai portál üzemeltetése Földhivatallal történő kapcsolattartás Településrendezési tervek készítése Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása 46 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Választókerületi feladatok Selyemréti Strandfürdő működési támogatás Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása Főépítészi, településrendezési feladatok Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 58 Környezetvédelem 59 Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Cél Zaj, rezgésvédelem Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés Miskolci Zöld Könyv SHIFT projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 78 Vagyongazdálkodás 79 Kötelezően ellátandó feladatok: Különféle kártalanítások 8 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: Bérleményszolgáltatás kiadásai Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás Lakásalap kiadásai Kötvényes Lakásalap kiadásai Ingatlanértékesítés kiadásai Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek Önként vállalt feladatok összesen 97 Vagyongazdálkodás mindösszesen

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 98 Egészségügy 99 Kötelezően ellátandó feladatok: Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

6 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 0 Szociális Kötelezően ellátandó feladatok: 2 Jövedelempótló juttatások: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Önkormányzati segélyek 22 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám. 26 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás 28 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 3 Egyéb szociális feladatok: Közköltséges temetés Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés Segélyek postaköltsége Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Start munkaprogram járulék Szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazati pótlék Kötelezően ellátandó feladatok összesen Lakhatást elősegítő támogatások: Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Civil szervezetek támogatása Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: Társadalmi felzárkóztatás Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány fogyatékos személyek nappali ellátása feladat ellátás bővítésével kapcsolatos kiadások támogatása Szociális infrastruktúra fejlesztése "Jelenlét" típusú program működtetése Nyári gyermekétkeztetés támogatása "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai 6 Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 63 Oktatás 64 Kötelezően ellátandó feladatok: 65 Kötött felhasználású kiadások: Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai 68 Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 70 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 7 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Óvodatej akció 76 Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács Helytörténet-értéktár Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások Óvodai nevelés támogatása (Robert Bosch Kft.) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 88 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 89 Kulturális feladatok 90 Kötelezően ellátandó feladatok: 9 Rendezvények támogatása: Városi ünnepek 93 Kulturális szervezetek támogatása: CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Rendezvények támogatása: "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás Pálinka mustra Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása Kassa 203. Európa Kulturális Fővárosa programok 25 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 27 Egyéb feladatok: Szakértői díjak Művészeti és tudományos ösztöndíjak Város által alapított díjak Miskolc város védett síremlékei I. ütem II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás Kiemelt történelmi évfordulók Szász Endre életjáradék Grafikai Triennálé város által alapított díja Touch Info tornyok üzemeltetése Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat MIKOM Kft. hirdetési díj Diósgyőri Vár újraindítása Miskolc város bíráiról és polgármestereiről szóló emlékkönyv kiadásai Miskolc CD készítése Idegenforgalmi feladatok Idegenforgalmi Alap Légi Marketing Alap Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok 24 Önként vállalt feladatok összesen 242 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 243 Sport 244 Kötelezően ellátandó feladatok: 245 Sportlétesítmények üzemeltetése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: működési támogatás (sportutánpótlás képzés) Kötelező úszásoktatás DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 25 - Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 254 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás Rendezvények támogatása: Bükki Hegyi Maraton Barátság Maraton Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) Kiemelt egyesületi támogatások: DVTK labdarúgás Miskolci Jegesmedvék DKSK kosárlabda Miskolci Vízilabda Club MVSC Röplabda Miskolci Vénusz Futsal DVTK labdarúgás egyedi támogatása Egyéb feladatok: Sport Mecénás Alap MVSC Sporttelep működtetési támogatása Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás MLSZ pályázatának III. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése MLSZ pályázatának IV. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) Kerékpár kölcsönző létesítés Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVLC pályázatához önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSC, MISI SC pályázatához önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Sport mindösszesen

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 29 Központilag kezelt feladatok 292 Kötelezően ellátandó feladatok: 293 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bolgár Görög Horvát Lengyel Német Cigány Ruszin Szerb Szlovák Ukrán 304 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása Közbiztonsági feladatok Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Elszámolás az államháztartással Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása Általános igazgatási tevékenység kiadásai Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai Tisztségviselők juttatásai és járulékai Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása Önkormányzati peres kifizetések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 324 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Cigány 326 Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Bizottság által felosztható Polgármesteri Választókerületi Alap Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Civil szervezetek támogatása Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása 58 58

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 339 Ifjúságpolitikai feladatok Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 34 Egyéb feladatok: Könyvvizsgáló díjazása Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok Esélyegyenlőségi feladatok Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) Adomány Fazekas testvérek részére Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) Önként vállalt feladatok összesen 358 Központilag kezelt feladatok mindösszesen

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 359 Tartalékok 360 Kötelezően ellátandó feladatok: Általános tartalék 362 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 363 Tartalékok mindösszesen

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 364 Adósságszolgálat 365 Kötelezően ellátandó feladatok: Hiteltörlesztés Kamatfizetés 368 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 369 Adósságszolgálat összesen

15 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 370 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 37 Kötelezően ellátandó feladatok: Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen