AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK

Átírás

1 6. melléklet Az Önkormányzat 205. évi költségvetéséről szóló 4/205. (III. 3.) rendelet módosításáról szóló./205. ( ) önkormányzati rendelethez (3.2. melléklet a 4/205. (III. 3.) önkormányzati rendelethez) AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 2 Funkciók összesen 3 Városüzemeltetés Környezetvédelem Vagyongazdálkodás Egészségügy 7 Szociális Oktatás Kulturális és idegenforgalmi feladatok 0 Sport Központilag kezelt feladatok 2 Tartalékok Adósságszolgálat Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 6 FELUJITÁS ÖSSZESEN 7 FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 8 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 9 BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 20 BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 2 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 22 Ebből: 23 - Kötelezően ellátandó feladatok 24 - Önként vállalt feladatok

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 25 Városüzemeltetés 26 Kötelezően ellátandó feladatok: Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása 29 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás Állategészségügyi telep üzemeltetése Start közmunka program önrésze Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) MVK Zrt. működési támogatás (állami) MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás MIVIKÖ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás II. félév Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel Településrendezési tervek készítése Földhivatallal történő kapcsolattartás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Városüzemeltetési feladatok 48 Társaságok támogatása 49 - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Választókerületi feladatok 5 - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása: Selyemréti Strandfürdő működési támogatás Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) XX. Országos Főépítészi Konferencia 58 Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 60 Környezetvédelem 6 Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Cél Zaj, rezgésvédelem Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok ICLEI tagdíj 3 3 Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés Miskolci Zöld Könyv Önként vállalt feladatok összesen Környezetvédelem mindösszesen

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 77 Vagyongazdálkodás 78 Kötelezően ellátandó feladatok: Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: - Bérleményszolgáltatás kiadásai Ingatlanértékesítés kiadásai Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadás Önként vállalt feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 95 Egészségügy 96 Kötelezően ellátandó feladatok: Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása Orvosi műhiba perek miatti kártérítés Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

6 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 09 Szociális 0 Kötelezően ellátandó feladatok: Jövedelempótló juttatások: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Önkormányzati segély Rendkívüli települési támogatás Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás 26 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás 28 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Minorita Rend támogatása (népkonyha) Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 3 Egyéb szociális feladatok: Közköltséges temetés Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés Segélyek postaköltsége Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 38 Lakhatást elősegítő támogatások: Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz Lakbértámogatás Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Vis Maior Alap Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez Civil szervezetek támogatása Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok: Társadalmi felzárkóztatás A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása Salkaházi Sára Miskolc program "Lyukói Jelenlét" program működtetése Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) Lakásfelújítási támogatás Szociális infrastruktúra fejlesztése "Megújulás - Jelenlét az Avasi lakótelepen" projekt működtetése Lyukó völgyi szociális célú épületek működtetése Önként vállalt feladatok összesen 64 Szociális mindösszesen

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 65 Oktatás 66 Kötelezően ellátandó feladatok: 67 Kötött felhasználású kiadások: évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 7 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 72 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Óvodatej akció 77 Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács Értéktár Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 86 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 87 Kulturális feladatok 88 Kötelezően ellátandó feladatok: 89 Rendezvények támogatása: Városi ünnepek 9 Kulturális szervezetek támogatása: CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása 98 Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 200 Rendezvények támogatása: "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Kulturális rendezvények támogatása Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok EFOTT Fesztivál megvalósításához hozzájárulás Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás Egyéb kulturális feladatok: Szakértői díjak Művészeti és tudományos ösztöndíjak Város által alapított díjak Miskolc város védett síremlékei II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.)

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás Kiemelt történelmi évfordulók Szász Endréné életjáradéka Touch Info tornyok üzemeltetése Miskolc 650 éves jubileumi rendezvénysorozat Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítása Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) MIKOM Kft. hirdetési díj Diósgyőri Vár újraindítása 230 Idegenforgalmi feladatok, városmarketing Idegenforgalmi Alap Légi Marketing Alap Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok Városmarketing Önként vállalt feladatok összesen 236 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 237 Sport 238 Kötelezően ellátandó feladatok: 239 Sportlétesítmények üzemeltetése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: működési támogatás (sportutánpótlás képzés) Kötelező úszásoktatás DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 248 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) 250 Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás 253 Rendezvények támogatása: Bükki Hegyi Maraton Barátság Maraton Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 258 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: Egyesületi támogatások Kiemelt egyesületi támogatások: DVTK labdarúgás Miskolci Jegesmedvék Miskolci Vízilabda Club MVSC Röplabda Miskolci Vénusz Futsal DKSK kosárlabda 267 Egyéb feladatok: Sport Mecénás Alap MVSC Sporttelep működtetési támogatása Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás MLSZ pályázatának II. ütemében, III. ütemében és IV. ütemében felépült műfüves labdarúgó pályák üzemeltetése Kerékpár kölcsönző létesítés Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSC, MISI SC pályázatához önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés MLSZ pályázatának IV. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (Szemere Bertalan Szakközépiskola) Miskolci Atlétika Centrum működési támogatás (Miskolci Sportcentrum Kft.) Ifjúsági, Honvéd SE és az MLSZ pályaépítési program keretében épült pályák (5 db) működési támogatása (Miskolci Sportcentrum Kft.) - 205/206. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze Önként vállalt feladatok összesen 282 Sport mindösszesen

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 283 Központilag kezelt feladatok 284 Kötelezően ellátandó feladatok: 285 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása: Bolgár Görög Lengyel Német Örmény Roma Ruszin Szlovák Ukrán 295 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Elszámolás az államháztartással Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása Általános igazgatási tevékenység kiadásai Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai Tisztségviselők juttatásai és járulékai Bírósági végzéshez kapcsolódó kiadások Önkormányzati peres kifizetések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Rendkívüli önkormányzati támogatás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 33 Különböző alapok támogatása: 34 Mecénási Alap Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Bizottság által felosztható ; - Polgármesteri ; ; Választókerületi Alap Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Civil szervezetek támogatása Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Ifjúságpolitikai feladatok Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 329 Egyéb feladatok: Könyvvizsgáló díjazása Társulások tagdíja Testvérvárosi kapcsolatok Esélyegyenlőségi feladatok Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) "Tudás-Park" létrehozása (TÁMOP pályázat) Adomány Fazekas testvérek részére B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Horizon 2020 "Okos városok a Duna Régióban" projekt előkészítése Kárpátaljai magyar lakosság támogatása Önként vállalt feladatok összesen 345 Központilag kezelt feladatok mindösszesen

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 346 Tartalékok 347 Kötelezően ellátandó feladatok: Általános tartalék Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 353 Adósságszolgálat 354 Kötelezően ellátandó feladatok: Hiteltörlesztés Kamatfizetés Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen

15 AZ ÖNKORMÁNYZAT 205. ÉVI KIADÁSAINAK 362 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 363 Kötelezően ellátandó feladatok: Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen