ELŐTERJESZTÉS A évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosítására. Kenderes Város Önkormányzata. Kenderes Város Polgármesterétől

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosítására. Kenderes Város Önkormányzata. Kenderes Város Polgármesterétől"

Piroska Gizella Szekeres
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kenderes Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS A évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosítására Tisztelt képviselő-testület! Kenderes Város Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik: Kenderes Város Önkormányzata Önkormányzatok működési támogatása eft Egyes jövedelempótló támogatások eft Bérkompenzáció hó hó eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +730 eft Nyári diákmunka 4 fő eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős ( ) eft Parlagfű pályázat eft Területalapú támogatás + 77 eft Közművelődési támogatás eft FMH (Gesztenye fesztivál támogatása) eft Országos Rehab. (pályázat) eft Nyári gyermekétkeztetés (pályázat) eft Működési támogatás összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatás eft Közhasznú felhalmozás eft Hősi síremlékek felújítása eft Térkő kripta lerakása HM eft Felhalmozási célú támogatás összesen Működési bevételek +555 eft Biztosító által fizetett kártérítés -57 eft átcsoportosítás +498 eft Működési bevételek összesen (ellátási díjak) 1

2 Felhalmozási bevételek +77 eft Felhalmozási bevételek összesen (lakás értékesítés) Kölcsönök visszatérülése eft Roma Nemz. Önk dec. megelőlegezett bére eft Kölcsön visszatérülés összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele +800 eft Költségvetési tartalék igénybevétele ingatlan vásárlás +500 eft Zebra a piachoz eft Könyvtár +1 fő foglalkoztatása +629 eft Közhasznú foglalkoztatás önerő +22 eft Parlagfű mentesítés önerő +30 eft OMSZ támogatás +10 eft Mosolyért Alapítvány eft Mikrobusz beszerzés önerő +500 eft Kenderesi Nonprofit Kft tám eft MEDOSZ támogatás eft Útalap készítés +100 eft Testvérvárosi delegáció meghívása eft Zúzott kő +150 eft Tagsági díj LEADER eft Törzstőke felemelés +300 eft Kenderesi Néptáncosok támogatása +127 eft Díszpolgári cím adományozása eft Költségvetési maradvány igénybevétele összesen ek eft Pénzmaradvány felhasználása eft ek összesen eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +665 eft Nyári diákmunka 4 fő eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős ( ) +319 eft Bérkompenzáció hó hó eft Telep 37 fő eft összesen 2

eft Zebra a piachoz +1 185 eft Könyvtár +1 fő foglalkoztatása +629 eft Közhasznú foglalkoztatás önerő +22 eft Parlagfű mentesítés önerő +30 eft OMSZ támogatás +10 eft Mosolyért Alapítvány +2 160 eft

3 Munkaadókat terhelő járulékok eft Közhasznúak bére Kistérségi Start 45 fős eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős +830 eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 13 fő +0 eft Nyári diákmunka 4 fő eft Közhasznúak bére Hosszabb időtartamú 52 fős ( ) +86 eft Bérkompenzáció hó hó eft Átcsoportosítás eft Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai +110 eft Önkormányzati segély eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft Lakhatással kapcsolatos támogatás eft Szociális segély eft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Dologi kiadások eft Közhasznú program dologi kiadásai Start mintaprogram 45 fő eft Közhasznú program dologi kiadásai hosszabb időtartamú 52 fő eft Közhasznú dologi áfa +453 eft Átcsoportosítás eft Dologi kiadások összesen Egyéb működési kiadások +271 eft Helyi önkormányzat előző évi eft Egyéb működési kiadások összesen Beruházási kiadások eft Informatikai beruházás +800 eft Ingatlan vásárlás bontásra eft Gépjármű vásárlás gyermekétkeztetés eft Közhasznú munka Start kultivátor eft Beruházási áfa eft Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások +787 eft Felújítási kiadás emlékmű +213 eft Felújítási áfa eft Felújítási kiadások összesen 3

hó +2 440 eft Átcsoportosítás +13 386 eft Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai +110 eft Önkormányzati segély +15 589 eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás +17 814 eft

4 Finanszírozási kiadások eft Áht-n belüli megelőlegezés +669 eft Irányító szervi támogatás Polgármesteri Hivatal +113 eft Irányító szervi támogatás Tarka-Brka Óvoda +304 eft Irányító szervi támogatás Művelődési Ház +246 eft Irányító szervi támogatás Könyvtár +218 eft Irányító szervi támogatás Városgazdálkodás Kenderes eft Pénzmaradvány elvonása eft Finanszírozási kiadások összesen Polgármesteri Hivatal eft Pénzmaradvány elvonása eft Pénzmaradvány elszámolása +669 eft Irányítószervi támogatás (kompenzáció ) eft ek +526 eft, bérkompenzáció hó hó +526 eft összesen +143 eft, bérkompenzáció hó hó +143 eft Munkaadókat terhelő járulékok összesen Tarka-Barka Óvoda +113 eft Irányítószervi támogatás (bérkompenzáció hó hó) eft Pénzmaradvány felhasználása eft Pénzmaradvány elvonása +113 eft összesen 4

kiadások összesen Polgármesteri Hivatal -6 150 eft Pénzmaradvány elvonása +6 150 eft Pénzmaradvány elszámolása +669 eft Irányítószervi támogatás (kompenzáció 2014.12.-2015. 06.

5 +89 eft Bérkompenzáció hó hó +89 eft Személyi kiadások összesen +24 eft Bérkompenzáció hó hó +24 eft Járulék összesen Móricz Zsigmond Művelődési Ház Önkormányzatok működési támogatása +474 eft Egyéb működési bevétel (Rehab. pályázat) +474 eft Egyéb működési támogatás összesen eft Bérkompenzáció eft Pénzmaradvány felhasználás -138 eft Pénzmaradvány elvonás eft összesen +239 eft Bérkompenzáció hó hó +474 eft, rehab. 1fő +713 eft Személyi kiadások összesen +65 eft Bérkompenzáció hó hó +65 eft Járulék összesen Városi Könyvtár +77 eft Irányítószervi támogatás (érdekeltség növelő támogatás) eft Bérkompenzáció eft Pénzmaradvány igénybevétele -481 eft Pénzmaradvány elvonása +246 eft változás 5

+138 eft Pénzmaradvány felhasználás -138 eft Pénzmaradvány elvonás + 304 eft összesen +239 eft Bérkompenzáció 2014. 12. hó.- 2015. 06. hó +474 eft, rehab.

6 +133 eft Bérkompenzáció hó hó +133 eft Személyi kiadások összesen +36 eft Bérkompenzáció hó eft Járulék összesen Dologi kiadások +77 eft Könyvvásárlás (érdekeltségnövelő támogatás) +77 eft Dologi kiadás összesen Kenderes Városgazdálkodás +988 eft Pénzmaradvány igénybevétele eft Pénzmaradvány elvonása +218 eft Irányítószervi támogatás ( bérkompenzáció ) +218 eft ek összesen +172 eft Bérkompenzáció hó hó +172 eft Személyi kiadások összesen +46 eft Bérkompenzáció hó hó +46 eft Járulék összesen Kérem a évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.27.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Kenderes, Pádár Lászlóné polgármester 6

+36 eft Járulék összesen Dologi kiadások +77 eft Könyvvásárlás (érdekeltségnövelő támogatás) +77 eft Dologi kiadás összesen Kenderes Városgazdálkodás +988 eft Pénzmaradvány igénybevétele - 988 eft

Hasonló dokumentumok

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember