Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 3.sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2015. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 3.sz. módosítása Melléklet: 8 db melléklet 1 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június 19.

2 1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetés előző módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 142/2015.(03.27.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény működtetése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 30 eft (Kossuth L. sgt. Idősek Otthona működési költségeire) Makkosházi Ált. Iskola Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) eft (Makkosházi matematika verseny költségeire) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Arany J Ált. Isk,. Eszközbeszerzés ) Óvodák Igazgatósága eft (Teréz u Óvoda, kerékpártároló költségeire) Petőfi-telepi Művelődési Ház eft ( KI MIT TUD, újszülöttek köszöntése rendezvény költségei) - 150/2015.(04.01.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Galambász Egyesület, székház felújítás (egyéb) eft

3 2 Tipegő Szegedi Alapítvány (egyéb) eft (Szőregi Bölcsőde, lábazati szigetelés anyagköltsége) - 227/2015.(05.08.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Wesley János Óvoda Ált. Isk. és Középiskola Tanulóiért Alapítvány (egyéb) eft (2015. évi rendezvények költségei) Makkosházi Iskoláért Alapítvány (egyéb) eft (Nemzetközi Matematika verseny rendezési költségei) Óvodák Igazgatósága eft (Garam u Óvoda, családi rendezvény; Agyagos u Óvoda, családi délután; Hajnóczy u. Óvoda, gyermeknapi játék vásárlás; Gáspár Z. u Óvoda, rendezvények költségei) SZMJV Bölcsődéi + 80 eft (Agyagos u. Bölcsőde, családi délután rendezési költségei) - 236/2015.(05.14.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Óvodák Igazgatósága eft (Gyertyámos u. Óvoda, foglalkoztató terem festése) - 254/2015.(05.26.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Óvodák Igazgatósága (Játék vásárlás) SZMJV Bölcsődéi eft eft

4 eft (Árnyékoló szövet vásárlás) Somogyi Könyvtár eft (Működési költségekre) Tömörkény István Művelődési Ház eft (Rózsaünnep lebonyolítása és egyéb rendezvények költségeire) - 272/2015.(05.29.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (NGSZ kezelésében levő Béketelepi tornacsarnok tetőjavításának költségeire) SZMJV Bölcsődéi eft (Siha közi Bölcsőde, tornaterem kialakítás költségei) - 286/2015.(06.10.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) eft Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Őszi rendezvények költségei) Óvodák Igazgatósága eft (Toldy utcai óvoda állványzat költsége festéshez) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 25 eft (Tömörkény Gimnázium könyvvásárlás) Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény működtetése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül eft (Idősek Klubjának eszközvásárlása) SZMJV Bölcsődéi eft (Csillag téri Bölcsőde csoportszoba bővítés anyagköltsége)

5 4 Szegedi Dózsa György Ált Isk. Alapítványa (egyéb) eft (4 db monitor vásárlása) Tisza-parti Ált. Isk. Alapítvány (egyéb) + 25 eft (városi helyesírási verseny költségei) 2.) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság 119/2015.(V.15.) FSZSB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idősügyi keret terhére: Idősügyi támogatási keret (szociális) eft Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) eft Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért (egyéb) Szőregi Idősekért Alapítvány (egyéb) Petőfi Sándor Művelődési Ház Heller Ödön Művelődési Ház Bálint Sándor Művelődési Ház eft eft eft + 90 eft eft 3.) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság 128/2015.(V.20.) FSZSB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Fogyatékosügyi keret terhére: Fogyatéskosügyi támogatási keret (szociális) eft Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) eft Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Alapítvány (egyéb) eft A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) eft Nem Adom Fel Alapítvány (egyéb)

6 eft Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) eft Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány (egyéb) eft Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) + 90 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szociális int működése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül eft 4.) A Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság - 66/2015.(V.27.) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Ifjúsági keret terhére: Ifjúsági támogatási keret (köznevelési és sport) e Ft Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (egyéb) e Ft Szeged-Kárász utcai Református Missziói Házért Alapítvány (egyéb) e Ft Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány (egyéb) e Ft A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) e Ft Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb) e Ft Honvéd téri Mustármag Alapítvány (egyéb) e Ft Fatima Ház Alapítvány (egyéb) e Ft Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért (egyéb) e Ft Szeged Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány (egyéb) e Ft SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány (egyéb)

