AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Átírás

1 3/b.melléklet Az Önkormányzat 204. évi költségvetéséről szóló 5/204. (III. 0.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 2 Városüzemeltetés Kötelezően ellátandó feladatok: Városüzemeltetési feladatok (3/b/. melléklet) Társaságok támogatása 6 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás Állategészségügyi telep üzemeltetése Start közmunka program önrésze Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) MVK Zrt. működési támogatás (állami) MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás I. félév MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú 8 Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Gispán térinformatikai portál üzemeltetése Földhivatallal történő kapcsolattartás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Városüzemeltetési feladatok (3/b/. melléklet) Főépítészi, településrendezési feladatok

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) 28 Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen Környezetvédelem 3 Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Zaj, rezgésvédelem Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 45 Vagyongazdálkodás 46 Kötelezően ellátandó feladatok: Különféle kártalanítások 48 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: Bérleményszolgáltatás kiadásai Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás Lakásalap kiadásai Kötvényes Lakásalap kiadásai Ingatlanértékesítés kiadásai Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen Egészségügy 6 Kötelezően ellátandó feladatok: Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 65 Önként vállalt feladatok: Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen Szociális 72 Kötelezően ellátandó feladatok: 73 Jövedelempótló juttatások: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 76 Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 80 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Önkormányzati segély 82 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 84 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás 86 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 89 Egyéb szociális feladatok: Közköltséges temetés Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés Segélyek postaköltsége Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Lakhatást elősegítő támogatások: Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Civil szervezetek támogatása Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: Társadalmi felzárkóztatás Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

6 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 2 Oktatás 3 Kötelezően ellátandó feladatok: 4 Kötött felhasználású kiadások: Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 8 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 9 Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek 20 szállítása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 24 működtetése Óvodatej akció Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács Helytörténet-értéktár Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 33 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 34 Kulturális feladatok 35 Kötelezően ellátandó feladatok: 36 Rendezvények támogatása: Városi ünnepek Kulturális szervezetek támogatása: CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 44 Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Rendezvények támogatása: "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok 50 Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 55 Egyéb kulturális feladatok: Szakértői díjak Művészeti és tudományos ösztöndíjak Város által alapított díjak Miskolc város védett síremlékei I. ütem II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás Kiemelt történelmi évfordulók Szász Endre életjáradék Grafikai Triennálé város által alapított díja Touch Info tornyok üzemeltetése Idegenforgalmi feladatok Idegenforgalmi Alap Légi Marketing Alap Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok Önként vállalt feladatok összesen Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: Sport 77 Kötelezően ellátandó feladatok: 78 Sportlétesítmények üzemeltetése: 79 Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: működési támogatás (sportutánpótlás képzés) Kötelező úszásoktatás

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 84 Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 87 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás 92 Rendezvények támogatása: Bükki Hegyi Maraton Barátság Maraton Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) Kiemelt egyesületi támogatások: DVTK labdarúgás Miskolci Jegesmedvék DKSK kosárlabda Miskolci Vízilabda Club MVSC Röplabda Miskolci Vénusz Futsal Egyéb feladatok: Sport Mecénás Alap MVSC Sporttelep működtetési támogatása Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás MLSZ pályázatának III. ütemében db műfüves labdarúgó pálya

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT üzemeltetése

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT MLSZ pályázatának IV. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) Önként vállalt feladatok összesen Sport mindösszesen Központilag kezelt feladatok 26 Kötelezően ellátandó feladatok: 27 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bolgár Görög Horvát Lengyel Német Cigány Ruszin Szerb Szlovák Ukrán Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása Közbiztonsági feladatok Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok 233 Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Elszámolás az államháztartással Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT Általános igazgatási tevékenység kiadásai Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai Tisztségviselők juttatásai és járulékai Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 242 Különböző alapok támogatása: 243 Mecénási Alap Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Bizottság által felosztható Polgármesteri Választókerületi Alap Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Civil szervezetek támogatása Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Egyéb feladatok: Könyvvizsgáló díjazása Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok Esélyegyenlőségi feladatok Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Központilag kezelt feladatok mindösszesen

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 263 Tartalékok 264 Kötelezően ellátandó feladatok: Általános tartalék 266 Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen Adósságszolgálat 27 Kötelezően ellátandó feladatok: Hiteltörlesztés Kamatfizetés Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT 204. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT 276 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 277 Kötelezően ellátandó feladatok: Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó 0 0 ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Ebből: Kötelezően ellátandó feladatok Önként vállalt feladatok