7 e Ft Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány (egyéb) e Ft Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány (egyéb) e Ft Szegedi Iskolanővérek Alapítvány (egyéb) + 80 e Ft Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány (egyéb) e Ft - 67/2015. (V.27) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idegenforgalmi támogatási keret terhére: Idegenforgalmi támogatási keret (kulturális) e Ft Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért (egyéb) e Ft - 68/2015. (V.27) KOIIB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Kulturális támogatási keret terhére: Kulturális támogatási keret (kulturális) e Ft KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány (egyéb) e Ft Baka István Alapítvány (egyéb) e Ft Varga Mátyás Alapítvány (egyéb) e Ft Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány (egyéb) e Ft A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány (egyéb) e Ft Bem Utcai Óvodáért Alapítvány (egyéb) + 50 e Ft Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) e Ft

8 7 Pro Organo Alapítvány (egyéb) Tánckultúráért Alapítvány (egyéb) Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány (egyéb) Európai Polgár Közhasznú Alapítvány (egyéb) Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Alapítvány (egyéb) Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért (egyéb) Tápéért Alapítvány (egyéb) Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány (egyéb) e Ft e Ft e Ft e Ft + 80 e Ft e Ft e Ft e Ft 5.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata művészeti mecenatúrájának részeként meghirdetett szegedi könyvkiadás támogatását elősegítő pályázaton nyertes pályázatok támogatása érdekében szükséges költségvetési rendeleten való átvezetés: Városi díjakra könyvkiadás (kultúra) Tarnay László Alapítvány (egyéb) eft eft Fábián Tamás Ért-ék Alapítvány (egyéb) eft - a Király-König Péter Zeneiskola 3 tanulójának Darmstadtba történő utazásához támogatásban részesült a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok előirányzatból, melynek felhasználása az NGSZ-en keresztül lehetséges, ezért az alábbi módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kulturális) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata

9 eft 6.) Lékó Péter nemzetközi sakknagymester évi nemzetközi versenyekre történő felkészülése és részvétele, valamint a évi sakk olimpiára történő felkészülése céjából eft támogatás jóváhagyását javaslom: Nemzetközi sakk rendezvény Lékó SE (köznevelés, sport) Általános tartalék (egyéb) eft eft 7.) A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt május 15-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felé felmondott hitelkeret szerződés alapján, a kezesi teljesítés összegéről. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-ben jelenleg meglévő 51%-os tulajdoni hányada alapján ,-Ft tőke, ,-Ft ügyleti kamattartozás és ,-Ft tőke utáni késedelmi kamat, azaz - összesen ,-Ft összeget fizetett meg. A évi költségvetés 2.számú módosításában a bank előzetes értesítése alapján eft előirányzat már feladásra került, a különbözet (195 eft) jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések +195 eft Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-vállalásának beváltása (városüzemeltetés) Működési célú kölcsönök, garancia és kezesség váll eft Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség beváltás miatti előírás bev.céltartalék (egyéb) Per-és egyéb költségek (egyéb) ok +195 eft -195 eft 8.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 222/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyta SZMJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés szerinti évi parkolási költségek elszámolását. Az elszámolás a tényadatokkal való egyezőség érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását teszi szükségessé: Költségvetési bevételek Működési bevételek Általános forgalmi adó visszatérítése Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Parkolási közszolgáltatás költségei (városüzemeltetés) eft eft

10 9 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja (egyéb) Általános tartalék (egyéb) eft eft 9.) A évi zárszámadásáról szóló 15/2015.(V.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott Önkormányzati gazdálkodási körébe tartozó évi maradványok elszámolásával kapcsolatban figyelemmel a hatályos számviteli elszámolási szabályokra- az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom: Önkormányzat bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eft Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Önkormányzati dolgozók lakásépítési-vásárlási tám. (egyéb) eft Intézményi dolgozók lakásépítési-vásárlási tám. (egyéb) eft Lakásalap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) eft Lakásalap kiadásai Általános tartalék eft Vízügyi Építési Alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) eft Vízügyi Építési Alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka eft Környezetvédelmi alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működés) eft Környezetvédelmi Alap kiadásai Működési tartalék +475 eft

11 10 10.) Szeged Algyő Ivóvízminőség-javító program utófinanszírozású projekt megkezdéséhez a Vízügyi Építési Alapból évben eft igénybevétele történt. Tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozása 100%-os, a projekt évi lezárulta előtt az Önkormányzat ezen támogatási összeget a Vízügyi Építési Alap számára visszatéríti, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások Általános tartalék (egyéb) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Algyői feladatellátással kapcsolatos pénzvisszafizetés VÉA-nak (egyéb) eft Vízügyi Építési Alap bevételei Egyéb működési bevételek eft Vízügyi Építési Alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Elektromos tömegközlekedés nagy-projekttel kapcsolatban, a kiegészítő beruházások megvalósítását célzó pályázat eredményes volt, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Elektromos tömegközlekedés nagy-projekt kivitelezés (fejlesztés) Beruházás eft eft Elektromos tömegközlekedés visszaigényelhető ÁFA (egyéb) Beruházás eft eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Európai unió támogatása államháztartáson keresztül eft Központi támogatás államháztartáson belülről eft

12 11 Működési bevételek Általános forgalmi adó visszatérítése e Ft - A KEOP-1.1.1/C/ kódszámú hulladékgazdálkodási projekt önerő támogatást nyert, az önkormányzati önrész biztosítására nincs szükség, ezért a Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark előirányzaton szereplő összeg átcsoportosítását javaslom az óvodák és iskolák uniós pályázatainak tervezési és előkészítési költségeire: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkormányzati (városüzemeltetés) eft Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Beruházás eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív program keretén belül megnyerte és befejezte a szegedi partfalszakasz árvízvédelmi beruházását. A beruházásban nem elszámolható és így nem is szereplő rakparti lépcsősor nyári javítására a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára előirányzat biztosítása szükséges: Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. (városüzemeltetés) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közvilágítás fejlesztése (városüzemeltetés) Felújítások eft - Szeged MJV Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. négy kisebbségi tulajdonosának (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván és Kübekháza Község Önkormányzata) részvényeit, összesen eft értékében, amely végrehajtása érdekében az alábbi költségvetés-módosítás jóváhagyása szükséges: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. tulajdonrész megvásárlás (egyéb) Beruházás eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft - A Szeged városi sportcsarnok és sportuszoda Szegedi Sport és Fürdők Kft. tulajdonában levő fűtési rendszerének jelentős mértékű elhasználódása miatt indokoltá vált annak komplex felújítása, továbbá a év őszén üzembe helyezett újszegedi geotermikus kaszkádrendszer által biztosított hőenergia hatékonyabb kihasználása érdekében a vezérlőrendszert szükséges átalakítani.

13 12 A fenti beruházások költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Sport és Füdők Kft. kazán fűtési rendszer komplex felúíjtása (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Általános tartalék (egyéb) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Belső Ellenőrzési Osztály, a Szegedi Nemzeti Színház /2015. sz. ellenőrzési jelentésében (megalapozatlan támogatás igénybevétel miatt) - az üres álláshelyeken nyilvántartott kereseti adatok közül a garantált illetmény feletti illetményrész, valamint 3,5 fő énekkari üres álláshely nyilvántartási szerinti illetményének elvonását írta elő. A fentiek végrehajtása érdekében figyelemmel az intézmény folyó évi működésének fenntartására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Szegedi Nemzeti Színház Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft eft (céltámogatás: Közüzemi költségekre) 2.) Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 15/2015.(V.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott évi költségvetési intézményi maradványok elszámolásával kapcsolatban figyelemmel a hatályos számviteli elszámolási szabályokra - az előterjesztéshez csatolt 1-2. sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom: Költségvetési intézmények Önkormányzati támogatás (céltámogatások: évről áthúzódó kötelezettség-vállalások) Általános tartalék (egyéb) Működési céltartalék eft eft 3.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 3. sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései,

14 13 illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék eft Prémium évek program támogatása eft Európai uniós források saját forrás kiegészítése eft Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 42 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: eft eft eft eft eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államházt. belül eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft

15 14 A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbi ak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Egyéb saját bevétel eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft A lakossági közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási c.támogatás államháztartáson kívül + 42 eft Kiadások összesen: eft 2.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 5. sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a évi választási feladatok elszámolásával kapcsolatban 481 eft támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Működési c. támogatás államháztartáson belül eft eft 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 6.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. III. Közétkeztetési szerződés hosszabbítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítását kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatnak minősíti, ugyanakkor a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény által

16 15 szabályozott közbeszerzési eljárások egyike sem teszi lehetővé, hogy a versenysemlegesség alapelvét betartva augusztus 01. napig a SZMJV, mint Megrendelő alkalmas és nyertes ajánlattevőt tudjon kihirdetni, aki a folyamatos közétkeztetést biztosítaná. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az önkormányzati kötelező alapfeladat ellátását képező gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása érdekében, a jelenlegi közétkeztetési Vállalkozási Szerződés szeptember 01. napig történő meghosszabbítását hagyja jóvá. A meghosszabbítás szándékával SZMJV Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága június 15-én tartott ülésén hozott /2015. (VI.15.) JÜKB határozatával egyetértett. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a határozati javaslattal, valamint a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, június 19. Dr. Botka László